项目绩效自评复核报告

时间:2022-12-09 14:28:48 报告 我要投稿

项目绩效自评复核报告范文(精选13篇)

  在经济飞速发展的今天,我们使用报告的情况越来越多,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。相信许多人会觉得报告很难写吧,下面是小编精心整理的项目绩效自评复核报告范文(精选13篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

项目绩效自评复核报告范文(精选13篇)

  项目绩效自评复核报告1

  我园参照《河北省农村幼儿园分类评定标准》认真进行了逐项自查、自评,我园全体教职工认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等教育法规条例,根据《评估标准》的各项要求,逐条实施完善改进,一项项达标上台阶,在办学条件、组织管理、保育与教学、家园与共育等方面有了很大幅度的进展。自评得分为:825分,符合农村一类幼儿园标准。现将自查情况汇报如下:

  一、自查评分

  1、办园条件:312分,

  (一)基础设施(40分)本园独立院落,有规范的园牌,新建楼房共两层32间,园内地面都用方砖砌成,干净美观,布局合理,校舍规范,符合标准,各种安全设施(卫生、安全、消防、供水、排水、供电)、教学设施配备齐全;

  (三)保育设施(78分);每个活动室都配备了各种生活设施,每人配备了固定的毛巾、水杯。并配备了消毒柜。每班有饮水保温桶,有足量且温度适宜的开水,每日更换新开水。

  (四)教职工基本素质(50分)每班配有两名保教人员,我园全体教职工热爱幼教事业,有责任感,爱护幼儿,学历合格,基本功扎实。都认真学习、贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等教育法规条例,努力提高办园条件,提升保教质量。

  2、组织管理:149分,

  (一)园长素质(26分).园长身体健康,热爱幼教事业,熟悉幼教业务,有进取心和管理能力。

  (二)办园指导思想(30分).园领导和教职工有正确的.儿童观、教育观,有正确的办园方向。全园工作认真贯彻《规程》、《纲要》等上级文件。

  (三)目标管理(22分)幼儿园的发展规划、各阶段的工作计划科学、合理。定期进行工作总结。各类档案资料齐全,有人管理,并能充分发挥作用。

  (四)制度管理(18分)各项制度能严格执行,全园工作和谐、规范、工作效率高。

  (五)财务管理(12分)遵守财经纪律,执行本县(市、区)规定的收费标准,实行收支两条线管理。合理使用经费,没有乱收费现象。

  (六)安全管理(30分)幼儿园环境、设施均有安全性,定期检查、维修、消毒,有记录,大门安全防护措施到位,专人负责,有来人登记制度。日常安全工作管理严格,无安全责任事故发生。

  (七)管理成效(11分)社会公众评价高,家长满意。

  3、保育与教学(274分);

  (一)保育(118分);认真执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》,坚持入园和临时离园体检制度,预防接种卡建档率100%,幼儿每半年测身高、视力、体重一次,活动室、寝室、厕所等处及时打扫,消毒、通风,保持空气清新,幼儿玩具分类摆放,干净、整齐,每周消毒一次。

  (二)教育教学(156分);幼儿园设有大中小班,班额按规程规定人数。以游戏为基本活动,游戏形式多样,内容丰富。幼儿一日生活安排科学、合理、有序,尽量减少幼儿无谓等待时间,每班有数量不少于3种以上的活动区,便于幼儿观察和动手操作,教师能以关怀、接纳、尊重的态度与幼儿交往,耐心倾听,鼓励他们大胆探索与表达。善于发现幼儿感兴趣的事物中所隐含的教育价值,积极引导。能充分利用农村的自然环境和教育资源,开展生动的学习活动。教师每节集体教育活动有教案,有课后评析,有幼小衔接工作计划和具体活动。教师之间能定期开展互相听课评课活动。与小学建有联系制度。

  4、家园共育(90分);

  (一)家园联系(60分);坚持幼儿入园前家长教育会制度。每班都建有家园共育墙报。教师定期或随机与家长沟通,定期开展家长开放日活动并能随时跟家长交流。

  (二)服务家长(30分)能运用多种形式对家长进行科学育儿知识的培训和指导。能根据家长需要延长服务时间。

  自评情况:按照《河北省农村幼儿园分类评定标准》我园进行了自评,结果是825分符合农村一类幼儿园标准。

  二、存在的问题和整改措施:

  我园在上级领导的关心和支持下,经过不懈努力,通过自评打分符合农村一类园标准。我们还将继续努力,加大对园内的管理与规划,争取达到示范园的标准。

  项目绩效自评复核报告2

  为进一步加强县级部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益和管理水平,根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)、参照《青阳县财政局关于印发<青阳县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程>的通知》(财绩〔2022〕85号)和《青阳县财政局关于开展绩效自评抽查复核工作的通知》等文件的有关规定,财政局成立了绩效自评复核小组,对35个项目和15个整体支出进行复核,目前已全部完成,现将抽查情况报告如下:

  一、复核范围和内容

  (一)复核范围:为2021年度绩效自评中抽取的35个项目支出和15个整体支出。

  (二)复核内容:为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面,同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。

  二、基本情况

  此次共抽查复核35个项目支出和15个整体支出,金额27177.289万元。抽评分别从上报资料和实地核查进行综合评价,经评价,其中评价等级为优的项目27个,占全部自评项目的54%;评价等级为良的项目7个,占全部自评项目的14%;评价等级为中的项目16个,占全部自评项目的32%。总体来说,绩效自评报告质量还有待进一步改进。

  三、存在问题

  从抽查分析结果可以看出,抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评,但是上报的自评报告反映成绩较多,很少报告问题,且自评得分比较高。

  (一)项目绩效目标、指标设置不规范。

  通过抽查复核可以看出,部分项目绩效目标存在编制不规范、不细致,同时,存在指标值设置过低,个性指标设置不准确的问题,部分单位设置绩效指标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量、质量、进度、效益等指标具体细化,使得事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

  (二)绩效自评质量有待进一步提高。

  部分部门存在对绩效评价工作重视不足的现象,一是部分单位未按时报送绩效自评材料;二是部分单位绩效自评工作开展不够细致,绩效指标不够细化,只是笼统的打分,存在打分不合理、随意的情况。

  (三)部门责任主体绩效意识不强。

  在绩效评价工作中发现,部分部门绩效理念和意识较为淡薄,将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的.业务,部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程,未提供实际项目执行情况数据,出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。

  四、建议

  (一)强化主体责任意识,提升绩效理念和意识。

  一是采取集中培训、多媒体宣传等方式,强化财政部门、各部门、单位人员预算绩效管理知识的学习,提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度,通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等来提升绩效管理工作技能,达到“以评促管,以管促学”的目的,全面增强绩效理念和责任意识。

  (二)强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。

  绩效目标是项目设立和实施的前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。

  (三)强化评价结果应用,提升财政资金绩效。

  一是要加大对绩效自评质量抽查复核工作的力度,采取资料审核的形式,主要复核各部门(单位)项目绩效自评完成率及自评工作质量,通过发现问题来促进项目单位进行整改,达到强化对预算项目的管理;二是强化结果应用,进一步建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩制度,将2021年各部门绩效自评抽查复核结果作为2022年度预算编制的重要参考依据。三是进一步加强评价信息披露,建立健全评价结果报告制度以及公开制度。

  项目绩效自评复核报告3

  根据年度工作安排,绩效评价股于2021年7月3日至8月10日,对市教育和体育局、市卫健局、市医保局、市民政局、市自然资源和规划局5个部门110个项目2020年度绩效自评情况进行抽查复核,并将抽查复核范围延伸至绩效目标编制环节。现将工作开展情况总结如下:

  一、总体情况

  本次抽查复核工作按照《中共邹平市委、邹平市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的实施意见》(邹发〔2019〕10号)、《邹平市财政局关于做好2020年度市级部门整体绩效自评、项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》(邹财绩〔2021〕2号)等文件要求进行,一是检查项目预算绩效目标和绩效指标的总目标及三级指标设置是否完整合理,二是对照部门单位绩效自评表,从项目预算执行情况,数量、质量、时效、成本等产出指标,经济、社会、生态、可持续影响等效益指标,满意度指标等方面进行核实。

  在工作开展过程中,我们按照“检查与辅导相结合”的原则,先后召开5个专题辅导会或座谈会,将绩效目标和绩效自评工作开展意义、绩效指标设置、信息填报工作要求等面对面传递给项目参与人员,进一步提升了他们的绩效意识和业务能力,真正做到“一项工作、多重效果”。

  二、主要问题

  我们通过进场座谈、查阅支出明细账、调档复核等方式,逐个项目进行复核,发现了绩效理念不强、目标质量不高、绩效自评信息不实等诸多问题。

  (一)重视程度不够,绩效理念不深。多数单位通过建立制度、加强管理、层层落实,绩效管理理念初步建立,但是也存在部分单位绩效意识淡薄、甚至工作疲于应付的问题。突出表现在工作积极性欠缺、工作质量不高。

  1.工作积极性欠缺。2019年8月部门预算工作布置会上,我们按照年度工作安排和上级考核工作要求,预算部门及其下属单位将纳入预算的全部资金按照“谁申请资金,谁申报目标;谁审核资金,谁审核目标”的原则进行绩效目标设置并提交各自归口业务科室进行审核,计划于2月14日前向人大预工委进行汇报。但在实际编报过程中,各预算部门由于绩效概念不清,在时间紧、任务重的情况下反复修改绩效目标,一时间出现绩效目标编报混乱的情况,甚至产生倦怠反感情绪,致使绩效目标申报工作延期。同样,绩效自评过程中各预算单位也存在类似问题,导致填报时间严重滞后,甚至影响了信息公开。

  2.信息填报质量不高。绩效目标和绩效自评信息存在流于形式的风险,由于预算部门(单位)对绩效不理解或理解有偏差,导致了部分单位认为编制绩效目标和绩效自评工作无实际意义,不仅浪费时间还给自身工作带来麻烦。例如,在绩效目标编制过程中,有的单位将正向指标定的过低、反向指标定的过高,致使其绩效目标编报质量低,使项目执行效率效果大打折扣,甚至有违政策期望。长此以往,如果不采取实际有效的措施,绩效目标将存在流于形式的风险。

  (二)目标编制不合理,基础信息不完善。绩效目标管理作为预算绩效管理的关键环节,其意义和作用无疑是至关重要的,不仅是开展事中监控、绩效自评和绩效评价的重要依据,还是制定绩效考核标准的主要参考依据。绩效目标管理虽然开展若干年,仍然存在不少问题。

  1.总体目标不能反映项目。总体目标的设置与项目实施相关,应该能够反映项目资金的使用所要达到的目的和任务,但有的项目年初预期目标设置与该项目的实施内容、实施阶段相关性较差,有的用国家教育层面的宏观目标代替。例如某改造项目,预算100万元实际用于偿还以前年度债务,年初预期目标为“合理规划布局中小学幼儿园,提高教育教学质量”;有的目标实际完成情况填报简单,未详细说明项目完成后实际达成的产出及效益,用一句“项目已完成”简单概括。部分项目实际完成情况仅填写“已完成”,未进行量化描述。

  2.绩效指标设置不合理。从年度绩效指标的总体设置情况看,有些指标不够细化量化,比如,某局41个项目中有26个项目产出指标没有设置“成本指标”;有的指标设置与项目实施内容、实施阶段不一致,例如,某建设项目预算200万元,实际用于偿还工程款,数量指标的三级指标却设置为“建筑面积”,指标值设置为“建筑面积2.57万平方米”,与项目实施内容、阶段不符;有的项目绩效指标对应的三级指标未做细化量化,例如某项目预算执行120万元,主要考核四所高中高考成绩与教师奖励挂钩兑现,其数量指标的三级指标设置为“清、北本科录取”,年度指标值为“名列前茅”,实际完成指标值为“清北未完成”。经复核,年初“各学校任务目标及完成情况”中任务目标分为“特殊类型”和“一段线”,都有“基础目标值”和“争取目标值”,自评指标设置时却未做细化量化,实际完成指标的填报也未按实际情况完整填列。

  3.项目预算、项目绩效指标变更时未及时申报调整。有的项目已进行职责整合,应调整预算却未及时调整。比如,某项目预算58万元,实际用于支付2019年度的协办员经费,协办员职责2020年度已整合至兼职网格员,以后年度不需安排此项目预算却未及时申报调整;有的项目预算内容发生变化,未及时调整预算。比如,某项目年初预算按1000万填写,鉴于本市政策调整,故项目预算应较年初编制时减少,但未申请预算调整。

  (三)绩效自评不规范,不能反映项目实际。绩效自评是绩效管理的重要内容,有利于项目实施单位对照项目绩效目标及时发现项目管理中的问题,实现业务与财务、部门与财政责任的连接,但目前的绩效自评仍然存在以下问题:

  1.预算执行信息填报不准确。部分项目自评表中对部分预算执行情况未按照实际到位资金进行填报,存在全年预算执行数、执行率计算不准确的情况。有的年度预算存在追加但自评没有表现出来,有的使用了上级资金、其他债券资金,自评也未包含。例如,某项目自评预算执行100万元,经复核实际支付160.12万元,年内追加预算60.12万元;某改造项目,自评预算执行为0,经审核该项目市级财政虽未拨款,但实际使用上级资金217.8万元、专项债220万元,共计支付437.8万元;从资金支付方向来看,个别项目支付内容存在不合规现象。例如,某饮用奶项目,经查阅资料用于支付租赁费。

  2.绩效自评不能反映绩效目标和项目实际。项目负责人未对该项工作进行全面理解,或理解的'较为片面,认为“市级预算项目支出绩效自评表”的编制较为抽象,指标设置未能按照项目实施所达到的目标和完成的任务进行细化和量化。有的数量指标和质量指标可以细化为两个或以上的三级指标来反映使用资金所达到的目标数量和质量标准及水平,在填报自评表时却只使用一个指标,难以了解项目资金使用达到的标准和水平,未能达到绩效自评的目的。比如,某设备配备项目数量指标三级设置为“设备数量341442台件套册平方立方”,质量指标三级设置为“合格率95%”;有的绩效指标设置相关性较差,不能反映绩效目标和项目实际。比如,某项目生态效益指标“维护森林资源安全,改善生态环境”与项目实际产生效益的关联程度较低,质量指标“森林资源执法监督检查”、“森林资源保护管理”建议放在效益指标更准确。

  三、原因分析

  上述问题的出现,除了绩效管理理念淡薄、绩效信息编报能力不足的原因之外,还有以下原因:一是“心理契约”与“正式契约”的背离,心理契约是对相关信息进行解读后形成的自身的心理期望,绩效管理工作作为一种正式契约被一部分资金使用单位认为是对自身的约束,从而在编制绩效目标和绩效自评时出现积极性不高、动力不足甚至应付的现象;二是资金使用与绩效管理责任分工的背离,单位内部分工不明晰、职责划分不明确,一些单位习惯性地将财政部门布置的工作交由单位财务人员办理,并未考虑到预算绩效目标管理与业务部门的直接关联性,财务人员难以全面了解业务工作的特点和项目所要达到的绩效,仅掌握项目预算情况和资金使用情况,那么绩效目标设置、绩效自评等就难以反应项目本身。

  四、工作建议

  针对上述问题,结合实践探索,建议分别从以下方面加以改进:

  (一)提高参与人员的绩效意识。观念的提升能够有效调动工作积极性,而且能保证工作质量,使绩效目标和绩效自评工作顺利实施并持续向好。一是要优化培训形式、加强培训力度,深入单位、以干带训代替原有的培训模式,在“面对面”的互动中将绩效理念和业务知识传递给每个参与人员;二是加强考核,细化考核细则,保证考核的客观公正,倒逼项目实施单位和参与人员高度重视绩效管理工作,实现项目支出绩效目标、监控、自评管理全覆盖和质的提升。

  (二)保证绩效目标质量。一是要“去标准化”科学编制绩效目标。一方面在编制绩效目标时要真正从项目本身出发,拟对绩效目标申报材料进行了修正,细化资金测算和项目明细,使绩效与项目结合起来,这样在一定程度上使绩效目标编制更客观、科学;二是要加强审核,将财政部门单一主体或者主导,逐渐过渡到预算单位或者项目主管部门作为绩效管理的主体、财政部门复核的绩效目标管理模式,充分调动预算单位或者项目主管部门的积极性、主动性,真正落实预算单位绩效管理主体地位。

  (三)做好自评基础工作。一是建立绩效自评和绩效目标信息的关联,从年度预算开始就要重视项目绩效目标的申报工作,重视绩效目标与预算资金的密切关联性,因此需要各预算单位科学安排、统一要求、统筹管理;二是严格实行项目档案管理制度,各项目实施单位应重视档案的整理、汇总和保管工作,重视项目实施完成后的数据汇总、统计、存档工作,便于相关检查、评价、抽查等工作的使用。

  项目绩效自评复核报告4

  为认真贯彻《建始县财政局关于开展动态监控系统扶贫金绩效目标自评及2019年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》(建财绩发〔2020〕135号)精神,进一步加强和规范我中心上级专款项目支出的使用管理,提高财政资金使用效益,我中心积极开展对上级专款项目支出的绩效评价工作。现将情况汇报如下:

  一、基本情况

  1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

  建始县公共检验检测中心主要承担计量检测、农产品、农产品生产条件及农业投入品、畜产品、畜牧业生产条件及畜牧业投入品、食品等产品质量安全检验检测职能。2019年3月机构改革将原质量技术监督局所属的全县计量检验检定职能并入。单位属全额财政补助公益一类事业单位。为服务全县各类企业,为建始县产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的检测服务和技术支撑,以提升我县法制计量水平,助推建始县经济高质量法制,特建立此项。

  二、绩效自评工作开展情况

  (一)前期准备

  为保证绩效自评工作的顺利实施,中心成立了以中心党组书记、主任毛圣冰为组长,分管领导金科为副组长,计量股为成员的绩效管理工作领导小组,并进一步细化和明确了工作职责。

  (二)组织过程

  根据《建始县财政局关于开展动态监控系统扶贫金绩效目标自评及2019年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》(建财绩发〔2020〕135号)文件要求,确定绩效评价项目-建始县公共检验检测中心计量检定专用设备采购,围绕2019年预算制定的项目绩效目标,组织项目股室、所对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料,提交绩效自评工作小组,绩效自评工作小组通过汇总分析,复核相关情况,完成绩效自评表,形成计量检定专用设备采购项目自评报告。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况分析

  2019年度我中心预算计量检定专用设备采购总费用10万元,项目资金全部到位,资金到位率100%。

  2.项目资金执行情况分析

  2009年正值改革期间,项目实施主体未明确,该项目于2019年12月底正式划入我中心账户,后经请示上级业务主管部门同意在2020年实施完成。具体情况说明见附件《县公共检验检测中心关于2019年度项目经费落实情况的说明》。

  3.项目资金管理情况分析

  项目资金严格按照《预算法》《单位财务制度》等管理制度执行。

  (二)绩效目标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)数量指标:计划完成商品定量包装检定项目一套,非自动天平检定砝码3套。

  (2)质量指标:服务全县各类企业,为建始县产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的检测服务和技术支撑,以提升我县法制计量水平,助推建始县经济高质量法制

  2.效益指标完成情况分析。

  建标后计划完成全县商品净含量检定等相关工作,服务全县企业约100家。

  四、绩效自评结果拟应用情况

  (一)下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  需要及早进行项目统筹分析与安排,进一步优化项目流程,及时履行项目早期手续;进一步根据业务量增减趋势,及时进行项目申报;加大政策支持,确保项目能够顺利实施。实施过程中,做好项目实施的跟踪问效工作,对资金使用情况开展定期和不定期的`跟踪检查,促使项目及时落实落地。

  (二)拟与预算安排相结合情况。

  编制部门预算的目的,就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,并按经济用途逐级细化分类,专项资金预算一经确定,不得随意调整。严格按规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。

  (三)拟公开情况。

  拟按财政要求公开

  项目绩效自评复核报告5

  为进一步推进我县全面实施预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,按照《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发〈钦州市预算绩效管理实施办法〉的通知》(钦办发〔2020〕6号)、《浦北县财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》(浦财绩〔2022〕2号)有关要求,我县扎实推进财政绩效管理工作,现将我县2021年度部门预算绩效自评结果及抽查复核情况通报如下:

  一、基本情况

  (一)2021年度部门预算绩效自评情况。我县各部门根据《浦北县财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》(浦财绩〔2022〕2号)要求开展2021年度绩效自评工作,自评范围覆盖所有一级预算单位部门整体支出及所有200万元及以上的县本级项目支出,一级预算单位无200万元及以上项目的,至少选择1个以上本单位重点或重大项目支出开展绩效自评。自评结束后,县财政局共收到来自84个部门(单位)的197份绩效自评报告,其中部门整体支出绩效自评84份,项目支出绩效自评 113 份。

  (二)绩效自评抽查复核情况。县财政局对2021年度预算绩效自评结果进行抽查复核,发现部分部门逾期报送绩效自评,某些部门未按财政部门的指导建议进行修改、细化;部门整体支出绩效自评报告总体质量不够理想,评分表指标细化不够具体;项目支出自评报告的总体质量相对较好,评分表指标细化比较具体,但也有少数项目未进行细化。总体来说,绩效自评报告质量还有待进一步改进。

  二、存在问题

  (一)部门绩效管理理念意识不强。在绩效评价工作中发现,部分部门绩效理念和意识较为淡薄,存在重支出轻绩效的意识,出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。

  (二)绩效目标编制不规范。部分单位编制绩效目标较为简单、笼统,绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不准确,不够细化。在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

  (三)绩效自评质量有待进一步提高。部分部门只是将绩效自评当成工作的一个流程,缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。一是部分单位未按时报送绩效自评材料;二是部分单位工作不够认真,绩效指标没有细化,只是笼统的打分,存在打分不合理、随意的情况。

  三、进一步加强预算绩效管理的工作要求

  为推进全面实施预算绩效管理,增强“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,根据绩效评价情况,下一步应抓好以下几项工作:

  (一)提升预算绩效管理意识。预算绩效管理是政府绩效管理的'重要组成部分和政府治理能力现代化的内在要求。此次绩效评价结果反映出部分部门单位对预算绩效评价工作认识不到位、准备不充分。预算绩效管理的责任主体是各部门,各主管部门要高度重视预算绩效管理工作,深刻领会全面实施预算绩效的精神,不断增强绩效意识,主动加强预算绩效管理,进一步健全预算绩效全过程管理机制,努力提高财政资金的使用效率和使用效益。

  (二)强化绩效目标管理。绩效目标是项目设立和实施的前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要紧紧围绕县委、县政府各项决策部署,结合本部门单位实际情况,分解细化各项工作要求,全面设置部门整体绩效目标、项目绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。

  (三)强化绩效评价工作,提高绩效自评水平。各部门要明确绩效评价工作职责认真组织开展绩效自评,根据年初设置的绩效目标科学设置评价指标,严格评价打分,如实撰写自评报告,同时,主管部门应加强绩效自评的复评工作,对绩效报告有关情况进行核实,确保评价数据的真实性、完整性和准确性,根据自评结果改进工作方法,提升管理效益。

  (四)强化绩效评价结果应用,提升财政资金绩效。各部门、各单位要加强部门(单位)内部预算绩效管理,针对绩效报告中反映的问题,查找和分析原因,落实整改责任,切实抓好整改落实。同时,县财政局将对本次自评复核结果整改情况进行跟踪,并将2021年度部门预算绩效自评结果、报送情况作为下一年度预算编制的重要参考依据。

  项目绩效自评复核报告6

  根据贵单位要求,我局认真梳理财政购买服务项目,现针对2019年项目方案、日照分析报告第三方复核工作开展情况报告如下:

  一、项目概况

  (一)项目背景

  2018年11月30日,亳州市人民政府办公室出台了《亳州市人民政府办公室关于公布市直单位取消政务服务事项申请材料清单的通知(亳政办秘〔2018〕225号)》,亳州市城乡规划局政务服务事项申请材料清理清单关于“建设工程规划许可证核发”申请材料中已将建筑专业施工图、审图合格证、面积统计表等直接取消。因此我院自2019年1月1日以后通过规委会研究的项目,不再进行施工图审查,我院随机取消施工图复核。针对规划设计方案技术、日照分析审查审批环节开展了第三方技术复核。

  (二)项目主要内容、用途和涉及范围

  1.主要内容。针对项目规划设计方案关于建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核,确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。

  2.用途。主要用于规划设计方案、日照分析报告2个方面的.技术性复核。

  3.范围:主要针对亳州市中心城区218平方公里范围内的建设项目进行复核。

  二、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  为进一步提升规划管理效率和质量,2017年以来,根据规划管理需要,我局通过公共资源交易中心陆续招标了第三方核实库,共计招标了安徽丹华规划建筑设计有限公司、上海申联建筑设计有限公司、亳州市规划建筑设计有限公司、安徽中甲建筑规划设计有限公司等24家单位入库,服务有效期为2—3年。方案核查费用为0.1元/平方米,日照分析报告第三方复核费用为0.3元/平方米。

  (二)项目管理情况分析

  上述 24家单位平时均为市公共资源交易中心管理。另外,我院根据第三方复核工作开展的实际,结合相关法规和管理规定,制定了《亳州市城乡规划局技术复核第三方机构管理暂行办法》、《亳州市城乡规划局第三方复核确认实施细则》等管理办法,对第三方复核单位确认原则、使用范围、责任科室、具体行为要求、不良行为管理,误差范围、其他技术界定等第三方复核机构进行了约束性管理和技术指导,为第三方复核单位日常管理提供了基本遵行。

  三、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金使用情况

  2019年第三方复核单位财政预算列支200万,其后因取消施工图复核,日照分析实施抽查复核,资金主要用于方案技术复核。再加上2019年6月份后使用网上商城中介服务第三方核实进行复核,后因第三方核实库内存在大量测绘验线单位无法正常使用,与公共资源交易中心对接暂时使用设计类房屋建筑设计库进行复核,因该库费率为50%-60%,致使2019年我院方案技术复核费用大幅降低。截至2019年12月,我局方案技术第三方复核55.41万元已经支出完毕。服务和经费使用绩效情况均较好。但复核投标单位反映价格过低,在抽取过程中存在多次流标情况。

  (二)服务监管情况

  第三方复核单位由市公管局统一监管,平时我院根据《亳州市城乡规划局技术复核第三方机构管理暂行办法》进行监管。主要要求:一是要求符合单位接到任务后,最长7日内完成复核工作,提交正式复核成果报告;二是责任科室每季度对第三方复核单位进行一次集体约谈,明确责任,压实任务。分管领导每半年集体约谈一次,规范复核行为,防范廉政风险;三是进行不良行为管理,不良记录有效期两年,两年内累计达三次不良记录的,市城乡规划设计院取消该单位参加复核资格,两年内不得参与由市城乡规划设计院组织的第三方复核;四是向省设计主管部门和单位注册地设计主管部门通报,并取消该单位参加复核资格,构成犯罪的,移交司法部门处理。

  四、存在的问题及评价结果

  根据亳府法〔2017〕 387号文件精神,自2018年1月1日开始,原市公管局第三方服务库取消,不再受理第三方服务库抽取工作。我院方案技术第三方复核单位抽取网上商城中介服务采购。当然,在使用网上商城中介服务时因复核库费率问题,导致单价过低,多次流标。我院发现此类问题积极在与公共资源交易中心积极对接,公共资源交易中心已同意为我院另建建筑规划设计方案审核技术复核库。同时,涉及到的专项资金问题也同步征求贵单位意见。

  总之,2019年的方案指标复核工作更加便捷、科学,网上竞价机制降低财政成本、减少企业负担,是政府采购项目更有效率、更有质量。

  项目绩效自评复核报告7

  一、项目基本情况

  (一)绩效目标情况

  绵阳市科学技术局主要有部门预算项目支出、专项预算支出二类支出,项目资金总预算为2455.5万元,其中部门预算项目支出87.5万元,专项预算支出2350万元。

  部门预算项目支出主要用于积极引进、培养人才,开展核心技术攻关、提升产品性能、促进企业发展,解决行业关键技术难题,深化科技金融结合试点,加强与相关部门和金融机构的合作,在全市开展“拨、贷、投、保、贴”等科技金融联动工作,积极探索技术、资本、市场、产品相融合的科技金融结合新模式。专项预算主要用于推进我市科技创新发展,为我市创新主体开展高水平基础研究和应用基础研究、开展工程化技术研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流提供研究基地,激励和引导各创新主体积极参与重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设,积极开展关键核心技术攻关,提升绵阳在国家创新体系中的战略地位,为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献科技力量。

  (二)资金安排情况

  2021年部门预算项目支出87.5万元,分别是科技活动交流经费5万元,科技项目评审及系统维护费18万元,绵阳市外国专家工作经费2.5万元,省级科技计划项目验收工作经费16万元,科技型中小企业办公室(双创办)工作经费18万元,科技项目监管和科技项目组织经费9万元,科技和金融结合试点工作经费4万元,文化和科技融合示范基地建设及高企认定工作经费5万元,“招院引所”专项经费10万元.

  2021年专项预算支出预算2350万元,实际支出2139.6345万元,分别是2021年科技计划创新发展保障类项目资金779.6345万元,其中关键核心技术攻关项目300万元,乡村振兴农业科技支撑项目60万元,科技创新服务示范项目270万元,孵化机构项目70万元,科技创新券79.6345万元;2021年度高新技术企业认定和瞪羚企业备案市级专项资金奖励1210万元,其中高新技术企业认定奖励资金1010万元,瞪羚企业备案奖励资金200万元。科普活动经费150万元。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。

  部门预算项目支出按照相应的财务管理制度审批,会计核算统一正确保证了项目任务的顺利实施。部门预算项目支出预算金额87.5万元,支付87.5,预算执行率100%。

  专项预算严格按照《绵阳市科技计划项目专项资金管理暂行办法》(绵财规[2018] 2号)文件要求,加强资金管理,专款专用,严禁挪用。资金支付经过与市财政局会商、网上公示、报请市政府审批等环节,确定单位及金额,经市财政局拨付各县市区、园区,由各县市区、园区拨付至企业。专项预算支出预算2350万元,实际支付2139.6345万元。预算执行率91.05%,主要是因为项目征集未达到预期目标,未安排预算资金。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  全力实施创新驱动和军民融合两大发展战略,充分发挥绵阳国防军工科技优势,以科技创新支撑引领产业转型升级,科技创新驶入发展“快车道”全市R&D经费支出占GDP比重达到7.14%,居全国城市前列,科技创新综合水平指数达74%,高新技术产业营业收入达2326亿元,居全省第二。累计荣获国省科学技术进步奖164项。加快推进成德绵国家科技成果转移转化示范区建设,截止2021年,全市国省技术转移中心达11家,备案省级科技成果转移转化示范企业达102家,技术合同认定登记额达到21.18亿元。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  (1)数量指标

  创新主体不断壮大。高新技术企业突破520家,主营收入达到2326亿元,国家认定备案的科技型中小企业达到1653家,瞪羚企业达到14家,2021年科技信息服务业营业收入预计超过40亿元。推动中物院核物理与化学研究所放射性核素及药物研发转化创新平台、中电科九所磁微纳技术基地成功创建省级军民融合人才创新创业基地。624科创中心建成运营,中国(绵阳)科技城先进技术研究院成功揭牌,九洲集团国防先进技术研究院建设完成,国省级各类创新平台达到209个。国省级孵化机构达49家,国省级高新区达到4个,国省级农业科技园区(示范园区)4家。

  (2)时效指标

  严格按照项目资金管理办法和项目进度安排,及时拨付相关资金,所有项目资金拨付及时率均为100%。

  (3)经济效益指标

  2021年,全市524家高新技术企业营业收入超过1100亿元,缴纳税费总额44亿元;科技保险险种由10个增加到22个。22个险种按照“重点引导类+一般引导类+首台套、新材料、新软件类”分为三类,分类给予补贴支持。科技型企业参保66 家,同比增长65%,累计227家(次)高新技术企业参加科技保险,累计保费补贴超过1100万元。全市23户高企进入四川省上市后备企业资源库,1户高新技术企业在北交所上市。吸引市内外9家创投机构投资5家科技型企业、投资6亿元,兑现创投补贴103万元。2021年3月,我中心牵头承办高新技术企业融资对接会,吸引4.16万人次网上观看直播,共促成合作(意向)项目26项,签约金额4.71亿元。其中,银行授信23项,金额3.84亿元。6个路演项目中的3个获得创投机构的.青睐。

  (4)社会效益指标

  创新平台申请知识产权144件、获得授权知识产权129件,累计拥有的知识产权数量1264件,开展行业技术服务130115项,面向社会开放开放实验室27个,服务2428小时;开放设备297台,服务3737小时。2021年,全市524家高新技术企业提供就业岗位91256个;获得授权专利2409件。

  (5)可持续影响指标

  科技企业注册累计292家,创新券政策实施,发挥了市场配置创新资源的作用和创新能力,有效提高了企业创新积极性。2021年创新券支持研发设计约22万元,技术转移约25万元,检验检测约31万元。相比2020年度,支持的项目数大幅度增加、涉及的企业和科研机构大幅度增加,科技创新券政策的效用正逐步显现,对科技型中小企业创新发展的促进作用正日益彰显。开发推广“高企贷”“设备仪器贷”,“设备仪器贷”被列入第三批全面创新改革举措向全国推广。争取“天府科创贷”放贷1.5亿元,居全省前列;截至2021年末,全市科技型企业贷款余额390.69亿元,科技型企业户数2304户,累计专利权质押融资7.93亿元,分别同比增长13.11%、13.33%,30%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  由于疫情影响,外出考察学习减少,面对面服务企业的次数减少,增加了线上视频服务、线上对接和电话沟通等内容。继续实施线上线下结合的指导和服务,合理科学编制预算。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  无。

  五、其他需要说明的问题

  无。

  项目绩效自评复核报告8

  一、主管部门自评情况

  (一)主管部门自评基本情况。风正乡主管的8个部门,对部门整体绩效目标,26项专项资金绩效目标和26项预算项目绩效目标,涉及资金2168.6333万元进行了自评。。

  (二)部门自评结果。涉及资金2168.6333万元,涉及项目26个,未完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;完成情况与年初目标差距较大的项目无。具体情况见后附汇总表。(冀财农【2019】147号2020年农村综合改革资金45万元和邯财农【2020】53号2020年农村综合改革资金5万元;冀财预[2019]66号东六方至张屯庄道路硬化82.5212万元,冀财预[2019]66号东六方至张屯庄道路硬化27.2717万元;环保所经费5万元;县乡财政体制工作经费120.6万元、工作经费307万元、绩效预算工作经费28万;污水处理厂运行经费12.206万元;六方湖周边护栏和湖面治理26.7万元;服务群众专项经费75万元;2020年春季绿化奖补资金260万元;2019年乡村道路拓宽占地及附属物补偿17.3942万元,失地农民补助789万元,广府旅游专线及18年乡村道路拓宽附属物补偿6.1954万元,民兵训练基地附属物补偿4.3万元,六方湖北地块附属物补偿44.9万元,引水渠附属物补偿35.688万元,污水处理厂用地补贴1.35万元;风正乡廖庄美丽乡村工程45.2637万元;东北庄美丽乡村项目二期134.0484万元;西刘庄美丽乡村打造工程61.4952万元)。具体情况见后附汇总表。

  二、绩效自评工作组织开展情况

  根据省市县《项目支出绩效评价管理办法》及《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的具体规定和要求,现就做好2020年度财政支出项目绩效自评工作,具体开展情况如下:

  (一)评价工作准备情况

  一是明确绩效工作的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会,对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价方法。

  (二)评价工作组织实施情况

  1、成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展,由我乡成立了专门绩效评价小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。

  2、组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料,对部门综合绩效情况进行自我评价,填报《2020年度部门预算项目绩效自评表》并《2020年度部门年度绩效自评报告》

  3、组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。

  我部门对项目资金执行封闭管理,专账核算。具体支出由业务科室进行把关,科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签,确保资金专款专用,及时高效。

  三、绩效目标实现情况

  我乡为了会更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、政治效益按照县财政局的'要求,组织有关人员对2020年度部门项目预算情况及绩效进行综合评价,2020年部门项目预算安排2168.6333万元,项目决算支出2168.6333万元,年末结转和结余 0 万元。综合绩效评价等级为“优”。

  四、绩效目标设定质量情况

  从绩效自评结果来看,部门年初绩效目标设定质量不够好,不够清晰准确,有些粗犷且存在一定片面性。具体的绩效指标设定不够全面完整、科学合理,可操作性不强。

  五、整改措施及下一步工作

  针对存在的问题进一步细化部门项目指标,提高绩效指标设置的科学性,项目绩效评价指标做到详细可操作,更加合理地安排预算资金,减少预算调整事项。

  制定如下整改措施:一是加强预算执行的计划性,提高部门支出进度的均衡程度;二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作,确保资金使用合法合规;三是加强对财务人员的培训工作,同时及时了解单位存在的问题,有疑问事项及时与财政等部门沟通解决,提高财务管理工作的规范性。四是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理,持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度,及时了解项目情况,推进各预算单位工作任务的及时完成。

  借助这次项目评价,进一步加强对我部门预算的工作活动工作效果绩效考核工作,督促积极落实绩效目标,积极推动我部门各项工作不断向前发展。

  项目绩效自评复核报告9

  一、项目概况

  本项目根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)建立,享受对象为低保户中的残疾人,本项目从2016年开始实施,2016年的标准是60元/月/人,此后每年递增10元,直至2020年100元/月/人。

  (一)项目资金申报及批复情况。2018年我局按照2058人向上级申请专项拨款,实际拨款收入245.67万元。

  (二)项目绩效目标。对全县2165名困难残疾人每季度发放生活补贴240元。

  (三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位。本项目省级资金到位75.96万元,州级资金到位19.71万元,县级资金到位150万元,全年累计到位245.67万元。

  2.资金使用。2018年困难残疾人生活补贴标准为80元/人/月,全年累计支付207.92万元。支付依据合规合法,资金支付与预算基本相符。

  (二)项目财务管理情况。

  对照项目资金管理办法,本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

  项目组织实施情况。

  本项目由乡镇上报补贴享受人员申请表,经我局经办人员、分管领导审核通过后,由我局通过凉山农商银行会理支行直接发放到本人,没有中间过程,确保了资金发放的精准、安全。并且做到了一人一档,建立了定期复核机制,每年复核一次,应补尽补,应退尽退。复核内容包括申请人资格条件是否发生变化、补贴是否及时足额发放到位、是否满足减员条件等。

  三、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  我局按季度对全县2165名困难残疾人发放了补贴,共计发放资金207.92万元。

  (二)项目效益情况。

  保障了困难残疾人的基本生活,维护了社会的.公平正义,提高了弱势群体的生活满意度,巩固了党的执政根基。

  四、问题及建议

  (一)存在的问题。无。

  (二)相关建议。无。

  项目绩效自评复核报告10

  为进一步推进市直各部门全面实施预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,按照《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发〈钦州市预算绩效管理实施办法〉的通知》(钦办发〔2020〕6号)、《钦州市财政局关于开展市本级2021年度预算绩效自评工作的通知》(钦市财绩〔2022〕1号)有关要求,市本级扎实推进财政绩效管理工作,现将市本级2021年度部门预算绩效自评结果及抽查复核情况通报如下:

  一、基本情况

  (一)2021年度部门预算绩效自评情况。

  市直各部门根据《钦州市财政局关于开展市本级2021年度预算绩效自评工作的通知》(钦市财绩〔2022〕1号)要求及时开展2021年度绩效自评工作,自评范围覆盖所有一级预算单位部门整体支出及所有200万元及以上的市本级项目支出,一级预算单位无200万元及以上项目的,至少选择1个以上本单位重点或重大项目支出开展绩效自评。自评结束后,市财政局共收到来自82个部门的271份绩效自评报告,其中部门整体支出绩效自评82份,项目支出绩效自评 189 份。部门整体支出绩效自评结论“一等等级”67个,“二等等级” 15个 。项目支出绩效自评结论“一等等级”145个,“二等等级”38个 ,“三等等级”6个。

  (二)绩效自评抽查复核情况。

  市财政局对2021年度预算绩效自评结果进行抽查复核,发现有市商务局、市水果产业发展中心等2个部门未报送部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,19个部门逾期报送绩效自评,2个部门未报送项目支出绩效自评,62个部门整体支出绩效自评评分表未进行细化,40个项目支出绩效自评评分表未进行细化。

  二、存在问题

  (一)部门责任主体绩效意识不强。在绩效评价工作中发现,部分部门绩效理念和意识较为淡薄,将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务,部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程,出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。

  (二)项目绩效目标编制不规范。部分单位编制绩效目标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化,定量指标较少,在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

  (三)绩效自评质量有待进一步提高。部分部门存在对绩效评价工作重视不足、自评应付了事的现象,一是部分单位未按时报送绩效自评材料,个别部门经财政部门督促后仍未开展绩效自评工作;二是部分单位工作不够认真,绩效指标没有细化,只是笼统的打分,存在打分不合理、随意的情况。

  (四)项目预算执行率较低。个别项目由于预算编制不准确、项目推进进度偏慢等原因,当年项目实际支出低于预算申报金额。

  三、进一步加强预算绩效管理的工作要求

  (一)强化主体责任意识,建立健全绩效管理机制。总体上看,部门预算绩效管理水平有所提升,绩效自评质量逐年提高,但与全面预算绩效管理要求还存有差距。预算绩效管理的责任主体是各部门,各主管部门要高度重视预算绩效管理工作,深刻领会全面实施预算绩效的精神,进一步健全预算绩效全过程管理机制,结合业务特点,优化预算管理流程,完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工,加强部门财务与业务工作衔接,推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

  (二)强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的`前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。

  (三)强化绩效评价工作,规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责,对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析,在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标,确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时,主管部门应加强绩效自评的复评工作,对绩效报告有关情况进行核实,确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

  (四)强化绩效评价结果应用,推进预算绩效管理。各部门应高度重视,切实加强绩效管理,对绩效差的项目,应当分析原因、查找问题、明确措施和责任。未开展绩效自评的部门,请于7月1日前将自评报告报送市财政预算绩效考评中心邮箱qzsysjxj@163.com(联系人:花玮蔚2895099;杨子腾2896722)。同时,市财政局将对本次自评抽查结果整改情况进行跟踪,并将2021年度部门预算绩效自评结果、报送情况按要求纳入机关绩效考评,并作为2023年预算编制的重要参考依据。

  项目绩效自评复核报告11

  一、项目概况

  (一)项目背景资料

  孤石水库位于丰宁满族自治县大滩镇孤石村南0.5km处,坝址以上控制流域面积58.9km2,鉴定总库容277万m2,本次复核总库容为229.49万m2,是一座以防洪为主、兼有灌溉的小(1)型水库。水库于1975年1月动工建设,1978年10月开始蓄水。工程等级为Ⅳ等,主要建筑物拦河坝、溢洪道、放水洞等建筑物按4级设计,次要建筑物按5级设计。水库现状为50年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。

  (二)项目政策依据

  冀财农[2019]143号。

  (三)项目建设内容及投资

  主要建设内容为:拦河坝防渗处理、放水洞洞身加固、增设上坝交通、完善安全监测设施、金属结构维护。

  初步设计预算投资:工程总投资5062.14万元。其中建筑工程3812.75万元,机电设备及安装工程0.13万元,金属结构设备及安装工程0.002万元,施工临时工程328.91万元,独立费用667.69万元,基本预备费为240.47万元,水土保持费7.93万元,环境保护费4.26万元。

  二、项目绩效目标和项目绩效指标设定情况

  具体评价指标内容包括:项目批复与资金下达、项目实施进度、资金拨付进度、项目资金管理使用、资金使用效果(包括经济效益、社会效益、生态效益等)。项目实施单位制定的项目实施方案应明确设定资金使用绩效目标,并对绩效目标的实现负责。

  三、绩效评价组织情况

  县水务局负责制定绩效评价办法(绩效评价办法应包括指标设置、评价方式方法、开展评价时间、评价结果运用等内容),负责组织开展绩效评价工作。根据工作需要,可邀请有关部门或专家共同对财政专项扶贫资金进行绩效评价,也可聘请第三方机构对资金效益进行评价。

  四、绩效评价指标分析情况

  (一)项目管理绩效情况分析

  项目投资来源为2020年中央水利发展资金。项目申报严格按照程序履行,档案资料完备。

  1. 项目的绩效目标和指标

  完成拦河坝防渗处理、放水洞洞身加固、增设上坝交通、完善安全监测设施、金属结构维护。

  2. 项目的完成情况

  完成年度建设任务的100%。

  3. 预算项目相关性

  4. 资金到位率

  2020年预计工程资金支付1670万元,全部支出完成。

  5. 资金支出进度

  2020年12月30日支出工程资金1670万元。

  6. 资金使用规范性

  资金支出手续完整,严格按照资金管理办法要求的拨付程序执行;资金使用符合财务管理制度和资金管理办法规定。

  (二)项目结果绩效情况分析

  1. 效益情况

  通过本次除险加固工程的`实施后,主要提高水库的防洪标准,达到水库防洪保坝标准,使水库能正常运转。在确保大坝安全的前提下,通过水库拦蓄洪水,保护下游孤石村、大滩村等7个村庄、1.5万人及5.6万亩耕地的安全,有利于群众安居乐业、社会安定团结。可减免下游地区的洪水灾害,改善当地及水库周边的自然环境和社会环境,有利于经济发展。

  2. 受益群体满意度

  受益群众满意度100%。

  项目绩效自评复核报告12

  根据《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔2021〕3号)文件要求,县住建委形成自评报告如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。

  我委2020年因职能职责所涉及项目共17个,均为财政资金全额拨付。项目资金总额:15757.05万元(其中:中市9681.55万元,县本级财政配套资金6075.50万元),项目拨付金额:10890.64万元(其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元),项目结余:1305.98万元(其中:中市797.76万元,县本级财政配套资金508.22万元)。

  2.项目实施情况及经费使用情况

  具体项目情况如下:

  (1)28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费:2020年3月,根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水处理厂(站)接管后相关事宜专题会议纪要》(〔2020〕第18期)精神,环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治(污水处理)项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费;44个农村环境连片整治(污水处理)项目按照《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》要求,2020年运营经费为1000万元,已支付926.32万元,余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理,确保正常运行,达标排放。

  丰都县城区雨污管网日常维护费:随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展,雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便,需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》(丰都府办〔2014〕51号)文件,每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常,损毁堵塞及时整治恢复率100%,全年巡查维护5000小时以上,2000人次以上,全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。

  2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元,拨付370万元,余60万元。

  (3)乡镇污水处理厂(站)整改经费:2019年,在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》(〔2019〕第51期)会议中明确,由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组,对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条,并建立“一厂一册”基本资料。从6月12日至11月中旬,县环卫集团管辖的48座污水处理厂(站)共计铺设人行便道2692米;清理污水调节池781平方;管网维修814米;人工湿地翻池9座(汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站);抽取格栅池人工湿地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工湿地填碎石950吨;清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆;清理格栅池杂物201车;清理排水沟污泥211车;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水600平米;挂标识标牌48个厂(站)等。

  桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水320平米;修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米;整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米;清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨;完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理;对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理,栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复,设备工艺进行综合调试;完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米,管网40米;完成采购20套污水处理厂脱泥设备等,购置吸污车一辆,并修建脱泥车间,现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元,拨付272.24万元,余27.76万元。

  (4)污水处理公共服务费:2019年,根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》(〔2019〕第51期)中明确,将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司,开展49座污水处理厂(站)日常运营维护工作。在日常运营维护工作中,对2座污水处理厂采取“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作,确保厂区正常运行,对49座农村污水处理站(其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因,现已暂停运行)采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中,做好站点的运营维护工作,确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算,共计494.52万元,用于确保49座污水处理厂(站)正常运行,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (5)包鸾镇新台村污水管网改造工程:2018年11月14日,县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人,就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研,并召开现场办公会。11月21日,县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》,要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾,收影响区范围(主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点)内,要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度;相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求,对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神,11月1日,县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人,深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村,实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况,明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址,采取新建提升泵何管网改造方式,彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题,并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位,抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要(〔2018〕第37期)会议中明确,由县财政在县环保年初预算中统筹解决(包含青苗补偿费)。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核,审核金额为83.71万元。

  2020年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元,县财政拨付79.73万元,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (6)污泥处置费:为改善生态环境,污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费;污泥处置费标准按渝府办发〔2016〕208号、县政府专题会议纪要(〔2016〕第56期)、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同,污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。

  2020年下达污泥处置费专项资金277万元(中市资金:147万元、县级资金:130万元),拨付154.54万元(中市资金:48.55万元,县级资金105.99万元),结余资金122.46万元(中市资金:98.45万元,县级资金24.01万元)。

  丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目:为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于2019年4月30日经丰都县发改委批复(丰都发改委发〔2019〕113号),概算投资3109.77万元。该项目于2019年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米,实际已建成污水管网21274米。2019年10月11日县财政局下达《关于下达2019年中央水污染防治资金通知》(丰财政〔2019〕76号),金额1270万元,2019年拨付545.33万元,2020年拨付258.06万元,结余资金466.61万元。

  (8)丰都县社坛镇排水设施改造项目:为了完善丰都县社坛镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于2019年4月16日经丰都县发改委批复(丰都发改委函〔2019〕39号),概算投资1654.18万元。该项目于2019年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网11570米,实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元,2019拨付299.54万元,2020年拨付285.80万元,资金结余246.16万元。

  (9)乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费:随着丰都县社会和经济的加速发展,人口增加迅速,生产生活废水量的迅速增加,不仅污染了丰都县各乡镇的水环境,也增加了三峡库区入库的污染物负荷,还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日《关于印发<“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》(发改环资〔2016〕2849号)要求,到2020年,城市污水处理率达到95%,县城不低于85%,建制镇达到70%,其中中西部地区力争达到50%。同时,根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位,必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转,保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准,防止造成二次污染的规定,各污水处理厂应严格管理,加强监管和监控。因此,丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》(2018第23期)和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议》,该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项,目前该项目已全面完工,目前处于正常运行状态。

  根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求,在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施,无法单独、直接向使用者收费,属于非经营性项目,SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”,即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目2020年服务费总金额为584.5万元,已支付386.75万元,余197.75万元未支付。

  (10)农村工匠培训:为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神,认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》(渝委发〔2018〕1号)、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》(渝委办发〔2018〕1号)工作部署,培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。2019年,2019年11月6日至2019年11月11日,在县贵宾楼二楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠84名,现已全部培训完毕,84人培训合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在县匠成学校四楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠97名,现已全部培训完毕,97人培训合格。2019年——2020年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。

  经费下达时间2020年初,下达金额:17.7万元、使用13.76万元、资金结余:3.94万元。

  (11)丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还:根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行,2020年配套费返还金额为108.32万元。

  (12)招商引资优惠政策兑现:按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元,拨付2309.17万元;兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元,拨付90.116万元。截至目前,资金均已使用完毕,无结余。

  (13)棚户区改造项目:以切实保障人民利益为出发点,以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点,以打造国际旅游名城为突破口,丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造,分别下达了丰都发改发〔2016〕232号、丰都发改发〔2017〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目(一期、A、B区)可行性研究报告的批复。2020年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔:(1.渝财建渝财建〔2019〕356号(183.75万元)、2.丰财〔2020〕1400号追加购买服务资金(1850万元、3.渝财债〔2020〕5号支1050万元),共计3083.75万,截至目前资金已拨付完毕,无结余。

  (14)住房和建设管理费:为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理,规范政府收入分配秩序,促进经济社会协调发展,根据有关法律、法规的规定,依法征收城市建设配套费。

  我委2020年征收城市建设配套费13587.71万元,县财政下达非税征收工作经费260万元,该资金已全部用于非税工作,无结余。(在面对经济不景气和疫情的困难情况下,我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足,恳求县财政局增加非税征收工作经费)。

  (15)人居环境整治“亮化”项目:根据《重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知》(渝财农〔2017〕218号)文件要求,为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施,由县政府统筹使用资金,完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计:296万元,已使用281.61万元,结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金,需要在2021年继续拨付。

  (16)解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用:根据县委县政府决定,对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查,为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计:19.55万元,已使用17.595万元,结余1.96万元。

  (17)危房改造项目:根据《关于下达2019年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》(渝财建﹝2019﹞93号)等文件要求,对“四类人群”房屋进行改造,保障住房安全,动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计:4305.20万元,2019拨付2715.56万元,2020年拨付1498.37万元,结余资金91.27万元。

  (二)项目绩效目标

  1.加快城市扩容步伐:加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。

  二、项目绩效评价工作情况

  2021年1月11日,成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

  1.工作组成员

  组 长:付体川

  副组长:赵武、余世平、秦仕军、陈佳

  成 员:郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳

  办公室设在财务室。

  2.工作职责

  (1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

  (2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

  (3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

  2021年1月13日——2021年1月15日,考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)投入

  2020年项目拨付资金10890.64万元,其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元,分别投入到17个项目,投入资金10890.64万元,资金到位率100%。

  (二)管理

  1、加强组织领导。争取领导重视,我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议,明确绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。

  2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我委实际,细化考核指标,完善考核标准,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我委的'各项工作有标准、有措施的稳步开展。

  (三)产出

  我委加快城市扩容步伐:1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.住房保证工作。4.完成中市县下达民生实事指标任务。

  (四)效果

  1、社会效益:提高人居生活质量,改善民居环境。

  2、可持续发展:基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。

  3、社会公众满意度:居民满意度100%。

  (五)评价结果和评价结论

  本项目自评分为93分,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。

  四、经验总结、存在问题及意见或建议

  1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。

  2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

  3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

  项目绩效自评复核报告13

  按照市财政局《关于开展2018年市级财政绩效评价工作的通知》(成财绩〔2018〕2号)的要求,我局认真进行了2017年项目支出绩效自评,现将自评情况报告如下:

  一、项目概况

  (一)项目设立依据及其政策目标简述

  2017年,我局纳入财政项目绩效管理的项目是基本建设投资审计项目专项经费,其立项和资金申请的`依据是《成都市国家建设项目审计办法》(成都市政府第123号令)第八条“审计机关聘请专业人员参与国家建设项目审计所需经费,列入同级财政预算、安排专项经费或者在审计核减额中安排解决”。

  (二)项目预算安排、中调情况及结余情况

  2017年,成财预〔2017〕06号预算安排我局审计业务项目经费(基本建设投资审计项目专项经费)1204.87万元,执行中预算调减21.41万元,年末项目支出1183.46万元。

  (三)项目实施主要内容、计划和目标

  2017年,我局完成了送审投资额202亿元的政府投资项目工程竣工决(结)算审计,经审计,核减工程不实投资17.51亿元。基本建设投资审计项目专项经费1183.46万元主要用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

  1.资金计划及到位

  我局“基本建设投资审计项目专项经费”是财政预算内拨款,按项目进度上报计划支付基本审计费。

  2.资金使用

  截至2017年12月31日,基本建设投资审计项目专项经费支出使用率100%,全部用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费和政府雇员的工资。资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

  (二)项目财务管理情况

  基本建设投资审计项目专项经费支出,严格按照《成都市审计局财务管理办法》执行,财务处理和会计核算规范。

  (三)项目组织实施情况

  局重点项目投资审计处登记立项的符合性审查合格项目,由局办公室负责通过抽签或重大项目竞争性谈判方式组织确定参审机构参审任务,项目的审计实施严格按照《成都市审计局聘用工程造价咨询机构实施政府投资项目工程结算审计管理暂行办法》和《成都市审计局政府投资项目工程结算审计复核暂行办法》执行。

  三、项目完成情况

  (一)目标完成任务量

  2017年,我局共完成80个政府投资项目竣工决(结)算审计,送审额202亿元,审减17.75亿元,审减率8.79%。

  (二)目标完成质量

  通过对政府投资项目竣工决(结)算的审计,有效地节约了财政资金,在规范政府投资项目管理、防止国有资产流失以及纠正政府投资管理过程中的违规违法行为等方面发挥了积极的作用。

  (三)目标完成进度

  我局按照项目计划,有序推进,执行率100%。

  四、项目效益情况

  通过使用财政投入的1183.46.09万元,为财政在政府投资项目上节约资金17.75亿元,费用率是0.67%,取得了良好的经济效益。

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