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中医院绩效项目评价报告（通用17篇）
我们眼下的社会，报告十分的重要，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编帮大家整理的中医院绩效项目评价报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
中医院绩效项目评价报告 1
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的`农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入，10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为 881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
中医院绩效项目评价报告 2
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民政府核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。
农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民政府初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；
5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的'婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现，希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
中医院绩效项目评价报告 3
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：59.88万元
项目执行时间：20xx年1月--20xx年12月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的`生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元，其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元，保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元，保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元，其中：办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标110人次。
2.效益指标完成情况。
一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；
二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
中医院绩效项目评价报告 4
根据区编办《关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知》精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自查，现将自查情况报告如下：
一、内设机构情况。
按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。20xx年6月根据区委、区政府7号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：xx管理科、xx执法科、xx开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。
二、编制落实到人情况。
上级主管部门实际下达机构人员编制数是34人，经过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为34人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。
三、领导职数配备情况。
机关现有32人，其中：处级干部6人，科级及以下工作人员24人，工勤人员4人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。
四、执行机构编制情况。
20xx年6月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。一是在科级干部的任用上，我们严格按照《干部任用条件》，坚持标准和程序，严格执行审批手续；二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的.监督；三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，20xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。
总之，本单位在机构编制人员的问题上，严格按照区编制办的规定；在科级干部选拔任用上，严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定”方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。
回顾近年来我们的机构编制工作，在区委、区政府的领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成，近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策，争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高认识，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。
中医院绩效项目评价报告 5
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1、单位年度整体支出绩效目标
20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
2、市级专项资金绩效目标
20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
3、其他项目支出
20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
我院无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：
1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；
2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。
5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的'荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
中医院绩效项目评价报告 6
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）工作自查总结如下：
一、项目基本情况
为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社﹝20xx﹞99号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞51号）以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞155号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞171号）文件精神，核定我院20xx年用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金467.90万元。四笔款项用款额度分别于20xx年10月、11月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。20xx年10月收到财政项目拨款-20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金305.40万元（保财社﹝20xx﹞99号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金110万元（保财社﹝20xx﹞51号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金15万元（保财社﹝20xx﹞155号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金37.50万元（保财社﹝20xx﹞171号）。
2.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等，20xx年我院使用项目资金467.90万元全部用于购置设备，已全部使用完毕。
3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
产出指标体系得分30分。其中
①数量指标，得分10分。20xx年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备467.90万元，对原有部分设备进行维护得分10分。
②时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。
③成本指标，得分10分。项目预算控制数467.90万元，项目实施467.90万元。
2.效益指标完成情况。
效益指标体系得分28分。
①经济效益指标，得分15分。医疗设备更新，医疗技术提高，使20xx年固定资产增长率29.42%。
②可持续影响指标，得分13分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
20xx年底，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用467.90万元，医院按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，更好的'得到群众的认可和好评。
五、绩效自评结果
20xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为1、公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：
1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。
2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
中医院绩效项目评价报告 7
一、项目概况
（一）项目基本情况：项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区（F0305地块），该项目按装配式结构建设，总建筑面积：88529平米，其中新建总建筑面积82712.91平米，改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元
（二）实施主体：儋州市妇幼保健院
（三）项目单位基本情况：儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。全员共有职工228人，其中在编人员99人，专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的.共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。
（四）项目绩效目标
加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张，包含三级甲等妇幼保健院100张，三级甲等儿童医院200张，三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。
二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金性质为财政资金，来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。
（二）项目资金使用情况
20xx年第一批资金1.5亿元，第二批资金3000万元，总投资1.8亿元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）项目资金管理情况情况
项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，严格执行专款专用，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
本项目于20xx年9月13日开工建设，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下结构完成，肥槽回填土完成，地下室二次结构砌筑完成，正在进行机电安装。地上部分：妇产保健住院楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%；儿童住院楼主体结构完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，条板已完成70%；行政楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%；门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计20xx年12月30日前建设完成所有建设任务。
（二）项目管理情况项目
安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。
四、项目绩效情况
（一）项目资金执行情况
20xx年预算数1.8亿元，执行数78989755.97元，执行率：43.88%。权重10分，得分：4.39分。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.产出指标
（1）时效指标：项目按计划开工率≧100%。项目于20xx年9月13日开工，满足指标要求 7分
（2）成本指标：超概算项目比率≦10% 5分
（3）质量指标：竣工验收合格率。资金未能全部支出，当年的竣工率43.88% 4.4分
（4）数量指标：建设（改造、修缮）工程数量2个。满足指标要求 10分
（5）时效指标：项目按计划完工率43.88%，4.4分
（6）数量指标：建设（改造、修缮）工程量88529.51平米，实际完成88529.51平米，8分
（7）时效指标：项目按计划完工率≧90%，实际完成43.88%，4.4分
2.效益指标
（1）社会效益指标项目受益人数300万人，满足要求 11分
（2）社会效益指标建筑（工程）利用率≧85%满足指标 14分
（3）社会效益指标设施正常运转率≧89%，满足指标，5分
3.满意度指标：受益群体满意度≧95% 10分
总得分91、19分
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案
（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。
中医院绩效项目评价报告 8
一、基本情况
（一）项目内容：县中医院住院综合楼总建筑面积12938.13平方米，其中地上面积8709.49平方米，地下面积为4228.64平方米，拟建地上15层（不包括转换层），地下2层。
（二）项目资金情况：根据丰都县财政局和丰都县卫生健康委《关于下达20xx年卫生领域中央基建投资和市基建统筹资金的'通知》（丰财建［20xx］64号），目前总投资7564万元，其中，中央预算内投资补助5000万元，市基本建设统筹资金补助1250万元，县级投资1314万元。
（三）绩效目标：完成改建中医院住院综合楼，内容包括住院大楼、地下车库以及其他配套设施建设，总建筑面积12939平方米。
（四）部门（单位）职能职责：由县中医院委托县宏丰公司为第三方代建单位，宏丰公司负责组织实施项目建设。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析：按照既定目标有序推进项目建设，截至目前完成了高边坡治理、地下车库和主体工程建设，目前正在装饰装修阶段。已付基础监测费、工程监理费、主体材料检测费、民工工资、工程进度款和项目前期相关费用等2450万元。该项目资金的管理和使用按照资金使用方案，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算。
（二）绩效指标完成情况分析
完成了建筑主体工程建设，建筑面积为12939平方米，各项分部验收和质量检测合格率为100％，工程完成量为70％，配套设施完成率为80％，工程按期完成率为100％。因项目尚未完全竣工交付使用，效益指标无法获取。
（三）评价结果
本项目自评得分95分，达到了预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题：因项目主体和装饰装修分开实施，存在交叉施工现象，导致不同程度对工期产生了影响。
（二）资金使用方面的问题：工程进度款未能按期拨付。
四、下一步改进措施
施工过程中加强各方协调，保证工程按照预定工期如期完工投入使用，尽早在为全县居民健康服务中发挥效益。
五、其他需要说明的问题
项目在实施过程中接受各级巡视、审计和财政监督，未发生各种违规违纪问题。
中医院绩效项目评价报告 9
一、基本情况
(一)支付概况
根据富民县财政局预算科文件，我单位共收到公立医院待迁建设县级资金1100万元，补助资金用于医院迁建设工程相关工作。
(二)整体绩效目标情况
项目主要为县人民医院开展公立医院迁建和提升医院综合救治能力提高，大力开展医疗服务活动，为我县医疗卫生建设做贡献。
（三）区域绩效目标情况
区域绩效由县卫生健康局汇总进行。
二、综合评价结论
20xx年公立医院迁建资金，医院已经及时足额拔给了医院迁建代建方富民产投集团有限公司。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金情况分析。
1.资金投入及时到位。县级财政下达县人民医院迁建资金1100万元，资金到位率100%。
2.项目资金截止评价时点实际支1100万元，支出率100%。我院严格按照省财政厅、卫健委要求，专款专用，专项核算，资金全部用于公立医院迁建方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。
(二)总体目标完成情况分析。
20xx年公立医院迁建经费严格按照《中央补助地方专项资金管理暂行办法》规定，由县卫健局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我院负责对专项资金使用进行监督管理。
(三)绩效指标完成情况分析。
(1)目标完成任务量情况
县级公立医院医疗服务能力增强，新建设的富民县人民医院面积达44700多平方米。医疗服务能力大幅增强。20xx年医院门诊人次和年内出院人次都比上年提高。
(2)项目效益情况
经济效益。医院医疗费用增长降低，第门诊人次医疗费用比上年明显下降
社会效益。全县医保和城镇居民医疗费用总体降低。
满意度指标完成情况分析。患者满意度明显提高。
（3）绩效指标完成情况分析
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）比上年降低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例比上年下降，公立医院平均住院日比上年下降。公立医院百元医疗收入和医疗支出比上处下降。公立医院每门诊人次平均收费水平增长比上年降低。公立医院职工满意度经上年提高、公立医院门诊患者满意度比上年提高、公立医院住院患者满意度比上年提高。
四、发现的主要问题和改进措施
县人民医院医疗专业人员不足且高职称、高学历专业人员缺乏，医院一些重点科室如ICU等无法开科，造成难以满足所有群众的需求。
整改措施：我院将继续专项资金的管理和使用，切实加强公立改革力度，并积极争取地主政府支持，解决编制等问题，为基层群众提供更高质量的医疗服务，满足群众基本医疗需求。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的`。
六、绩效自评工作开展情况
已经开展
七、其他需要说明的问题
无
中医院绩效项目评价报告 10
一、基本情况
20xx年6月6日牟定县发展和改革局通过《牟定县发展和改革局关于对牟定县中医医院补短板建设项目可行性研究报告的批复》（牟发改社会〔20xx〕29号）批准实施牟定县中医医院补短板建设项目，项目概算总投资20，024万元。建设内容及规模：新建牟定县中医医院骨外科住院综合楼、老年人康复中心、科研楼、架空连廊、立体停车楼、中心花园建设、污水处理站扩建，总建筑面积28，777平方米。资金筹措方案：争取上级补助及地方配套。
20xx年8月牟定县中医医院申报补短板建设项目专项债券资金9，000万元，该债券发行日期为20xx年9月9日，债券期限10年，票面利率为3.1%。20xx年9月23日专项债券资金9，000万元已全额到位，截至绩效评价日，专项债券资金已支出1，018.34万元，该项目计划配套资金11，024.85万元，实际到位105.59万元，其余10，919.26万元配套资金暂无明确资金来源。骨外科住院综合楼于20xx年5月13日开工建设，目前老年人康复中心完成施工图设计单位采购、中心花园完成施工单位采购等，其他建设内容暂未组织实施。
二、绩效评价结论
评价得分64.78分，评价等级为“中”。牟定县中医医院按照专项债券资金的有关程序申报项目，编制了财务评价报告、法律意见书及实施方案；符合专项债券资金的支持领域和方向。但项目存在决策不够科学合理，项目成熟度不足；配套资金未全部到位、项目预期收益难以覆盖融资本息等问题。
三、主要经验及做法
项目实施过程中各方单位合力负责，多方面进行协调和沟通，切实推进项目实施，对发现的'问题及时进行整改。
四、存在的主要问题
（一）项目申报专项债券时成熟度不足，实施进度严重滞后，专项债券资金使用效率不高
项目申报专项债券时前期工作不到位，因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等导致项目进度严重滞后，进而导致专项债券资金闲置。
（二）专项债券资金管理使用不规范
在施工单位包工包料的情况下，用专项债券资金支付材料采购款4，600万元，采购依据不充分，采购真实性存疑。
（三）项目存在不能自求平衡的风险
一是申报专项债券资金时的实施方案、财务评价报告近五年历史医疗收入历史数据中，20xx年-20xx年收入数据均大于实际医疗收入数据，申报时预测的20xx年收入比20xx年实际收入少990.15万元，且中医医院现无停车费收入，也无食堂出租收入。二是因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等原因导致项目进度严重滞后，项目存在不能按期完成的风险，进而导致项目产生收益的时间推后故而预期收益难以按计划实现。
（四）预算、绩效管理不够到位
申报专项债券时实施方案项目目标仅仅描述项目实施内容，无预期产出效益和效果，且存在部分指标不可衡量，如“县级中医医院医疗救治能力提升”（指标值“100%”）、“居民健康水平提高”（指标值“中长期”），目标细化、量化程度不够。
五、建议
（一）规范项目管理，加快项目实施
建议县级财政在申报专项债券项目环节，应做实做细项目成熟度审核，优先选取已完成相关前期工作的项目，防止批复服务于专债申报，待专项债券资金到位后才开展前期工作。确保专项债券资金到位后可及时形成实物工作量，提高资金使用效率。
（二）严格专项债券资金管理，合规使用资金
建议县级相关单位树立专债资金合规使用意识，规范资金使用，确保资金安全。
（三）树立风险意识，防范债务风险
一是各单位申报专项债券资金时应结合项目实际情况，根据项目客观条件编制申报材料；据实、科学、合理编制相关财务评价报告；
二是完善对专项债券资金和项目资金管理的相关制度，及时对专项债券的风险进行分析和评估，并根据实际情况制定切实可行的风险管控措施；
三是多方合力积极推进项目进度，使项目尽早完工并投入使用、产生预期收益，以缓解资金还款压力、防范债务风险。
（四）树立绩效理念，加强目标管理
建议各项目相关单位应树立绩效理念、加强专项债券资金预算绩效管理，项目申报时应全面考虑项目产出和效益，并突出重点设立绩效指标，项目实施过程中应加强对目标的监控，将绩效管理贯穿于专项债券资金项目立项、限额分配和使用全过程。
中医院绩效项目评价报告 11
一、项目基本情况
项目名称：省级区域医疗中心补助资金项目
项目资金：235.88万元
项目执行时间：20xx年1月-20xx年12月
二、项目基本情况
为了有序推进省级区域中医诊疗中心（针灸）建设工作，确保完成工作任务，达到引领和推动学科建设发展的目标，根据《云南省区域中医（专科）诊疗中心项目建设实施方案》要求，特申请建立省级区域医疗中心。
三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。保财社〔20xx〕1号到账资金235.88万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月支出235.88万元。其中：印刷费支出4.19万元、差旅费0.29万元、培训费支出11.91万元、专用材料费37.73万元、办公设备购置4.33万元、专用设备购置177.43万元，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。建设区域医疗中心1个，完成目标值；出版专著1本，为完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。
2.效益指标完成情况。针灸专科领域内疑难病症的`诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。
3.满意度指标完成情况。满意度指标完成情况。患者满意度≥95%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。
中医院绩效项目评价报告 12
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。
1、卫生健康人才培养项目预算支出1.62万元。主要用于辖区基层医务人员33名（含高新区6名）。医院学科带头人和中层骨干线下集中授课，分组下科室临床带教实习。实际支出：16363元，其中理论授课费：3600元、带教费（临床）：2100元、餐饮费：6075元
2、公立医院能力提升项目35万元，主要用于医院眼耳鼻喉和消化内镜中心建设。
（二）预算资金使用管理情况。
主要包括：医院成立了预算支出组织管理机构；制订了预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理理性，资金拨付及时等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施合规。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
1、卫生健康人才培养项目
统一编写了培训教材（授课老师和学员每人一本），下发笔记本等学习用具，集中开展专题培训授课5天，共计40学时，分组下临床科室带教6学时。培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。
2、公立医院能力提升项目，耳鼻喉和消化内镜中心建设：预算新购置消化内镜检查治疗设备共计149万元。选定2名专科技术人员专业培训。
二、绩效评价工作情况
1、卫生健康人才培养项目
培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。学员诊疗能力和实际操作能力得到了进一步提高。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。目前正在设备采购合同的签订和政府采购平台的招投标以及场地的改扩建设计。
三、预算支出主要绩效及评价结论
1、卫生健康人才培养项目：预算支出决策、绩效目标、预算投入过程等合理、规范，制度健全，成效明显。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。因科室建设无设备，为了满足消化内镜病人胃肠镜检查及治疗的需求，需新购置设备，因此设备费用超过预算，在以后工作中，严格按照预算进行设备添置。
四、绩效评价指标分析
我院严格按照赫山区财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的'项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
在绩效自评工作中，我院财务科、医务科、后勤设备科等部门分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
总分：100分，实得分：86分
预算决策总分20分，得分20分。资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分；项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；20xx年拨付36.2万元，全年资金到位率为100%，得满分。资金到位及时率100%，得满分。资金使用率100%，得满分。绩效目标总分6分，得分5分。绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。
过程30分，得分：29分：内镜中心建设项目资金预算缺口大、资金执行率不能达标。
“产出与效益”总分50分，得分37分。在产出的数量、质量、效益方面，我院总体情况效果欠佳。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性，部分工作未能按照年初计划进行。
2、我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。
3、进一步完善细化预算方案，着重合理性考虑。因科室内镜设备均需添置，场地改扩建规划需进一步合理设置。在以后工作中，严格按照预算进行设备添置和场地改扩建。
六、有关建议
1、主管部门针对各医院实际情况，特别是中医医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。
2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流拓展工作思路。
七、其他需要说明的问题
无
中医院绩效项目评价报告 13
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。包括主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。
全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。
纳入20xx年部门预算编报的单位共1个，即武定县白路镇卫生院，为财政全额拨款的事业单位。
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
当年单位履职总体目标、工作任务是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；进一步保持医疗业务稳定增长；进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成20xx年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。本年度所涉及的收入及项目均纳入预算绩效管理，共申报绩效目标6个，涉及财政资金111.44万元。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。按要求对我院整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映我院整体支出情况。
推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
我院20xx年初预算344.09万元，其中基本支出预算232.65万元，项目支出预算111.44万元。基本支出实际执行232.65万元，用于上半年人员工资薪酬支出、日常办公经费运转支出等；项目支出实际执行111.44万元，本年共申报绩效目标项目6个，分别是基本公共卫生服务项目、艾滋病防治项目、基本药物制度补助项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目、省级基本药物制度乡村医生补助项目、乡村医生养老保险省级补助项目。
（五）严控“三公经费”支出情况。
武定县白路镇卫生院20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与20xx年一致，主要是公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程。
1、前期准备。
根据《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》，单位领导高度重视，确定绩效评价组成员并对绩效评价组成员进行培训，结合单位实际明确了评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。
2、组织实施。
根据年度财政财务收支状况、单位职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自评，撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
本年度共投入344.09万元，其中基本支出232.65万元，项目支出111.44万元，共申报绩效目标项目6个。
（二）履职完成情况
门诊服务人次及出院病人服务人次较上年有所增加；基本医疗服务水平及基本公共卫生服务水平显著提高；确保在本年度完成各项指标工作；基本费用总成本控制在344.09万元左右。
（三）履职效果情况
确保辖区内基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的顺利开展。
（四）社会满意度及可持续性影响
体现政策导向，保障基层卫生工作长期平稳进行；努力提升相关部门及群众对辖区内医疗卫生服务及基本公共卫生服务工作的满意度。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。
2、预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
（二）整改情况
一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。
二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的'相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。
三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
五、绩效自评结果应用和公开情况
绩效考核定在一定期间内科学、动态地侧重工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。
绩效考核使各级管理者明确了解下级的工作状况，通过对下级在考核期内的工作业绩、态度以及能力的评估，充分了解医院职工的工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、人事变动等激励手段。
六、主要经验和做法
不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，严格按照政府会计制度维护财经纪律和财政法规，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，落实资金管理措施，加强事前审核，达到事前控制的目的，理顺资金管理体系，切实做到规范理财，实行动态管理，定期开展资金执行情况的检查。
七、其他需说明的情况
无
中医院绩效项目评价报告 14
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[20xx]67号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[20xx]8号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[20xx]1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
1.海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，
2.全自动生化分析仪，
3.医院文化建设项目，
4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）
5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）
6.医院农疗基地扩建修缮工程
7.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加10%；
二、医院改造工程完工率达到90%；
三、收治病人能力增长10%；
四、医院患者满意度达到95%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[20xx]20号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，5个项目合同金额合计1，002.39万元，财政预算资金1，110.00万元，节约107.61万元；截至20xx年6月30日，已实际支付670.97万元，剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目主要使用于：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为757.59万元，达到公开招标的限额，于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。
另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析
在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
四、项目绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目财政预算资金安排1，110.00万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，20xx年项目计划执行合同总金额为1，002.39万元，未超财政资金预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别为
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。
其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算，结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算金额36.07万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明：截至20xx年8月25日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元，占合同总金额67.63%。
（2）项目完成质量
已经完成的3个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于20xx年底完成，并支付完项目款项。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11，698.80万元增加到12，110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。
4. 项目的可持续性分析
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的.通知》（琼府[20xx]67号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[20xx]8号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
截至20xx年8月25日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：
海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、综合评价情况及评价结论
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：
（一）项目决策
卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为8分。
综上所述，项目决策指标评分20分。
（二）项目管理
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为10分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。
综上所述，项目管理指标评分为20分。
（三）项目绩效
卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的11，698.80万元增加到12，110.82万元，实际增加3.52%，改造工程完工率实际为67.63%，入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的意见，患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39分。
综上所述，项目绩效评分为52分。
执法办案项目绩效评价总分为92分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）资金使用经验及做法
1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。
2、规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。
（二）资金使用过程存在的问题
1、资金使用制度不完善
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
2、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
（三）资金使用改进措施和建议
1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
七、其他需说明的问题
无。
中医院绩效项目评价报告 15
20xx年，我县城乡医疗救助工作在县委、县政府的正确领导和市局的指导下，以扩大城乡医疗救助制度覆盖面、完善城乡医疗救助制度为目标，经过努力，全县城乡医疗救助工作有序推进，救助效果日益显现，在一定程度上缓解了我县城乡困难群众“看病难、看病贵”问题。现将评价情况报告如下：
一、城乡医疗救助项目基本情况
（一）项目概况
根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔20xx〕56号）、《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔20xx〕112号）和《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》（宿医保秘【20xx】21号）等文件精神，我县城乡医疗救助基金实行专账管理，专款专用。该项目实施主管部门为灵璧县医疗保障局。
（二）项目绩效目标
20xx年，脱贫人口全部纳入城乡医疗救助范围，全面开展重特大疾病医疗救助工作，资助困难群众参保，住院救助和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
二、自评基本结论
经综合评分，该项目总得分100分，评价绩效等级为“优”。
（一）投入（满分20分，实得20分）
1、项目立项（满分10分，自评10分）
（1）绩效目标合理性。（满分6分，自评6分）
根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》的要求，我县城乡医疗救助实施方案设定的绩效目标合理。
（2）绩效指标明确性。（满分4分，自评4分）
我县目前执行《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》，在项目实施过程中我们设定了清晰、细化、可衡量的绩效指标，有效地保证了城乡医疗救助工作的顺利开展。
2、资金落实（满分10分，自评10分）
（1）资金到位率。（满分6分，自评6分）
城乡医疗救助资金的实际到位资金总额与规定补助资金总额相一致。
20xx年，医疗救助资金实际到位4011.64万元，其中：中央配套3367.00万元、省财政配套235.00万元、市财政配套72.80万元、县财政配套336.84万元。
（2）补贴资金到位及时率。（满分4分，自评4分）
20xx年城乡医疗救助资金到位率为100%。按照相关要求及时将中央和省级资金按规定拨付，同时及时拨付县级补贴资金。
（二）过程（满分30分，自评30分）
1、项目管理（满分20分，自评20分）
（1）政策宣传。（满分3分，自评3分）
我县采取群众喜闻乐见的形式，通过图文详解、知识问答、微信群、微信公众号、医保政策咨询热线、网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
（2）救助管理。（满分6分，自评6分）
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，对救助对象属性严格把关，补助标准、比例计算准确，救助范围与城乡医疗救助规定相符，申请材料齐全，救助及时，拨款手续及档案管理规范。基金的`筹集使用能定期通过一定方式向社会公布。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）信息平台管理。（满分4分，自评4分）
我县以脱贫人口数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。
（4）档案管理。（满分3分，自评3分）
我县根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定档案管理方面严加管理，对通过一站式系统进行结报的医院，要求他们按月把结报材料装订成册，并盖章签字；对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，我们严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，要求农户提供相关材料、民政部门出具相关核查证明等，并按规定装订成册。
（5）定点医疗机构管理。（满分4分，自评4分）
我县20xx年初根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》与定点医疗机构重新签订了城乡医疗救助协议书。城乡医疗救助定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；定点医疗机构、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
2、财务管理（满分10分，自评10分）
（1）资金使用合规性。（满分6分，自评6分）
城乡医疗救助资金实行专账管理，资金拨付有完善的手续和严格的审批程序。项目配套资金纳入年初预算管理，对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，能及时兑现，不存在弄虚作假，虚报冒领、贪污浪费、截留、挤占、挪用等情况以及重大违法违纪行为。
（2）监督检查有效性。（满分4分，自评4分）
我县针对脱贫人口涉及医疗助资金的大额材料，每月组织县财政局、抽调部分医院审核人员，由二个医共体牵头进行集中汇审，保证了资金支出的合规性。另外我县对部分民营医院进行了医疗救助资金专项检查，同时，要求被查医院要严格按照协议进行规范收治病人，严禁私拉病人、小病大治、冒名顶替等现象发生。
（三）产出（满分25分，实得25分）
1、项目产出（满分25分，实得25分）
（1）目标任务完成率。（满分9分，自评9分）
按年度目标任务，20xx年我县城乡医疗救助各项任务目前均已完成。
（2）救助覆盖率。（满分9分，自评9分）
我县20xx年脱贫人口全部纳入了城乡医疗救助范围，并为他们代缴了参保资金。同时，按要求将全县符合医疗救助条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）完成及时性。（满分7分，自评7分）
20xx年，对符合医疗救助对象，我县做到了应救尽救，对建档立卡贫困人口、低保对象、特困供养人员、孤儿等按规定资助了参保，并按时间及时拨付及兑现了医疗救助款。
（四）效果（满分25分，自评25分）
项目效益（满分25分，自评25分）
（1）社会效益。（满分9分，自评9分）
近年来，通过实施城乡医疗救助民生工程，对基层基本公共服务建设及对贫困人口因病致贫、因病返贫问题的有了很大的改善，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。该项目的实施得到了救助对象的肯定和好评。
（2）可持续影响。（满分8分，自评8分）
我县20xx年城乡医疗救助工作实施以来，得到了广大人民群众，尤其是脱贫人口的一致好评。单位制度建设健全、人员分工明确、工作程序规范。项目实施过程中未出现过影响社会救助事业发展的不良事件。
（3）社会公众和受益对象满意度。（满分8分，自评8分）
为提高群众对城乡医疗救助政策的知晓度、满意度，我县安排工作人员随机对城乡医疗救助进行了民意调查，切实掌握各乡镇政策落实情况和群众满意度，为接下来的工作方向提供了指导。
三、主要做法和成效
（一）、健全领导机制，组织保障到位。
我县在设立医疗保障局后，在局机关专门成立了城乡医疗救助领导小组，明确了专人进行城乡医疗救助日常工作，确保了我县城乡医疗救助工作的顺利开展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相关文件精神，结合实际我县先后出台了《灵璧县城乡医疗救助资金管理暂行办法》、《关于加强城乡医疗救助“一站式”即时结算监管工作的通知》等系列文件，完善了城乡医疗救助制度，为城乡医疗救助工作规范开展提供了政策支持。
（三）、严格执行方案，规范实施救助。
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，明确将城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、脱贫人口作为城乡医疗救助的重点救助对象，同时兼顾低收入家庭、困病致贫重病患者以及其他困难人群。同时，根据患者所患病情及人员性质，严格执行救助标准，既保证救助对象享受最优惠的救助政策，又使资金合理均衡使用。
（四）、进一步推行“一站式”管理服务工作。
我县医疗保障局成立以来，在城乡医疗救助工作方面，着重推进信息化管理，进一步扩大联网医院，全面推行网络化管理，定期与医院结算，及时足额将救助资金拨付定点医疗机构，极大方便了救助对象就医。加强了对定点医疗机构一站式结算工作的监管，会同卫健部门加强对定点医疗机构的监管，实行动态管理，建立准入和退出机制，对“一站式”即时结算流程、救助对象住院情况、费用清单和档案建设等进行全方位零距离的监督。
四、存在的主要问题
1、目前手工审核材料较多，手工审核压力较大。
2、城乡医疗救助政策需加大宣传力度。
五、下一步工作
1、加强巩因拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。进一步加强与财政、民政、卫健、乡村振兴、人社等部门协作配合，加大对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口的资助、救助力度，切实做到应助尽助、应救尽救。
2、规范程序，强化城乡医疗救助。一是优化和完善即时结算申报审核程序，加强对医疗救助“一站式”定点医院的监督和管理，巩固和提升一站式服务成果。二是继续抓好城乡医疗救助工作的规范开展，简化救助程序，提升救助质量。三是全面开展重特大疾病医疗救助工作。
3、加强对城乡医疗救助政策的宣传力度。充分利用网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
六、评价依据
1、《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）；
2、《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》；
3、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）；
4、《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》（皖卫财〔20xx〕22号）
5、《宿州市20xx年城乡医疗救助实施办法》（宿医保秘[20xx]21号）
6、市政府与各县政府签订的民生工程目标责任书；
7、《安徽省城乡医疗救助基金管理办法》；
8、《中华人民共和国预算法》、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》；
9、安徽省人民政府关于实施民生工程的通知；
10、县政府与各乡镇政府签订的民生工程目标责任书。
中医院绩效项目评价报告 16
一、项目概况
（一）项目名称
南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目
（二）实施机构
项目实施机构为南岳区第一人民医院。
（三）建设地点
建设地点位于南岳区天子山北路。
（四）建设内容
新建1栋综合医技大楼，设置病床300张，用地面积34500.00m2，建筑面积33900.00m2；其中，地上建筑面积31400.00m2，地下建筑面积2500.00m2，绿地面积13800m2，停车位230个。内容主要包括医疗用房、保健用房、辅助用房、地下停车场及配电房、发电房、空调机房、医疗设备购买、配套进出口道路工程（天子山北路）等相关附属设施建设。
（五）建设工期
项目建设工期为24个月（20xx年2月-20xx年1月）。
（六）建设投资
本项目可研批复总投资为32141.43万元，其中工程费用25464.71万元，工程建设其他费用3622.36万元，预备费1454.35万元，建设期利息1600.00万元。
二、事前绩效评估
（一）项目实施政策依据及申报债券需求合理性
1、项目实施必要性
（1）本项目的建设是满足当地卫生事业发展的需要
医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。
中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解看病难、看病贵”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标。
随着城乡居民基本医疗保险取得突破性进展，当地群众对医疗服务的需求不断提升，医院住院病人不断上升，原有医疗设施已经无法满足医院发展的需求，本项目的建设势在必行。
（2）项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋
近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现”，由此我们可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们现在的任务和目标，而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是南岳区加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要。
（3）项目建设是进一步造福广大人民群众的生命健康工程
本项目建设既是南岳区改善医疗环境条件的“民心工程”，也是救治广大疾病患者的“生命工程”这是各级政府的期盼，也是广大人民的心愿。
综上所述，该项目的建设是十分必要且迫在眉睫的。
2、项目建设公益性
项目将改善当地医疗卫生环境，提升区域医疗卫生供给能力，为实现人人享有基本医疗卫生服务和全面建成小康社会提供坚实保障，其影响是积极的。本项目建成后，将有效改善南岳区第一人民医院的基础设施条件、医疗环境，增强医院的治疗水平，满足广大患者不断提高的就医需求，提高医院对公共卫生事件的应急处置能力和对病人患者的救治能力。本项目是一项利民的公益性工程，社会效益好，对医疗事业的发展将产生积极的影响。
3、项目预期收益来源
本项目预期收入主要来源为床位服务收入。
（二）项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性
1、项目所属领域
南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目属于社会事业领域。
2、项目立项批复情况
南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目已于20xx年7月23日年取得南岳区发展和改革局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目可行性研究报告的批复》（岳发改〔20xx〕60号）。
3、项目前期工作开展情况
本项目于于20xx年6月30日取得南岳区自然资源局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的用地选址和规划意见》，20xx年8月9日取得南岳区委政法委员会下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目社会稳定风险评估报告的批复》，于20xx年9月3日取得衡阳市生态环境局南岳分局《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的审查意见》，于20xx年10月11日取得《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目初步设计的批复》。
（三）资金平衡方案科学性及合理性
1、资金筹措方案
项目总投资32141.43万元，用于项目支出的资本金12141.43万元，占比27.78%，财政资金根据施工进度逐步到位。拟申请发行政府专项债券资金20000万元，占比62.22%。本次拟申请发行拟申请发行20000万元。
2、债券投资计划
本项目于20xx年拟申请发行政府专项债券资金20000万元，发行期限15年，为20xx年1月-2036年12月。
3、项目融资平衡情况
（1）收入测算
本项目营业收入包含门诊收入和住院收入。本项目建成后，其经营收入分别如下：
本项目收入依据参考衡山县中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡山县人民医院等衡阳市周边医院收费标准及就诊人次，同时，营业收入按照国家卫计委《我国卫生和计划生育事业发展统计公报》、《医疗服务价格管理规定》等国家、省市有关政策等文件进行估算。
(1）单价：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，医院次均门诊费用324.4元，人均住院费用10619.2元。南岳县处于中部湖南省，项目建成后将成为衡阳市南岳区最大的公立医院，同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，本项目门诊、住院费用按照平均水平60%左右计算，项目门诊每人次每年平均支付医疗费用暂定为190元，住院每人次每年平均支付医疗费用6300元。
(2）人次：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，20xx年医院出院者平均住院日为8.5日（其中：公立医院8.4日）同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，按照平均住院天数按8天计算，本项目新增300床规模预计年住院人次将达到13687.5（300*365/8）人次。门诊人次按2:1的诊床比估算，年门诊人次将达到219000（300*2*365）人次。同时，本项目建成后门诊人数按5%递增（衡阳市人口自然增长率同比增长），到2028年达到峰值。考虑到运营前两年作为过渡期，病床使用率分别取80%和90%。
综上，债券存续期内，总收入为119485.10万元。
（2）成本测算
本项目的主要成本包括人员工资、管理费用、营业费用、维护维修费用。
(1）人员工资
按综合医院组织编制原则（（78）卫医字1689号），本医院暂定配备职工人数为390人（1:1.3），20xx年衡阳市城镇非私营单位从业人员年平均工资为68045元；其中，在岗职工年平均工资70240元，本项目按照人均工资10.00万元/年（包含福利）估算，工资标准考虑每三年上涨5%。
(2）外购药品及辅助材料
参照衡山县中医医院、第二人民医院等同类型项目，外购药材及辅助材料按照营业收入的20%计取。
(3）管理费用
按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定以营业收入的1%估算。
(4）维护维修费用
根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定，固定资产修理费用计入当期损益，本项目修理费用按固定资产投资的1%计提。
债券存续期内，项目成本费用为96047.93万元。
（3）项目净收益
债券存续期间，项目预期收入为119485.10万元，预期运营成本为80501.31万元，项目净收益可用于融资平衡的资金为38983.79万元。
4、项目偿债计划可行性及偿债风险点分析
（1）项目偿债计划可行性分析
本项目拟发行政府专项债20000万元，发行期限为15年，15年期债券年利率按4%测算，债券偿付方式为每半年付息一次，到期一次性还本。本项目融资还款本息合计32000万元，本息覆盖比1.22倍，项目预期收益可以覆盖本息，项目有较好的偿债能力。
（2）偿债风险点分析
项目存在影响项目施工进度或政策运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。
(1）社会稳定风险
风险描述：社会稳定风险的形式包括社会治安、群众信访、安全生产施工等形式。一般情况下，本项目社会稳定问题产生之初，其表现多是电话、走访等形式中的一种或几种方式，比较缓和。但随着事态发展或者突发环境污染和施工安全事件时，也有可能朝着阻挠施工、上访等严重恶性社会稳定问题的发展，特殊情况下甚至发展为小规模事件。
正常情况下，社会稳定问题出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、影响社会稳定等。
应对措施：根据类似项目实施过程中易发生的社会稳定风险的经验判断，并结合本项目对工程的具体要求进行分析评价，本项目可能会引发社会稳定风险的内容主要有以下几个方面：
①项目合法性、合理性及可行性质疑的`风险
经前面的分析和说明，本项目有充分的政策、法律依据，坚持严格的审查审批和报批程序，并经过严谨科学的可行性研究论证，立项合法，程序完备，建设规模、设计方案合理可行。因此，因质疑本项目合法性、合理性及可行性而引发社会稳定风险的可能性不存在。
②对运行期环境影响不适应的风险
项目在正常运行期不存在噪声、废气以及不经处理的废水排放，项目运行期间内对于周边交通等环境问题也不存在大的影响，不会引发上访或事件，所以在工程运行期不存在社会稳定风险。
③其他因素引起的风险
项目在落地建设过程中，可能会遇到当地施工队伍或非直接利益相关人以各种非正当理由设置障碍、恶意阻挠施工、刁难施工单位，意在谋取非正当或非法利益的情况；在项目正常运行期也可能会出现设备仪器被盗或被破坏的社会治安问题。该类问题将对项目建设的工期进度、工程质量、设备正常运行造成较大影响，带来极为不好的社会影响。如此情况发生，为防止事态恶化，将立即报告当地治安管理部门，依托治安管理部门的力量，为项目建设保驾护航。
本项目通过对以上几方面社会稳定风险内容的排查，对项目合法性、合理性及可行性的质疑及工程运行期环境影响都不会引发社会稳定风险；只有工程施工期环境影响及社会治安问题存在社会稳定风险的可能性，但都属于低风险，在采取相应措施后能够降低发生几率或消除风险，具有较高的可控性。
(2）工程建设风险
风险描述：根据工程施工步骤分析，本项目施工期可能引发社会稳定风险的因素大部分集中在成井过程，即成井过程中对周边环境的影响引发的风险，主要体现在噪声影响、废气排放、泥浆排放、材料堆放、交通影响等对附近居民和单位生活生产的影响以及安全文明施工等几个方面。
应对措施：施工期内，须严格按照有关规定，采用低噪施工机具、合理安排施工场地、加强各个环节施工管理，必能将施工对周边环境的影响降到最低，将由此带来的社会稳定风险降到最低。
(3）项目收益与预期存在差异风险
风险描述：由于资金筹集不到位或者其他原因未能使项目如期投入运营。
应对措施：积极筹措资金并对项目的进度进行有效的监督管理。
(四)项目事前绩效评估审核认定结果
综合项目前期工作开展情况、预期收入、成本以及还本付息情况，南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目通过事前绩效评估审核，建议予以入库。
三、还款保障措施
（一）根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿还。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。
（二）根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔20xx〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。
中医院绩效项目评价报告 17
一、项目基本情况及评价范围
(一)项目概况
1.项目背景
按照卫生部2004年《医疗机构基本标准》规定和《妇幼保健院、所建设标准》，县级妇幼保健院住院床数为20-49张，每张病床净使用面积不少于5㎡，人均建筑面积约为40㎡。从麻江县妇幼保健院当时状况看，麻江县妇幼保健院病床数严重不足，仅有15张床位，并且病房面积狭小，每间病房平均面积不足15㎡，房屋格局也不合理，远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此，麻江县妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导，按照省发展改革委有关文件的要求，申请新建妇幼保健院建设项目，拟全面该站其业务用房落后简陋的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。
2.项目规划和立项批复概况
项目前期规划:麻江县妇幼保健院建设项目建设场址在麻江县新成区环城东路二号线旁，麻江县妇幼保健院院内，不需拆迁和新征土地，项目建设场地平整，基础配套设施完善，交通便利。新建1栋住院部综合楼4层，占地面积约640㎡，长40m，宽16m，层高3m，建筑面积3200㎡。计划项目建成后住院部病床总数达50张。
立项批复概况:20xx年09月14日麻江县发展和改革局文件“麻发改社会[20xx]33号”《麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复》。
(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房)，总建筑面积为3374.53㎡。
(2)项目总投资:946.77万元;
(3)建设地点:麻江县杏山镇城关村。
3.项目建设概况
此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位，项目主体建设方为贵州景顺建筑工程有限责任公司，于20xx年04月20日取得中标通知书，20xx年04月21日签订合同。麻江妇幼保健院建设项目于20xx年底完工，于20xx年3月正式入驻，入驻前未做验收。
4.妇幼保健院现状
妇幼保健院现有住院部综合楼1栋，共5层，其中1-4层已经对外开放，第5层处于毛坯状态。内设放射室、B超室、内二科、新生儿科、产科、手术麻醉科、办公室等。目前住院病床有30张。
(二)项目绩效目标
根据《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔20xx〕1087号)精神和麻江县妇幼保健院的实际情况，有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
对该项目进行绩效后评价的主要目的，是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态，检验项目是否实现了立项时的建设目标:有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况，查找项目建设中可能存在的问题，给出相应的改进建议，总结项目取得的经验，推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。
通过绩效评价，掌握项目决策情况，包括项目立项(立项依据必要性、立项程序规范性)、绩效目标(绩效目标合理性、绩效指标明确性)、资金投入(预算编制科学性、资金分配合理性);项目过程，包括资金管理(资金到位率、资金使用率、资金使用合规性)、组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收)、项目产出，包括产出数量(实际完成情况、床位使用率)、产出质量(质量合格率)、产出时效(完成及时性)、产出成本(成本节约率);项目效益，包括项目效果(社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度)。
(二)绩效评价依据、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》;
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》)(财预〔20xx〕167号)、中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔20xx〕29号);
(3)《预算绩效评价共性指体系框架》(财预〔20xx〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》(黔府办发〔20xx〕34号)、《贵州省级财政专项资金管理实施细则(试行》(黔财预〔20xx〕63号)、《贵州省预算绩效管理实施办法》(黔财绩〔20xx〕5号)、《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》(黔财绩〔20xx〕8号)《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》(黔财绩〔20xx〕10号)、《麻江县部门预算支出绩效评价实施办法(试行)》(麻财通〔20xx〕64号);
(4)相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法;
(5)中央、省相关政策规定和财务会计制度。部门职能、中长期发展规划，年度工作计划和项目规划。行业标准及专业技术规范等;
(6)预算、可研、评估，决算、审计，稽查和验收等报告;
(7)其他相关资料。
2、评价指标体系
3、评价方法
本次绩效后评价是对项目执行情况进行全方面的综合性评价，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要是通过收集项目工程资料、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对。通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对，对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息，结合评价指标体系，对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评，测量出考评结果，考评结果分为四个等级。90分(含90分)以上为优秀，90-80分以上为良好(含80分)，80-60分以上合格(含60分)，60分以下为不合格。
(三)绩效评价工作过程
1、前期准备
开展该项目绩效评价工作前期，我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工，按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。
2、组织实施
在委托单位麻江县财政局指导下，分头分工开展工作，在被评价单位提供资料的基础上，通过评分和评级的方式，对项目情况进行绩效评价，并根据评价结果提出相应的.建议和意见。同时，在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。
三、各项目评价指标综合评价及说明
1、“项目决策”项目评价指标分值16分，评价得分16分，具体如下:
(1)“立项依据必要性”指标分值2分，得分2分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分;项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。
(2)“立项程序规范性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复等文件，项目按照规定的程序申请设立，得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。
(3)“绩效目标合理性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告、麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)、麻发改社会〔20xx〕7号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)的批复，项目有绩效目标，得分1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得分1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分1分。
(4)“绩效指标明确性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分;与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。
(5)“预算编制科学性”指标分值4分，得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知、可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算编制经过科学论证，得1分;预算内容与项目内容匹配，得1分;预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。
(6)“资金分配合理性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算资金分配依据充分，得1分;资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得1分。
2、“项目过程”项目评价指标分值23分，评价得分17.48分，具体如下:
(1)“资金到位率”指标分值3分，得分1.98分。截止20xx年5月31日，实际到位资金为625万元;根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，计划使用资金为946.77万元，资金到位率66.01%，得分为3×66.01%=1.98分。
(2)“资金使用率”指标分值3分，得分3分。截止20xx年5月31日，实际到位资金为625万元;实际支出资金为669.40万元，资金使用率为107.10%，得分3分。支出明细如下表:
(3)“资金使用合规性”指标分值4分，得分3.5分。
通过查阅相关支出凭证及附件，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分;支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号，支付麻江县自来水公司39，762.00元，仅见收据，未见发票;20xx年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19，199.00元，发票金额为22，462.83元，相差3，283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况，资金的拨付部分手续不完整，酌情扣0.5分，得分0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分;未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
(4)“管理制度健全性”指标分值2分，得分2分。根据麻江县妇幼保健院建设项目管理制度、麻江县妇幼保健院建设项目专项资金管理制度、财务科工作制度了解，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
(5)“制度执行有效性”指标分值2分，得分2分。通过查阅相关资料及现场沟通了解，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得分0.5分;项目调整及支出调整手续完备，得分0.5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得分0.5分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分0.5分。
(6)“政府采购规范性”指标分值3分，得分2分。通过查阅支出相关合同、凭证等资料了解，已签订合同且确定合同金额9，559，146.77元，未签订合同已完成支付138，645.43元，已签订合同未确定合同金额但已支付60，000.00元，合计应支付9，757，792.20元。问题一，采购未见询价比价资料，如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35，000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207，346.00元未见招投标或询价比价资料。问题二，开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理，文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日，建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。部分供应选择的依据及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供应商确定的时效性及时，得1分。
(7)“项目自评”指标分值1分，得分0分。项目单位对项目未自评，本指标不得分。
(8)“合同管理”指标分值2分，得分2分。通过查阅合同了解，合同注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述，得1分;合同期限具备和理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得1分。
(9)“项目监理”指标分值1分，得分1分。通过查阅监理日志、监理报告等相关资料，财务监理单位有效履行了财务监理职责，得0.5分;严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则，得0.5分。
(10)“项目验收”指标分值1分，得分0分。
通过现场了解，麻江县妇幼保健院建设项目已经完工，并于20xx年3月入驻，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻，违反《中华人民共和国消防法》第六章第五十八条规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款。该指标不得分。
3、“项目产出”项目评价指标分值29分，评价得分20.24分，具体如下:
(1)“实际完成情况”指标分值4分，得分3分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，麻江妇幼保健院新建1栋住院部综合楼，建设项目按多层建筑设计，层数为地上4层，总建筑面积3374.53㎡，由于该建设项目未进行验收，根据现场查看及沟通了解，截止20xx年5月31日，现场已完成新建1栋住院部综合楼，层数为地上5层，其中第5层为毛坯状态，其余四层已投入使用，床位30张，未达到预计50张指标要求，该指标酌情扣分1分，得分3分。
(2)“床位使用率”指标分值4分，得分0分。通过麻江县妇幼保健院提供8月床位使用情况了解，8月实际开放总床日数为30*31=930天，实际占用总床日数164天，床位使用率为17.63%，床位使用率<60%，不得分。
(3)“质量合格率”指标分值7分，得分6.46分。由于该建设项目未进行验收，该指标根据监理基础评估报告、主体评估报告、节能验收等资料，通过建设材料、设备等检测情况来测定该项目的质量合格情况。送检测数有26项、合格24项，主要系砂浆5组均合格、水泥1份均合格、混泥土9组均合格、砖检4份合同2份、屋面挤塑板3份均合格、铝合金窗4份均合格，合格率92.3%，得分=7*92.3%=6.46分。
(4)“完成及时性”指标分值7分，得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划建设工期为12个月。项目于20xx年4月22日开工，截止20xx年3月入驻，项目已经完工，但未进行验收，通过麻江县妇幼保健院的超期完工情况说明，该项目酌情扣分3分，得分4分。
(5)“成本控制率”指标分值7分，得分6.78分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划投资9，467，700.00元;通过查阅合同、凭证等相关资料，项目实际应支出9，757，792.20元，已经支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具体以实际支出为准)。超出预算290，092.12元，超出比例3.06%，扣分0.21分，得分6.78分。项目支出汇总表如下:
备注:经了解，除了合同未支付完成部分之外，目前未其他应支付未支付情况。
4、“项目效益”项目评价指标分值32分，评价得分28.54分，具体如下:
(1)“社会效益”指标分值11分，得分11分。通过现场调研及沟通，麻江县妇幼保健院建成后，明显的改善患者，特别是广大妇女、儿童的就医条件，缓解医疗供求不平衡，对推进卫生事业的改革和健康发展，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，该指标得分11分。
(2)“患者对项目满意度”指标分值7分，得分5.96分。问卷调查涉及满意度5项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，清楚1项(清楚1分、不清楚0分)，每份问卷调查满总分16分。问卷调查发放8份，收回8份，有效问卷8份。平均满意度=109/(16×8)×100%=85.16%，本指标得分=85.16%×7=5.96分。
(3)“医院工作人员对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度6项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，每份问卷调查满总分18分。问卷调查发放15份，收回15份，有效问卷15份。平均满意度=212/(18×15)×100%=78.52%，本指标得分=78.52%×7=5.50分。
(4)“患者家属对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度11项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，每份问卷调查满总分33分。问卷调查发放9份，收回9份，有效问卷9份。平均满意度=258/(33×9)×100%=86.87%，本指标得分=86.87%×7=6.08分。
四、评价结论
经复核，评价结论如下:麻江县的“麻江县妇幼保健院建设项目”项目绩效评价等级为“良好”，综合评价平均得分82.26分。具体情况见下表:
五、存在的问题及建议
(一)存在的问题
1、项目资金到位率低
截止20xx年5月31日，实际到位资金为6，250，000.00元;计划使用资金为9，467，700.00元，资金到位率66.01%。现在工程已经完工，项目实际应支出9，757，792.20元，已经支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具体以实际支出为准)，项目资金到位率低，项目的验收及完善受到影响。
2、部分采购不规范
(1)采购未见询价比价资料，如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35，000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207，346.00元未见招投标或询价比价资料。
(2)开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理，文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日，建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。
3、项目未自评
部门人员对绩效评价的认识不足，未对项目进行自评。
4、项目未完成验收即投入使用
麻江县妇幼保健院建设项目已经完工，并于20xx年3月入驻，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻。存在一定的安全隐患，医院使用过程中一旦出现意外情况，难以界定责任归属。
5、部分支付附件不全
支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号，支付麻江县自来水公司39，762.00元，仅见收据，未见发票;20xx年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19，199.00元，发票金额为22，462.83元，相差3，283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况。
(二)建议
1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况，结合县财政部门，合理安排资金，使项目能顺利完成，为达到预期的目标做好基础。
2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习，严格执行相关采购流程及限额的规定。
3、开展绩效培训，提高认识，进行项目自评并形成系统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识，及时开展项目自评，将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展，实现项目目标。
4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期，应加强前期设计审核和项目工程进度管理，合理安排工期，全面验收后再投入使用。
5、加强对原始凭证的复核，对原始单据不全的凭证，不得给于报销，完善报销手续，保证资金支出的安全性和合理性。
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