项目绩效监控整改报告

项目绩效监控整改报告范文（精选7篇）

　　随着个人素质的提升，越来越多人会去使用报告，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家整理的项目绩效监控整改报告范文（精选7篇），欢迎阅读与收藏。

　　项目绩效监控整改报告1

　　一、项目支出基本情况

　　我单位根据2022年日常工作和重点工作的开展，申报了2022年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：

　　1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。

　　2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。

　　3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉等事宜的处理。

　　4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。

　　5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。

　　6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。

　　7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

　　三、绩效运行监控情况

　　1.项目支出预算执行情况

　　2.项目支出绩效目标完成情况

　　截止2022年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0，上半年无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。

　　四、存在问题及其原因

　　截止2022年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：

　　1.宣传费执行进度为0，主要原因为我中心2021年度宣传合同签订时间为下半年，宣传版面2022年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2022年度宣传合同，预计年底前完成执行总目标。

　　2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费34万元，因维修资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，预计8月上旬完成支付。

　　3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局安排的'办公用房未完善，搬家工作推迟，预计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产采购待搬家工作完成后将按工作计划安排执行，预计年底前完成执行总目标。

　　4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情原因部分工作延迟开展，下半年将按工作计划执行，预计年底前完成执行总目标。

　　五、有关建议及工作措施

　　我单位于2022年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

　　对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。

　　项目绩效监控整改报告2

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼，场地年久失修，存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等情况，另展览馆变压器突发故障，无法保障办公场所电力供应，此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护，并更换两台大型变压器，以保障办公场所有序运转。“办公场所维修”项目，预算总额57.16万元，实际执行数57.13万元，执行率99.95%。

　　（二）项目绩效目标

　　年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价的目的、对象和范围

　　此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所维修项目，共计1个。

　　（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准

　　本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的.原则，采用定量与定性结合的方法，逐层逐个分解指标，汇总各项分值，做到绩效指标设置全覆盖。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　我处由主要领导带队，成立了预算绩效工作领导小组，办公室设在处财务管理科，负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中，对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价，设定绩效目标，上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中，结合年中项目运转情况，对绩效目标中期完成情况做全面梳理，结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后，做好项目绩效自评，编制项目支出绩效自评表，对年度项目完成情况进行数据汇总，情况总结工作。

　　三、综合评价情况及评价结论。

　　综合评价得分100分，评价等级优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策过程

　　机构改革后，因城乡规划系统并入自然资源局，我处迁址至原市规划局办公楼，办公场所年久失修，部分设施老化，另有变压器失火导致电力供应不足，埋下安全隐患，加上搬迁过程中产生损耗，已无法保障正常办公环境。为保障运转，年度预算编制工作中申报办公场所维修项目，以解决办公环境问题，维护机关工作正常运转。

　　（二）项目过程情况

　　通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行维修，更换两台大型变压器及其配套电力供应系统，解决办公场地电力问题。政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业，对办公场地进行全面修缮工作，更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。

　　（三）项目产出情况

　　项目预算安排57.15万元，共计拨付资金57.13万元，预算执行率99.95%。对办公楼1处进行了修缮，维修办公场地面积2600㎡，更换大型变压器2台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。

　　（四）项目效益情况

　　通过办公场所维修项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强了我处履职能力，为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。

　　五、主要经验及做法

　　在项目开展过程中，工作进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。

　　六、存在问题及原因分析

　　项目存在的主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握，产生的主要原因是项目内容较少，执行较快导致。

　　七、有关建议

　　预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于维修改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。

　　项目绩效监控整改报告3

　　一、项目概况：

　　（一）政府战略规划或目标

　　20xx年为隆尧一中建校xx周年，为展示办学成就，提升学校形象，特对隆尧一中进行维修改造。此项目政府战略规划或目标：以展示办学成就、提升学校形象为为目的，对校园进行维修改造，主要任务是更换门窗、学校地面铺油、墙外粉刷、室内刮墙等，按20xx年年初预算下拨资金200万元，以xx周年校庆为契机，进一步改善办学条件，展示隆尧一中的对外形象。

　　（二）单位工作目标：

　　1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍

　　2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。

　　3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。

　　4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。

　　5、办成一所高品位、高质量、现代化、有特色的河北省标准化示范性标高中。

　　（三）“河北隆尧第一中学xx周年校庆维修改造项目”基本情况：项目名称“河北隆尧第一中学xx周年校庆维修改造项目”。该项目于20xx年9月在隆尧县行政审批局立项，可行性研究报告由邢台拓达工程咨询有限公司编制完成，项目投资估算434万元；经河北军梦工程项目管理有限公司评审后投资估算为418.3万元。20xx年9月29日隆尧县行政审批局隆批投资（20xx）484号文批准河北隆尧第一中学校庆维修改造工程投资计划总投资435.3484万元，均为县财政资金。河北隆尧第一中学xx周年维修改造工程由石家庄德盛招标有限公司负责施代理招标；该项目招标于20xx年10月22日在隆尧县公共资源交易中心举行，中标方为河北致和大宇建设集团有限公司，中标价416.28万元，工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日；监理单位为：河北秋运工程管理服务有限公司；河北隆尧第一中学对本项安排专人负责监督；河北致和大宇建设集团有限公司在项目实施过程中采用的主要材料均出具原材料检验报告；河北隆尧第一中学xx周年维修改造工程实施前进行了公示。20xx年，该项目列入政府预算资金200万元，现已支付资金200万元。目前该项目已竣工，并完成审计，审定金额399.39万元。

　　二、绩效目标和指标的设定：

　　（一）总目标：完成隆尧一中xx周年维修改造项目20xx年预算200万元的拨款任务，截止20xx年年底已完成。

　　（二）年度目标：及时拨付隆尧一中xx周年校庆维修改造项目20xx年预算资金，截止20xx年年底已完成。

　　三、项目实施绩效管理：

　　（一）计划制定和落实情况：

　　根据20xx年初隆尧一中xx周年校庆维修改造项目预算情况，我校制定“河北隆尧第一中学xx周年校庆维修改造项目”绩效目标，资金下达后由项目负责人负责项目实施，待项目完成后由校长牵头对项目绩效进行评价。

　　（二）执行绩效监控情况。

　　项目资金标准由20xx年年初预算拨付，由单位申请经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。

　　（三）资金管理情况。

　　河北隆尧第一中学xx周年校庆维修改造项目投资计划总投资435.3484万元。均为县财政资金。合同金额416.28万元。审计金额399.39万元。截止20xx年12月31日，项目单位已支付工程费200万元；未付金额199.39万元（包含工程质量保证金）。建设项目资金的使用也严格按照相关规定专款专用，依报帐程序执行。

　　财务管理：经费开支有经手人、证明人及有关领导审批签字。无大额现金支付工程款，白条入账现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度《现金管理条例》现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

　　（四）取得成绩

　　目前该项目已全部完成圆满完成施工过程中采购的主要材料均有检验报告，质量合格；维修项目也经验收，全部合格。河北隆尧第一中学xx周年维修改造工程施工合同约定工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前该项目已竣工，并验收合格。

　　四、项目绩效评价情况：

　　河北隆尧第一中学xx周年校庆维修改造项目的实施促进了全县教学质量的提高，促进全县教育稳定健康发展，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的人才基础。河北隆尧第一中学的办学条件也得到较大改善。并且大大提升了学校的形象，并进一步丰富学生的课外生活，起到了陶冶情操的作用加强学生的素质教育，使学生德智体美得到全面发展。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分为98分，自评为优秀等级。

　　五、项目实施中存在的.问题及改进工作

　　河北隆尧第一中学xx周年维修改造项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理。

　　我校虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。

　　针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下几点建议：加强项目资金管理，按合同支付工程费用。

　　项目绩效监控整改报告4

　　为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据常德市西湖管理区财政局《关于20xx年预算绩效管理工作方案》等文件，恒信弘正会计师事务所接受常德市西湖管理区财政局委托，对20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　常德市西湖管理区校舍维修改造专项资金（以下简称：教育维改资金）是为满足西湖管理区义务教育发展需要，合理配置教育资源，改善学校办学条件，促进全区教育均衡发展而设立的专项资金。

　　项目立项依据为：湖南省人民政府《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（湘政发〔2006〕9号）；20xx年中共常德市西湖管理区委员会第五号会议纪要。

　　20xx年西湖管理区教育维改资金预算安排76万元。20xx年5月25日经中共西湖管理区区委会议研究决定，将20xx年至20xx年教育维改资金用于小学教学功能室配置和合格化学校的达标建设。项目组织实施单位为常德市西湖管理区教育局（以下简称：区教育局）。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　优化西湖管理区教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件，推进义务教育均衡发展。到20xx年，在全区推行义务教育学校标准化建设，实现全区中小学“校校通、班班通、人人通”覆盖率100%，教育信息化水平达到全市平均水平。

　　2.20xx年项目具体绩效目标

　　（1）组织实施裕民、鼎港、下窖3所小学6大教学功能室建设项目，完工率达100%。

　　（2）为裕民、鼎港、下窖3所小学各配置教学电脑室1间，配置标准达到45台电脑/间，完工率达100%。

　　（3）完成鼎港小学校舍维修改造1处，完工率达100%。

　　（4）确保项目实施质量，各项实施内容验收合格率100%。

　　（5）规范项目过程管理，合理控制项目成本，政府采购程序执行率达100%。

　　（6）促进全区义务教育均衡发展，顺利通过20xx年全国义务教育发展基本均衡县验收。

　　（7）服务对象满意度达90%以上。

　　二、项目单位绩效报告情况

　　区教育局对20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分99分，自评结果为“优”。

　　三、绩效评价工作情况

　　本所接到区财政局委托后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。根据项目特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法评价。评价过程中根据拟定评价方案，通过听取情况介绍、收集查阅相关资料，实地察看裕民、鼎港、下窖3所小学项目实施完成情况，对38名学校教师进行问卷调查等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。

　　四、绩效评价指标完成情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况

　　20xx年教育维改资金年初预算76万元，年内拨付到位76万元，项目资金到位率100%。

　　2.项目资金使用情况

　　20xx年教育维改项目具体实施了裕民、鼎港、下窑3所小学教学功能室、教学电脑室配置和校舍维修改造项目，累计签订4份业务合同，合同金额共计136.21万元。用20xx年教育维改资金支出72.01万元，其中：小学功能室32.29万元，小学电脑室31.91万元，电脑室增补项目2.31万元，鼎港小学校舍维修改造5.5万元。项目剩余合同款64.19万元，计划用当年结余资金3.99万元和来年项目资金解决。

　　详见附件1：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金收支情况表；附件2：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金项目合同执行情况表

　　3.项目资金管理情况

　　区教育局根据《西湖管理区财政专项资金管理规定》和《区教育局专项资金管理暂行规定》进行资金管理，建立了专项资金使用台账，准确，完整地反映了资金收支及结余情况。资金使用上根据合同约定按进度拨付，各项支出审批手续完善，资金专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。

　　（二）项目组织实施情况

　　区教育局根据20xx年4月省、市教育厅（局）合格化学校初步验收结果，计划将20xx年教育维改资金具体用于裕民、鼎港、下窖3所新建小学，解决学校教学功能室、电脑室欠缺和老旧校舍安全问题，拟定计划呈报区管委审批后实施。项目由区教育局和各学校共同组织实施，严格执行政府采购程序，通过竞争性谈判确认供应商。实施完成后由区教育局、学校、施工单位等共同验收合格后投入使用。各学校根据20xx年实施项目，建立了各功能室及教学设施使用制度，形成了资产使用记录，但未定期执行资产盘点程序。

　　（三）项目目标完成程度

　　1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小学科学实验室、劳技室、音乐室、美术室、卫生室、体育器材室6大功能室建设项目，完工率达100%，目标完成率100%。

　　2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小学3间教学电脑室设备配置，配置标准达到45台电脑/间，完工率达100%，目标完成率100%。

　　3.完成了鼎港小学1处校舍维修改造，完工率达100%，目标完成率100%

　　4.各项实施内容均验收合格，验收合格率100%，目标完成率100%。

　　5.严格落实政府采购程序，政府采购程序执行率100%，目标完成率100%。

　　6.顺利通过了20xx年全国义务教育发展基本均衡县验收，目标完成率100%。

　　7.经现场调查，服务对象满意度91.32%，目标完成率100%。

　　详见附件3：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金绩效目标完成情况表。

　　（四）项目绩效情况

　　本项目的实施，促进全区教育均衡发展，完善教学设备设施，改善学校办学条件，取得了良好的社会效益，主要表现为:

　　1.促进教育均衡发展，顺利通过国家验收。认真落实了国家义务教育均衡发展政策，集中投入教育三年攻坚期间新建的裕民、鼎港、下窖3所小学，着力解决了学校6大功能室、电脑室欠缺和部分老旧校舍安全问题，弥补了全区义务教育均衡发展短板，确保了全国义务教育发展基本均衡县验收顺利通过。

　　2.完善教学设施，提高教学效果。通过项目实施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小学建成了音乐室、美术室、实验室、劳技室、体育器材室、卫生室6大功能室和教学电脑室。各学校美术、劳技、体育等课程拥有了独立专业的教学场所，通过动手操作、实地观摩等教学方式，让学生在课本之外有了更为直观的感受与体会，更有利于培养学生兴趣爱好提升教学效果。

　　3.实施危房改造，确保校园安全。通过项目实施，对鼎港小学原老旧校舍进行了维修改造，解决了屋面漏雨、线路老化等问题。将原无法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了资产闲置问题，解决安全隐患，确保校园安全。

　　4.落实教育投入，产生持续影响。本项目的实施，确保了区本级财政对教育事业的持续投入，在优化教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件等方面产生可持续影响。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　经综合评价，该项目得分93分，评价结果为“优”。得分明细如下：

　　（一）项目投入总分xx分，实得16分，扣1分，扣分明细：

　　预算编制欠规范，扣1分。

　　（二）项目过程总分37分，实得31分，扣6分，扣分明细：

　　1.未建立《项目管理制度》,扣3分；

　　2.增补项目未签合同或补充协议，扣1.5分；

　　3.各学校资产管理欠缺，未执行资产盘点程序，扣1.5分。

　　（三）项目产出总分20分，实得20分。

　　（四）项目效果总分26分，实得26分。

　　详见附件4：财政支出绩效评价指标评分表。

　　六、存在的问题

　　（一）预算编制欠规范

　　西湖管理区教育维改资金预算编制欠规范，在无项目实施计划的情况下，先确定项目预算，再根据预算额度制定项目实施计划，预算编制程序倒置。

　　（二）业务制度不健全

　　西湖管理区教育维改资金是长效性、持续实施的项目，未建立《项目管理制度》，在项目业务管理上缺少专门的制度保障，不符合专项资金管理规定。

　　（三）业务执行欠规范

　　部分业务未签合同。实施的'裕民等3所小学教学电脑室设备添置项目，后期增补了耳机、座椅、声卡等设备共计2.32万元，未签订业务合同或补充协议。

　　（四）资产管理待完善

　　截至现场评价日，裕民、鼎港、下窖3所小学均未对20xx年建设添置的设备仪器进行过盘点程序，资产后续管理程序有待完善。

　　七、建议

　　（一）规范编制预算，加强资金监控

　　编制资金预算时，应先根据全区教育规划和各学校教学需求，拟定年度教育维改投资计划。以确定后的实施计划为基础，合理预计资金需求，编制项目预算，细化预算明细，强化专项资金预算管理。

　　（二）健全管理制度，规范项目管理

　　区教育局应尽快制定《项目管理制度》，对业务实施过程、验收办法、资产后续管理措施做出相关规定，为项目实施提供完整的制度保障。

　　（三）规范业务执行，完善合同管理

　　经济业务应与对方单位签订合同，明确双方权利与义务，保证业务的规范操作和实施质量，上述未签订合同的问题应限期补充完善，明确增补项目的质量条款与保修责任。

　　（四）完善资产管理，保证资产安全

　　完善资产后续管理，各学校每年至少一次对实物资产定期盘点，形成盘点记录，保证学校资产安全完整。区教育局应定期抽查全区学校资产管理情况，了解资产状况，核实盘点记录并进行抽盘，确保各学校资产后续管理措施得以落实。

　　（五）绩效评价结果应用建议

　　本项目评价结果为优，资金使用规范，过程管理较为完善。但还是存在预算编制欠规范、项目制度欠缺等问题。建议在区教育局完善项目制度、落实资产后续管理的情况下，根据实施计划规范编制项目预算。

　　项目绩效监控整改报告5

　　根据财政扶贫资金绩效管理要求，现将危房改造项目四季度绩效运行执行监控情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　20xx年四季度，上级下达我县农村危房改造任务369户。我县实际竣工危房改造户1156户。所有竣工房屋已通过县级验收，拨付危房改造补助资金2002万元。

　　二、项目组织实施情况

　　1、20xx年中央、省下达怀远县农村危房改造资金1198.7万元已全部到位。

　　2、20xx年怀远县农村危房改造资金实际拨付2002万元。

　　3、20xx年怀远县农村危房改造项目资金管理完善。

　　三、绩效运行情况

　　（一）产出指标情况

　　（1）、怀远县20xx年完成危房改造1156户。

　　（2）、怀远县20xx年农村危房改造满足居住基本需要，进行了全面验收。

　　（3）、怀远县20xx年农村危房改造已全面竣工验收，资金已全面拨付、

　　（4）、怀远县20xx年农村危房改造因地制宜推广瓦房，修缮加固标准高，分类补助标准准确。

　　（二）效益指标情况

　　（1）、经济效益。帮助1156户做到住房保障，解决他们的住房问题。

　　（2）、社会效益。稳定了社会底层居民情绪。

　　（3）、生态消息。帮助1156户农户改善居住条件，帮助他们改善环境卫生问题。

　　（4）、可持续影响。有助于对社会底层人民的帮助，稳定社会秩序，改善人居环境，美化家园。

　　（三）满意度指标情况

　　农村危房改造满意度较高，保障了底层人民的住房安全，改善了他们的居住环境，提高了他们的生活质量，满意度较高。不足的'地方就是有些房屋修缮加固和新建的质量达不到让住户十分满意的情况。

　　四、主要存在问题及下一步工作安排

　　农村危房改造主要存在政策宣传不到位、申报审批流程不规范、建新不拆旧、面积超标等问题。针对上述问题，下一步加大舆论宣传，让群众了解政策，进行全面监督。对于改造面积超标和旧房没有拆除的，做好督促限时整改，对于在规定时间内，不能整改到位的，将进行全县通报，情节严重的，上报县监察委，启动问责。

　　项目绩效监控整改报告6

　　根据《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，我委对2019年度项目支出绩效目标完成情况进行了自评，针对绩效自评中发现的问题，我委积极采取措施进行整改，有关情况如下：

　　一、绩效自评情况

　　2019年我委共有4个一级项目,分别为：“国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”、“国资监管事务费”、“省有色行管办及有色金属工业贵阳公司包干经费”和“城乡社区管理事务经费”。2020年我委按照黔财绩〔2019〕23号文要求，对上述项目支出绩效自评得分分别为100分、100分、99.5分和99.4分。

　　二、绩效自评存在问题

　　针对自评中发现的问题，我委2020年采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平：

　　一是加强培训学习。我委在加强内部学习培训的同时，积极参加省财政厅组织的绩效管理业务培训，并向中介公司学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

　　二是加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组下设办公室负责全委部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2020年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关处室和个人年度考核挂钩。

　　三是完善管理制度建设。我委根据省财政厅的相关文件要求，2020年制定了年度预算绩效管理工作计划和实施方案，并依据黔党发〔2019〕29号文和黔财绩〔2020〕4号文，制定了本部门全面实施预算绩效管理意见、办法，为部门预算绩效管理的.工作顺利实施提供制度依据。

　　四是完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我委在开展2021年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用处室（企业）根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我委绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

　　五是加强绩效运行监控。2020年我委在加强预算执行进度管理，督促资金使用处室（单位）加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了1-7月绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

　　六是结果应用。将2019年度绩效自评结果作为编制部门2021年度预算和调整政策的重要依据。

　　项目绩效监控整改报告7

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　2021年，我局项目资金市级财政拨款共计110万元，其中财政拨款资金共110万元，年初结转和结余0万元。

　　2021年，财政拨款项目资金共计110万元，主要有医疗保障工作经费（含宣传培训费）60万元，医疗保障管理中心专项工作经费20万元，医疗保障管理中心开办费30万元。

　　（二）项目决策情况

　　根据《关于做好2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保〔2020〕11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发〔2020〕129号）、《关于印发2021年梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔2021〕3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作。

　　（三）绩效目标

　　一是保障机构的正常运转，顺利开展医疗保障相关工作；

　　二是完成上级部门下达的各项工作任务；

　　三是不断提高服务水平，提升群众满意度。

　　二、绩效自评工作组织情况

　　梅州市医疗保障局按照财政部门关于开展市级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

　　三、绩效自评结论

　　（一）医疗保障工作经费（含宣传培训费）绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为98.27分。

　　（二）医疗保障管理中心专项工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果，自评分数为94.09分。

　　（三）医疗保障管理中心开办费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

　　四、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　1.项目立项情况

　　（1）论证决策

　　根据《关于做好2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保〔2020〕11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发〔2020〕129号）、《关于印发2021年梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔2021〕3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作。

　　（2）目标设置

　　在绩效目标设置方面，我局所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与我局的三定方案和年度工作计划的相符性较高。

　　（3）保障措施

　　我局依据三定方案和年度工作计划设置工作经费，制度完整，计划安排合理，符合客观实际。

　　2.资金落实情况

　　医疗保障工作经费（含宣传培训费）、医疗保障管理中心专项工作经费、医疗保障管理中心开办费均足额到位、及时到位。

　　（二）管理分析

　　1.资金管理

　　（1）资金支付

　　医疗保障工作经费（含宣传培训费）专项资金60万元，当年支出数42.73万元，资金支出率为71.22%，部分项目审批程序尚未结束，故部分费用要在2022年才支付。该项目资金绩效目标在2022年完成。

　　医疗保障管理中心专项工作经费专项资金20万元，当年支出数0.31万元，资金支出率为1.55%。因梅州市医疗保障事业管理中心在2021年4月成立，医疗保障管理中心专项工作经费在2021年7月到账，下半年才开始有中心专项资金的各项支出，中心专项工作经费计划用于中心修缮工程，因决算资料已报财审中心，按规定程序进行审批，截至2021年尚未结束，故部分费用要在2022年才支付。该项目资金绩效目标在2022年完成。

　　医疗保障管理中心开办费专项资金30万元，当年支出数30万元，资金支出率为100%，该项目资金绩效目标已完成。

　　（2）支出规范性

　　我局编制《梅州市医疗保障局财务管理制度》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

　　2.事项管理

　　（1）实施程序

　　2021年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

　　（2）管理情况

　　2021年我局印发《梅州市医疗保障局工作管理制度汇编》，8月修订了《梅州市医疗保障局财务管理制度》，我局建立有效的管理机制，对工作经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，2021年我局未存在审计问题。

　　（三）产出分析

　　1.经济性

　　在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

　　2.效率性

　　我局对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的`各项目标，及时完成各项任务。

　　（四）效益实现度分析

　　1.效果性

　　较好地完成了按照我局“三定”方案确定的部门工作职责，各项日常任务及重点任务如民生实事等如期完成，实现了预期效果。

　　2.公平性

　　我局经费主要用于保障机构的正常运转，服务对象满意度为100%。

　　五、主要绩效

　　2021年，我局财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

　　六、存在问题

　　通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

　　七、下一步工作计划

　　今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

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