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残联整体支出绩效自评报告（通用14篇）
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残联整体支出绩效自评报告1
20xx年，区残联在自治区党委、政府的坚强领导和亲切关怀下，在中国残联的精心指导和残工委成员单位的鼎力支持下，团结带领广大残疾人群众攻坚克难，扎实骨干，努力推进残疾人工作在新的起点上取得新进展。为了建立科学、规范、高效的预算资金分配管理体系，提高我会预算资金使用效益，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发[20xx]7号）文件要求,现将20xx年度预算绩效自评工作报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位组织架构、人员情况及年度工作任务
西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。
根据藏机编发[2010]35号、核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。20xx年末残联机关实有人数22人，支援西藏干部1人。
20xx年精准推动残疾人康复工作，切实抓好残疾人就业、社会保障工作，抓好组织联络维权工作，不断加强宣传工作，加大残疾人事业法律、法规宣传力度，开展“学听跟”活动、传递党和政府的关怀和温暖，营造扶残助残的良好社会氛围。
（二）20xx年单位预算绩效管理工作开展情况
我单位成立绩效管理工作小组、制定绩效管理工作暂行办法,开展预算绩效管理工作会议，提高项目经办人绩效管理理念，设置绩效目标，积极主动开展项目绩效自评工作，以各业务处室经办人为成员，填写预算绩效自评表，形成自评报告。
（三）20xx年单位预算及执行情况
20xx年度西藏自治区残疾人联合会预算收入1714.67万元，财政收回存量资金后上年结转1144.84万元，本年实际支出2615.80万元，其中行政运行支出881.14万元执行率99.8%，一般行政事务管理总支出30.3万元，即机关党建工作经费支出11万元，机动经费支出13.8万元，残联机关专项业务经费5.5万元，一般行政事务管理支出预算执行率100%；残疾人康复1014.6万元，预算执行率100%；其中残疾人辅助器具购置费支出18.32万元，残疾人精准康复经费支出42.36万元，自治区残疾人康复中心基本建设项目支出953.92万元，残疾人康复经费预算执行率100%；残疾人就业和扶贫支出11万元；预算执行率100%，即扶持贫困残疾人及残疾大学生创业扶持资金11万元全部支出。其他残疾人事业支出492.26万元，预算执行率为81.67%。其中“三大节日”及残疾人法定节日慰问经费支出68.54万元预算执行率为84%，残疾人事业统计师资培训班费支出9.77万元，预算执行率为85%，残疾人信息网络租赁费支出17.17万元，预算执行率为100%，残疾人状况需求与动态更新工作经费支出为20.12万元，预算执行率为64%，村第一书记办实事经费支出为1.5万元，预算执行进度为100%，残疾人专门协会能力建设经费支出为85.7万元，预算执行率为100%，残疾人康复中心2号楼改造工程支出70.36万元，预算执行率为100%，残疾人康复中心3号楼改造工程支出83.8万元，预算执行率为29%。残疾人托养服务中心基本建设经费支出为68.98万元，预算执行率为100%。残疾人辅助器具购置费支出66.29万元。政府性基金支出186.5万元，预算执行率为100%，其中残疾儿童康复肢体矫治手术费26.4万元；残疾儿童康复救助项目160.1万元。
二、预算绩效自评工作开展情况
按照区财政厅预算绩效管理工作要求，积极开展绩效自评工作，按照各项指标的.完成情况据实评分，认真填写西藏自治区20xx年项目支出绩效自评表。各部室均严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作，绩效自评工作开展情况总体良好。
三、重大项目绩效评价工作开展情况
20xx年度我单位无重大项目，均为20xx年度延续性项目。
四、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出绩效目标实现情况
一是一般行政管理事务绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。二是残疾人精准康复绩效目标执行进度100%，残疾人辅助器具购置费绩效目标执行进度100%。三是残疾人就业和扶贫项目绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。四是其他残疾人事业支出项目绩效目标执行进度81.67%，剩余资金241.7万元。绩效自评表见附件1.
（二）主要经验及做法
1.我单位成立了预算绩效管理领导工作小组，且制定了本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则，进一步完善了单位全部规章制度。
2.在绩效目标管理方面，积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训、工作会议。在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的，申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整。
3.在资金使用过程中，紧紧围绕中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，高质量、高标准，截止年底基本完成了年初预算设定的目标任务，具体表现在：加强资金管理；对财政投入资金进行专人管理，厉行节约，专款专用；加强项目责任管理。把工作任务责任落实到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
（三）改进的措施和建议
进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。
残联整体支出绩效自评报告2
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）职能职责
青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门组织架构
1.机构设置：青神县残疾人联合会是一级预算单位1个，下属事业单位1个。
2.人员构成：县残联全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专干10人；临聘4人，购买服务4人，共计26人。
（三）当年部门（单位）重点工作任务概述
1.统筹做好涉残民生工程；
2.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；
3.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；
4.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
(一)收入预算情况。20xx年青神县残联收入预算总额为5762423.2元，其中：一般公共预算拨款收入4645723.2元，政府性基金预算拨款收入1116700元。
（二）支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城乡社区支出1000000元，其他支出116700元。
（二）预算执行情况
20xx年，我单位预算收入5433180.89元，其中年初预算5762423.2元，调整减少预算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，项目支出3974243.77元，占比73.15%。具体如下：
1.残疾人康复经费，年初预算250000元，决算数250000元，预算执行率100%。
2.残疾人教育、就业和扶贫经费，年初预算500000元，调整预算数74063元，决算数425937元，预算执行率85.19%。
3.残疾人无障碍改造经费，年初预算150000元，决算数150000元，预算执行率100%。
4.组织建设经费，年初预算800000元，决算数798424.34元，预算执行率99.8%。
5.其他残疾人事业费，年初预算250000元，决算数247550.63元，预算执行率99%。
6.阳光家园运行费，年初预算350000元，决算数350000元，预算执行率100%。
7.重度残疾人医疗保险代缴经费，年初预算600000元，决算数600000元，预算执行率100%。
8.托养中心及综合服务设施县级配套，年初预算1000000元，决算数219297元，预算执行率21.93%。
9.中央和省级残疾人事业发展补助，年初预算602700元，年中追加330334.8，决算数933034.8，预算执行率100%。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
预算编制：按照县财政局20xx年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。
1.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。
2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的.相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。
3.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；
4.预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对20xx年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。
（二）绩效管理
绩效目标完整，根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。
（三）财务管理
1.资金管理规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；
2.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。
（四）政府采购管理
20xx年，我会严格按照上级要求以及单位内控管理关于政府采购的制度开展政策采购，全年共采购电脑、打印机及办公桌椅等共计2.85万元。
（五）资产管理
资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。我会在用资产原值1635995元，有资产管理制度并严格按制度开展工作。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
20xx年，我会年初制定的各项绩效目标全面完成，整体支出绩效也全面完成。
（二）重点履职绩效目标及完成情况
1.全面完成涉残民生工程
开展农村残疾人实用技术培训2期，培训残疾人及其家属273名，完成目标任务195%；对103户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务103%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，完成目标任务140%；为280名残疾人适配辅助器具，完成目标任务127.27%；为4名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助，完成目标任务133.33%；为8名脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；为4名听力残疾儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；资助116例白内障患者实施复明手术，完成目标任务128.89%。
2.扎实推进残疾人教就工作
认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生64名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生9名，通过“一卡通”平台发放教育资助6.34万元。开展了6—14岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生138人，入学135人，其中送教上门30人，残疾学生入学率97.8%。
积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。投入资金20.65万元，组织开展2期农村实用技术培训（养鸡和水果种植）和2期职业技能培训（手工编织和残疾儿童保育及康复护理），共培训残疾人及其家属360余人，有力助推了残疾人居家灵活就业创业和自我发展能力。积极为残疾人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业105名，安置贫困残疾人公益性岗位就业58名；通过残疾人专场招聘会、稳岗就业网聘会等方式，多方与企业沟通，全年帮助近20名失业残疾人实现就地就近就业。对全县28个超比例安置残疾人用人单位兑现奖励2.8万元。扶持鼓励残疾人居家灵活就业创业，通过“一卡通”平台发放就业创业补贴152人，发放资金20.6万元。为残疾人集中就业机构(青神县万森木业有限公司)提供贷款贴息1万元。
巩固残疾人托养工作，提升残疾人幸福指数。依托中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心和凤阳社区日间照料中心等托养机构，全年投入资金60余万元，托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，其中居家托养99人、寄宿制托养88人，日间照料9人，实现了“托养一人，解放全家，稳定一方”的显著社会效益。
3.强力推进残疾人康复工作
精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金25.95万元对残疾儿童进行了抢救性康复。全年组织8名脑瘫儿童到眉山市残疾人康复中心进行康复，通过作业治疗、物理治疗、言语治疗等多种专业手段，近90%的患儿部分功能得到有效改善。组织4名听力残疾儿童到市康复中心语训康复，效果显著。自闭症患儿康复有效推进，组织3名自闭症患儿到眉山市儿童福利院进行康复，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入资金6.3万元，组织116名白内障患者到眉山市残疾人康复中心实施复明手术。投入资金1.2万元，资助4名偏瘫、截瘫患者及时康复；投入15.05万元，为280名有需求的残疾人发放康复辅具；投入5.7万元为7名肢体残疾人免费进行假肢安装定型。通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。全县残疾人家庭医生签约率达95%以上。
4.积极开展残疾人宣传文化体育活动
积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节暨眉山市20xx年残疾人文化艺术周活动，并成功承办眉山市残疾人文化周工艺品类评选活动。共组织6名残疾人共20件作品参加6个类别的评选，分别获得眉山市美术类第一名和手工艺品类作品评选第一名、第二名的好成绩。做好参加2022年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，为特奥运动员梁代东制定并资助其进行轮滑培训。
5.夯实残疾人维权组联基础
投入33万元为全县103户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。为11名残疾人落实机动燃油车补贴0.4万元，做好入户调研，收集民情民意。抓好项目公示，打造阳光透明残联。有效化解矛盾纠纷，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。全年新办理残疾人证451本，到期换证483本，残疾类别等级变更119本，死亡注销残疾人证283本；开展入户评残100余户。
（三）重点项目支出绩效情况
说明重点项目见附件1和附件2
五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。
20xx年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分80分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得27分；预算执行进度较好，得27分；预算项目完成进度好，无违规记录，得18分；绩效结果运用较好，得8分。
六、存在问题及改进措施
（二）存在问题
预算执行进度还不够细化、量化。
（三）改进建议
1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。
3.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。
残联整体支出绩效自评报告3
一、基本情况
（一）项目背景、内容
“十四五”开局之年，我县残疾人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深刻领会视察重庆重要讲话精神和关于残疾人事业的重要论述，切实践行守初心为人民办实事。坚持以人民为中心的`发展思想，推动落实新发展理念，统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展。
（二）项目资金情况
截止至20xx年12月“残疾人康复救助项目”项目资金到位8，083，706.02元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金8，083，706.02元，已全部使用完毕，无项目结余资金。
（三）绩效目标
（一）信访维权稳步推进
信访维稳成效显著。因处置得当，全年无到京到市上访人员，残疾人诉求都得到悉心解释和妥善处理，县残联信访仅4件。维权工作有序推进。利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。为3人落实C5驾照补贴，每人1000元。落实燃油补贴8人，每人260元。落实残疾人路桥费减政策免4人。
（二）组联工作成效显著
充分发挥五类残疾人专门协会对残疾人的组织、沟通作用，开展了丰富多彩的残疾人文体活动和残疾人日活动。精心组织全县364名专职委员积极参加第五届全国残联专职委员知识竞赛，参赛率达100％。展现了丰都残疾人专职委员昂扬奋进的风貌和稳步提升的综合素质。对县、乡镇（街道）、村（社区）残联干部开展培训班四期，培训人员达300人次，提升我县残联干部理论水平和业务知识，增强了为残疾人服务的能力。人性化核发残疾人证，对瘫痪残疾人和重度精神病人及其他不能到医院鉴定的残疾人实行亲人代办等方式，截至目前核发残疾人证15356件。
（三）康复任务圆满完成
认真开展残疾儿童康复工作，全年救助204人次，其中有3人实施矫治手术，有199人次享受康复训练，共计投入救助金额212.66万元。有125名残疾儿童享受矫治手术和康复训练生活补贴，投入资金24.41万元；有49名儿童享受疑似残疾儿童诊断补贴，投入资金1.36万元。开展残疾人家庭医生签约服务，签约残疾人15205人，投入资金91.23万元。为肢体残疾人免费配发电动轮椅、手杖、腋杖、购物车等基本辅具310件，适配安装假肢14例。为413名重度残疾人免费发放尿不湿。利用“爱耳日”“爱眼日”“残疾预防日”“精神卫生日”等重大节日，上街设宣传点、发放宣传资料、街头义诊、电视台播放公益广告、组织康复知识讲座等多种形式宣传残疾人康复的重要性。深入基层、深入残疾人家庭对残疾人宣传康复知识，面授训练方法，使残疾人通过康复回归或一定程度参与社会生活。
（四）教就工作不断提升
对314名农村残疾人开展实用技术培训，技能培训245名。推进高校残疾人毕业生就业创业服务工作6人，多形式安置残疾人就业99名。依法征收残保金800余万元。向17名残疾人大学生发放助学金8.5万元，向42名残疾人往届大学生发放困难生活补助8.4万元。投入资金72万元实施残疾人“阳光家园”居家托养600名。投入1.75万元，对8个因灾因病造成家庭生产生活困难的残疾人给予临时困难救助。投入1400万元，残疾人“两项补贴”享受20万人次。
（五）宣文工作不断发展
一是宣传工作有新起色。与丰都电视台、报社、艺术家协会等媒体加强合作，大力宣传残疾人事业，全社会关心关注残疾人及扶残助残的氛围更加浓烈。二是加强残疾人文化体育示范点的打造。在三合街道挂牌成立文化体育示范社区7个，为残疾人社区文化体育活动的开展搭建了平台。三是继续巩固已有成果。县图书馆盲人视障阅览室对外开放并开展相关活动，县电视台“时政周末”栏目手语新闻全年播出节目48期。四是第六届重庆市残疾人运动会取得优异成绩。丰都参赛运动员积极拼搏，取得4金5银3铜的历史最好成绩。
投入144.3万元奖励扶持残疾人产业发展506户；投入953040元为25080名残疾人购买意外伤害保险；投入359400元发放精神病人服药2067人。
（四）部门（单位）职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的.环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
6、对乡镇（镇）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。
7、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。
8、指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办县委、县政府的其它工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
按进度完成残疾人社会保障和就业目标，以残疾人事业高质量发展为主题，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，推动实现残疾人共同富裕。
（二）绩效指标完成情况分析
绩效目标指标设置9项，其中数量指标9项；质量指标按项完成编制；时效指标推进农村残疾人民生保障和残疾人事业发展；成本指标控制在财政预算内；经济效益指标残疾人人均纯收入提高；生态效益指标残疾人生活环境改善；社会效益指标提高残疾人社会保障和就业；可持续影响指标长期持续；服务对象满意度指标政府满意度97％，部门领导满意度96％。
（三）评价结果
本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
针对残疾人这一特殊困难群体，实现精准扶贫的难度更大：第一，残疾人的贫困情况更为复杂。残疾人在各地分布更为分散，且每个残疾人在情况、程度等方面都有所不同，所以很难保证贫困认定的精准程度，更难以为残疾人提供长效、稳定、及时的帮助，导致后续很难去精准地为每一位残疾人量身定做扶贫计划，难以起到长久效应，完成脱贫计划；第二，残疾者往往存在长期的心理创伤，这无形中增加了扶贫工作者的难度。残疾人是一个弱势群体。由于本身的缺陷，在成长经历中大多有受到歧视的现象，使得残疾人在与正常人的接触中，容易感到自卑；在与人的交流中，容易感到胆怯，这使他们排斥扶贫工作者，往往不愿意参与正常的劳动生产，使很多常规的扶贫办法难以奏效。
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
建立专职的残疾人队伍，及时调整入住服务区和退出服务区的人员，增加扶贫的针对性。在直接帮扶经济困难残疾人的同时，也要重视相关配套基础设施的建设，比如交通、网络等工具的架设，让残疾人创业的渠道和机会更多，想法能够更好地实现。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
残联整体支出绩效自评报告4
为加强玉山县残疾人联合会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【20xx】34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔20xx〕8号）、《玉山县财政局关于开展20xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩〔20xx〕7号）等文件的要求，本单位于20xx年12月底，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）机构职能及组成
玉山县位于江西省东北部，面积1731平方公里，人口约63万，约有残疾人3.8万。20xx年，玉山县残联根据残疾人事业发展的特点、难点入手，充分利用社会资源，建立了分工协作的'组织管理网络，基本形成了社会化残疾人服务体系，做到了底数清、职责明，全面提高残疾人事业发展水平。
（二）人员结构和内控情况；
玉山县残疾人联合会共有预算单位1个，包括玉山县残疾人联合会。编制人数8人，其中：参公编制8人；实有人数18人，其中：在职人数8人，包括参公人员8人。
（三）部门整体收支情况
1、20xx年预算收入927.61万元，其中财政拨款927.61万元。
2、全年决算支出927.61万元，其中基本支出927.61万元。
二、评价工作开展
（一）根据《玉山县财政局关于印发<玉山县县级预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（玉财绩【20xx】4号）和《玉山县财政局关于开展20xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩【20xx】7号）对本单位20xx年度的整体支出进行了自评。在自评过程中，结合本单位的实际情况，核实数据、查阅资料归纳汇总等，最后形成绩效评价自评报告。
（二）根据《20xx年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，玉山县残疾人联合会得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。
三、部门整体支出绩效评价分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。
四、存在的问题
20xx年，我单位各项工作取得了良好的成绩，但也存在一些问题和困难。主要是年初预算数编制不够全面，如政府采购不确定性，预算编制难以全面细致。
五、整改措施或建议
通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
残联整体支出绩效自评报告5
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目资金申报及批复情况
我县的残疾人康复、就业和扶贫资金，大部分是中、省、县按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，无专门项目申报和批复。
在项目实施过程中，县残联对中残联、省市残联下达的残疾人各项资金以及县级安排配套的资金做到了专款专用。
2.项目绩效目标。
①、资助有需求的精神病患者住院及服药。20xx年的年底完成。
②、为符合条件的“0-7岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务，20xx年的年底完成。
③、按残疾人需求精准适配辅具。20xx年的年底完成。
④、20xx年建档或城镇低保（父母）残疾户子女或残疾人学生大学新生资助。20xx年的年底完成。
⑤.高中残疾学生助学补助。20xx年的年底完成。
⑥、按指标和残疾人需求为残疾人提供托养服务。（居家和机构托养）20xx年的年底完成。
⑦、培训贫困残疾人200人，即农村贫困残疾人试用技术培训。20xx年的年底完成。
3.项目组织管理情况。
县残联按照各个项目要求，按计划申报资金，并实施，确保按照时间进度进行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
20xx年，县残联资金情况：残疾人康复26万元，残疾人就业和扶贫资金21.65万元，其他残疾人事业支出14.27万元，用于残疾人事业的`彩票公益金支出24.20万元，以上资金到位及时，资金到位率100%。
2、主要资金使用情况
①资助全县有需求的精神病患者住院及服药，0.46万元
②为符合条件的“0-18岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务，33.84万元。
③按残疾人需求精准适配辅具（助听器），7.97万元。
④20xx年建档或城镇低保（父母）残疾户子女或残疾人学生大学新生资助，1万元。
⑤.高中残疾学生助学补助，1.8万元。
⑥按指标和残疾人需求为残疾人提供托养服务,30万元。
⑦培训贫困残疾人200人，即农村贫困残疾人实用技术培训，10万元。
（二）项目财务管理情况
县残联严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
（三）项目组织实施情况。
①着眼残疾人功能恢复，残疾人康复取得新进展。建立健全残疾儿童康复救助制度，一年来，为27名0-18岁残疾儿童提供免费康复训练，免费为残疾人适配轮椅、坐便椅等各类辅助器具90余件，安装假肢7例，为4名精神残疾人提供服药补助，为3名精神残疾人提供住院补助。
②立足民生之本，残疾人实用技术培训开创新局面。10月18日至10月30日，委托红河天韵新世纪培训学校分别在甲寅镇、宝华镇、石头寨乡、阿扎河乡开展养猪技术培训，培训农村贫困残疾人200人，累计投入资金10万元，扶持2名贫困残疾人自主创业。
③围绕民生兜底，残疾人社会保障水平再上新台阶。全年资助全县46名残疾学生及残疾家庭资子女上学，打卡发放助学金3.67万元，高中残疾学生助学补助12人（1500元/人/年），建档立卡、城镇低保残疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建档立卡、城镇低保残疾人家庭子女及残疾学生大学新生补助5人（一次性补助2000元/人/年），残疾人信访解困补助12人（1000元/人/年）。大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。
三、项目完成情况
（一）项目完成情况
较好地完成项目既定目标。
（二）项目效益情况
县残联积极履行代表、管理、服务职能，开展各项残疾人工作，为残疾人生产生活提供方便，帮助残疾人发展生产，增收致富，残疾人及家庭十分满意。
残联整体支出绩效自评报告6
一、绩效目标分解下达情况
项目年初总体目标为：20xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计1067.2万元。其中，中央资金776.84万元（一般公共预算：323.97万元；彩票公益金：452.87万元）；省级资金290.36万（一般公共预算：270.36万元；彩票公益金：20万元）。20xx年地方投入残疾人事业发展补助资金877.99万元，20xx年结转资金44.89万元。
实际完成情况为：截止20xx年12月31日眉山市中央资金完成636.75万元，预算执行率81.97%，省级资金完成288.26万元，预算执行率99.28%；地方资金完成877.99万元，预算执行率100%，其他资金（上年结转）完成44.85万元，预算执行率99.91%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
20xx年眉山市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金1987.08万元。其中中央资金投入776.84万元，省级资金投入290.36万元，地方资金投入992.88万元。全年执行资金1847.85万元，执行率92.9%。
（二)总体绩效目标完成情况分析。
1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。
3.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾135名。
4.为360人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
5.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人150名。
6.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
7.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
8.计划为550户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
（1）接收托养人数全年任务数2280人，全年实际完成2730人，其中中央资金完成610人。
（2）残疾人机动车燃油补贴全年任务数360人，全年实际完成360人，其中中央资金完成360人。
（3）残疾人儿童康复救助全年任务数260人，全年实际完成321人，其中中央资金完成360人。
（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数550户，全年实际完成613户，其中中央资金完成353户。
（5）贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数819人，全年实际完成819人，其中中央资金完成819人。
（6）购买康复托养设备全年任务数25套，全年实际完成25套，其中中央资金完成25套。
（7）农村实用技术培训全年任务数2000人，全年实际完成2063人，其中中央资金完成362人。
（8）支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数1520人，全年实际完成1810人。
（9）辅助器具配发全年任务数2900人，全年实际完成3470人，其中中央资金完成1473人。
（10）残疾人基本康复，全年任务数26840人，全年实际完成26840人，其中中央资金完成2348人。
2.质量指标
残疾人机动车燃油补贴应发尽发。，辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行，确保配发的辅助器具合格率达98%，便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训，接受农村实用技术培训残疾人掌握的'生产技能数量3门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量，验收合格率100%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴，按规定全部补贴到个人。
3.时效指标
根据资金下达进度，及时拨付各项资金，确保资金及时投入到各类项目当中，截止20xx年12月31日，全部项目均已完成。
4.成本指标
残疾人机动车燃油补贴按照每年365元/人补贴；一次性创业补贴按照1万元/人补贴；农村实用技术培训按照不低于500元补贴；贫困残疾人家庭无障碍改造按照3500元/户补贴；残疾儿童康复救助按照2万元/人补贴；贫困智力、精神和重度残疾人评定按照150元/人补贴。
5.效益指标
通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。
6.满意度指标
(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥90；
（4）残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年项目实施无偏离绩效目标，在下一步工作中，将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
无
残联整体支出绩效自评报告7
一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
1、部门职责
怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。
2、机构设置
怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、康复部、教育就业部，1个下属事业单位：怀化市残疾人服务中心。
3、在职人员情况
20XX年末，我单位共有编制18人，年末实有在职人数20人（含劳务派遣2人，公益性岗位1人），退休人数9人。
4、重点工作计划
20XX年，我们将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十一届十一次全会、市委五届十次全会精神，践行新思想，落实新要求，展现新作为，推进残疾人事业健康发展。
一是加强党的政治建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治上、思想上和行动上同党中央保持高度一致。
二是加强从严管党治党。认真履行从严管党治党主体责任及“一岗双责”，加强意识形态领域工作，强化党风廉政建设和反腐败工作，推进从严管党治党成为新常态。
三是推进按比例就业和稳定发展集中就业。进一步加强残疾人就业创业政策优惠力度，通过更多实实在在的政策扶持，不断提高残疾人就业创业积极性，最终实现收入增长目标。
四是推动残疾人康复服务更加精准优质，加强康复服务体系建设，加强残疾康复服务人才队伍建设。
五是不断加强残疾人教育。提高残疾人教育普及水平，提升特殊教育教学质量。
六是有效保障残疾人权益。推进怀化市无障碍环境标准化、规范化建设。加大残疾人法律救助力度，开展残疾人法律救助服务。继续做好残疾人信访维稳工作。
七是继续做好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新，加快推动三代残疾人证更新换代。
八是进一步加强残联组织建设，加强机构设置和人员配备，壮大残联系统干部队伍力量，推进乡镇（街道）、村（社区）残疾人工作者职业化、专业化发展。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1、20XX年部门预算情况
20XX年的年初收入预算484.47万元，均为一般公共预算经费拨款。年初支出总预算484.47万元，其中：基本支出202.67万元（人员经费166.38万元，日常公用经费30.89万元，资本性支出0.9万元，其他支出（非税收入返还4.5万元）；项目支出281.8万元。
2、20XX年部门决算情况
20XX年度决算总收入678.24万元，年初结转与结余818.96万元。20XX年度决算总支出1497.20万元，其中：基本支出394.40万元，占总支出的26.34%；项目支出1102.80万元，占总支出的73.66%。20XX年的年末结转和结余0万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
20XX年基本支出394.40万元，其中：工资福利支出233.08万元，商品和服务支出129.14万元，对个人和家庭的补助支出29.56万元，其他资本性支出2.62万元。
“三公”经费支出4.92万元，其中：因公出国出境(费)0万元，公务用车运行维护费3.68万元，公务接待费1.24万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
20XX年财政下达项目资金283.89万元（不含上年结转818.9万元），其中：残疾人康复项目60万元，残疾人就业、盲人按摩进社区6万元，残疾人就业援助月9万元，残疾人培训创业扶持经费8万元，残疾人培训经费13万元，残疾人运动员训练补贴19.87万元，怀化市残疾人托养康复中心85.64万元，怀化市首届残疾人文艺汇演6万元，残疾人文化体育建设经费4.8万元，奖励残疾人就业单位4.6万元，残疾人助学16.98万元，残疾人托养服务30万元，无障碍社区改造20万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
20XX年财政拨付项目资金1102.8万元，其中：残疾人康复项目60万元，残疾人培训创业扶持经费8万元，残疾人就业援助月9万元，残疾人就业、盲人按摩进社区6万元，按比例安排残疾人就业奖励金1万元，残疾人运动员训练补贴19.87万元，怀化市残疾人托养康复中心870.65万元，怀化市首届残疾人文艺汇演6万元，残疾人文化体育建设经费4.8万元，奖励残疾人就业单位4.6万元，残疾人助学16.98万元，残疾人托养服务30万元，无障碍社区改造20万元，残疾人培训经费13万元，脑瘫儿童康复项目32.9万元。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
为加强对项目资金的财务管理，先后印发了《湖南省残疾人康复资金管理办法》、《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》、《湖南省残疾人辅助器具专项资金管理办法》、《湖南省贫困家庭无障碍改造资金管理办法》等管理办法，制定《湖南省残疾人扶助专项资金管理办法》，办公室作为预算执行的管理部门，按月梳理尚未支出的资金，对各部室资金使用情况进行监督、提醒和业务指导，要求加大资金支出力度，提高预算执行率。在资金使用过程中，严格监督审核，确保资金管理制度的有效执行。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
通过竞争和竞谈方式进行政府采购招投标。招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
在实施项目过程中，我单位严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续和公示制度，坚持公开、公平、公正原则，根据残疾人需求，采取个性化服务的方式，制定了项目实施方案，通过实地考察、电话回访、各市县区残联自查等方式督促工作的落实。
四、资产管理情况
为了规范固定资产管理，实现固定资产优化配置，提高资产的使用效益，我单位制定了《固定资产管理制度》，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行固定资产配置和处置。固定资产的管理归口办公室管理，日常由使用人和使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。
五、部门整体支出绩效情况
（一）坚持党建引领，凝聚发展动力
市残联始终坚持党的全面领导为首要原则，以全面从严治党为根本保障，补短板强弱项，强化制度执行，推进党的建设各项工作再上新台阶。
1.全面落实党建工作责任。明确党组履行党建“主体责任”，党组书记和支部书记履行抓党建工作主要责任人责任，坚持将党建工作与业务工作同部署，自觉把党建工作放到残疾人事业发展中进行思考、谋划，专题研究、定期研判党建工作，制定印发《怀化市残联20XX年党建工作要点》《怀化市残联20XX年党风廉政建设工作要点》，有效推动党建工作责任落地落实，为抓好党的`建设工作明确了方向。
2.扎实开展党史教育。把开展党史教育作为一项重大政治任务，坚持以上率下、全面推进。一是注重学党史，围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题，用好规定学习资料，坚持读原著，学原文，组织开展党组理论中心学习12次、党史教育专题研讨4次、主题网络学习2次、党史知识竞赛1次，党史宣讲1次，讲授主题党课2次，赴党性教育基地1次；二是致力干实事，坚持把学习党史同推动工作结合起来，积极开展“我为残疾人办实事”实践活动，围绕重点民生实事项目、残疾人康复服务、残疾人就业培训，困难残疾人走访慰问等方面开展系列活动，取得了较好成效，获得了群众认可。
3.筑牢支部坚强战斗堡垒。严格按照支部“五化”建设要求，认真落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等党建基本制度，全面推行主题党日制度，坚持和完善重温入党誓词和入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式。全年组织支部学习6次，开展主题党日活动12次，召开组织生活会2次，开展谈心谈话16人次。开展党员志愿者社区“双报到”活动，结对帮扶无物业管理小区，开展支部结对共建活动3次，帮助怀化市金秋助残服务中心创建成为首批湖南省党建助残示范基地。
4.从严抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，深入开展廉政教育，组织党员干部学习党规党纪、重温八项规定精神和典型案例通报累计10次。及时开展廉政提醒，利用节假日下发“廉节”通知4次，筑牢反腐防变思想防线。注重日常监督管理，充分运用监督执纪“四种形态”，有针对性的开展提醒谈话2人，有效做到了抓早抓小，为残疾人事业发展保驾护航。
（二）聚焦中心任务，抓好主责主业
1.巩固残疾人脱贫攻坚成果。制定出台巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴“联村联户、四帮四促”行动方案和20XX年度工作实施计划，通过调研摸底，市县两级残联确定结对村，干部职工联系3至5户残疾人家庭。建立返贫监测机制，加强重度残疾人收入监测，严防返贫致贫现象发生，对接乡村振兴局，将163户残疾人边缘户纳入监测范围。加大后盾单位扶持力度，市残联投入10万元为结对村主干道安装太阳能路灯134盏，投入33万元给村民安装净水器110台，同时组织开展白内障、脑卒中、听力筛查和义诊活动，为残疾人免费发放辅助器具等。
2.残疾人精准康复成效明显。围绕“人人享有康复服务”目标，积极开展集中适配和上门适配辅具活动，免费提供辅助器具免费适配服务，全市残联系统累计免费发放轮椅、拐杖、坐便椅等各类基本型辅助器具8000余台/副（其中市本级免费发放辅具300余台/副），助听器适配600余台，安装假肢242例，适配矫正鞋86双，完成白内障手术1600余例，推动落实残疾人家庭医生签约300余人；市本级开展“脑卒中”救助44人，低视力适配154例，实现了基本康复服务率和辅具器具适配服务率均达到85%以上的目标。
3.多措并举推进残疾人兴业增收。一是全面推进残疾人按比例就业。全市按比例安置残疾人10417人，其中新增安置127人；征收残疾人就业保障金5630万余元，其中市本级2140余万元。二是多形式促进残疾人就业。举办怀化市“点亮万家灯火”残疾人就业招聘会，为残疾人朋友提供了800多个就业岗位，现场达成就业意向100余人；完成残疾人职业技能培训481人（超额完成44人），培训投入经费70多万元；举办残疾人乡村振兴人才培训班、残疾人创业培训班，完成培训140人，投入经费136万元；开展“阳光增收计划”，培训农村残疾人1190人，投入经费230余万元，另外沅陵县、麻阳县自筹资金开展农村残疾人实用技术培训，共计培训151人。三是积极鼓励残疾人创业。全市共计扶持残疾人创业183人，共计扶持资金150余万元，其中县级自筹32万余元扶持60人。市本级自筹58万余元扶持残疾人创业基地14家、兴业增收基地12家，帮扶辐射残疾人家庭150余户。四是创建残疾人创业孵化基地。以怀化市筑无缺文化传媒有限公司为孵化平台，进驻河西经开区京东云（怀化）数字经济产业园，为残疾人及家属提供直播带货技能培训，为残疾人企业提供技术及管理指导、融资帮助等。
4.不断提升残疾人教育帮扶成效。一是开展适龄残疾儿童义务教育入学调查。与教育部门联合进行调查比对，全市有适龄残疾儿童4326人，已入学4324人（含送教上门）。二是做好省特校中专招生工作。组织开展调查摸底、网上报名，现场测试，今年共计21名残疾学生被省特教中专录取。三是助力残疾学生参加高考。为全市50多名残疾考生发放口罩、饮用水等物资，提供辅具器具、适配助听、优先入场等便利服务。据了解，其中46名残疾考生被普通高等院校录取。四是继续开展教育助学。全市共资助贫困残疾学生和贫困残疾人家庭学生子女共1462人，投入资金245.51万元。
5.切实做好残疾人权益保障工作。一是推动残疾人社会保障政策落地落实，配合做好残疾人“两项补贴”发放工作，落实“两项补贴”增长机制，将补贴标准提高到70元/人/月，开展残疾人补贴发放精准认定和发放清理，及时上门核对、换发到期残疾证，建立了残联、民政、税务、医保、人社多部门的工作协调机制，定期沟通情况，及时比对数据，确保符合条件的残疾人享受到“两项补贴”，医保代缴等政策。二是加强残疾人托养照护服务，为1320人提供居家服务，70人提供日间照料，130人提供寄宿托养，其中鹤城区、沅陵县、溆浦县、麻阳县、通道县为340名托养服务对象购买了意外保险。为提高了托养照护服务质量，市残联举办托养机构从业人员培训班，培训各县市区托养机构从业人员40人。三是开展无障碍社区环境建设，今年确定4个社区开展无障碍环境改造，添加无障碍坡道和扶手、改造无障碍卫生间、张贴无障碍通道指示牌等。同时，市本级、鹤城区、沅陵县、辰溪县先后成立了盲人阅览室，配备了盲文版、大字版图书和盲人听书机。四是认真做好残疾人信访工作，截至11月底，残联本级共接待残疾人上访132人次（索要生活费58人次、政策咨询和相关事项74人次），来电95人次，发放残疾人返乡路费1160元，上线为民热线1次，回复市长热线3次、市长邮箱1次，切实维护了社会稳定。
6.残疾人组织建设力度持续加大。一是巩固基层残联组织建设，根据中央、省残联改革工作要求，积极协调市委组织部、市财政、市民政、市人社联合印发《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》，为县市区、乡镇（街道）、村（社区）残联组织建设提供了具体政策依据。二是加强新任残联理事长培训，开展县市区新任残联领导干部情况摸底，积极组织参加全省新任残联理事长培训班，市残联党组书记、理事长曾云受邀讲课。三是圆满完成残疾人基本状况调查，全市调查持证残疾人154415人，调查完成率为100%，其中入户调查142025人，电话调查5223人，入户调查率达96.45%。四是强化办证工作管理，指导县市区残联开展便民评残70余次，便民评残服务1600余人次；对8个县市区开展残疾人证办理工作进行督查，针对办证流程、档案资料等方面的问题提出整改意见和要求；推动落实“跨省通办”，于6月28日起，残疾人证各项业务实现“跨省通办”，全年受益人次达250余人；开展“评残难、评残贵”问题调研，配合省残联现场调研2个县市区残联及评残医院，组织开展问卷调查近500份。
7.“十四五”残疾人事业发展规划编制顺利。认真贯彻落实“十四五”规划编制的一系列重要指示批示精神，成立市残联规划起草专班，坚持开门编制，多次对接省残联编制工作，充分征求各方意见建议，反复进行修改完善，严格履行规划编制程序，并经市政府常务会议和市委常委会议研究通过，市政府于12月24日批复同意规划。
（三）打造特色亮点，树立良好形象
1.重点民生实事项目超额完成。市残联将重点民生实事项目作为解决群众急难愁盼问题的切入点，提前谋划部署，全程跟踪督导，及时解决问题，超额完成了年度任务目标。一是坚持应救尽救，让每一名残疾儿童享有康复救助。截至12月底，在全市450名康复需求指标基础上，为全市853名符合条件的0-7岁残疾儿童提供听力、言语、肢体、智力和孤独症方面的康复救助，总人数为指标数的189.5%，累计训练人数时长总数达5783个月，累计完成率160%。848名残疾儿童不同程度地得到了有效康复。二是坚持以人为本，根据残疾人需要改造家庭环境。截至11月底，按照户均6000元的标准，全市共计为805户困难残疾人家庭实施了无障碍改造，超额完成省里确定的全市800户任务目标。共计平整地面1.3万平方米，坡化改造231处，建设护栏3200多米，改厨改厕328户，配备各种电器400多台，各类辅具1200多个。
2.残疾人文体事业迈上新台阶。一是残疾人文化艺术氛围浓厚，扶持创建怀化市残疾人艺术团（怀化市友爱助残艺术中心），深入县市区走访和调研，发掘残疾人民间艺术人才，举办“感党恩、听党话、跟党走”怀化市残疾人励志文艺晚会，展示了残疾人热爱祖国、热爱生活、自强不息的精神风，在各县市区举办文艺演出8场，共计3000余名观众观看了演出，社会反响热烈。二是残疾人体育竞技成绩显著。市残联将残疾人运动员选拔培养作为重点工作，举办了全市残疾人体育集中选拔赛，选拔并集中培训了35名残疾人运动员苗子，涉及游泳、田径、乒乓球、象棋、飞镖多个项目，投入训练经费14万余元。在第十六届东京残奥会女子田径100米和200米项目上，我市优秀残疾人运动员周霞夺得2枚金牌，在第十一届全国残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上，我市运动员取得了13金6银6铜的好成绩。
3.启动社区共享辅具推广试点。为助力全国文明城市创建，深化无障碍环境建设，市残联通过共享的方式，以提升怀化市残疾人辅助器具服务水平为目标，制定《怀化市残联“社区共享辅具工程”试点行动方案》，首批在4个社区设立共享辅具站，按照每个社区两台轮椅、两副拐杖、一副助行器的标准，为试点社区配发了轮椅、拐杖等基本辅助器具。辅具使用采取固定使用与租借使用相结合的方式，便于群众办事使用。
4.大力发展残疾人慈善事业。一是打造助残慈善事业大平台，不断加强怀化市残疾人福利基金会建设，引导社会各界加入助残事业发展。20XX年，基金会获得社会爱心捐款90余万元，2万余元的物资，争取和实施多个上级部门、社会公益组织、爱心企业的助残项目，其中包括“爱可声”“健耳”助听器80台，价值约80万；香港慈辉佛教基金会“爱心光明行”复明项目300例免费白内障手术；省残疾人福利基金会3000例免费白内障手术，“脑卒中”康复项目20余万；深圳市科尼特智能科技有限公司1000盏太阳能LED庭院灯和1000台先科超滤净水机，价值270余万。全年开展走访慰问139人，发放慰问金13万余元，免费发放各类辅助器具600余件。二是指导志愿组织开展助残活动，组织麻阳助残志愿者协会、怀化金秋健康助残服务中心负责人参加全省助残志愿骨干培训班，积极发挥志愿组织和志愿者在助残工作中的积极作用，各类志愿组织开展疫情防控、康复照料、帮助农产、走访慰问、健康义诊、党史教育等助残志愿活动100余场，服务残疾人5000余人次。
5.树立典型发挥示范引领作用。今年来，市残联积极发掘残疾人先进典型和助残先进典型，全市2人被评为“全国残疾人工作先进个人”，4人被评为“全省自强模范”，3个单位被评为“全省助残先进集体”，3人被评为“全省助残先进个人”。通过加强正面宣传引导，组织开展残疾人励志宣讲等方式，有效扩大了我市残疾人事业发展影响力。
六、存在的主要问题
预算编制不够精准。
七、改进措施和有关建议
1.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
2.加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
残联整体支出绩效自评报告8
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，南江县残疾人联合会本级参照公务员法管理编制5名，内设1个职能机构：内设办公室1个。下属单位残疾人就业服务所事业编制7名。
（二）机构职能。
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；
3．弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
5．贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
6．承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
8．协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9．指导和管理各类残疾人社团组织；
10．承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况
南江县残疾人联合会属于一级预算单位。内设1个职能机构：办公室。南江县残疾人联合会编制共计12人，南江县残疾人联合会本级现实有人员5人，下属单位就业服务所现实有人员7人，本单位财务由分管财务副理事长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
20XX年本年收入合计813.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.74万元，占73.64%；政府性基金预算财政拨款收入214.34万元，占26.36%。
（二）部门财政资金支出情况。
20XX年本年支出合计813.08万元，其中：基本支出181.46万元，占22.32%；项目支出631.62万元，占77.68%。
三、部门财政支出管理情况
20XX年部门财政支付整体运行及执行情况。20XX年整体完成情况较好，均已完成既定的各项目标任务。
1、20XX年一般公共预算财政拨款基本支出181.46万元，其中：人员经费166.55万元，主要包括：基本工资46.68万元，津贴补贴35.45万元，奖金47.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费1.39万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金9.89万元，退休人员目标绩效生活补助3.6万元等。日常公用经费14.91万元，主要包括：办公费3万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费3.16万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.66万元，福利费2.2万元，公务用车运行维护费0.2万元，其他交通费3.09万元。
2.项目支出：共计631.62万元。一般公共预算417.28万元，其中：第二代残疾人证工本费4.8万元，驻村工作经费3万元，残疾人扶贫对象生活补贴34.13万元，残疾人临时困难救助资金30万元，残疾人工作经费8.6万元，残疾人“智慧量服”经费25.7万元，残疾人基本康复服务116.05万元，残疾人实用技术培训10万元，智力、精神和重度肢体残疾托养服务30万元，残疾人康复和托养机构设备补贴50万元，残疾人家庭无障碍改造45万元，残疾人创业就业补贴30万元，专（兼）职委员劳务补贴16万元，特殊教育及残疾人大中专学生补助10万元，“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作经费4万元。基金预算（彩票公益金）214.34万元，其中残疾儿童康复93.17万元，残疾人体育7万元，残疾人家庭无障碍改造40万元，残疾人文化服务34.17万元，残疾人康复和机构设备补助20万元，残疾人助学20万元。
（一）制度建设情况。
1.工作制度。为加强业务工作管理，制定了政务信息公开管理制度、计算机网络安全管理制度、信访接访制度、公共机构节能管理制度等相关制度。
2.纪律制度。为加强对各项工作办理的纪律约束，制定了党风廉政制度。
3.财务制度。为加强资金和财务管理，制定了财务管理制度、公务卡结算制度等。
4.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的`预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《预算法》以及财政20XX年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证工本费、残疾临时困难救助、残疾人“智慧量服”工作经费、驻村工作经费、残疾大中专助学、残疾家庭无障碍改造、残疾人工作经费等7个预算项目编制了绩效目标，对20XX年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合20XX年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。
4.绩效评价。年度结束后，对20XX年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。我单位无政府性债务，每月按要求政府债务管理系统进行零报告。
2.政府采购实施计划。20XX年预算政府采购计划327.1万元，执行政府采购计划327.1，政府采购完成率100%。
3.“三公经费”使用。
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20XX年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20XX年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，20XX年度无预算支出。
②公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,20XX年度公务用车维护保险等费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至20XX年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0.2万元。
③公务接待费支出0.5万元，完成预算0.5万元的100%。公务接待费支出决算与预算持平，主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于来客来访、考察调研等开支。
4.资产管理。截至20XX年12月31日， 我单位自用固定资产64.41万元，占账面固定资产总额的100.00 %， 其中:在用64.41万元，占账面固定资产总额的100.00 %。无闲置、待处置（待报废、毁损等），资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。20XX年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
6.依法接受审计及财政监督情况。20XX年度接受巡察回头看专项检查已经结束，目前已经完成整改。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
2.部门职能完成情况。20XX年我会为500余名残疾人提供就业咨询，对申报且符合条件的440名居家灵活就业残疾人给予就业（创业）直补，对40名残疾人开展精准中式川菜、面点培训，分片区对600名残疾人开展实用技术培训；联合县财政局，制定印发《南江县残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，安置86名残疾人在企事业单位就业；扎实抓好特殊教育，全县6-15周岁适龄残疾儿童少年入学率达100%，资助86名残疾学生及残疾人子女就读大中专院校；全力做好残疾人精准康复工作，落实残疾儿童康复训练78人；免费为36名下肢残疾人安装假肢，为1100余名有需求的残疾人适配轮椅、助听器、拐杖等辅具，对290名困难群众实施白内障住院减补。邀请省八一康复中心专家来南开展巡诊义诊活动，为300余名群众进行骨关节手术筛查，当场解决一部分疑难杂症问题，并动员7名患者到省八一康复中心进行检查，已免费对1名患者成功进行骨关节病手术，对247户残疾人家庭实施无障碍改造。推进东西部协作工作开展，与浙江东阳市残联签订帮扶协作协议，并为我县捐赠残疾人护理床、轮椅、助听器等辅助器具110部，帮扶30名高中阶段的困难残疾学生及残疾人子女，各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。
四、评价结论
从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，但在目标绩效管理制度中缺少创新。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题。
存在的主要问题：
一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；
二是个别支出支付进度安排不够合理；
三是个别项目预算支出范围不够合理。
（二）改进建议。
一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；
二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；
三是根据工作开展情况合理调整支出进度。
残联整体支出绩效自评报告9
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的。依据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关规定，结合我市残疾人工作实际，20XX年度残疾人就业保障金项目资金主要用于支持帮助辖区内残疾人就业增收和保障残疾人生活。
（二）项目预算安排及使用情况。市财政局下达20XX年残疾人就业保障金项目资金300万元。其中，市残联使用68万元，下达凉州区残联137万元、民勤县残联21万元、古浪县残联42万元、天祝县残联32万元。截止20XX年12月底，残疾人就业保障金项目支出资金247.54万元，结转下年资金52.46万元。
（三）项目计划内容及实施情况。项目主要用于残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出；残疾人就业技能文化生活展示服务费用；残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴；补贴辅助性就业机构建设和运行费用；用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。
（四）项目组织管理。20XX年市残联残保金项目根据摸底调查的情况进行任务分配。其总体目标、计划没有调整，都能按照文件要求，推进各项计划任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标，总体进度正常，实施良好。任务完成后，市残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查，通过检查，各项工作进展到位，全部符合要求。
二、项目绩效目标
项目总目标：切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。
阶段性目标：开展盲人按摩、实用技能、业务培训；支持特殊教育；慰问就业困难残疾人；扶持就业创业基地、盲人按摩实训基地、辅助性就业机构；扶持残疾人灵活就业及开展就业服务。
三、评价基本情况
各项目实施单位严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。
（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
对象及范围:20XX年残疾人就业保障金的使用。对全市残疾人教育、就业、残疾人培训等生活、工作各方面残保金的使用情况。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。
评价原则：实事求是的原则
评价指标体系：根据《武威市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神，确定本次绩效评价指标的'整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分；
评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法
评价标准：按照预定的指标体系，对项目设置相应指标进行评价。
（三）绩效评价工作过程
根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由分管领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了有关文件、相关合同、会计凭证及档案归集等资料进行了查看，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评结论。
四、评价结论及分析
经过对20XX年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为96.2分，绩效等级为优。20XX年通过残保金项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
立项依据充分性：根据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》《武威市加快推进残疾人小康进程实施方案》《武威市助盲就业脱贫行动实施办法》等文件，实施残保金项目，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残保金使用管理。
立项程序规范性：20XX年的残保金项目计划由市残联根据当年工作计划及县区实际情况，通过调研分析确定具体项目报党组会议研究通过后，再报市财政局对计划中的所有项目进行调研审核，确定具体任务数及金额数，通过后市残联与市财政局联合发文下发《关于下达残疾人就业保障金项目补助资金的通知》。
绩效目标合理性：残保金项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、扶贫、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。
绩效指标明确性：根据批复的残保金项目补助资金计划，把残保金涉及的具体项目目标任务数分解至实施科室和县区残联实施，根据相关的文件确定相关项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。
资金分配的合理性：项目实施按照文件规定测算资金，预算资金分配、测算依据充分，任务数与资金量相匹配，分配额度合理。
（二）项目过程情况。
20XX年财政预算安排残保金300万元，实际支出247.54万元，结转下年资金52.46万元。通过自查，项目资金及时完全到位，项目进度符合目标要求，资金能及时运用到实施项目中，做到专款专用，专人管理，无挤占、截留、挪用、克扣或超范围使用上级财政专项资金的现象存在。
（三）项目产出情况。
开展盲人按摩、实用技能、业务培训服务残疾人400人次，残疾人至少掌握一门技能；扶持就创业基地、盲人按摩实训基地和辅助性就业机构8家，安置带动残疾人就业、服务残疾人400人次；慰问就业困难残疾人超过150人次；补贴特殊教育学校2家。
六、项目主要经验及做法
20XX年残保金项目的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，较好的完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。
七、存在的问题及原因分析
20XX年，市残联残保金项目的实施，在加快市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：个别项目还不能满足残疾人多样化的培训就业需求，项目部分措施投入产出比不高。
八、有关建议
针对以上问题，今后将围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。
残联整体支出绩效自评报告10
一、项目概况
（一）单位基本情况
1.机构名称及设置情况
昆明市五华区残疾人联合会，内设办公室、组联宣传文体科、综合科3个职能科（室）。下属事业单位2个，昆明市五华区残疾人综合服务中心、昆明市五华区残疾人活动中心。
2.职责任务
五华区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担五华区人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（1）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国残疾人保障法》和省市区有关残疾人事业的法规、政策，听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护辖区残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（5）协助政府研究、制定和实施促进残疾人事业的法规、政策、规划、计划和优待残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。
（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。
（7）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（9）开展残疾人事业的地区交流与合作。
（10）承担区委、区政府交办的其他工作
（二）工作计划：对全区残疾人进行康复、扶贫、教育、就业培训指导、基层组织建设等进行管理和服务
（三）计划实施情况：严格按照区委、区政府要求，结合部门职责，落实残疾人医疗保障政策、完善扶贫机制，进一步落实康复救助项目，促使残疾人康复；做好残疾人教育和文体工作，促进残疾人全面参与社会生活；进一步做好残疾人就业服务工作。积极开展贫困残疾人的技能，实用技术培训，对纳入低保及低保边缘户的`残疾人在医疗、住房、生活等方面遇到困难时，给与临时性救助。
二、年度预算执行情况
（一）残疾人扶贫帮扶经费
2019年区残联预算为240.01万元，具体目标为：扶残助学“春雨行动配套经费”18.85万，主要用于资助义务教育阶段学生和考入中专（高中）学生；节日走访慰问27.84万元，主要用于春节、助残日、中秋国庆走访慰问；贫困残疾人临时救助经费1万元，对辖区内纳入低保及低保边缘户的残疾人在医疗、住房、生活等方面遇到困难时，给与一次性临时救助，结对帮扶禄劝乌东德镇、西翥大村5组工作经费4万元；创文对口联系观音寺社区工作经费2万元；残疾人参加社会保险补助经费146.30万元，主要用于残疾人购买意外伤害险、参加居民养老保险、参加城乡居民基本医保；爱心超市经费40.02万元，用于救助辖区内所有纳入低保的残疾人。
（二）残疾人工作运行经费
2019年区残联预算为155.61万元，具体目标为：五华区残疾人综合服务中心物管费78.48万元，主要用于物管费、绿化费、消防器材更换配置、电梯维护保养以及其他维修费用；残疾人信息化建设及硬件维护费4.5万元，主要用于系统维护费；残疾人便民服务暨援助中心运行经费4.08万元，主要用于中心聘请3名工作人员经费；五个残疾人专门协会工作经费8.56万元；残疾人事业宣传费1万元；残疾鉴定工作项目经费40万元；残疾人工作运行购买服务费10万元；残疾人活动经费9万元。
（三）残疾人康复托养经费
2019年区残联预算为158.24万元，具体目标为：残疾人社区康复经费22.30万元，主要用于精神病免费服药帮扶、残疾人社区康复服务经费；残疾人托养经费95.64万元，主要用于无业重度残疾人居家养护扶助经费、入住托养机构对残疾人补助经费、接收残疾人入住托养机构的补助经费；日间照料站运行经费15.90万元，主要用于工作人员补贴、房租及物管费；重点人员康复救助10万元；残疾人家庭医生签约基本服务费14.4万元。
（四）残疾人就业经费
2019年区残联预算为60.89万元，具体目标为：按比例安排残疾人就业实施经费21.76万元，残疾人就业培训经费14万元，残疾人就业表彰、奖励经费15.13万元，残疾人就业扶持经费10万元。
三、绩效目标完成情况及分析
从整体情况来看，区残联严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，具体完成情况如下：
（一）残疾人扶贫帮扶经费
1.经费支出情况：截至2019年12月31日，残疾人扶贫帮扶经费支出 204.75万元，支出进度为85.31%，与预期完成情况偏离程度为14.69 %，其中：扶残助学“春雨行动配套”经费支出14.77万元，支出进度为 78.35%，与预期情况偏离程度为21.65%；节日走访慰问经费支出27.82万元，支出进度为99.93%，与预期完成情况偏离程度为0.07%，贫困残疾人临时救助经费经费未支出，支出进度为0%，与预期完成情况偏离程度为100%，残疾人参加社会保险补助经费经费支出120.67万元，支出进度为82.48%，与预期完成情况偏离程度为17.52%，爱心超市经费经费支出39.32万元，支出进度为98.25%，与预期完成情况偏离程度为1.75%。结对帮扶禄劝乌东德镇、西翥大村5组工作经费支出0.17万元，支出进度为4.3%，与预期完成情况偏离程度为95.70%。创文对口联系观音寺社区工作经费支出2万元，支出进度为100%，与预期完成情况偏离程度为0%。
2.绩效指标完成情况：
（1）产出指标-数量指标：已支出204.75万元，支出进度85.31%。产出指标-时效指标：预计2019年完成目标；产出指标-质量指标：全年按计划实施扶贫帮扶项目。
（2）效益指标-社会效益：营造了良好扶残助社会氛围；效益指标-可持续性指标：使残疾人每年都能享受到扶贫帮扶相关优惠政策；效益指标-经济效益：通过各项扶贫帮扶政策，提高残疾人生活水平。
（3）满意度指标-服务对象满意度：残疾人得到扶贫帮扶，满意度较高，社会反响好。
（二）残疾人工作运行经费
1.经费支出情况：截至2019年12月31日，残疾人工作运行经费支出149.98万元，支出进度为96.38%，与预期完成情况偏离程度为3.62%，其中：五华区残疾人综合服务中心物管费经费支出75.69万元，支出进度为96.44%，与预期情况偏离程度为3.56%；残疾人工作系统软件更新维护及信息化建设经费支出4.19万元，支出进度93.11%，与预期情况偏离程度为6.89%；残疾人便民服务暨援助中心运行经费支出1.8万元，支出进度为 44.23%，与预期情况偏离程度为55.77%；五个残疾人专门协会工作经费支出8.56，支出进度为 100%，已达计划支出进度；残疾人事业宣传费支出0.95万元，支出进度为 95%，与预期情况偏离程度为5%；残疾人活动经费支出8.97，支出进度为 99.67%，与预期情况偏离程度为0.33%；残疾人工作运行购买服务费支出9.82万元，支出进度为 98.20%，与预期情况偏离程度为1.8%；残疾鉴定工作项目经费支出40万元，支出进度为 100%，已达计划支出进度；
2.绩效指标完成情况：
（1）产出指标-数量指标：已支出149.98万元，支出进度96.38%。产出指标-时效指标：预计2019年完成目标；产出指标-质量指标：全年按计划实施残疾人工作运行项目。
（2）效益指标-社会效益：确保残联各项工作顺利开展，方便残疾人及企事业单位前来办事的人员；效益指标-可持续性指标：该项目每年都能受益于残疾人和前来办事的企事业单位人员；效益指标-经济效益：确保残联各项工作顺利开展，方便残疾人及个企事业单位前来办事的人员。
（3）满意度指标-服务对象满意度：残疾人和前来办事的人员均满意
（三）残疾人康复托养经费
1.经费支出情况：截至2019年12月31日，残疾人康复托养经费支出136.37万元，支出进度为86.18%，与预期完成情况偏离程度为13.82%，其中：残疾人社区康复经费支出15.47万元，支出进度为69.37%，与预期情况偏离程度为30.63 %；残疾人托养经费支出88.78万元，支出进度为92.83%，与预期情况偏离程度为7.17 %；日间照料站运行经费支出13.82万元，支出进度为86.92%，与预期情况偏离程度为13.08 %；重点人员康复救助经费支出10万元，已达计划支出进度；残疾人家庭医生签约基本服务费8.3万元，支出进度为57.64%，与预期情况偏离程度为42.36 %；
2.绩效指标完成情况：
（1）产出指标-数量指标：已支出136.37万元，支出进度86.18%；产出指标-时效指标：预计2019年完成目标；产出指标-质量指标：全年将按计划实施残疾人康复托养项目。
（2）效益指标-社会效益：给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务，使残疾人能够回归社会生活；效益指标-可持续性指标：使残疾人每年都可以享受此项优惠政策；效益指标-经济效益：让重度残疾人和残疾人家庭得到实惠。
（3）满意度指标-服务对象满意度：重度残疾人和残疾人家庭都很满意
（四）残疾人就业经费
1.经费支出情况：截至2019年12月31日，残疾人就业经费支出38.87万元，支出进度为63.84%，未达预期支出目标；其中：按比例安排残疾人就业实施经费支出21.76万元，支出进度为100%，已达预期支出进度；残疾人就业培训经费支出10.66万，支出进度为76.14%，与预期情况偏离程度为23.86%；残疾人就业表彰、奖励经费支出0万元。残疾人就业扶持经费6.45万元，支出进度为64.5%，与预期情况偏离程度为35.5%。
2.绩效指标完成情况：
（1）产出指标-数量指标：已支出38.87万元，支出进度63.84%；产出指标-时效指标：预计2018年完成目标；产出指标-质量指标：全年将按计划实施残疾人就业项目。
（2）效益指标-社会效益：促进残疾人就业，提高残疾人职业技能水平和就业竞争力；效益指标-可持续性指标：使残疾人每年都能享受到就业相关优惠政策；效益指标-经济效益：提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其创业就业需求，实现自身价值。
（3）满意度指标-服务对象满意度：残疾人满意，社会反响好。
四、存在问题原因
（一）存在问题。
预算执行进度未达到要求
（二）原因分析。
项目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根据上级的安排部署支出，有的按合同约定支出，有的经费不足，未能支出。
五、意见和建议
（一）各部门分工合作，协同合作，责任到人，确保各项工作顺利开展，跟进业务进度，及时解决问题，创造良好环境，做好服务工作。项目规划具体，可操作性强
（二）加强对预算资金的跟踪管理，形成合力，进一步完善绩效评价体系。切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率。
（三）加强和规范残疾人服务机构建设，进一步建立和完善社区服务平台，为残疾人提供全面、优质服务，逐步建立残疾人援助长效机制
（四）进一步强化部门管理职能，定期对项目开展过程中出现的方面和缺点进行认真总结和反思。
六、其他需要说明的问题
无
残联整体支出绩效自评报告11
一、项目概况
20xx年省重点民生实事“困难残疾人家庭无障碍改造”市残联本级承担了200户改造任务。项目实施按照省残联实施方案和《湖南省残疾人家庭无障碍改造指南》要求，精心组织，狠抓落实，市中心城区9个街道（园区）全覆盖，实现“动态清零”目标。项目实施消除了残疾人居家生活障碍，保证最困难、需求最迫切的残疾人家庭优先得到了改造服务。中残联“十四五”困难残疾人家庭无障碍改造推进现场会在我市召开，益阳经验做法得到推介。
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效自评工作的目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定，客观评价残疾人托养资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范残疾人托养资金管理，加强资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人事业的发展。
（二）项目组织情况
根据绩效评价的要求，成立理事长作组长的工作领导小组，狠抓工作落实。
一是提高政治站位，保持高位推进。市委、市政府高度重视困难残疾人家庭无障碍改造工作，市委书记瞿海专题听取市残联相关工作汇报，市长非常关注工作进展，市级领导多次调度重点民生实事工作，与全市各项民生工作一同部署、统筹推进。通过微信、广播、电视、报纸、网站等媒体平台进行项目宣传，引导全社会关心关爱弱势群体。
二是规范实施流程，实现高效管理。建立“业务部室干部+公司专业人员+社区工作人员+残联各部室（中心）干部”工作队，逐户上门筛查，核准需求信息，选准改造对象。根据不同个性需求，制定“一户一案”，实行“量体裁衣”式个性化服务，最大程度满足残疾人无障碍改造第一需求。规范工作流程，严格投资评审、政府采购招投标程序，精心组织改造施工，上下联动抓项目质效。6月中旬，省残联在我市召开了专项工作推进现场会，肯定了益阳做法。
三是坚守施工底线，打造样板工程。定期抽查施工单位是否按照政府招投标、采购程序和要求，办理申购改造器具，确保施工材料正品合格，确保施工质量到位、资金监管到位，守住质量底线。加强项目全方位监管，提升资金使用效能，保证资金用好用足，对存在的问题及时督促整改，确保公开透明、文明规范、安全可靠。发挥监督保障执行的作用，全程接受纪检监察、审计等部门监督项目实施，接受服务对象和社会的监督，确保项目在阳光运行，经得起检验，赢得社会评价和残疾人点赞。
三、综合评价结论
我会困难残疾人家庭无障碍改造项目资金绩效自评得分100分，自评结果优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金使用及管理情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。市本级困难残疾人家庭无障碍改造项目资金主要来源于一般公共预算及省级专项资金。20xx年专项资金100万元，其中中央、省下拨70%，市财政配套30%，实际安排100万元。
2.项目资金实际使用情况分析。按照省残联文件明确任务200户，户均5000元/户，实际支出资金100万元。
3.项目资金管理情况分析。按照省残联《困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《湖南省残疾人家庭无障碍改造指南》要求组织项目实施，市残联制定了《200户困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》，资金管理严格落实申请、使用、监管、会审等各项规定，执行情况良好。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.项目实施成效斐然。市中心城区实现了9个街道（乡镇）75个社区（村）符合条件的改造对象“动态清零”，市、县残联上下联动、主动担当圆满完成年度任务。12月8-10日，全国“十四五”困难残疾人家庭无障碍改造部署推进会在我市召开，中国残联和来自全国的省级残联分管领导、湖南省人民政府副省长陈文浩、益阳市人民政府代市长陈竞等120余人与会，益阳经验做法走出湖南走向全国。
2.社会评价反响良好。通过走访调研反馈，项目实施达到了“改造一户，满意一家，好评一片”的效果。赫山区银东社区困难肢体重度残疾人周国贵逢人就说“感谢党和政府好的.政策，感谢残联对我的关心，通过居家无障碍改造，我依仗轮椅可以室内畅行并自助下档出入家门，参与社区活动，我非常满意。”桃江县残联整合农业农村局厕改资金，帮助视力重度残疾人赵雪生改造旱厕，安装化粪池，新建柴火灶，安装安全扶栏，平整硬化进出道路，添置语音生活设备，赵雪生的居家生活有了很大改观。乡村干部和地方群众对项目实施效果评价很高。
3.全面验收全部合格。11月中下旬，市残联组织本级200户逐户验收，对3户不合格和38户改造不到位的责令整改；12月上旬再行验收，全部达到规范标准。市残联还拍摄了《益阳市困难残疾人家庭无障碍改造工作纪实》专题宣传片。
（三）绩效指标完成情况分析
1.经济性。任务如期保质保量完成，没有出现超预算情况。
2.效率性。依法依规开展项目实施，为越来越多的残疾人和身体行动不便的人提供了便利，无障碍建设已经和正在走入居民家庭、贴近市民身旁，融进百姓生活，其服务功能与社会价值得到彰显。按时完成年度任务，服务满意率达到98%，项目实施评为省残联系统先进单位。
3.可持续性分析。全市持证重度残疾人7300余人，基本游走在困难家庭边缘生活，而我市从2012年始项目实施至2022年，困难残疾人家庭无障碍改造实施了4482户，还有广大的有需求的困难残疾人家庭没有享受到政策惠及。随着社会保障水平的提高，困难残疾人家庭无障碍改造应扩面增效，最终实现应改尽改，实现残疾人共同富裕。
五、存在的问题和改进措施
“十四五”期间，受指标经费保障约束，对象全覆盖、城乡全覆盖比例较低，残疾人个性化需求适改率较低。目前，户均5000元/户的改造资助标准（含地方配套资金不低于30%），对舒缓残疾人居家现实困难长效作用不明显，且有的县区（市）配套资金按标保障还有困难。建议“十四五”期间，按照中残联、省残联部署要求，加快推进困难残疾人家庭无障碍改造。进一步提高政策资金保障水平，缩小改造需求与资助保障水平差距。进一步加强宣传引导，强化服务意识，彰显个性化为主、人性化为辅的改造要求。有计划地推进全市已录入中残联数据库4843户困难重度残疾人家庭无障碍改造，力争通过持续多年的努力，最终实现有无障碍改造需求的困难重度残疾人家庭应改尽改。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
20xx年市残联托养项目支出绩效自评100分，自评结果为“优秀”。按照财政局通知的要求，我会已如期在市残联门户网站上进行了项目绩效自评情况公开。
七、其他需要说明的问题
无。
残联整体支出绩效自评报告12
一、基本情况
（一）项目概况。
根据安徽省残疾人联合会等六部门印发的《关于印发20xx年<困难残疾人康复实施办法>的通知》（皖残联〔20xx〕9号）、淮南市残疾人联合会等六部门印发的《关于印发<淮南市20xx年困难残疾人康复实施办法>的通知》（淮残联〔20xx〕13号），共开展投入如下项目和市级资金：
1、困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。
市辖区任务共2426人，标准1000元/人/年，其中市级资金140元/人/年，计33.964万元；
2、残疾儿童康复救助中的`残疾儿童康复训练项目，为 符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。
市辖区任务340人，市级资金配套标准为5460元/人/年，任务外281人，市级资金配套标准为10500元/人/年，480.69万元；
以上两项市级资金合计514.654万元，已分批次拨付给各市辖区，市级资金拨付文件和金额分别为：
1、《关于下达20xx年省级残疾人事业发展补助资金及市级配套资金的通知》（淮财社〔20xx〕338号）219.604万元；
2、《关于下达20xx年残疾儿童康复训练扩面市级配套资金的通知》（淮财社〔20xx〕783号）295.05万元；
合计514.654万元，已根据工作进展，分发补助资金。
（二）项目绩效目标。
总体目标为为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为340名残疾儿童康复训练提供训练补助；
实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助。
二、绩效评价工作开展情况
根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。
三、综合评价情况及评价结论
实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成数量指标，均按时完成时效指标，项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到90%以上，达到满意度指标。
四、主要经验及做法
项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴县区开展项目督查，保障项目的顺利实行。
残联整体支出绩效自评报告13
一、基本情况
（一）项目概况
根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）文件，批复红河州残疾人联合会2020年部门预算安排835.65万元，其中：基本支出440.51万元（包含工资福利收支378.69万元，商品和服务支出57.27万元，对个人和家庭的补助收支4.55万元）；项目支出安排预算为395.14万元，主要用于残疾人康复文体宣传费（本级）20.4万元，残疾人康复补助经费（下级）100万元，残疾人就业和扶贫经费（本级）49.6万元，残疾人就业和扶贫补助经费（下级）101万元，残联事业经费（本级）44万元，社区村委会残疾人联络员补助资金（下级）80.14万元。
（二）项目绩效目标
1.残疾人就业和扶贫年度目标（含下级）。目标一：征收残疾人就业保障金600万元以上。目标二：按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件。目标三：开展盲人初中级保健按摩师培训40人，提高盲人就业和创业能力。目标四：开展残疾人电子商务就业创业培训一期24人，通过培训提高残疾人就业创业能力。目标五：通过扶持13县市残疾人电商就业创业带头人26人，提高残疾人就业和创业示范带头作用。目标六：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造100户，改善残疾人居家环境和生活质量。目标七：春节以扶贫形式慰问贫困残疾人。
2.残联事业经费年度目标。目标一：开展全州残疾人工作者业务知识培训，提高残疾人工作者综合素质。目标二：发挥扶贫示范基地作用，帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富。目标三：推进残疾人托养中心建设。目标四：积极参与技能竞赛，拓展残疾人从业领域，引领残疾人就业培训工作。
3.残疾人康复年度目标（含下级）。目标一：残疾人康复队伍培训57名；目标二：全国助残日等10个节日活动；目标三：残疾人4个肢残协会活动；目标四：指导13县市残疾人工作；目标五：0—6岁残疾儿童康复救助90名；目标六：残疾人假肢装配52名；目标七：残疾儿童预防监测4150名；目标八：残疾人运动员培训52名；目标9：残疾人文艺汇演1个。
4.社区村委会残疾人联络员补助（下级）年度目标。按红政发〔2005〕82号文件精神，除个旧、蒙自、开远、弥勒外对社区村居委会残疾人联络员每月给予补助，不断提高残疾人基本公共服务供给水平，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人生活质量有所提高。
二、项目单位绩效报告情况
（一）项目绩效情况
根据《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，完成了《红河州残疾人联合会2020年部门预算编制报告》和《2020年红河州残疾人联合会部门绩效运行监控自查报告》。
2020年共计申报4个项目（含下级），其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，截至2020年12月31日，基本完成绩效指标36个；残联事业经费项目设定18个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标13个；残疾人康复项目设定46个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标46个；社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标6个。
（二）项目组织管理情况
项目主管理单位由红河州残联负总责，13县市残联负责各县市工作，由州残联负责项目预算申报、管理、制度建设等工作，各县市负责组织联络开展工作。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价指标体系、评价方法
1.残疾人就业和扶贫项目（含下级）预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标21分、质量指标21分、时效指标1分、成本指标 7分；效益指标30分；满意度指标10分，共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.残联事业经费项目预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标15分、质量指标15分、时效指标5分、成本指标15分；效益指标30分；满意度指标10分。共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.残疾人康复（含下级）项目预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标10分、质量指标20分、时效指标10分、成本指标10分；效益指标30分；满意度指标10分。共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社区村委会残疾人联络员补助（下级）预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标15分、质量指标15分；时效指标10分，成本指标10分；效益指标30分；满意度指标10分。共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
详见红河州2020年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。印发绩效评价工作文件《红河州残疾人联合会项目支出绩效评价管理办法》。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的'完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施。根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展20xx年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔20xx〕1号）要求，部门党组高度重视，积极组织力量，积极开展2020年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。
3.撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写红河州残疾人联合会部门项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
残疾人就业和扶贫项目（含下级）预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得48.8分，其中，数量指标20分、质量指标21分、时效指标0.8分、成本指标7分；效益指标30分，自评30分；满意度指标10分，自评10分。自评合计98.8分，评价等级为“优”。
残联事业经费项目预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分40分。其中，数量指标12分、质量指标12分、时效指标4分、成本指标12分；效益指标30分，自评得分24分；满意度指标10分，自评得分8分；评价合计82分，自评等级为“良”。
残疾人康复（含下级）项目预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分48分。其中，数量指标10分、质量指标20分、时效指标8分、成本指标10分；效益指标30分，自评得分30分；满意度指标10分，自评得分10分。自评合计98分，评价等级为“优”。
社区村委会残疾人联络员补助（下级）预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分，其中，数量指标15分、质量指标15分、时效指标10分、成本指标10分；效益指标30分，自评得分30分；满意度指标10分，自评得分10分。自评合计100分，评价等级为“优”。
（一）项目资金情况分析
1.项目支出拨付395.14万元。其中：残疾人就业和扶贫（州本级）拨款49.6万元，残疾人就业和扶贫（补助下级）拨款101万元；残联事业经费（州本级）拨款44万元，残疾人康复文体宣传费（州本级）拨款20.4万元；残疾人康复（补助下级）拨款100万元；社区村委会残疾人联络员补助（补助下级）拨款80.14万元。
2.项目支出使用366.57万元。其中：残疾人就业和扶贫（州本级）43.03万元，残疾人就业和扶贫（补助下级）已经拨款101万元；残联事业经费（州本级）22万元，残疾人康复文体宣传费（州本级）20.4万元；残疾人康复（补助下级）已经拨款100万元；社区村委会残疾人联络员补助（补助下级）已经拨款80.14万元。
3.项目资金管理情况分析。
州残联各科室分别按职责分工管理所属项目执行，负责各自预算项目的统筹安排。具体来看，财务室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作；负责预算目标制定和分解，确保预算绩效目标任务的完成，对各科室进行预算目标日常督促检查指导工作。
（二）项目绩效情况分析
1.项目成本（预算）控制情况
2020年州残联项目预算合计395.14万元。其中：残疾人就业和扶贫（州本级）拨款49.6万元，残疾人就业和扶贫（补助下级）拨款101万元；残联事业经费（州本级）拨款44万元，残疾人康复文体宣传费（州本级）拨款20.4万元；残疾人康复（补助下级）拨款100万元；社区村委会残疾人联络员补助（补助下级）拨款80.14万元。按照厉行节约原则，我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施，严格执行各项费用支出审批制度，做到项目成本的最低化。
2.项目完成质量
2020年州残联共计申报4个项目（含下级），其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，截至2020年12月31日，基本完成绩效指标36个；残联事业经费项目设定18个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标13个；残疾人康复项目设定46个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标46个；社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标6个。
3.项目的效益分析
（1）项目预期目标完成程度
2020年共计申报4个项目（含下级），其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，残联事业经费项目设定18个绩效指标，残疾人康复项目设定46个绩效指标，社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至2020年12月31日，4个项目均基本完成年初设定指标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
残疾人就业和扶贫项目（含下级）的实施，认真锁定全州脱贫目标，着力抓好残疾人脱贫攻坚工作，落实各项残疾人就业和扶贫政策措施，着力维护残疾人合法权益，改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭。
残联事业经费的实施，通过开展全州残疾人工作者进行业务知识培训，使残疾人工作者综合业务素质有所提高；通过对州级残疾人扶贫示范基地的扶持，使其发挥扶贫示范基地作用，帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富；通过补助残疾人托养中心项目建设，推进托养中心建设；通过残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛项目，使残疾人积极参与技能竞赛，拓展残疾人从业领域，引领残疾人就业培训工作。
残疾人康复项目（含下级）的实施，充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道工作。进一步宣传残疾预防知识，动员全社会更加关注和支持残疾预防工作，加快残疾预防事业的发展，按照“政府主导、社会参与，部门联动、残联协调，统一规划、分步实施、稳步推进”的原则，开展残疾人康复工作，宣传残疾预防和早期康复知识, 探索建立早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复的工作机制，推动残疾人康复事业的发展。
社区村委会残疾人联络员补助（下级）的实施，通过对社区村委会残疾人联络员给予补助，不断提高残疾人基本公共服务供给水平，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人生活质量有所提高。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
残疾人就业和扶贫项目（含下级）自评分为98.8分，评价等级为“优”；残联事业经费项目自评分为82分，自评等级为“良”；残疾人康复项目（含下级）自评分为98分，评价等级为“优”；社区村委会残疾人联络员补助项目（下级）自评分为100分，评价等级为“优”。
六、绩效评价结果应用建议
州残联通过对整体支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对州残联财政资预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理的经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，将绩效自评结果应用于下一年度预算编制中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算编制中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金预算编制。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）要经验和做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
（二）存在问题和建议
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
八、其他需说明的问题
无
残联整体支出绩效自评报告14
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
西山区残疾人联合会属于行使行政职能的事业单位，规格为正科级，人员编制10人，其中：参公管理人员编制6人，工勤人员1人，财政全额拨款事业人员3人。实有人员10人，其中：参公管理人员6人，工勤人员工1人，财政全额拨款事业人员3人。退休人员1人。
（二）部门职能。
西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；
8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9、指导和管理各类残疾人社团组织；
11、承担区政府和市残联交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况。
一、加强组织协调，形成齐抓共管的工作机制
领导到西山区调研托养服务工作，西山区残联在“云南省20xx年残疾人解困和托养业务培训班”上作经验交流，十二届区委第一轮巡察第一巡察组对区残联开展巡察，召开西山区残疾人联合会第七次代表大会，完成《西山区残疾人联合会改革方案》科室设置、竞聘上岗，争取中央、省、市补助资金375.96万元，区财政安排预算1199.9万元，与区残工委成员单位密切配合，巩固提高残疾人小康小平，努力提升广大残疾人的幸福感和满意度，形成了党委领导、政府负责、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人工作机制。
二、加大宣传力度，营造扶残助残的社会氛围
健全和完善残联机关、残联专干、肢残人、盲人按摩、机构托养等“微信群”，积极探索新形势下做好残疾人事业宣传工作的方式和方法，充分利用“助残日”、“国际残疾人日”、“国际志愿者日”、“残疾预防日”等系列活动，大力宣传党和政府对残疾人事业的重视和关怀，宣传有关残疾人教育、康复、就业等方面的普惠政策、法律法规，宣传残疾人自强不息的精神和扶残助残典型，让更多的人了解发展残疾人事业的意义及内涵。加强与新闻媒体的密切合作，不断丰富宣传方式和宣传渠道，高频率、全方位、多角度地对残疾人事业进行综合报道、跟踪报道、系列报道。全年，共上报工作信息104期；学习强国、云南网、省纪委监委、云南都市频道、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、市纪委监委、春城晚报、昆明残疾人、西山发布等新闻媒体17次宣传报道了西山区残疾人工作。
三、健全社会保障体系，改善残疾人民生
完善政府对残疾人的.托底机制，按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的规程发放《西山区20xx年残疾人缴纳城乡居民医疗保险告知书》宣传资料12000份，为345名残疾人购买“春城惠民保”保险，为1474名三、四级残疾人购买城乡居民养老保险补助14.74万元；为245名义务教育阶段、特教学校在校残疾学生和考取大中专、高中学生提供“扶残助学春雨行动”18.01万元；推荐辖区内4家托养服务机构参加昆明市残联专家评审，通过政府购买服务为445名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务（其中：集中托养155人、日间照料3人、上门服务275人）补助125万元；为使用残疾人机动轮椅车代步的下肢残疾人158人发放燃油补贴4.1万元；为260名（户）因病因灾残疾人家庭实施特殊困难临时救助48万元；通过调查、统计和申报为残疾人适配辅助器具401件（套）；“春节”“六一”儿童节、中秋节走访慰问困难残疾人家庭1243人（户）4.5万元，多措并举、多方保障切实改善残疾人民生等。
四、实施精准康复服务，提升残疾人健康水平
认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《西山区残疾人精准康复服务行动实施方案》《西山区残疾儿童康复救助制度》，加强残疾人康复服务平台建设，不断扩大基本康复服务覆盖面，组织实施残疾人重点精准康复服务1040人补助26.1万元，残疾人精准康复服务管理系统的精准康复信息采集、数据录入、服务率达99.8%以上。开展年度精神疾病人员巡诊检查工作，为603名贫困、重性精神障碍人士实施康复救助服务补助45万元，持续开展全国UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作，经认真筛查124名0—14岁残障儿童参与康复训练抢救服务项目补助139万元，通过体质监测50名残疾人到体育健身机构健身，组织146名残疾人开展无障碍服务设施调查体验活动，大力开展残疾人群众性文体活动，不断提升残疾人健康水平。
五、加大就业培训，促进残疾人就业创业
大力贯彻国务院、省、市文件精神，采取积极的扶持和保护措施，广泛开发和收集适合残疾人的岗位，完善就业服务体系，多渠道、多层次、多形式提供残疾人就业岗位，组织87名有就业意愿的应、往届高校残疾人毕业生参加“20xx年高校残疾人毕业生专场招聘会”。依法推行各机关团体、企事业单位、经济实体按比例安排残疾人就业，审核通过用人单位安置残疾（军）职工就业并出具《云南省用人单位安排残疾人就业情况确认书》174份、实际安排残疾人就业339人，协助区税务局征收残疾人就业保障金3748.6万元。组织开展3期残疾人职业技能和实用技术培训267人次，扶持残疾人自主创业50户补助26.8万元，贯彻落实打赢新冠肺炎疫情防控阻击战稳定盲人按摩行业就业岗位扶持21户5.8万元。为189名（79至61周岁）残疾人取得机动车驾驶证给予补助20.5万元。积极组织残疾人参加残疾人职业技能竞赛，鼓励企业积极开发适应残疾人劳动特点的产业及行业，实现多种途径的分散就业，使残疾人就业率显著提高，巩固夯实了脱贫攻坚和全面建成小康成果。
六、维护残疾人合法权益，做好残疾人信访维稳工作
大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》，进一步加强信访工作队伍建设，落实领导接待信访制度，强化主体责任，办理12345、12385等各类上级交办件33件、来访19件，做到件件有受理，件件有回复，信访投诉办结率、回复率100%。畅通信息渠道，贴近残疾人，倾听他们的意见和要求，努力解决残疾人反映的突出问题，切实维护残疾人合法权益。完善区、街道残联和社区残协三级残联组织综治维稳联动机制，充分发挥五个残疾人专门协会的桥梁和纽带作用，借助活动开展上传残疾人的心声，下达党和政府对残疾人的普惠政策，切实做好综治维稳工作。
七、健全完善管理体系，推动残疾人组织建设
着力推进组织改革和服务创新，进一步增强全区残联组织的政治性、先进性、群众性，时刻警惕和抵制机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能，守初心、担使命，根据专家对残疾类别、等级的评定及时办理残疾人证785人，继续做好12642名残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。建立了一支有93名专职委员、65名兼职委员组成的基层残联（协）工作队伍，指导五个专门协会开展好活动。健全残联专（兼）职委员的管理考核评价体系，不断完善街道残联、社区残协建设，将残疾人工作融入社区建设，让残疾人组织进社区、残疾人工作进社区，充分盘活社区资源，切实打通服务残疾人“最后一公里”，真正实现“残联组织在基层活跃起来，残疾人在残联活跃起来，残联在社会上活跃起来”工作局面。
八、加强党风廉政建设，不断提高履职能力
压实全面从严治党主体责任，全面加强党的建设，党建引领“四心”（扶残之心、救残之心、助残之心、爱残之心）、强化残联连心桥担当，多措并举开展主题党日活动。进一步健全完善“主要领导负总责、班子成员齐担责、部门人员均有责”的齐抓共管责任制体系和“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，一级对一级负责”的党风廉政建设工作机制，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受纪检监察部门的监督，紧盯重点领域和关键环节，充分运用监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育。开展党员“双报到双服务双报告”和创建全国文明城市工作，深化整治形式主义、官僚主义，持续营造风清气正的政治生态，参加“西山区庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读比赛”荣获三等奖。严格落实“三重一大”决策制度，聘请常年法律顾问，进一步规范行政决策程序，完善重大事项公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论制度，深入推进政务公开。
（四）部门管理制度。
加强单位内部控制管理，认真做好我区残疾人工作，本单位已建立10项制度，例如：《西山区残疾人托养管理办法》、《西山区残疾人特殊困难救助办法》、《西山区残疾人就业扶持办法》、《西山区残疾人培训管理办法》、《西山区残联干部职工考核管理办法》、《西山区残联关于加强基层残疾人工作人员使用管理实施办法》、《西山区残联理事长办公会议议事规则》、《西山区残联机关干部联系街道办事处残联工作制度》、《西山区残联党员直接联系群众制度》。
（五）部门资金来源及使用情况。
20xx年我单位全年收入为1394.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1249.35万元，占总收入的89.57%，区级预算项目271.41万元，上级转移支付项目375.96万元。政府性基金预算财政拨款收入134.5万，占总收入的9.64%，其他收入11万元，占总收入的,079%。本年支出1391.19万元，其中：基本支出738.65万元，占本年支出的`53.1%；项目支出652.54万，占本年支出的46.9%。其中区级项目支出271.41万元，上级转移支付项目支出375.96万元。按支出经济分类来看，工资福利支出225.4万元，占总支出的16.2%、商品和服务支出618.05万元，占总支出的44.43%、对个人和家庭的补助547.74万元，占总支出的39.37%。年末结转结余163.66万元。
（六）政府采购情况。
20xx年发生政府采购1836元，68包复印纸。
（七）固定资产情况。
20xx年12月日我单位国有资产总额为691.96万元，其中：流动资产167.49万元，固定资产524.47万元。固定资产中包括：房屋构建物445.72万元，汽车15.65万元，其他固定资产63.1万元。其中：房屋构建物在城中村改造时已折，等待回迁。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，让残疾人残障功能得到补偿，减少精神病人肇事率，让残疾人掌握一技这长，实现就业，是保障残疾人生存发展的重要举措，对全面建成小康社会、维护社会和谐稳定解情况，体现社会公平公正具有重要意义。
为做好西山区残疾人的各项工作，20xx年西山区残联聘用残疾人了专职委员93人，兼职委员65人；249名残疾人给托养服务补助；1694名残疾人参加居民养老保险和4678名残疾人医疗保险的三、四级残疾人实施补助；开展残疾人职业技能培训，残疾人康复，辅助用具供应，残疾人助学，贫困残疾人家庭无障碍改造，对有特殊困难的残疾人给予救助。20xx年继续做好全国残疾人基本状况和需求指标数据更新工作，我区1.2万残疾人，需安排各社区进行调查和录入。开展全区残疾人就业、征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。
（二）部门项目具体计划目标。
20xx年西山区各项残疾人事业经费都能及时到位，资金的管理实行了国库集中支付的方式。各项目的支出都由项目负责人制定实施方案，财务按方案及时拨付资金。
完善残疾人专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保残疾人项目资金的管理使用高效率。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使残疾人专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)、昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知(昆政发〔2017〕78号）。
（三）评价对象及评价时段。
评价对象为纳入预算管理的全部财政预算资金。评价时段为20xx年度。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
根据单位自评考核，我单位20xx年预算支出整体绩效评价为优秀。
主要绩效。
残疾儿童康复项目救助85名儿童5193人次；249名残疾人给予托养服务补助；对参加居民养老保险和医疗保险的三、四级残疾人实施补助；开展残疾人职业技能培训，残疾人康复，辅助用具供应，残疾人助学，贫困残疾人家庭无障碍改造，对有特殊困难的残疾人给予救助。20xx年完成了全国残疾人基本状况和需求指标数据更新工作，对我区1.2万残疾人进行了需求信息调查和录入工作。开展全区残疾人就业、征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。
（二）具体绩效分析。
20xx年区残联实际完成项目支出652.54万元，其中：
上级专项转移支付资金如下：
1.中央残疾人事业发展补助（第二批）专项资金：20xx年为西山区300名困难残疾人提供基本康复服务，400元/人/年，为10名符合条件的残疾人提供居家托养上门服务，1500元/人/年，资金共计13.5万元。
2.中央残疾人事业发展补助资金：20xx年为425名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；帮助20名残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担；为160名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本，资金共计35.2万元。
3.中央彩票公益金残疾人康复专项经费：20xx年11月底完成25名残疾儿童的康复救助，每人每年补助16800元，全年共计补助42万元。
4.残疾儿童康复救助中央补助经费:改善我市残疾儿童康复状况、减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童得到及时有效康复救助，20xx年对全区15名残疾儿童实施康复救助，每人预计补助经费20000元，资金共计30万元。
5.省级残疾人康复补助经费：完成对家庭生活困难和重度成年150名听力残疾人实施精准康复服务行重点精准康复项目服务工作,200元/人.次.年。残疾人信访解困经费1万元，共计补助4万元。
6.省级残疾人事业彩票公益金补助经费：20xx年残疾儿童康复救助15人/人/年2万元，共计30万元；补助残疾人就学子女15人/次/1000元，共计1.5万元，两项合计31.5万元。
7.残疾人信访解困省级补助经费：认真做好残疾人来信来访接待工作，努力为来访的残疾人排忧解难，按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件，资金支出1.5万元。
8.省级残疾人就业保障金补助经费：开展应届高校残疾毕业生创业就业促进补助支出1.1万元；开展盲人医疗按摩人员就业技能培训支出2.8万元；开展应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴尾款资金3.75万元，资金共计7.65万元。
9.盲人保健按摩机构星级评定及年审合格扶持补助资金：20xx年为2家参加规范化建设星级评定的盲人按摩机构发放星级评定补助，为21家年审合格的盲人按摩机构发放扶持补助，资金支出3.1万元。
10.市级残疾人康复专项（对下）补助经费：对家庭生活困难和重度的成年肢体、视力残疾人开展残疾人精准康复服务行动重点精准康复项目服务工作，支出资金17.9万元。
11.残疾人就业服务市级补助经费：20xx年根据市级安排按11月30日前完成一次残疾人就业招聘会（视疫情定）、一次残疾人职业技能竞赛和慰问25户就业困难残疾人户，共计补助经费3万元。
12.市级残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决57余名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，共计补助经费23万元。
13.残疾人创业就业扶持市级补助经费：20xx年对不少于12名就业年龄段自主创业残疾人进行补助，共计补助14.35万元。
14.残疾人服务状况和需求调查市级补助经费：通过使用移动终端，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务、智能化残疾人证系统归集等方式为辅，对属西山区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的12000名残疾人的基本信息、经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求以及全区所有社区的基本公共服务设施情况进行信息采集，录入系统。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴（交通、通信、午餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。各地要加强网络、计算机等信息技术基础环境建设，提供有力的技术支持，经费支出8万元。
15.残疾人教育市级补助经费：20xx年对25名残疾青壮年文盲扫盲，按照1000元人的标准补助需要资金25000元。20xx年计划安排彩票公益金给予在校高中生本人残疾补助15000元，残疾人子女补助1000元，特教学校残疾学生补助20000元，20xx年补助30.76万元，补助人数261人。
16.残疾人培训专项（市级）补助经费：20xx年12月底前组织60名就业年龄段残疾人参加培训，培训费用为500元/人/次，共计补助3万元。
17.残疾人托养服务市级补助经费：20xx年为西山区不低于300名符合托养条件的残疾人提供托养服务，经费1500元/人、年，共计45万元。
18.残疾人宣传文化体育活动市级补助经费：20xx年结合“全国残疾预防日”主体开展节日文化宣传活动1次，举办残疾人群众性文艺活动，向市残联输送2个文艺节目。资金支出15万元
19.昆明市大健康无障碍环境专项市级补助经费：对我区车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展4次体验活动，及时发现存在的问题和不足，提出改进意见与建议，促进无障碍环境建设发展，为广大残疾人、老年人、儿童等群体平等融入社会创造良好条件。支出经费共计8万元。
20.昆明市十件惠民实事重度精神残疾人托养专项补助经费：20xx年完成重度精神残疾人集中托养105人，补助经费31.5万元。
21.残疾人体育活动市级补助经费：开展一次残疾人运动会或趣味运动会，展示残疾人自强不息的拼搏精神和团结友爱的互助精神，促进残奥、特奥、聋奥运动均衡发展，资金支出共计8万元。
区级资金支付如下：
1.残疾人就业和培训补助资金：20xx年培训200人，每人补助750元；自主创业15人，每人一次性补助10000元；机动车驾驶培训补助40人，每人一次性补助2500元，补助资金共计30万元。
2.全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费：通过开展入户调查、信息录入，及时有效的更新全区12000名持证残疾人的需求和服务信息数据，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。在20xx年完成第三代残疾人证制卡机和读卡器采购和调试工作，制卡机确保每个县（市)区1台。要积极协调财政部门将开展此项工作的相关经费纳入财政预算。经费支出共计17.45万元。
3.精神病综合防治与康复服务工作经费：按年度与辖区精神卫生专科医疗机构合作，依托其技术资源，计划为455余名精神障碍人士实施机构住院康复训练、免费服药、自购药款补助等康复救助服务工作，补助资金共计45万元。
4.残疾儿童康复救助服务补助经费：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。对有基本康复需求的60名左右残疾儿童进行康复救助，救助资金合计11.09万元。
5.度假区职能划转精神障碍人员服药补助经费：为度假区持证的85名精神残疾人，开展自购药款补助工作，每人每年补助450元，补助经费合计3.83万元。
6.度假区职能划转残疾儿童康复救助服务补助经费：为符合条件的3名残疾人儿童以2000元/人的标准开展康复救助服务共计6万元。
7.度假区职能划转残疾人助学补助资金：20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计22人，其中：义务教育阶段5人，每人每年补助300元；特教学校3人，每人每年补助2000元；高中、职高4人，每人一次性补助1000元，大中专9人，其中，中专每人一次性补助1000元；大专，每人一次性补助2000元；本科，每人一次性补助3000元，支付共计3.55万元。
8.度假区职能划转残疾人驾驶员培训和创业补助资金：20xx年自主创业4人（个体2人，6000元每人；2016年后成立企业1人，9000元每人；2010年-2016年成立企业1人，2500元每人），共计补助23500元；机动车驾驶培训补助2人，每人一次性补助2500元。经费支出共计2.85万元。
9.度假区职能划转残疾人节日慰问经费：参照2020年9月30日全国残疾人信息数据动态更新系统中持证残疾人数的25%进行走访慰问，春节、儿童节、中秋节共慰问困难残疾人家庭及残疾儿童150户，每户慰问300元，慰问资金共计4.5万元。
10.度假区职能划转全国残疾人信息数据动态更新工作专项经费：通过开展入户调查、信息录入，及时有效的更新全区12000名持证残疾人的需求和服务信息数据，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。根据昆明市残疾人联合会《关于做好2020年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（昆残发〔2020〕23号）第四条要求“加强经费保障和硬件环境建设。各级财政部门应将相关经费列入同级预算予以保障。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。”经费支出共计1.2万元。
11.度假区职能划转残疾人托养服务补助资金：20xx年12月份前完成对我区符合条件的220名残疾人进行集中托养、日间照料和上门服务（其中：集中托养80人；日间照料20人；上门服务120人），支出补助经费3.6万元。
12.度假区职能划转残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决20名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，经费支出4.6万元。
13.残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决120余名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，救助资金共计25万元。
14.残疾人助学补助资金：20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计245人，其中：义务教育阶段100人，每人每年补助300元；特教学校30人，每人每年补助2000元；高中50人，每人一次性补助1000元，大中专65人，其中，中专每人一次性补助1000元；大专，每人一次性补助2000元；本科，每人一次性补助3000元，补助资金共计18.01万元。
15.残疾人托养服务补助资金：20xx年12月份前完成对我区符合条件的220名残疾人进行集中托养、日间照料和上门服务（其中：集中托养80人；日间照料20人；上门服务120人），补助资金共计80万元。
16.残疾人养老保险补助资金：为推进残疾人小康进程，进一步健全残疾人社会保障制度，加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民社会养老保险。20xx年11月底拟对属西山区户籍，并购买居民养老保险，持有西山区残联发放的第二代《中华人民共和国残疾人证》的1474名残疾人，给予100元/人年的补助，全年补助资金共计14.74万元。
五、主要经验做法
通过绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展，增强节约观念，把经费落实到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。对项目绩效跟踪过程中发现的问题进行原因分析。包括明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。完善本单位预算绩效管理工作制度。
六、存在的问题
本单位财务管理、绩效管理、编报、审核情况均按有关制度或者通知按时完成。本单位绩效信息公开情况按照相关文件要求，及时进行披露公开。我单位上半年项目绩效跟踪不及时少部分项目资金没有及时支付。一定程度影响到项目进度及工作开展，给与少部分残疾人带来不便。已明确责任主体加强部门绩效数据分析与管理。比如：发放20xx年残疾人机动车驾驶培训取证补助根据昆明市残联《关于对〈昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）（昆残发〔2015〕55号）〉、〈昆明市残疾人机动车驾驶技能培训取证补助办法（试行）〉（昆残发〔2015〕77号）部分条款内容进行调整的通知》（昆残发〔2020〕9号）文件要求，20xx年全面放开残疾人取得机动车驾驶培训取证补助申报条件限制。经社区残协、街道办残联和区残联三级审核落实，全区符合申领残疾人机动车驾驶培训取证补助共计905人，补助金额共需112.25万元（其中：西山区815人101.5万元；度假区90人10.75万元），但由于政策临时调整，20xx年此项经费预算中可用于残疾人机动车驾驶培训取证补助的经费只有21.3万元（其中：西山区18.45万元；度假区2.85万元）。经讨论，会议同意在符合申领补助人员中按年龄从大到小的顺序逐一发放补助，将21.3万元全部兑完为止。余下未补助人员，下年度通过增加专项经费预算的方法，按照今年的补助方法逐年解决。经核算，20xx年发放补助共计189人21.3万元。其中：西山区61岁以上取证残疾人171人18.45万元；度假区64岁以上取证残疾人18人2.85万元。
七、改进措施及建议
我单位预算绩效管理工作职能机构人员较少，财政预算拨付资金。而我区需要救助帮扶的残疾人人数较多，符合条件的才按照规定和要求给与补助发放。在一定程度上有时间差，造成补助发放延时。需要进一步建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，完善本单位预算绩效管理工作制度。通过绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展，增强节约观念，把经费落实到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。
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