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卫健部门整体支出绩效评价报告
在现在社会，报告对我们来说并不陌生，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编整理的卫健部门整体支出绩效评价报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
卫健部门整体支出绩效评价报告 1
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
钦北区卫生健康部门承接20XX年度绩效项目有12个，预算批复金额共计6435.508万元，其中，20XX年中央财政基本药物制度补助资金516.03万元；
钦北区20XX年度补助乡村医生生活补助经费项目166.75万元；20XX年度基本公共卫生服务项目5176.08万元；非税收入征收管理经费（卫生监督所）20万元； 20XX年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励29.792万元；
钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目21.312万元；
钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目99.072万元；非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目75万元；
钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目30.816万元；
钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目51.876万元；
钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目98万元；
北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）150.78万元。到位资金共计5739.763451万元，其中，20XX年中央财政基本药物制度补助资金到位516.03万元；钦北区20XX年度补助乡村医生生活补助经费项目资金到位150.11万元；20XX年度基本公共卫生服务项目资金到位4504.02万元；非税收入征收管理经费（卫生监督所）资金到位17.50万元；20XX年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励到位29.792万元；
钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目资金到位21.312万元；
钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目资金到位99.072万元；非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目资金到位78.69万元；
钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金到位30.82万元；
钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目资金到位51.88万元；
钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目资金到位89.77万元。
北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）资金到位150.78万元。
（二）整体支出绩效目标
全年，卫生健康部门对照年初设定的绩效目标，切实做好绩效目标监控，保质保量，如期实现了整体支出绩效目标。
20XX年中央财政基本药物制度补助资金项目绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院，社区卫生服务机构）实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；
钦北区20XX年度补助乡村医生生活补助经费项目绩效目标：确保所有符合领取乡养老生活补助村医生给予补助，解决老年乡村医生养老生活困难，稳定乡村医生队伍，促进乡村和谐社会建设；
20XX年度基本公共卫生服务项目绩效目标：全面实施国家基本公共卫生服务项目，促进全区居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高，增强居民基本公共卫生服务的获得感；
非税收入征收管理经费（卫生监督所）绩效目标：确保卫生监督工作得到有效进行,对住宿业复工复产检查,为全区中小学开学准备进行检查,引导广大师生提高卫生认识,确保开学后师生身体健康,对生活饮用水专项监督检查,确保居民的饮用水安全,开展职业病防治监督检查工作等；
20XX年钦北区城镇居民独生子女父母年老家庭奖励项目绩效目标：实施钦北区城镇居民独生子女父母年老家庭奖励项目,按标准发放奖励资金，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目绩效目标：实施广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效目标：实施全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目绩效目标：实施钦北区非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目,按标准审批发放资金，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效目标：实施钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目绩效目标：实施钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目,按标准发放特别扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目绩效目标：实施钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目,按标准为对象购买城乡居民医疗保险，确保专款专用，资金执行到位；
钦北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）绩效目标：支付完成土地划拨款，推进疾病预防控制各项目工作顺利开展，保障人民群众身体健康。
（三）部门整体支出情况分析
部门整体实际使用金额为5739.763451万元，其中，用于20XX年中央财政基本药物制度补助资金516.03万元；用于钦北区20XX年度补助乡村医生生活补助经费项目150.11万元；用于20XX年度基本公共卫生服务项目4504.02万元；用于非税收入征收管理经费（卫生监督所）17.50万元；用于20XX年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励29.792万元；用于钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目21.312万元；用于钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目99.072万元；用于非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目78.69万元；用于钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目30.82万元；用于钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目51.88万元；用于北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目89.77万元；用于北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）150.78万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展卫生健康项目的绩效评价，对年初设定的绩效目标完成情况进行评价验收，进一步核实项目实施效果和资金使用效益，强化预算绩效管理理念，为项目资金安排、项目建设以及全面推进预算绩效工作提供支撑。
（二）绩效评价的主要过程
卫生健康部门的绩效评价由局本级财务审计股牵头，指导局本级股室及直属相关二层机构开展绩效评价工作。绩效评价全过程对照第三方中介机构反馈辅导修改过的、区财政局批复的绩效目标做好绩效监控，从评价结果来看，卫健部门按时保质完成了绩效目标。
三、主要绩效及评价结论
根据绩效评价的要求对我部门12个专项资金开展绩效评价，经过收集资料，核实情况，对照年初设定的`绩效目标、区财政局批复的绩效目标和实际完成的工作目标完成情况，对照项目评价指标评分，本项目自评综合得分97.34分，自评等次为优秀。
四、存在的主要问题
1.项目资金使用计划有待细化；
2.各项目经费的拨付和使用进度须进一步跟进。
五、相关意见和建议
加强项目开展和资金使用进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
卫健部门整体支出绩效评价报告 2
根据沅财绩函【20XX】109号沅陵县财政局关于开展20XX年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知）要求，为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局组织对20XX年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下：
一、部门概况
（一）项目单位基本情况
本部门设全额拨款行政单位1个，内设12个股室：办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股（医改办）、疾病预防控制股和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所，3个全额拨款事业单位分别是：疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。
（二）本部门主要职责：彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。
2.整体支出情况：我局20XX年支出预算2131.17万元，其中基本支出1433.98万元（工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万；项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。
20XX年度经费支出总额2131.17万元，工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万;我局20XX年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费、绩效工资及其他工资福利支出；商品和服务支出主要用于局机关办公费开支、印刷费开支、水电费开支、邮电网络费开支、培训、会议开支、工会活动开支、节假日慰问及其他商品服务支出等开支；对个人和家庭的补助主要用于职工的退休费、生活补助、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出；
三、资产管理情况
（一）“三公“经费情况
我局20XX年“三公”经费的预算支出32万元，实际支出2.85万元，其中公务接待费2.85万元;没有公务用车运行维护费;（没有超出财政下达三公经费指标数，）；没有因公出国、出境费。
（二）、资产管理情况
我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的.变更，定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。
四、部门整体支出绩效情况
我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
（一）经济性分析
我局20XX年预算支出总计2100万元，年度实际支出2131.17万元（局机关），增加预算支出31.17万元，增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。
（二）效率性分析
我局20XX年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设，20XX年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设；二是中医药项目建设，卫生院建成10个中医药馆；三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目：以县城为中心，东至黄草尾社区污水处理厂以上，南至苦藤铺社区（原319国道内侧），西至桃花岭社区（原农机厂、自来水厂内侧），北至鸳鸯山社区（中心变电站、殡仪馆以内），以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目：发放奖励扶助对象6673人，发放资金640.61万元，特别扶助对象810人（其中子女死亡对象524人），发放资金664.34万元；独生子女保健费415人，共发放4.98万元；计划生育手术并发症扶助203人，其中二级7人，三级196人，共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。
（三）有效性分析
我局较好地完成了20XX年初设定的工作任务，20XX年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。
（四）可持续性分析
我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了卫生事业的可持续性发展。
五、存在的主要问题
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。
六、改进措施和建议
（一）改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）建议
1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。
2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。
3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
卫健部门整体支出绩效评价报告 3
一、引言
本报告旨在全面评价卫健部门在特定年度内的整体支出绩效，通过详细的数据分析和项目实施效果的评估，反映卫健部门在保障公共卫生、提升医疗服务质量、推进健康政策落实等方面的成果与不足，为未来预算安排和政策制定提供科学依据。
二、基本情况
卫健部门在本年度内承接了多个绩效项目，涵盖了基本药物制度补助、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助、疾控中心土地划拨款等多个方面。预算批复金额总计数额较大，资金到位情况良好，确保了各项工作的顺利开展。
三、支出概况
本年度卫健部门整体支出包括基本支出和项目支出两部分。基本支出主要用于人员经费、日常办公费用等维持部门正常运转的开支；项目支出则针对特定的绩效项目，如基本公共卫生服务项目、计划生育家庭奖励扶助项目等。在项目支出中，各项资金均按照年初设定的绩效目标进行了合理分配和使用，确保了专款专用。
四、绩效目标完成情况
基本公共卫生服务项目：通过全面实施国家基本公共卫生服务项目，促进了居民基本公共卫生服务均等化发展，显著提高了居民健康水平和生活质量。
乡村医生生活补助项目：确保了所有符合领取条件的'乡村医生获得生活补助，稳定了乡村医生队伍，促进了乡村和谐社会建设。
计划生育家庭奖励扶助项目：按照标准发放了奖励扶助资金，确保了专款专用，提高了计划生育家庭的获得感和幸福感。
疾控中心土地划拨款项目：支付了土地划拨款，推进了疾病预防控制各项工作的顺利开展，保障了人民群众身体健康。
五、绩效评价结果
经过对各项绩效目标的完成情况进行评价验收，卫健部门整体支出绩效自评综合得分较高，达到了优秀等次。各项资金均按照年初设定的绩效目标进行了合理分配和使用，取得了显著的社会效益和经济效益。
六、存在问题及改进措施
尽管整体支出绩效较好，但在项目实施过程中仍存在一些问题，如部分项目经费拨付和使用进度需进一步跟进，项目管理水平有待提升等。针对这些问题，卫健部门将采取以下改进措施：一是加强项目开展和资金使用进度的跟踪，及时开展项目绩效评价；二是提高项目管理水平，加强项目监管和风险控制；三是优化资金分配和使用机制，提高资金使用效益。
七、结论与展望
通过本次绩效评价，可以看出卫健部门在保障公共卫生、提升医疗服务质量、推进健康政策落实等方面取得了显著成效。未来，卫健部门将继续加强预算绩效管理，优化资金分配和使用机制，提高资金使用效益，为人民群众提供更加优质的公共卫生和医疗服务。同时，也将积极应对新的挑战和机遇，不断提升部门整体绩效水平。
卫健部门整体支出绩效评价报告 4
一、引言
本报告旨在全面评价卫健部门在特定年度内的整体支出绩效，确保资金使用的合规性、有效性和高效性。通过对卫健部门各项支出的详细分析，我们旨在揭示资金使用的实际情况，为未来的预算安排和资金管理提供科学依据。
二、基本情况
卫健部门在评价年度内承接了多个绩效项目，涵盖了基本药物制度补助、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助等多个方面。预算批复金额总计数额较大，资金到位情况良好，确保了各项工作的顺利开展。
三、支出绩效评价
项目支出绩效
卫健部门在各项项目支出上均取得了显著成效。例如，在基本公共卫生服务项目上，通过全面实施国家基本公共卫生服务项目，促进了居民基本公共卫生服务均等化发展，显著提高了居民健康水平和生活质量。在乡村医生生活补助项目上，确保了所有符合领取条件的乡村医生得到补助，稳定了乡村医生队伍，促进了乡村和谐社会建设。
资金使用效率
卫健部门在资金使用上注重效率，通过优化资金配置、加强资金监管等措施，确保了资金使用的合规性和高效性。各项支出均按照预算批复和绩效目标执行，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。同时，卫健部门还积极采取措施提高资金使用效益，如加强项目管理、优化服务流程等。
绩效评价结果
经过对卫健部门整体支出的绩效评价，我们得出以下结论：卫健部门在评价年度内较好地完成了各项绩效目标，资金使用合规、高效，取得了显著的社会效益和经济效益。同时，我们也发现了一些存在的问题和不足，如部分项目支出进度较慢、资金使用效益有待进一步提高等。针对这些问题，我们提出了相应的`改进建议，如加强项目管理、优化资金配置等。
四、改进建议
加强项目管理
卫健部门应进一步加强项目管理，确保各项项目按照预算批复和绩效目标顺利执行。同时，要加强对项目进度的跟踪和监控，及时发现和解决存在的问题，确保项目按时、按质、按量完成。
优化资金配置
卫健部门应根据实际情况优化资金配置，确保资金使用的合规性和高效性。同时，要加强对资金使用的监管和评估，及时发现和纠正存在的问题，提高资金使用效益。
加强绩效评价
卫健部门应加强对整体支出的绩效评价工作，建立科学、合理的绩效评价体系和指标。同时，要加强对绩效评价结果的运用和反馈，及时发现问题和不足，为未来的预算安排和资金管理提供科学依据。
五、结论
综上所述，卫健部门在评价年度内整体支出绩效良好，但仍存在一些问题和不足。通过加强项目管理、优化资金配置和加强绩效评价等措施，我们可以进一步提高卫健部门整体支出的绩效水平，为人民群众提供更加优质的卫生健康服务。
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