医院绩效评价报告
随着社会不断地进步，报告与我们愈发关系密切，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编精心整理的医院绩效评价报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
医院绩效评价报告1
一、项目基本情况
项目名称：省级区域医疗中心补助资金项目
项目资金：235.88万元
项目执行时间：20xx年1月-20xx年12月
二、项目基本情况
为了有序推进省级区域中医诊疗中心（针灸）建设工作，确保完成工作任务，达到引领和推动学科建设发展的目标，根据《云南省区域中医（专科）诊疗中心项目建设实施方案》要求，特申请建立省级区域医疗中心。
三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。保财社〔20xx〕1号到账资金235.88万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月支出235.88万元。其中：印刷费支出4.19万元、差旅费0.29万元、培训费支出11.91万元、专用材料费37.73万元、办公设备购置4.33万元、专用设备购置177.43万元，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。建设区域医疗中心1个，完成目标值；出版专著1本，为完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的`诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。
2.效益指标完成情况。针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。
3.满意度指标完成情况。满意度指标完成情况。患者满意度≥95%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。
医院绩效评价报告2
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：59.88万元
项目执行时间：20xx年1月--20xx年12月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元，其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元，保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元，保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元，其中：办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的`情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标110人次。
2.效益指标完成情况。
一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；
二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
医院绩效评价报告3
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位儋州市卫生健康委员会本级的项目儋州市滨海新区医院属于部门项目
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李林森
项目概述如下：建设一家项目建设用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。主要建设内容为4层门诊医技楼、13层病房楼、4层行政办公楼和15层值班楼，1层发热门诊五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。项目开工时间为20xx年11月，计划竣工时间为20xx年10月。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。
20xx年度目标是洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数60000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数60000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数59991504.02元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数59991504.02元，财政资金-执行率99.99%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的`可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
医院绩效评价报告4
一、项目基本情况
市医疗保障局是20xx年新成立单位，项目经费用于支付办公场所改造、办公设备、通讯等各类办公条件筹备、完善的支出。
二、项目绩效自评工作开展情况
结合年度工作完成梳理项目经费开支科目，从资金到位、执行、管理及经费投入后各绩效评价指标完成情况对项目绩效开展自评。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。该项目年初预算资金为30万元，全部为市级财政资金，20xx年度资金全部到位。
2．项目资金执行情况。20xx年财政预算项目资金30万元，支付30万元。
3．项目资金管理情况。：项目资金的.收支严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。100%
2．效益指标完成情况。100%
3．满意度指标完成情况。100%
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为98分。
六、结果公开情况和应用打算
待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
保证项目资金专款专用，在以后工作中继续加强资金规范管理。
八、其他需说明的问题
无
医院绩效评价报告5
一、基本情况
(一)支付概况
根据富民县财政局预算科文件，我单位共收到公立医院待迁建设县级资金1100万元，补助资金用于医院迁建设工程相关工作。
(二)整体绩效目标情况
项目主要为县人民医院开展公立医院迁建和提升医院综合救治能力提高，大力开展医疗服务活动，为我县医疗卫生建设做贡献。
（三）区域绩效目标情况
区域绩效由县卫生健康局汇总进行。
二、综合评价结论
20xx年公立医院迁建资金，医院已经及时足额拔给了医院迁建代建方富民产投集团有限公司。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金情况分析。
1.资金投入及时到位。县级财政下达县人民医院迁建资金1100万元，资金到位率100%。
2.项目资金截止评价时点实际支1100万元，支出率100%。我院严格按照省财政厅、卫健委要求，专款专用，专项核算，资金全部用于公立医院迁建方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。
(二)总体目标完成情况分析。
20xx年公立医院迁建经费严格按照《中央补助地方专项资金管理暂行办法》规定，由县卫健局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我院负责对专项资金使用进行监督管理。
(三)绩效指标完成情况分析。
(1)目标完成任务量情况
县级公立医院医疗服务能力增强，新建设的富民县人民医院面积达44700多平方米。医疗服务能力大幅增强。20xx年医院门诊人次和年内出院人次都比上年提高。
(2)项目效益情况
经济效益。医院医疗费用增长降低，第门诊人次医疗费用比上年明显下降
社会效益。全县医保和城镇居民医疗费用总体降低。
满意度指标完成情况分析。患者满意度明显提高。
（3）绩效指标完成情况分析
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）比上年降低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例比上年下降，公立医院平均住院日比上年下降。公立医院百元医疗收入和医疗支出比上处下降。公立医院每门诊人次平均收费水平增长比上年降低。公立医院职工满意度经上年提高、公立医院门诊患者满意度比上年提高、公立医院住院患者满意度比上年提高。
四、发现的主要问题和改进措施
县人民医院医疗专业人员不足且高职称、高学历专业人员缺乏，医院一些重点科室如ICU等无法开科，造成难以满足所有群众的`需求。
整改措施：我院将继续专项资金的管理和使用，切实加强公立改革力度，并积极争取地主政府支持，解决编制等问题，为基层群众提供更高质量的医疗服务，满足群众基本医疗需求。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。
六、绩效自评工作开展情况
已经开展
七、其他需要说明的问题
无
医院绩效评价报告6
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1、单位年度整体支出绩效目标
20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
2、市级专项资金绩效目标
20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
3、其他项目支出
20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
我院无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的.绩效目标，主要表现在：
1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；
2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。
5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
医院绩效评价报告7
一、项目基本情况
根据退役军人管理服务工作职责，做好全市退役军人的思想政治、权益维护、安置优抚、就业创业、服务管理、褒扬纪念、解难帮困等各项工作，为保山社会稳定做好服务保障。20xx年4月保山市退役军人事务局开设基本账户，市财政下达开办费用于单位正常运行。20xx年，市财政一般公共预算资金安排项目经费300000.00元。
二、项目绩效自评工作开展情况
保山市退役军人事务局成立是为做好全市退役军人的思想政治、权益维护、安置优抚、就业创业、服务管理、褒扬纪念、解难帮困等各项工作。我局对20xx年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。20xx年市财政下拨开办费300000.00元，资金使用300000.00元。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。该项目资金预算300000.00元，实际到位300000.00元。
2．项目资金执行情况。截止20xx年底，该项目资金根据实际情况使用，资金支出300000.00元，执行率为100%。
3．项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
产出指标下的'质量指标目标：项目资金专款专用，完成率100%；办公设备等交付后后正常运行，完成率100%。
2．效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标目标：为退役军人管理服务工作发挥100%效力，完成率100%。
3．满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意指标目标：受益方满意率100%，实际满意率100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
该项目20xx年支出按照实际情况支出，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评的工作经验
强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（二）存在问题和建议
市退役军人事务局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。
八、其他需说明的问题
无
医院绩效评价报告8
20xx年，我县城乡医疗救助工作在县委、县政府的正确领导和市局的指导下，以扩大城乡医疗救助制度覆盖面、完善城乡医疗救助制度为目标，经过努力，全县城乡医疗救助工作有序推进，救助效果日益显现，在一定程度上缓解了我县城乡困难群众“看病难、看病贵”问题。现将评价情况报告如下：
一、城乡医疗救助项目基本情况
（一）项目概况
根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔20xx〕56号）、《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔20xx〕112号）和《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》（宿医保秘【20xx】21号）等文件精神，我县城乡医疗救助基金实行专账管理，专款专用。该项目实施主管部门为灵璧县医疗保障局。
（二）项目绩效目标
20xx年，脱贫人口全部纳入城乡医疗救助范围，全面开展重特大疾病医疗救助工作，资助困难群众参保，住院救助和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
二、自评基本结论
经综合评分，该项目总得分100分，评价绩效等级为“优”。
（一）投入（满分20分，实得20分）
1、项目立项（满分10分，自评10分）
（1）绩效目标合理性。（满分6分，自评6分）
根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》的要求，我县城乡医疗救助实施方案设定的绩效目标合理。
（2）绩效指标明确性。（满分4分，自评4分）
我县目前执行《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》，在项目实施过程中我们设定了清晰、细化、可衡量的绩效指标，有效地保证了城乡医疗救助工作的顺利开展。
2、资金落实（满分10分，自评10分）
（1）资金到位率。（满分6分，自评6分）
城乡医疗救助资金的实际到位资金总额与规定补助资金总额相一致。
20xx年，医疗救助资金实际到位4011、64万元，其中：中央配套3367、00万元、省财政配套235、00万元、市财政配套72、80万元、县财政配套336、84万元。
（2）补贴资金到位及时率。（满分4分，自评4分）
20xx年城乡医疗救助资金到位率为100%。按照相关要求及时将中央和省级资金按规定拨付，同时及时拨付县级补贴资金。
（二）过程（满分30分，自评30分）
1、项目管理（满分20分，自评20分）
（1）政策宣传。（满分3分，自评3分）
我县采取群众喜闻乐见的形式，通过图文详解、知识问答、微信群、微信公众号、医保政策咨询热线、网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
（2）救助管理。（满分6分，自评6分）
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，对救助对象属性严格把关，补助标准、比例计算准确，救助范围与城乡医疗救助规定相符，申请材料齐全，救助及时，拨款手续及档案管理规范。基金的筹集使用能定期通过一定方式向社会公布。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）信息平台管理。（满分4分，自评4分）
我县以脱贫人口数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。
（4）档案管理。（满分3分，自评3分）
我县根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定档案管理方面严加管理，对通过一站式系统进行结报的医院，要求他们按月把结报材料装订成册，并盖章签字；对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，我们严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，要求农户提供相关材料、民政部门出具相关核查证明等，并按规定装订成册。
（5）定点医疗机构管理。（满分4分，自评4分）
我县20xx年初根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》与定点医疗机构重新签订了城乡医疗救助协议书。城乡医疗救助定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；定点医疗机构、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
2、财务管理（满分10分，自评10分）
（1）资金使用合规性。（满分6分，自评6分）
城乡医疗救助资金实行专账管理，资金拨付有完善的手续和严格的审批程序。项目配套资金纳入年初预算管理，对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，能及时兑现，不存在弄虚作假，虚报冒领、贪污浪费、截留、挤占、挪用等情况以及重大违法违纪行为。
（2）监督检查有效性。（满分4分，自评4分）
我县针对脱贫人口涉及医疗助资金的大额材料，每月组织县财政局、抽调部分医院审核人员，由二个医共体牵头进行集中汇审，保证了资金支出的合规性。另外我县对部分民营医院进行了医疗救助资金专项检查，同时，要求被查医院要严格按照协议进行规范收治病人，严禁私拉病人、小病大治、冒名顶替等现象发生。
（三）产出（满分25分，实得25分）
1、项目产出（满分25分，实得25分）
（1）目标任务完成率。（满分9分，自评9分）
按年度目标任务，20xx年我县城乡医疗救助各项任务目前均已完成。
（2）救助覆盖率。（满分9分，自评9分）
我县20xx年脱贫人口全部纳入了城乡医疗救助范围，并为他们代缴了参保资金。同时，按要求将全县符合医疗救助条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）完成及时性。（满分7分，自评7分）
20xx年，对符合医疗救助对象，我县做到了应救尽救，对建档立卡贫困人口、低保对象、特困供养人员、孤儿等按规定资助了参保，并按时间及时拨付及兑现了医疗救助款。
（四）效果（满分25分，自评25分）
1、项目效益（满分25分，自评25分）
（1）社会效益。（满分9分，自评9分）
近年来，通过实施城乡医疗救助民生工程，对基层基本公共服务建设及对贫困人口因病致贫、因病返贫问题的有了很大的改善，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。该项目的实施得到了救助对象的肯定和好评。
（2）可持续影响。（满分8分，自评8分）
我县20xx年城乡医疗救助工作实施以来，得到了广大人民群众，尤其是脱贫人口的一致好评。单位制度建设健全、人员分工明确、工作程序规范。项目实施过程中未出现过影响社会救助事业发展的不良事件。
（3）社会公众和受益对象满意度。（满分8分，自评8分）
为提高群众对城乡医疗救助政策的知晓度、满意度，我县安排工作人员随机对城乡医疗救助进行了民意调查，切实掌握各乡镇政策落实情况和群众满意度，为接下来的工作方向提供了指导。
三、主要做法和成效
（一）、健全领导机制，组织保障到位。
我县在设立医疗保障局后，在局机关专门成立了城乡医疗救助领导小组，明确了专人进行城乡医疗救助日常工作，确保了我县城乡医疗救助工作的.顺利开展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相关文件精神，结合实际我县先后出台了《灵璧县城乡医疗救助资金管理暂行办法》、《关于加强城乡医疗救助“一站式”即时结算监管工作的通知》等系列文件，完善了城乡医疗救助制度，为城乡医疗救助工作规范开展提供了政策支持。
（三）、严格执行方案，规范实施救助。
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，明确将城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、脱贫人口作为城乡医疗救助的重点救助对象，同时兼顾低收入家庭、困病致贫重病患者以及其他困难人群。同时，根据患者所患病情及人员性质，严格执行救助标准，既保证救助对象享受最优惠的救助政策，又使资金合理均衡使用。
（四）、进一步推行“一站式”管理服务工作。
我县医疗保障局成立以来，在城乡医疗救助工作方面，着重推进信息化管理，进一步扩大联网医院，全面推行网络化管理，定期与医院结算，及时足额将救助资金拨付定点医疗机构，极大方便了救助对象就医。加强了对定点医疗机构一站式结算工作的监管，会同卫健部门加强对定点医疗机构的监管，实行动态管理，建立准入和退出机制，对“一站式”即时结算流程、救助对象住院情况、费用清单和档案建设等进行全方位零距离的监督。
四、存在的主要问题
1、目前手工审核材料较多，手工审核压力较大。
2、城乡医疗救助政策需加大宣传力度。
五、下一步工作
1、加强巩因拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。进一步加强与财政、民政、卫健、乡村振兴、人社等部门协作配合，加大对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口的资助、救助力度，切实做到应助尽助、应救尽救。
2、规范程序，强化城乡医疗救助。一是优化和完善即时结算申报审核程序，加强对医疗救助“一站式”定点医院的监督和管理，巩固和提升一站式服务成果。二是继续抓好城乡医疗救助工作的规范开展，简化救助程序，提升救助质量。三是全面开展重特大疾病医疗救助工作。
3、加强对城乡医疗救助政策的宣传力度。充分利用网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
六、评价依据
1、《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）；
2、《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》；
3、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）；
4、《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》（皖卫财〔20xx〕22号）
5、《宿州市20xx年城乡医疗救助实施办法》（宿医保秘[20xx]21号）
6、市政府与各县政府签订的民生工程目标责任书；
7、《安徽省城乡医疗救助基金管理办法》；
8、《中华人民共和国预算法》、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》；
9、安徽省人民政府关于实施民生工程的通知；
10、县政府与各乡镇政府签订的民生工程目标责任书。
医院绩效评价报告9
一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的'社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
医院绩效评价报告10
一、基本情况
20xx年6月6日牟定县发展和改革局通过《牟定县发展和改革局关于对牟定县中医医院补短板建设项目可行性研究报告的批复》（牟发改社会〔20xx〕29号）批准实施牟定县中医医院补短板建设项目，项目概算总投资20,024万元。建设内容及规模：新建牟定县中医医院骨外科住院综合楼、老年人康复中心、科研楼、架空连廊、立体停车楼、中心花园建设、污水处理站扩建，总建筑面积28,777平方米。资金筹措方案：争取上级补助及地方配套。
20xx年8月牟定县中医医院申报补短板建设项目专项债券资金9,000万元，该债券发行日期为20xx年9月9日，债券期限10年，票面利率为3.1%。20xx年9月23日专项债券资金9,000万元已全额到位，截至绩效评价日，专项债券资金已支出1,018.34万元，该项目计划配套资金11,024.85万元，实际到位105.59万元，其余10,919.26万元配套资金暂无明确资金来源。骨外科住院综合楼于20xx年5月13日开工建设，目前老年人康复中心完成施工图设计单位采购、中心花园完成施工单位采购等，其他建设内容暂未组织实施。
二、绩效评价结论
评价得分64.78分，评价等级为“中”。牟定县中医医院按照专项债券资金的有关程序申报项目，编制了财务评价报告、法律意见书及实施方案；符合专项债券资金的支持领域和方向。但项目存在决策不够科学合理，项目成熟度不足；配套资金未全部到位、项目预期收益难以覆盖融资本息等问题。
三、主要经验及做法
项目实施过程中各方单位合力负责，多方面进行协调和沟通，切实推进项目实施，对发现的问题及时进行整改。
四、存在的主要问题
（一）项目申报专项债券时成熟度不足，实施进度严重滞后，专项债券资金使用效率不高
项目申报专项债券时前期工作不到位，因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等导致项目进度严重滞后，进而导致专项债券资金闲置。
（二）专项债券资金管理使用不规范
在施工单位包工包料的情况下，用专项债券资金支付材料采购款4,600万元，采购依据不充分，采购真实性存疑。
（三）项目存在不能自求平衡的风险
一是申报专项债券资金时的实施方案、财务评价报告近五年历史医疗收入历史数据中，20xx年-20xx年收入数据均大于实际医疗收入数据，申报时预测的20xx年收入比20xx年实际收入少990.15万元，且中医医院现无停车费收入，也无食堂出租收入。二是因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等原因导致项目进度严重滞后，项目存在不能按期完成的风险，进而导致项目产生收益的时间推后故而预期收益难以按计划实现。
（四）预算、绩效管理不够到位
申报专项债券时实施方案项目目标仅仅描述项目实施内容，无预期产出效益和效果，且存在部分指标不可衡量，如“县级中医医院医疗救治能力提升”（指标值“100%”）、“居民健康水平提高”（指标值“中长期”），目标细化、量化程度不够。
五、建议
（一）规范项目管理，加快项目实施
建议县级财政在申报专项债券项目环节，应做实做细项目成熟度审核，优先选取已完成相关前期工作的`项目，防止批复服务于专债申报，待专项债券资金到位后才开展前期工作。确保专项债券资金到位后可及时形成实物工作量，提高资金使用效率。
（二）严格专项债券资金管理，合规使用资金
建议县级相关单位树立专债资金合规使用意识，规范资金使用，确保资金安全。
（三）树立风险意识，防范债务风险
一是各单位申报专项债券资金时应结合项目实际情况，根据项目客观条件编制申报材料；据实、科学、合理编制相关财务评价报告；二是完善对专项债券资金和项目资金管理的相关制度，及时对专项债券的风险进行分析和评估，并根据实际情况制定切实可行的风险管控措施；三是多方合力积极推进项目进度，使项目尽早完工并投入使用、产生预期收益，以缓解资金还款压力、防范债务风险。
（四）树立绩效理念，加强目标管理
建议各项目相关单位应树立绩效理念、加强专项债券资金预算绩效管理，项目申报时应全面考虑项目产出和效益，并突出重点设立绩效指标，项目实施过程中应加强对目标的监控，将绩效管理贯穿于专项债券资金项目立项、限额分配和使用全过程。
医院绩效评价报告11
一、基本情况
（一）项目概况。
武定县白路镇卫生院20xx年度项目6个，项目预算合计167.29万元，项目支出123.17万元，具体如下：
1、国家基本药物制度。依据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、考核等年初预算28.21万元。
2、国家基本公共卫生服务项目。根据基本公卫十二项、妇幼卫生、考核等财政预算66.75万元，非同级财政拨款25.24万元，上年结转资金38.24万元。
3、建档立卡贫困人口家签资金。根据履约的建档立卡贫困人口数、考核财政预算5.51万元，非同级财政拨款12.9万元。
4、重大公共卫生项目。根据国家突发公卫卫生体系建设、艾滋病防治、梅毒防治、综合防治、考核等财政预算0.64万元，非同级财政拨款0.31万元。
5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策，财政预算3.84万元。
6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助，财政预算6.48万元。
7、其他由县卫健局拨入的非同级财政拨款收入17.4万元，主要是返还的事业发展基金3.18万元、新冠肺炎防控及疫苗接种费用3.1万元、慢病中心管理建设费用10万元、离岗乡村医生一次性补助0.66万元、合理用药及中医适宜技术培训费0.46万元。
（二）项目绩效目标。
1、国家基本药物制度。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
2、国家基本公共卫生服务项目。确保基本公共卫生服务各项任务完成；贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，营养包目标人群覆盖率达80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达80%以上。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成20xx年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
3、建档立卡贫困人口家签资金。为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率达到100%，为健康当离开贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。
4、重大公共卫生项目。做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固。
5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的.每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策。
6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助。
（三）项目组织管理情况。
项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行三级审核把关制度，重大项目实施报院务会讨论决定相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。主要是对县级年初预算的8个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1、绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。
2、绩效评价依据。《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[20xx]4号），《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔20xx]3号），《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[20xx]4号）。
3、绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。
4、绩效评价方法。根据20xx年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。
5、绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。
（三）绩效评价工作过程。
财务科根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
经综合评价，武定县白路镇卫生院项目评价等级为“优”，项目达到预期成果。
（二）绩效目标实现情况等。
本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，20xx年项目资金支出123.17万元，6个项目本年年初预算均全部执行，部分非同级财政拨款经费未全部使用是因为四季度基本公共卫生结算资金还未最终考核拨付村卫生室、新冠肺炎防控及疫苗接种工作尚未结束等，基本实现绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
我单位针对20xx年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。
（二）项目过程情况分析。
所有项目专款专用，达到预期效果。
（三）项目产出情况分析。
我单位项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算，目标值达到100%。单位医疗、公卫服务能力持续增强。
（四）项目效益情况分析。
为辖区内群众带来更高质量的医疗服务以及公共卫生服务。
五、主要经验及做法
1、加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务科室意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。
2、加强项目实施管理。一是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。二是加强内部控制管理，严格执行三级审核把关制度。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
七、有关建议
继续保持，进一步强加全面预算管理。
八、其他需要说明的问题
五
医院绩效评价报告12
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。包括主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。
全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。
纳入20xx年部门预算编报的单位共1个，即武定县白路镇卫生院，为财政全额拨款的事业单位。
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
当年单位履职总体目标、工作任务是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；进一步保持医疗业务稳定增长；进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成20xx年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。本年度所涉及的收入及项目均纳入预算绩效管理，共申报绩效目标6个，涉及财政资金111.44万元。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。按要求对我院整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映我院整体支出情况。
推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
我院20xx年初预算344.09万元，其中基本支出预算232.65万元，项目支出预算111.44万元。基本支出实际执行232.65万元，用于上半年人员工资薪酬支出、日常办公经费运转支出等；项目支出实际执行111.44万元，本年共申报绩效目标项目6个，分别是基本公共卫生服务项目、艾滋病防治项目、基本药物制度补助项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目、省级基本药物制度乡村医生补助项目、乡村医生养老保险省级补助项目。
（五）严控“三公经费”支出情况。
武定县白路镇卫生院20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与20xx年一致，主要是公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程。
1、前期准备。
根据《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》，单位领导高度重视，确定绩效评价组成员并对绩效评价组成员进行培训，结合单位实际明确了评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。
2、组织实施。
根据年度财政财务收支状况、单位职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自评，撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
本年度共投入344.09万元，其中基本支出232.65万元，项目支出111.44万元，共申报绩效目标项目6个。
（二）履职完成情况
门诊服务人次及出院病人服务人次较上年有所增加；基本医疗服务水平及基本公共卫生服务水平显著提高；确保在本年度完成各项指标工作；基本费用总成本控制在344.09万元左右。
（三）履职效果情况
确保辖区内基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的顺利开展。
（四）社会满意度及可持续性影响
体现政策导向，保障基层卫生工作长期平稳进行；努力提升相关部门及群众对辖区内医疗卫生服务及基本公共卫生服务工作的`满意度。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。
2、预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
（二）整改情况
一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
五、绩效自评结果应用和公开情况
绩效考核定在一定期间内科学、动态地侧重工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。
绩效考核使各级管理者明确了解下级的工作状况，通过对下级在考核期内的工作业绩、态度以及能力的评估，充分了解医院职工的工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、人事变动等激励手段。
六、主要经验和做法
不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，严格按照政府会计制度维护财经纪律和财政法规，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，落实资金管理措施，加强事前审核，达到事前控制的目的，理顺资金管理体系，切实做到规范理财，实行动态管理，定期开展资金执行情况的检查。
七、其他需说明的情况
无
医院绩效评价报告13
一、项目基本情况
（一）项目概况。
按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（红财社发[20xx]25号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标。
通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
2.项目绩效阶段性目标。
改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水平，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，按照“填平补齐”的原则，为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。
二、绩效评价工作情况
1、前期准备。
按照医疗服务能力提升的总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务能力和技术水平。
2.组织实施。
提高认识，加强领导,明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。
3.分析评价。
按照我院中医药事业传承与发展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
20xx年3月16日，根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。
2.项目资金使用情况分析。
该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元，中医服务医疗设备购买1,225,886元，已支付款项1,164,591、70元，中医药文化建设（中医馆）440,358.93元。
3.项目资金管理情况分析。
该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的.原则，无截留、挤
占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。
（二）项目管理情况分析。
按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。
（三）项目绩效情况分析。
1、项目成本（预算）控制情况。
按照绩效指标该项目200万元，成本指标完成83.98%，预计成本控制100%达标。
2.项目完成质量。
按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次，人才培养合格率95%，指标达标。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
按照绩效指标该项目完成率83.98%，预计20xx年底项目完成率100%
（2）项目实施对经济和社会的影响。
按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
无
五、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
六、其他需说明的问题。
无
医院绩效评价报告14
一、部门总体情况
（一）部门概况
1.内设机构及人员编制
勐腊县卫健局属于正科级单位，下属17个单位，编制894人。现有在编人员968名，局机关内设办公室、财务规划股、人事科教股、基层卫生股、医政医法政策法规股、防艾办、疾控股、计划生育家庭发展股等8个股室。20xx年末部门预算单位共18个，包括勐腊县卫生健康局、勐腊县卫生监督所、勐腊县疾病预防控制中心、勐腊县妇幼保健院、勐腊县社区卫生服务中心，以及12家医院和卫生院等。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位3个。20xx年末勐腊县卫健局及下属单位（以下简称“各单位”，下同）实有人数2166人，与去年相比增加了441人，增长25.57%，增长的主要原因为：因新冠疫情影响，医疗单位新招聘医护人员较多。
2.年度目标任务
（1）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革。
（3）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（4）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（5）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。
（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。
（7）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施。
（8）推进全县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
（9）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
（10）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。
（11）负责计划生育管理和服务工作。
（12）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。
（13）建立健全艾滋病防治工作机制。
（14）开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。
（15）指导勐腊县计划生育协会的业务工作。
（16）负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
（17）完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。
3.年度重点工作
（1）医疗卫生与计划生育管理事务
（2）加强基层医疗卫生机构建设管理
（3）提高公共卫生管理服务水平
（二）年度目标任务完成情况
勐腊县卫健局20xx年在计划生育管理、家庭医生签约工作、重点传染病防控防治工作及各种人口家庭补贴等基本卫生公共服务工作等方面按时保质保量完成，疫情防控工作平稳有序开展，在规定时间内完成50个村卫生室标准化建设，积极推进健康扶贫、爱国卫生工作，提升了人民群众的生活质量和健康水平。推进医改工作、推进重点工程项目建设工作未能全部开展，进度相对缓慢。
（三）部门整体支出及管理情况
1.部门整体支出规模
20xx年总收入为68，350.35万元，其中:财政拨款收入39，447.59万元，事业收入28，359.19万元，其他收入543.57万元；比20xx年增加3，324.70万元；总支出为64，230.67万元，比20xx年增加了3，262.83万元。根据《勐腊县财政局关于勐腊县卫生健康局部门20xx年部门预算的批复》（腊财社字〔20xx〕7号）文件，20xx年下达的预算收入为18，377.03万元，20xx年总收入为68，350.35万元，总收入较预算收入增加49，973.32万元，增长271.93%，收入增加的主要原因是年初预算仅预算县级财政资金，事业收入28，359.19万元，地方政府专项债券9，000万元，其他收入543.58万元未纳入年初预算管理，调整预算资金12，070.55万元。
2.资金使用方向和主要内容、涉及范围
20xx年各单位总支出为64，230.67万元，其中：基本支出40，559.78万元，占总支出的63.15%；项目支出23，670.89万元，占总支出的36.85%。
（1）基本支出
20xx年各单位基本支出40，559.78万元，其中：工资福利支出23，025.10万元、商品和服务支出14，361.06万元、对个人和家庭的补助1，871.74万元、资本性支出1，301.88万元。
（2）项目支出
20xx年各单位项目支出23，670.89万元，其中：公共安全支出0.56万元、社会保障和就业支出111.52万元、卫生健康支出16，870.21万元、城乡社区支出25.83万元、农林水支出31.45万元、住房保障支出9.45万元、其他支出6，621.87万元。
3.“三公经费”支出情况
（1）“三公”经费变动情况
20xx年各单位三公经费决算总额5.32万元，其中：公务用车运行维护费4.92万元、公务接待费0.40万元；比20xx年三公经费26.56万元减少-21.24万元，分别是：公务用车购置费减少20万元、公务用车运行维护费减少0.90万元、公务接待费减少0.34万元。减少主要原因是20xx年无车辆购置，各单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出。
（2）“三公”经费控制情况
20xx年各单位三公经费决算总额5.32万元，其中：公务用车运行维护费4.92万元、公务接待费0.40万元；比年初预算总额33.46万元减少28.14万元，分别是：公务用车运行维护费减少6.62万元、公务接待费减少21.52万元，减少原因是各单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，厉行节约，减少支出，严格执行接待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。
4.预算执行情况
预算执行进度均达到相关规定要求，在年度预算执行中，预算完成率349%，由于医疗单位事业收入、地方政府专项债券等资金未纳入年初预算，预算调整率为249.52%，勐腊县卫健局及时开展20xx年度部门整体绩效自评工作，自评程序规范，编制基本完整的自评指标体系及评分表，得到评价结果等级，但不足之处是未按相关要求编写内容完整的自评报告，未见绩效运行监控资料，未能从绩效目标实现程度和预算执行进度两方面实行“双监控”工作。
5.部门制度建设情况
勐腊县卫健局制定《三重一大议事规则实施细则》《预算业务管理制度》《勐腊县卫生健康局财务管理制度》《建设项目管理制度》等相关制度，规范管理工作。
6.资产管理情况
（1）资产管理制度的建立及执行情况
勐腊县卫健局根据《勐腊县行政事业单位国有资产使用管理实施细则》《勐腊县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》等细则办法，制定《勐腊县卫生健康局资产管理制度》《勐腊县卫生健康局财务管理制度》“三、财产物资管理固定资产统一由规划财务股管理，应建立健全管理帐卡……”等制度，局国有资产实行“统一负责、分工协作”的管理机制、资产管理股室、使用处室和财务股室各司其职、共同保障资产的完整与有效利用，固定资产、办公用品、会议用品的管理和保障，统一对单位国有资产实行综合管理，负责办理资产的购建、验收、领用、维修、调拨、移交、处置等相关审批事宜；建立健全资产登记册，编制资产编号、资产台帐及卡片等实物档案资料；对资产进行定期清查、不定期检查，提出盘点（盈亏报废等）处理建议。
各使用股室作为日常使用与保管资产的直接责任单位，负责本处室资产的保管、保养与维护等，财务处负责本局国有资产的价值管理，建立健全资产核算制度，参与资产的采购、验收、移交等工作，积极参与并配合资产的清查盘点工作，负责资产统计，保证资产的安全和完整等。对报废、增减的固定资产，由使用股室提出书面申请，经规划财务股审核后，按资产处置相关规定办理。财务人员定期对固定资产进行盘点，做到账物相符，确保固定资产安全。
（2）资产管理情况
截至20xx年12月31日，各单位资产原值合计53，884.83万元，其中：固定资产53，003.13万元、无形资产881.70万元，固定资产累计折旧25，241.72万元，固定资产净值27，761.41万元。资产增减变动幅度具体如下：
①固定资产原值53，003.13万元，较上年44，555.92万元增加8，447.21万元，增幅18.96%，其中：土地、房屋及构筑物19，480.51万元，较上年18，495.92元增加984.59万元，增幅5.32%，通用设备5，598.76万元，较上年3，682.89元增加1，915.87万元，增幅52.02%，专用设备27，330.37万元，较上年21，853.53万元增加5，476.84万元，增幅25.06%，文物和陈列品2.81万元，较上年增加100%，家具、用具、装具及动植物590.68万元，较上年523.57万元增加67.11万元，增幅12.82%。
②无形资产原值881.70万元，较上年311万元增加570.70万元，增幅183.50%。
经过现场评价，县卫健局、县人民医院、县疾控中心、勐满、磨憨及勐腊镇卫生院未对固定资产进行定期盘点。
7.绩效情况
部门职责职能方面，设置7个部门职责职能完成情况绩效指标中，持续加强人才队伍建设，做好计划生育管理工作，完成家庭医生签约服务工作，签约率不低于93%；做好重点传染病防控防治工作，按时按标准兑现奖励补助，健康知识讲座教育宣传工作等6个绩效指标已完成；深化医药卫生体制改革，推进医改工作1个绩效指标部分完成。项目推进方面，设置7个项目支出完成情况绩效指标中，疫情防控平稳有序，村卫生室标准化建设，推进健康扶贫工作，开展爱国卫生运动共4个绩效指标已完成，推进三项重点工程项目建设3个绩效指标部分完成。
（四）绩效评价结论
勐腊县卫生健康局20xx年部门整体支出绩效评价综合得分84.5分，等级为“良”。综合评价结论如下：部门履职效果整体较好，但存在三个重点项目建设实施进度缓慢，地方专项债券资金闲置等问题。
二、存在问题及原因分析
（一）重点项目建设进度缓慢，地方专项债券资金闲置
勐腊（磨憨）重点开发开放试验区医院建设项目于20xx年8月27日正式开工建设，截至2022年6月28日，已完成住院楼、门诊楼、医技楼混泥土浇筑主体封顶，正在进行主体楼装修设计工作，勐腊县卫健局20xx年-20xx年收到2.90亿元，累计完成专项债券资金支付15，212.51万元，累计支出率52.46%，剩余13，787.49万元未支付闲置，其中：20xx年6月收到地方专项债券资金2亿元，支出11，852.50万元，支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府专项债券2，000万元，已全部支付完成，支出率100%；20xx年11月收到20xx年第三批地方政府专项债券7，000万元，支出1，360.01万元，支出率19.43%。
（二）预算绩效管理工作待加强
20xx年中央财政医疗救助补助资金项目预算执行过程中，绩效监控工作应加强，建立监控机制，绩效目标执行有偏差及时更正，未形成规范的绩效自评报告，仅编制项目支出绩效自评表，绩效自评工作待规范。
（三）财务管理方面
1.资金流向不一致
勐腊县卫健局支付防疫工作人员的餐费、住宿费支个人账户，发票开具方为对公账户名称，如20xx年1月县卫健局支付个人隔离安置点工作人员住宿费1.90万元，发票开具方为勐腊县景悦商务酒店；20xx年1月县卫健局支付个人隔离安置点工作人员餐费6.36万元，发票开具方为勐腊银和餐厅等。
2.报账不及时
20xx年9月20号凭证支付专项行动宣传单制作费5，550元，后附勐腊县超凡广告开具发票，发票开具日期为20xx年12月23日；支创卫户外标识费用66，055元，后附勐腊飞程广告装饰经营部开具发票，发票开具日期为20xx年11月17日，发票跨期，费用报销不及时。20xx年11月20号凭证支勐腊县老龄协会景洪分会20xx年度费用核销，其中核销餐费5200元，发票为20xx年10月24日景龙园开具；核销餐费810元，发票为20xx年12月16日昆明市西山区水湾寨餐厅开具，发票跨期，费用报销不及时。
（四）公务用车燃料费未按实际使用情况分期作为费用核算
20xx年4月10号凭证支付公务用车油费充值费用1万元，直接一次性计入“业务活动费用”科目核算，未按实际用油进行分摊处理。20xx年7月27号凭证支付支公务用车油卡充值费4，500元，通过“业务活动费用行政运行公务用车运行维护费公务车运行费”直接确认费用，未按实际使用情况分期作为费用。
三、建议
（一）加快项目建设进度
加快项目建设进度，加快专项债资金使用进度，避免造成专项债“重发行、轻管理”的情况出现，对专项债项目资金绩效实行全生命周期管理，涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，实现“举债必问效、无效必问责”，执行《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的.通知》（财预〔20xx〕7号）的文件要求，推动提升债券资金配置效率和使用效益，提高专项债资金效益。
（二）加强绩效自评工作
建议按照《勐腊县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（腊财字〔20xx〕36号）《勐腊县财政局关于印发勐腊县项目支出绩效评价管理实施办法意见的通知》（腊财字〔20xx〕116号）等文件要求，切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，加强预算绩效管理制度建设，从工作实际出发，建立健全符合单位自身的各项绩效管理制度、办法及管理流程，积极推进绩效自评工作，规范编制绩效自评报告，确保自评报告内容完整真实。
（三）加强项目绩效跟踪
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《勐腊县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（腊财字〔20xx〕36号）等文件要求，运用内部审计等手段强化项目及项目资金的全过程管理，制定项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目暂缓或者停止预算拨款，督促整改落实。对项目的绩效运行监控实行全覆盖，推进全面实施预算绩效管理工作，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。
（四）规范账务处理工作
加强资金使用，规范资金报销，及时报账，严格执行《政府会计制度》要求，规范账务处理，发生待摊费用时，按照实际预付的资金，财务会计借记“预付账款”或“待摊费用”科目，月底按照实际发生油卡消费时，根据实际使用金额，借记“单位管理费用”科目核算。
四、整改
按照《勐腊县委勐腊县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（腊发〔20xx〕12号）要求，现将“勐腊县卫生健康局20xx年度部门整体支出重点评价结果通知书”（见附件1）送达你们，请按评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到文件之日起2个月内，将“整改结果报告书”（见附件2）一式两份报送县财政局。
医院绩效评价报告15
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[20xx]67号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[20xx]8号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[20xx]1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
1、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，
2.全自动生化分析仪,
3.医院文化建设项目,
4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,
5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,
6.医院农疗基地扩建修缮工程
,7.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加10%；
二、医院改造工程完工率达到90%；
三、收治病人能力增长10%；
四、医院患者满意度达到95%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[20xx]20号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，5个项目合同金额合计1,002.39万元，财政预算资金1,110.00万元，节约107.61万元；截至20xx年6月30日，已实际支付670.97万元，剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目主要使用于：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为757.59万元，达到公开招标的限额，于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。
另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析
在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
四、项目绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况分析
1、 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目财政预算资金安排1,110.00万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元，未超财政资金预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算，结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算金额36.07万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明：截至20xx年8月25日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元，占合同总金额67.63%。
（2）项目完成质量
已经完成的3个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于20xx年底完成，并支付完项目款项。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。
（2）项目实施对经济和社会的'影响
通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。
4. 项目的可持续性分析
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[20xx]67号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[20xx]8号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
截至20xx年8月25日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：
海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、综合评价情况及评价结论
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：
（一）项目决策
卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为8分。
综上所述，项目决策指标评分20分。
（二）项目管理
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为10分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。
综上所述，项目管理指标评分为20分。
（三）项目绩效
卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，实际增加3.52%，改造工程完工率实际为67.63%，入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的意见，患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39分。
综上所述，项目绩效评分为52分。
执法办案项目绩效评价总分为92分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）资金使用经验及做法
1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。
2、规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。
（二）资金使用过程存在的问题
1、资金使用制度不完善
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
2、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
（三）资金使用改进措施和建议
1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
七、其他需说明的问题
无。
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