项目预算绩效报告[范例14篇]
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![项目预算绩效报告[范例14篇]](https://p.9136.com/00/l/b1a8b8e605.jpg)
项目预算绩效报告 篇1
一、项目概况
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，市委市政府将其列入了全市十大“重点民生实事”项目之一。农村危房改造中央和省级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象，市、县配套资金用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。
二、绩效目标设定及指标完成情况
（一）省住建厅下达任务。20xx年，省住建厅分两批下达农村危改任务16971户，第一批任务8167户，第二批任务8804户，已到位中央和省级补助资金35411.6万元。赫山区、资阳区任务1829户，按2500元/户的标准，市级配套资金182.9万元（1000元/户），区级配套资金274.35万元（1500元/户）。用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。
（二）民生实事任务。今年我市重点民生实事任务为9250户，今年安化县脱贫摘帽，省下达任务7791户须全部完成，其他区县（市）完成第一批任务3757户，此项工作已全面完成，并经市统计局和市重点民生实事办公室评估认定。
（三）工程建设进度。第一批任务8167户，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任务8804户于8月份下达，要求年内全部开工，年内竣工4768户，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任务已开工16936户，占任务数的100%，竣工16301户，占全年任务应完工数的126%。其中赫山区竣工1231户，占全年任务应完工数的172%，资阳区竣工521户，占全年任务应完工数的.104%。
三、具体工作措施
（一）压实工作责任。及时制定了《益阳市20xx年农村危房改造实施方案》，建立了局长总负责、分管领导具体抓、村镇建设科承办的工作机制，按照脱贫攻坚项目总体要求，将目标任务分解到区县（市）、相关部门，层层压实了农村危改责任。积极做好与市民生实事办、市扶贫办、市财政局、市发改委、市民政局、市残联、市统计局等部门的协调沟通配合，形成工作合力。
（二）严格审核把关。坚持农村危改对象确定 “四原则”，严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议（公示）、镇级审核（公示）、县级审批（公示）的程序进行对象确定，建立台账，坚决杜绝关系户、权利户，把好对象入口关。同时通过电视、网络，举办培训班等方式，将农村危房改造的政策要求、审批程序等进行广泛宣传，切实提高村民知晓率、申请率，增加透明度和群众知晓度，并将审批结果在各级政府门户网公示，自觉接收群众监督。
（三）严格质安管理。按照省、市相关文件要求，严格规范危改工程建设程序，明确了工作流程、操作要求、工作责任落实、工程质量安全等事项。指导和督促区、县（市）住建部门、乡镇管理机构，落实对农村危房改造三次上门（改造前、改造中、改造后）核查、不定期进行质量安全监督检查，整改存在的问题，确保了全年农村危改未发生质量安全事故，工程质量安全达到标准要求。
（四）完善台账资料。严格实行一户一档、批准一户、建档一户。建立农户纸质档案资料模板，规范入档内容，建立健全农户档案信息录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入信息系统。
（五）落实配套资金。根据《益阳市20xx年农村危房改造实施方案》要求，市级财政对两区任务进行配套，市、区县（市）原则上每户配套不少于2500元，用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施危房改造。市住建局、市财政局联合下发了《关于认真落实20xx年农村危房改造县级财政配套资金的通知》和《关于认真落实20xx年第二批农村危房改造县级财政配套资金的通知》，督促配套资金落实。20xx年，市、区县（市）配套资金已全部到位。
（六）认真督促检查。坚持对农村危改每月一调度、每季一督查、半年总结、年终考核工作机制，及时掌握危改进展情况，采取全面督查与重点督查相结合，对进度慢、基础弱的区、县（市）跟踪督办。
四、农村危房改造绩效自评
按照项目支出绩效自评指标，由赫山、资阳两区对20xx年度全市农村危房改造工作在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行了自评，对二级指标、三级指标进行了具体细化、量化，逐项进行了自评打分（具体见附表）。
五、存在的问题和困难
一是危改任务仍较坚巨。今年我市仍需完成“四类对象”危房改造6262户。根据省住建厅安排，要求在20xx年底，全面完成4类重点对象危房改造任务，在任务下达和补助资金等方面，需上级部门大力支持。
二是补助资金仍由差距。我市农村危房改造户均补助标准虽然较往年有大幅提高，但是补助资金仍有差距。我市拆除重建和修缮加固的平均成本分别为每平方米700-800元和300-400元，其领取的补助资金仅能满足部分改造需求。为最大限度解决贫困户住房基本安全问题，我市通过差异化补助、兜底保障、空置房置换、积极推行C级危房修缮加固等方式，解决贫困户实际困难。
六、下一步工作安排
（一）服务脱贫攻坚大局。深刻领会脱贫攻坚战略布局重大意义，围绕农村危房改造是全省住建系统近两年工作中心的要求，服务市委市政府全市脱贫攻坚工作部署，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，把围绕中心抓落实作为首要任务，切实发挥作用，为全面实现贫困户“住房安全有保障”目标作出贡献。
（二）强化责任落实。明确年度工作任务，细化工作内容、具体措施、阶段目标和完成时限，下大力气狠抓主体责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖的工作格局。加强协作配合，市住建局是牵头部门，负责指导、统筹、协调农村危房改造工作，民政、财政、扶贫和残联等市直相关部门、区县（市）以及乡镇分别为责任主体和工作主体，承担各自工作责任。
（三）突出重点工作。完成年度目标任务，关键要抓好重点环节。突出抓好存量危房核查、规范审核审批程序、严格控制建房面积、强化农房质量安全管理、加强资金配套和严格资金拨付、开展农村危房改造领域作风问题专项治理等重点工作。
（四）加强监督检查。开展经常性的工作调度和监督检查，纠正错误,弥补不足，促进工作有序开展。对工作不扎实、走过场、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建厅、市委市政府通报批评的区县（市），予以全市通报并约谈区县（市）住建局负责人。
项目预算绩效报告 篇2
一、基本情况
（一）项目概况。
根据发改委职责：负责编制区级政府性投资项目年度计划，综合管理区政府投资的重大建设项目；指导和监督其他各类政府性专项建设资金、政策性贷款等项目的建设资金的使用方向；负责组织职责范围内的政府性投资项目初步设计、概算审查等。20xx年安排项目前期经费预算50万元，内容包含：深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系。截止20xx年底，支付29.9万元，支付率59.8%，余款因未达到支付节点，结转下年支付。
（二）项目绩效目标。
项目的实施将深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系，统一管控和高效利用空间资源，提升空间治理能力，促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
就20xx年度项目前期经费使用情况，从项目编制、评审、申报等环节，分析管理利弊，开展自评，发挥专项资金最大效益。
（二）绩效评价工作过程。
1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。
2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价情况。
截止20xx年底，本项目包含的3个设计子项目：外部环境分析:全面分析铜陵市义安区实施乡村振兴战略的`宏观环境、主要农业产业发展现状及未来发展趋势；内部环境分析:分析义安区实施乡村振兴战略规划的内部资源能；乡村振兴战略规划编制:结合义安区实施乡村振兴战略规划的内外部资源能力,制定义安区多村振兴战略规划方案。
（二）评价结论
20xx年度铜陵市义安区发展和改革委员会前期经费自评总分为100分，经自评，总得分为97.5分，评价结果为优秀，具体情况如下：
1、预算执行情况10分，自评分为7.5分，存在原因是项目前期经费已经完成任务，但未达到支付节点时间，本年度支付率60%，剩余资金结转下年支付；
2、产出指标实现情况50分，自评分为50分；
3、效益指标实现情况30分，自评分分为30分；
4、满意度指标实现情况10分，自评分为10分。
我委项目前期经费得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
进一步研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，积极落实国家和省关于“项目为王”的发展理念，注重项目谋划、抓好项目建设，把项目建设作为经济建设的中心，强化规划编制体系建设，拓展编报领域，提高编制水平。
（二）项目过程情况。
我委认真组织实施，制定方案，周密部署，严格按照项目前期经费计划落实，为我区项目编制有序、高效打下坚实基础。
（三）项目产出情况。
该项目年初预算50万元，主要任务是完成本级政府投资
60个项目谋划、27个方案编制、评审和论证、项目推进等经费。
（四）项目效益情况。
1、该项目实际签订编制合同价款29.9万元，截至20xx年12月底实际支出89700元，因项目前期经费未达到支付节点时间，本年度支付率60%，剩余资金结转下年支付。
五、存在的问题
研究创新的意识不够强，面对新型城镇化和城乡一体化的新要求，规划编制的思路和视野不够广阔，先进理念在规划中没有充分落实体现，编制成果还不能很好地适应新的发展要求。
六、有关建议
（一）进一步强化规划编制体系建设，拓展编报领域，提高编制水平。
（二）加强我区规划的执行和管理力度，完善内部管理机制，促进乡村、城市规划管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高规划编制效率。
项目预算绩效报告 篇3
一、项目的公益性和建设必要性
1、项目的公益性
粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。实施“粮安工程”，是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供给守住底线的必然选择，是满足全面建成小康社会对粮食质量安全需求新期待的基本要求，是应对国际粮食市场复杂形势增强我国粮食流通抗风险能力的迫切需要。
救灾应急体系建设是以国家重要政策为指导，全面落实科学发展观，坚持“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针，以保障人民群众生命财产安全和基本生活权益为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心，坚持应急救灾与常态减灾相结合、救灾减灾并重、城市农村统筹、政府社会协同、治标治本兼顾，综合运用行政、法律、科技、市场等多种手段，统筹做好灾前、灾中和灾后各阶段的应对工作，全面提高应对自然灾害的综合防范和应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
本项目为粮食和应急物资储备中心项目，本项目的实施，能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题，通过使用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术，进一步提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水平，增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备粮的安全和应急物资的稳定供给、降低成本、减少损失、提高效率发挥重要作用。
作为新型的高标准的现代化程度较高的大型粮食储备库，该项目工艺无公害、无污染，符合绿色环保的要求，起着典型示范作用，对推进仓储技术进步将起到积极作用。项目的建设能带动建材、粮油加工等相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，项目所延伸的更多配套服务业可以提供就业岗位，有利于增加当地群众的就业机会和收入，拉动地方国民经济的增长。
项目的建设，进一步完善粮食储备、中转基础设施，解决当地粮库仓容、中转设施不足的矛盾，促进当地和周边地区粮食产品的销路，增加农民对粮食等农作物的供给量，因而提高农民的收入，加快农民奔“小康”的进程。同时实现粮食散储、散运、散装、散卸的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，提高粮食流通效率，降低粮食流通成本，解决并满足城市居民的用粮需求，提高人民群众的生活水平。增强国家对粮食市场的宏观调控能力和粮食应急调运能力，保障粮食供应和存储安全，支持本县粮食应急措施，有利于备战备荒、应急救灾，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场，利于社会的安定团结。本项目是社会公益性事业。
2、项目建设的必要性
（1）符合国家产业政策和粮食及应急物资流通体制改革要求在国家宏观调控下，充分发挥市场机制对粮食和应急物资购销和价格形成的作用，稳定粮食和应急物资生产能力，建立完善的国家粮食和应急物资储备体系和市场体系，逐步建立适应社会主义市场经济发展要求和我国国情的粮食和应急物资流通体制。
（2）是国计民生的需要，是政府增强对市场宏观调控能力，规范市场秩序的重要手段粮食和应急物资是关系到国计民生的重要商品，党和国家历来高度重视粮食和应急物资工作。实行粮食和应急物资市场改革后，储备粮库和应急物资库将成为衔接产销，促进流通，发展贸易的重要载体，是政府调节供需平衡，保证粮食安全和应急物资稳定供给的重要手段。多年来，由于粮食和应急物资收储设施老旧，仓容不足，使项目区地方储备工作发展缓慢，难以对当地社会经济发展提供更为强大的后备支持，一定程度上制约了政府对市场宏观调控作用的发挥。因此，建立科学、先进的地方储备制度，是切实保护和提高粮食和应急物资综合生产能力，增强地方政府对市场宏观调控能力，规范市场秩序的重要手段，并能够抵御大型外来国际粮食和应急物资企业对中国市场的威胁，保障区域城乡人民供应和价格的稳定，对建设和谐社会具有重大现实意义。
（3）是完善项目区粮食物流体系建设的需要为提高粮食和应急物资市场流通效率、保障国家粮食安全和应急物资稳定供给，国家发改委会同国家粮食局共同编制了《粮食物流业“十三五”发展规划》。统筹粮食仓储物流设施建设，实现粮食仓储物流一体化融合发展。以优化布局、调整结构、提升功能为重点，结合粮食生产、流通形势和城镇规划，以及现有收储库点分布，合理改建、扩建和新建粮食仓储设施，将粮食收储能力保持在合理水平，实施收储能力优化工程和产后服务中心建设工程。
产区重点完善收储网点、调整仓型结构、提高设施水平；产销平衡区重点提升收储网点的收购、储备、保供综合能力；销区重点加强储备库建设、提升应急保供能力。
立足项目区仓储、粮源等优势，打造物流节点的连线和构造整体网络工程，完善项目区粮食现代贮运体系建设，大力发展粮食现代物流以带动项目区第三产业的`快速发展，满足人民生活水平不断增长的粮食需求，这也是粮食现代仓储物流发展的必然趋势。
常年粮食品种主要为玉米、小麦。目前发展和改革局承担着县级储备粮承储任务，原有仓库场地、设备均已老旧。因此，为稳定粮食生产和收储，确保粮食安全和应急物资的稳定供给，促进全县社会稳定、和谐，进行发展和改革局粮食和应急物资储备中心项目的建设，符合国民经济和社会发展规划，不仅很有必要，而且十分迫切。
二、项目经济社会效益
1、经济效益分析
本项目产生的国民经济效益主要有进一步保证粮食和应急物资储备能力，加强粮食和应急物资的宏观调控，促进市场稳定。本项目的建设，可大幅提升的粮食收储、转运和应急保障能力，更好的服务群众，经济效益和社会效益十分突出。具体如下：本项目建设，可进一步加快发展的步伐，使粮食流通现代化建设日趋完善，加快的综合开发与建设，为提高居民生活水平及生活质量创造条件，为人与自然和谐相处提供了保障。本项目建设，可极大促进城市开发改造的建设进程和力度，加快了城市经济建设的发展速度，繁荣了城市经济与文化，使该城市的经济发展水平明显得以提高。本项目建设可带动并促进地方材料、运输等相关产业的发展，使地方经济发展速度进一步加快，为地方经济结构调整和城市现代化建设奠定了坚实的基础，同时也为进一步发挥城市的辐射带动作用创造了有利条件。
2、社会效益分析
本项目的实施，能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题，通过使用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术，提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水平，增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备粮的安全和应急物资的稳定供给，降低成本，减少损失，提高效率发挥重要作用。
本项目的建设，加强粮食和应急物资流通基础设施的现代化建设，扩大储备能力，有利于抵抗自然灾害，有利于社会的安定团结，提高人民群众的生活水平，具有十分重要的意义。
项目的建设完成，可加强和完善粮食和应急物资宏观调控，确保项目区粮食和应急物资供应和市场稳定。可根据市场形势把握好临时存储的销售节奏和力度，满足市场需要，稳定市场价格；进一步调整优化库存布局；切实做好粮食和应急物资收购工作，掌握产品源头，保护人民利益；完善粮食和应急物资工作机制和粮食和应急物资储备体系，增强应对市场波动的能力。
新时代随着经济社会发展，突发灾害不确定增加，例如目前新冠疫情使全球粮食体系的脆弱性凸显。项目的建设将保障充足的粮食供给，不仅可以提高应急救灾的效果，也是灾后重建的有效保障。
项目建设将进一步提高粮食储备应对突发事件的能力，确保在突发事件及时有效发挥应急保障作用，提高疫情期间粮食储备管理和应急保障效能。项目的建设，将有力地促进当地和周边地区粮食和应急物资产品的销路，增加粮食和应急物资的供给量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的进程。同时，又能保证居民安居乐业，这对于当地的社会稳定具有重要意义。
项目预算绩效报告 篇4
一、城乡一体化调查记帐户调查补贴
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，人均调查补贴xx元/月，措施电子记帐户再加通讯费xx元/月。
（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，按每户xx元/月补贴标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元；xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计xx.xx万元；占实际执行率xx%，自评得分x分.
二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计xx人，纳入补助范畴联网直报企业xx户。
（二）预算测算依据及标准：首席统计员xx名，按每人每月xx元补助标准；辅助统计员xx人，按每人每月xx元补助标准；联网直报企业xx户，按每年每户补助xxx元标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元；xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。
（五）xxx年执行情况xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助xx.xx万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
三、第七次全国人口普查经费
（一）项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。
（二）预算测算依据及标准：
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元，
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元，上级补助收入xx万元，xxx年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费xx.xx万元，执行率为xx%，自评得分x分。
四、视频会议系统建设项目
（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费x.x万元。
（二）预算测算依据及标准：根据x省统计局赣统字【xxx】xx号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用x移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费x.x万元整。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元；xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元，xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。执行率为xx%，自评得分xx分。
五、全国脱贫攻坚普查经费
（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的'工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。
（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元。
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出xx.x万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
项目预算绩效报告 篇5
一、评估对象
项目（政策）名称：同德县司法局“一村（社区）一法律顾问”工作经费
项目（政策）概况：
（一）服务为民原则。坚持以民为本理念，组织法律专业人员进农村，围绕群众最关心、最直接、最现实的问题，提供法律咨询，宣传法律知识，开展法律援助和法律服务。
（二）公益为主原则。注重激发广大律师、法律专业人员的公德意识，增强社会责任感，坚持以公益性服务为主，提升服务质量。
主管部门（项目实施单位）：同德县司法局
项目（政策）属性（新增/延续）：延续
项目（政策）绩效目标：农村法律顾问既要为农村基层组织担任法律顾问，又要为村民提供法律咨询和法律援助，其职责定位为“五大员”：法律事务的指导员、法律知识的宣传员、调解矛盾的协理员、法律援助的代办员、社情民意的信息员。
申请资金总额：66.4万元其中申请财政资金：53.76万元
二、绩效目标
1.总绩效目标
提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
2.产出数量指标
法律顾问人数23名。
3.产出质量指标
开展法制宣传，提供法律咨询，进行释法解疑等。
4.产出进度指标
更好地去提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定
5.产出成本指标
总成本控制在66.4万元，合理安排预算支出。
6.效果指标
（1）社会效益指标：提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
（2）服务对象满意度指标：通过调查，使农村干部群众满意度达到90％以上。
三、评估方式和方法
（一）评估程序
（1）确定评估对象，“一村（社区）一法律顾问”工作经费
（2）成立评估组。
评估组长：
成员：
（3）制定评估计划，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
（二）论证思路及方法
（1）组织阶段
分解并下达评估任务，做好人、财、物方面的资源配置，激励和健全有效的管理措施。
（2）实施阶段
1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的数据资料等方面的相关信息。
2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析，运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见，得出评估结论。
（三）评估方式
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估，对“一村（社区）一法律顾问”工作经费问题给予咨询建议及指导。
四、评估内容与结论
（二）投入经济性
投入产出效果较匹配，成本测算依据较充分，测算相对合理。通过同德县第五次全国经济普查专项经费符合响应国家政策。
（三）绩效目标合理性
贯彻落实中央“过紧日子”要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，切实提高预算编制的科学性和准确性。申报20xx年“一村（社区）一法律顾问”工作经费
（四）实施方案的'可行性（政策保障充分性）
根据《青海省关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》青司【20xx】17号文件要求。切实提高预算编制的科学性和准确性。确保提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
（四）筹资合规性
根据《青海省关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》青司【20xx】17号文件要求。切实提高预算编制的科学性和准确性。确保提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
五、总体结论
该项目经过，局务会议研究讨论，为加强和改善提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。项目自评得分90分，建议立项实施。
项目预算绩效报告 篇6
根据工作要求，我单位对20xx年度水利前期工作经费绩效情况进行了自我评价，根据财政支出的有关规定，形成本自评报告。
一、项目基本情况
（一）项目概况
20xx年，我县水利前期工作经费县财政预算安排636万元，主要用于全县水利项目的规划、设计、审查费等。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
项目绩效总目标：争资立项4000万元。
2、项目绩效阶段性目标
20xx年度实际使用水利前期工作经费420.505万元，实际争资立项4181万元。
二、项目单位绩效报告情况
中央、省投资4181万元已于20xx年底全部到位。
三、项目评价工作过程
（一）绩效评价目的
根据设定绩效目标对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的工作质量、进度、资金拨付等的监管，特别是对资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。
选用的评价指标：按指标及评价标准打分，满分为100分，其中项目决策（20分）、项目管理（25分）、项目绩效（55分）。
评价方法：按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
根据文件精神，20xx年度水利前期工作经费资金绩效评价工作从20xx年3月25日开始，至5月25日结束。具体评价过程：
1、项目责任人对永兴县20xx年度水利前期工作经费的绩效进行自评，并形成工作底稿。
2、绩效评价工作组现场评价，通过现场勘查、查阅相关资料，结合自评和项目实施实际，按照评价指标对项目建设进行现场评价。
3、结合现场评价，对搜集到的项目资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
按照20xx年度水利前期工作经费资金预算及要求，20xx年度实际争资立项4181万元
2、项目资金使用情况分析
实际使用资金420.505万元，资金使用率66%，通过采取项目预算审查、政府采购等有效措施节约资金明显。
3、项目资金管理情况分析
建立了项目资金管理制度，对项目资金严格管理。资金拨付程序设置合理，审查严格，没有改变资金使用用途，也无截留、挤占、挪用情况。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
永兴县委、县政府高度重视，对项目实施过程的关键环节严格把关，我局集中了精干力量全程参与、把控，确保项目绩效目标达标。
2、项目管理情况分析
水利前期工作通过政府采购确定设计单位，与设计单位签订设计服务合同，根据合同支付设计服务费。支付设计服务费前，由中标单位开具正式发票，县水利局提出支付申请，经县水利局、县财政局主要领导核准、分管县领导批准后，由县财政局农业股支付中心转账至中标单位的账户。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目通过限额及政府采购控制项目成本。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目实施一般为几个月，多则一年时间。
（2）项目完成质量
项目质量等级为合格。
3、项目的.效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目全部完成100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
项目实施为我县争取了中省两级资金4181万元，有效地促进了我县经济和社会的发展，水利发展实现可持续。
五、综合评价情况及评价结论
主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。经检查，绩效情况良好，预期目标基本实现。
项目绩效目标评价按指标及评价标准打分，满分为100分，其中项目决策（20分）、项目管理（25分）、项目绩效（55分）。
(一)、项目决策方面（20分）
项目决策由项目目标(4分)、决策过程(8分)、资金分配(8分)构成。各指标分析如下：
⑴、项目目标(4分)：项目目标明确。按评分标准得分4分。
⑵、决策过程(8分)：项目符合部门年度工作计划，且金额通过限额及政府采购。按评分标准得分8分。
⑶、资金分配（8分)：按政府采购情况确定资金量的大小，按评分标准得分7分。
从以上分析：项目决策方面得分4+8+7=19分。
(二)、项目管理方面（25分）
项目管理由资金到位(5分)、资金管理(10分)、组织实施(10分)构成。各指标分析如下：
⑴、资金到位(4分)：计划使用资金636万元，实际使用资金420.505万元，结余资金215.495万元。
⑵、资金管理(10分)：资金管理符合相关法律法规和工作流程，不存在违纪违法行为。
⑶、组织实施(10分)：资金管理制度健全，严格按照管理制度支付。
从以上分析：项目决策方面得分4+10+10=24分。
(三)、项目绩效方面（55分）
项目绩效由项目产出(15分)、项目效果(40分)构成。各指标分析如下：
⑴、项目产出(15分)：20xx年度实际争取中省两级资金4181万元，超年度计划4000万元。
⑵、项目效果（39分）：项目实施为我县争取了中省两级资金4181万元，有效地促进了我县经济和社会的发展，服务对象满意度很高。
从以上分析：项目绩效方面得分15+39=54分。
绩效自评结论：根据以上指标分析，自评绩效总分为97分，大于80分。自评绩效等级“优秀”。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
项目信息在当地及有关网络进行公示，主动接受社会各界的监督。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议：
无
八、其他需说明的问题：
无
项目预算绩效报告 篇7
一、项目概况
1、项目单位基本情况；
2、项目实施依据、申报可行性、必要性及其论证过程；
3、项目基本用途、主要内容、涉及范围。
二、项目预期绩效目标
1、项目绩效总目标是什么，阶段性（当年）目标；
2、预期主要的经济、政治和社会效益。
三、评价工作情况
1、是否落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作；
2、是否按评价要求和项目特点选用评价方法和评价指标，具体选取的评价指标有哪些？
3、现场勘验，检查、核实项目有关数据资料情况。
四、绩效实现情况
1、项目执行过程中有哪些调整，有何依据？
2、项目预期要投入多少资金，实际投入多少资金，实际总支出多少？分阶段（本年）计划投入多少资金，实际支出多少？其中区财政资金计划投入多少，实际支出多少，即财政预算完成率有多少？
3、项目资金主要用于哪些方面？（列表说明）
4、有无制定项目管理和财务管理制度，有关制度执行情况及为保障项目顺利进行采取了哪些措施？
5、是否完成绩效总目标，是否完成分阶段（年度）绩效目标？
6、各评价指标完成的具体情况与上年或兄弟城市比较如何（绩效定性指标分析包括项目支出实施后主要的`经济、政治和社会效益具体体现）？
五、存在问题与改进措施
1、项目存在哪些问题？
2、提出具体的改进措施。
项目预算绩效报告 篇8
根据《保定市财政局关于做好2019年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，学校对2019年财政预算安排的事业项目进行了认真梳理，对照绩效考评目标，区分项目使用的资金性质，通过账务决算查实项目执行进度，明确项目执行人责任，认真开展了自评工作，现将工作情况汇报如下：
2019年市级以上财政预算安排15个项目，其中中央资金安排项目10个、省级资金项目1个、市级资金项目4个。市级以上预算资金10495万元，截止2019年底项目资金累计支出7125万元，结转3370万元。
一、绩效自评工作组织开展情况
为做好全校预算项目绩效自评工作，学校领导高度重视，主管校长亲自调度，审阅三年滚动支出规划，研判项目绩效目标，在校长办公会上对此项工作进行专门部署，学校印发《关于开展2019年预算项目绩效自评工作的通知》。本着“谁实施、谁负责”的原则，责成项目实施单位开展自评工作，项目单位逐项目填写《预算项目绩效自评表》，对项目执行情况进行评价，并写出自评报告。
预算项目实施绩效管理，严格预算约束。年度预算审定下达后严格执行，一般不予调整。做到了专款专用，专项管理。资金使用中，进一步加强财务监督管理，明确要求专项资金不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。纳入政府采购的项目执行政府采购有关规定。财务处定期召开专项资金调度会，对专项资金执行进度和使用情况进行督导和管理。
二、绩效目标实现情况
2019年预算安排项目资金10495万元，年底前实际支付7125万元，项目资金结转3370万元，执行完成70%，并按规范程序办理政府采购。部分项目因履行政府采购论证、招标等程序，落后时间进度，预计2020年底前全部支付完毕。
（一）提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款项目，含14个子项目，金额3192万元，支出1087万元，结转2105万元，绩效自评得分57分。资金使用期两年，2019年为第一年，正在实施中项目有：
1.实践基地-学生实习实践建设。预算160万元，支出39万元，结转121万元。项目通常在学生实习或专业实践教学活动后进行报销，故存在3-6个月的时间差。结转部分将于学生毕业实习工作完成后列支。
2.公共服务体系-教务智慧实验室。预算216万元，结转216万元。为不影响正常教学使用，本次机房实验室的升级改造，拟利用假期进行建设。现前期准备工作已完成，待招标。
3.公共服务体系-教学专用材料（含国际花卉工程）。168万元，支出1万元，结转167万元。本项目已签署“空间生物搭载试验”合作协议，预计2020年上半年将7种实验材料搭载新一代载人试验飞船，开展太空育种工作。于2019年底已经支付9500元风险保证金。引种驯化、构建梅花品种园、建设教学与科研成果展示区等项目待招标。
4.公共服务体系-篮球场场地修缮改造。预算120万元，结转120万元。本项目已完成招标、验收工作。由于疫情，不能及时办理审批有关手续，工程款支付延误。
5.人才队伍建设-本科教学改革与质量工程。预算125万元，支出25万元，结转100万元。受教学任务较重等方面的影响，项目资金未支出完毕，本项目2020年底完成。
6.人才队伍建设-师资队伍建设及人才引进。预算219万元，支出94万元，结转125万元。2019年，引进博士研究生4人，柔性引进博士生导师、国务院特殊津贴专家1人。与同类院校相比，学校引才政策吸引力不够。下一步对《保定学院高层次人才引进管理办法》进行修订，重点加强博士研究生的引进工作，提高相关待遇。
7.虚拟仿真实验教学平台-智慧物流实训中心项目。项目资金100万元。前期调研考察、需求分析、组织内部论证等工作已经完成，组织了相关专业教师进行培训和学生试用。因疫情招投标工作没有进行，预算资金没有使用。
8.美国黑山州立大学学前教育实训中心项目。项目资金400万元。资金安排规划中第一阶段为“中心”的楼道及实训室内幼儿教育环境创设，预算金额为106万元；第二阶段为幼儿园五大领域实训室、智慧教室的'设备购置，预算金额为294万元。因为场地未能达到项目建设的需求，使得此项目尚未启动。
9.科学工作能力实训示范基地项目。项目资金200万元，该项目是教育部学校发展规划建设中心主导文科转型项目，项目分A、B标，A标招标成功，B标流标。B标原定2020年2月份再开标，受疫情影响，4月份二次开标，将于近期签署协议，开工建设。
10.艺术管理实训中心项目。284万元，结转284万元。项目方案全部修改完毕，争取5月份进行招标采购。
11.公共服务体系-图书馆及数字资源建设项目。300万元，支出33万元，结转267万元。新书采购预算165万元，现已完成招标并采购完毕，书目已经确认，2019年新书采购总计11368种，31083册，金额165万元。因疫情防控、物流原因，图书不能运达验收，尚不能进行款项拨付；数字资源续订采购预算110万元，已发采购公告进行招标，因疫情防控需要，交易中心已暂缓该项目招标。
12.校园宽带网络数据服务项目。100万元，支出97万元，结转3万元，此项目完成，自评得分97.1分。
（二）提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-高校转型项目，金额350万元，绩效自评得分73分，3个子项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.大学生创新创业社会实践项目。资金150万元，支出8万元，结转142万元，自评得分83.55分。2019年校外创新创业基地已完成相关建设费用支出，达到了项目开展要求。校内众创空间建设已完成初步方案设计，因改造场地论证问题未通过，暂未实施。
2.环境生态工程虚拟仿真实验室二期项目。资金100万元，支出99.6万元，项目完成，自评得分92.56分。
3.教师技能数字化实训平台项目。资金100万元，支出99.49万元。项目完成，资金未拨付。
（三）中央支持地方高校改革发展资金项目，预算金额950万元，结转949.95万元，自评得分34.5分，3个项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.数字化外语教学实训中心项目。资金363万元，结转363万元。该项目教学实验室共有5间（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了语言教室的环境改造部分，正在组织验收。受疫情的爆发的影响，项目的其他部分尚未实施。
2.大数据应用创新中心项目。资金487万元，结转487万元。由于没有省内产教融合政策依据，校企合作的形式一时无法找到适合的模式，外出考察，学习经验，商讨项目推进方法，今年，河北省出台了鼓励校企合作，深入产教融合政策，即日可启动招标程序，进入采购建设阶段。
3.2019-2020京津冀教育协同发展深度贫困县教育项目。资金100万元，结转99.95万元。因为深度贫困县（涞源县）此前未能提供具体的建设需求，且经费划拨方没有详细的经费使用要求等原因，使得此项目尚未启动。
（四）2019省级宣传文化（发展）专项-社科基金项目基本完成，剩余0.87万元2020年支出，自评得分85.5分。
（五）2019高校生均经费市级资金项目，金额100万元，支出39万元，结转61万元，正在政府采购中，自评得分53.75分。
（六）2019年教师节慰问金10万元，年底下达，因疫情影响，项目暂未支出。
其他9个项目均执行完毕。
三、绩效目标设定质量情况
我校总体绩效目标是以一流党建统领事业发展，建设全省党建示范校。以立德树人为使命，切实承担起培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人的重任，为社会经济发展提供人才保障和智力支撑。以京津冀协同发展、雄安新区规划建设为重大机遇，服务地方、主动作为，把教育成果转化为生产力。以深化综合改革为动力，以教育教学改革为突破口，创新应用型人才培养模式，以校企合作、产教融合为新发展理念，开拓产教融合、转型发展新路径，建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学。
具体绩效目标有：提升高等教育质量和保障水平，奖励和资助在校生，提升高校科技创新能力，加强对外交流，提升教师队伍素质，提高学校科学研究能力，承办各类考试、测试等社会服务项目等。
绩效指标有：生均教学日常运行经费维持在12000元以上、确保教学保障率达到100%、资助经费100%发放到位，受益学生比率保持在校学生总数的30%以上，产教融合创业平台（基地）建设数量4个以上，确保2个专业通过专业认证，师生参加创新创业比赛的次数（次）达到4次以上，出国出团率80%，出访目的地3及以上，引进合作项目2个及以上，当年参加培训的教师1000人次以上，全校双师型培养培训人数占全体教师人数的30%及以上，当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高10%以上，参训教师全部合格，发表论文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文献检索系统收录的数量占立项数的90%以上，通过验收项目数占立项项目总数的90%以上，取得新理论、新技术和发明专利等成果的数量占立项数的90%以上等。
根据自评报告，经过综合评价分析，在项目立项与目标设定方面规范一致；预算项目立项规范；绩效目标设定合理；资金与绩效目标匹配度较高；在项目资金管理方面严谨规范，财务管理制度健全，制度执行有效，项目资金使用合理合规；在产出和效益方面，资金使用效益表现良好。年初绩效目标设置比较合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
根据2019年绩效自评，我们将加大预算支出力度，2020年预算项目执行完毕。具体措施如下：
完善制度建设。制定保定学院绩效管理实施细则，建立绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。
加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。
做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。将部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩，对整体绩效目标完成好、绩效评价水平高的项目和部门实施预算优先保障。
加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
加强宣传培训引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全校干部职工中牢固树立绩效理念，各学院（部）、部门要及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
项目预算绩效报告 篇9
一、项目单位基本情况
我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。
根据国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标
全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
（二）xx年绩效目标
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。
（二）项目资金实际使用情况
xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。
（三）项目资金管理情况
为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。
五、项目绩效情况
（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。
（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人 党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。
六、项目自评结果
xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。
七、其他需要说明的问题
(一）后续工作计划
继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
（二）存在的问题
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履
行党的`纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。
（三）有关建议
1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
项目预算绩效报告 篇10
一、评估对象
政策或项目名称及概况、资金构成、绩效目标等
二、事前绩效评价的基本情况（评估程序、方式、方法）
（一）评估程序
1、成立评估工作组
（1）确定评估工作组成员
组长：xx
副组长：xxxxx
成员：xxxxxx
（2）明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。
2、拟定工作方案
评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。
3、评估工作组结合实际情况调研
（1）与等人员沟通，进一步熟悉项目内容；
（2）指导人员填报《项目支出绩效目标申报表》、《项目预期绩效与管控措施申报表》；
（3）通过查阅资料、核实，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，听取并记录相关人员对问题的解释和答复；
（4）评估工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成《预算政策和项目事前绩效评估》。
（二）论证思路及方法
本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的'可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。
本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。
（三）评估方式
本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用深入座谈的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、电话采访等评估方式和手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。
三、评估内容与结论
（一）项目实施的必要性、可行性、合理性（立项的必要性）
1、主要的立项依据：如相关政策、职能和规划等，同时明确依据的时效性。
2、政策和项目的现实需求。针对的问题，当前存在的短板和问题，政策实施后将解决哪些问题。
3、是否有确定的服务对象或受益对象
4、可替代性。是否可通过市场替代，是否属于非竞争领域，是否具有公益性属性，财权与事权是否匹配，是否应由本级财政保障或市区分担是否合理等。
（二）投入经济性
明确细化资金测算并在各子项中分解资金测算应尽量明确标准、单价、数量等。
（三）绩效目标合理性
1、以明确总体目标和分年度目标
2、政策目标稳定性和持续性。如政策总体执行期限，政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明确产出指标和效益指标
（四）实施方案可行性
是否有具体操作方案或实施细则，对可能遇到的技术风险、协调风险、政策风险、组织风险、资金风险是否有应对举措，是否有明确的责任主体和责任人。
（五）筹资合规性
1、财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道的可行性
2、如有负债，是否符合地方政府债务管理的相关规定
3、按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行债务风险评估。
（六）总体结论
四、其他需要说明的问题
阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任及其他需要说明的问题。
项目预算绩效报告 篇11
按照福安市财政局《福安市财政局关于做好20xx年部门预算绩效管理有关工作的通知》（安财绩【20xx】1号）的要求，结合我局46万元资金专项经费的收支、绩效自评情况，现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：
一、项目概况
（一）立项情况
福安市档案馆46万元资金是我局经常性的专项业务支出，是维持我局可持续发展的重要资金来源。20xx年初，福安市档案馆就根据福安市委、市政府的总体部署，与上级档案部门的工作部署，及时编制工程、采购预算，向上级部门争取资金支持。
（二）资金情况
20xx年福安市档案馆共有5个项目建设，采购资金预算总额为46万元，实际到位46万元。全年资金到位率为100%，到位资金支出完成率为100%。
（三）项目情况
上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数。
总体目标：提升福安档案管理水平，保证各单位档案安全性，群众查档方便、简捷、快速。
（四）主要绩效目标
二、评价过程
（一）评价主体与核查范围
按年初预算，档案馆针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。
20xx年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。
20xx年，我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分，等级优秀。
（二）指标体系设计
按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。
投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。
过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。
产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。
产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。
产出的效益，我们是从社会效益，社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。
三、绩效指标分析
(一)投入指标情况（权重30%，得分29）
财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，所以“时效情况”得满分4分。
项目立项方面满分8分，得7分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。
资金落实方面，我局成本控制率为100%，得4分；资金到位率为100%，得5分；到位及时率为100%，得5分；项目资金已全部支出，所以资金使用率方面得4分。
(二)过程指标情况（权重30%，得分30分）
在资金的使用方面，我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。
业务管理方面：我局管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。
制度执行的有效性，得满分。
财务管理方面：我局能依据相关规章制度，在严格实行专款专用的.前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。
会计信息管理方面：我局的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。
(三)产出指标情况（权重40%，得分40分）
数量方面：
20xx年，在局领导的带领下完成了举办“6.9”国际档案宣传日活动、第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务，所以此项为满分。
质量方面：
确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分，安防建设覆盖率达到了99%此项满分，档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。
(四)效益指标情况（权重13%，得分13分）
社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好，此项满分。
四、存在问题
（一）项目存在的问题
1.由于我馆没有设立独立财务，由市委行政科统一管理，在财务资金调度上不够灵活。
2．预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核，导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。
3.对项目实施主体把关不够严，影响项目进展与验收质量。
五、下一步改进工作的意见和建议
1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时与市委行政科核对相应材料。
2.加强对项目实施的监管，及时验收，安排好资金调度。
3.加强对项目承接单位认真把关，确保项目保质保量序时完成。
4、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
5、建议对“6.9”国际档案宣传日活动加大力度。
今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上，为加快档案事业发展的步伐，办好群众满意的服务。
项目预算绩效报告 篇12
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发;湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔20xx〕7号）、临澧县财政局《关于开展20xx年第三方评价和运行监控工作的通知》（临财发〔20xx〕4号）文件，临澧县财政局委托湖南九澧咨询服务有限公司，对临澧县20xx年度农村危房改造专项资金支出情况进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景及立项依据
根据湖南省住房和城乡建设厅湖南省财政厅关于印发《湖南省20xx年农村危房改造实施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45号）和常德市住房和城乡建设局常德市扶贫开发办公室关于印发《常德市20xx年农村危房改造“清零行动”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24号）等文件立项，临澧县脱贫攻坚大会战指挥部结合县城的实际情况，下达了关于印发《20xx年农村危房改造资金筹集与发放办法》的通知（临脱贫指发〔20xx〕1号），原则上每户配套标准为2.7万元。
项目资金用于农村危房的修缮或新建，主要为完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造任务。为其他低收入农户提供基本住房安全保障。项目实施单位临澧县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）。
2.项目主要内容
对临澧县范围内的存量危房进行改造，其中包括9个乡镇、2个街道的390户农村危房进行修缮或新建。鼓励有条件的地方在保障完成4类重点对象危房改造任务的情况下，对农村经济相对困难、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象实施改造，提高农户满意度。
3.项目实施情况
根据常建通〔20xx〕24号文件，制定了《临澧县农村危房改造工作实施方案》，本年度对4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象进行农村危房改造。具体实施步骤：
1.农户申请。
2.民主评议，评议结果在村级公示栏予以公示，公示期至少7天。
3.乡镇政府审查。乡镇接到申报材料后，组织人员现场核查。审查危改对象条件、审批手续、审定资金补助标准，确认开工时间，上报县农村危房改造办公室审批。
4.县住建局危改办核准及公示。县危改办接到乡镇上报材料后，对申报材料进行复核，对符合补助条件的，根据住房危旧程度，核定危房改造方式，并对审批结果及时反馈乡镇公示，公示期至少7天。
5.组织竣工验收。乡镇初步验收合格后向县住建局危改办申请验收，县住建局危改办组织人员现场检查验收。
6.资金拨付。按审批后的名单拨付危改资金。
4.项目资金投入和使用情况
20xx年，项目资金总投入1005.95万元，截止20xx年1月20日，实际使用资金1005.95万元，资金全部使用完毕。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
严格按照党中央、国务院有关加快农村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，坚持村民自愿、政府引导和科学规划、统筹兼顾等基本原则，全面落实精准扶贫“两不愁、三保障”，结合农村双改行动和脱贫攻坚战役，加快推进农村危房改造，到20xx年前全部解决4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象危房改造问题，实现“人不住危房，危房不住人”的目标。
2.项目年度绩效目标
通过本项目实施，对农村危房进行合理规划改造，改善区域内4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象的`住房条件，对临澧县9个乡镇、2个街道清查的农村危房进行修缮或新建，有效消除农村危房安全隐患。具体目标细化如下：
（1）数量指标。完成年度危改任务390户。
（2）质量指标。危房鉴定严格按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》标准执行，鉴定精准率100%。改造房屋符合《临澧县农村危房改造竣工验收实施方案》规定标准，均通过现场竣工验收，合格率100%，打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。
（3）时效指标。项目验收、审批、资金支付及时率100%。
（4）成本指标。补助标准合规率100%。
（5）经济效益。有效减少由于危房问题而导致的农户经济损失，减轻危改户经济负担。
（6）社会效益。提高农房安全质量，保障危改户居住安全，促进社会和谐，无一例农户上访户，危改房利用率100%，相关对象政策知晓率90%以上。
（7）可持续性影响。危房改造项目的实施符合国家政策和社会发展，形成良性循环机制。
（8）满意度。受益对象满意度达90%以上。
二、绩效评价工作开展情况
湖南九澧咨询服务有限公司接到临澧县财政局委托后，成立了评价小组，根据项目具体情况制定了绩效评价方案。听取项目单位情况介绍，收集查阅项目相关资料，对项目资金情况、项目实施情况进行核实；通过现场查勘向受益对象随机发放调查问卷、电话问访、暗访等方式，了解相关情况。与项目单位、财政部门沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经绩效评价小组综合评价，该项目绩效评价得分86.5分，评价等级为“良”，得（扣）分情况如下：
详见附件2专项资金绩效评价指标体系
四、绩效评价指标分析
（一）项目投入情况
1.项目立项
该项目立项依据充分，程序规范。
2.绩效目标
填报的专项资金绩效目标表欠完整准确。
3.资金投入
项目资金按照乡镇上报的名单及补助金额，补助名单及金额由各村级通过民主评议确定，乡镇审核上报。
（二）项目过程情况
1.项目资金管理情况
（1）项目资金到位率。
截止到20xx年底，项目专项资金到位1005.95万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率。
截止20xx年1月，拨付的专项资金使用1005.95万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性。项目资金使用时由县住建局向财政提出申请，经层层审批后由县乡财局通过一卡通打卡发放，资金拨付程序合规，部分资金未打卡到农户本人，签订协议后打卡到村干部或承建施工方。
2.组织实施情况
（1）管理制度健全性
无补助标准制度，村镇补助标准各地不一致。
（2）制度执行有效性
11个乡镇的村部档案或台账资料均未按要求留底备查，仅一份交县住建局。
（三）项目产出情况
1.产出数量。完成了县城9个乡镇、2个街道共390户农村危房的改造工作。完成目标任务。
2.产出质量。农户危房进行鉴定，鉴定精准率100%，改造房屋建立了一户一档资料，填制了现场竣工验收单，验收合格率均达100%。打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。完成绩效目标。
3.产出时效。农村危房改造年内及时完成验收、审批、资金拨付。完成绩效目标。
4.产出成本。新建179户，补助540.7万元；修缮201户，补助445.35万元，置换9户，补助18.5万元，安置1户，补助1.4万元，共390户，合计1005.95万元。补助实行个体差异化，未制定补助标准制度或方案，无统一的补助标准。
（四）项目效益情况
1.经济效益
投入资金对临澧县的农村危房进行改造，促进了建筑业、装修业的发展，有效拉动了内需。同时农房建设机械化水平较低，需要较多的劳动力资源，尤其是农村个体建筑工与小工，可为农村劳动力提供就业机会，增加了务工人员的收入水平，农村就业渠道得到拓展。
2.社会效益
危房改造项目通过政府投入引导，激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，大部分困难群众住房条件得到了较大改善，受益户不断增加，取得了明显的社会效益。汇总统计调查问卷结果，危房改造农户对政策知晓率为75.68%。
3.可持续性影响
项目的实施，保障了农村4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象的住房安全问题，住上了安全房、放心房，居住条件得到较大改善，生活质量进一步提高。对打赢脱贫攻坚战，实现乡村振兴具有长远意义。
4.满意度
通过汇总调查问卷结果，危房改造农户满意度为86.49%，未完成绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.高度重视，确保项目推动。保障“住有所居，住房安全”，保证“人不住危房、危房不住人”，实施进村入户开展调查研究和现场督导。
2.加强巡查管质量。发现房屋改造存在质量安全问题、未达到入住条件的，要求立即整改到位；对严重超面积建设的，取消危改补助资格。巡查、排查、检查中发现的质量安全问题，建立台账，整改一个销号一个。
（二）存在的问题
1.项目管理欠严谨
一是提供的危改户花名册中：电话号码错误115户，如鲁宁东、严奉志等空号、杨梅珍非本人电话、郭家岭为南京的电话号码等；无联系方式45户（叶发奎、黎伏英等）；身份证信息与本人不符2户（陈夏林、胡孟均）；未填银行卡号11户（周烟珍、叶世来等）；四类危改户对象未附确认身份的证明资料和相关部门身份审核信息20户，主要是智障、精神病患者或五保户（刘长江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省20xx年农村危房改造实施方案》（湘建村〔20xx〕45号）文件规定“纸质档案原则上由乡镇负责填报、整理，竣工验收后交县级住建部门保存归档。建立健全全村级、乡镇、县级农村危房改造台账管理制度”，现场调查发现乡镇均未提供真实准确的档案或台账资料。
三是打卡到村干部或承包方银行账户进行代建的危房，未制定具体的修缮代建实施方案，农户对代建的项目内容和成本不清楚。
2.未制定补助标准
根据湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省20xx年农村危房改造实施方案》（湘建村〔20xx〕45号）文件规定“制定具体控制标准，并在年度实施方案中明确”，在实际实施过程中，未制定具体规范的补助或控制标准，无完整的补助金额佐证依据，补助金额差异化未提供差异化依据，如同为修缮补助，刻木山乡肖丕书3.05万元、肖承佑4.05万元，烽火乡徐文虎3.2万元、郑金锋2.9万元，四新岗夏正发3.5万元等，补助标准较高。同为新建补助，太浮镇田林5.7万元、田国大5万元、杨家红4.6万元等。
3.部分危改资金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例较高，财政资金效益欠佳。如分散供养五保户肖承佑、肖承佑，建档立卡户胡必波、蒋秀林等共14套，财政补助危改资金30.45万元。空置房无后续管理制度。
（二）原因分析
以上问题产生的原因一是村镇未将基础工作精细化管理，档案严谨性、真实性、完整性欠缺；二是补助制度未制定，乡镇资金分配主观随意性较大；三是未考虑危改房后续处置问题。
六、有关建议
（一）精准完善档案资料
规范并严格执行危改户的身份审核程序，完善、精准村、镇、县三级危改档案资料，便于备查和核对。各级各层应逐一严格审核从申报到资金拨付等所有的档案资料，并保证档案资料的真实、完整、准确，避免弄虚作假，套取财政资金行为发生。由承包方制定修缮代建的实施方案，农户本人签字确认，知晓代建内容和成本情况，报村镇审批确认，保证支出的真实合理，确保财政资金的效益发挥。
（二）制定公平合理的补助标准
根据文件规定，对危改户进行准确摸底，针对不同情况的危改户，按类别制定公平合理的补助标准，各乡镇村级参照执行，确保补助资金的对象认定、补助标准公开公平公正，避免资金安排随意性，杜绝关系户、虚报冒领户、吃回扣等违规违纪情况。
（三）制定后续管理制度
制定危房补助后续管理制度，针对财政资金补助五保户等危改对象，因亡故后房屋空置的情况，建议村镇提出合理化处理建议后报县住建局统一确定处理方案。
项目预算绩效报告 篇13
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《xx财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20xx〕27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算单位自行监控情况预算
批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20xx〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的'整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果
应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20xx〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
项目预算绩效报告 篇14
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县住房和城乡建设局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县住房和城乡建设局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员19人，机关工勤人员0名，退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕19号），批复给我单位预算拨款收入6489917.87元，其中：基本经费3157917.87元，项目经费3332000元。截至6月底，追加预算21377398.36元（拨付“禾茂田园”光亮提升项目资金（住建局）600000元、拨付芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）256363.84元、拨付2019年市政设施维护费用（住建局）400000元、拨付芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金330000元、拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、拨付对口工作经费323000元、拨付芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金2178196.7元、拨付生活垃圾处理服务费175686元、拨付现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费100000元、拨付芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费263504.28元、拨付城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费113750元、20xx年中央财政老旧小区改造资金8260000元、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税3543755.34元、拨付生活垃圾处理服务费239908.8元、拨付芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费341990.4元、拨付农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款2746106元、2020年绩效考核奖1302337元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出300000.00元，完成全年预算35.24%；人员经费支出1528615.43元，完成全年预算66.26%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：工作经费、城投公司路灯电费、质监站工作经费、“禾茂田园”光亮提升项目、芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）、2019年市政设施维护项目、芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同项目、芦山县污水处理厂在线监测设备运维、对口工作经费、芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金、生活垃圾处理服务费、现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费、芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费、城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费、20xx年中央财政老旧小区改造资金、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税、生活垃圾处理服务费、芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费、农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款、2020年绩效考核奖。(详见20xx年度部门事中绩效监控表)。20xx年项目预算金额24709398.36元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排3332000元、年中追加预算21377398.36元），20xx年1-6月预算执行金额16759140.14元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额2277131.20元、年中追加预算执行金额14482008.94元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为16个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：未及时组织资金，资金于20xx年12月底进行支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.“禾茂田园”光亮提升项目资金预算600000元。主要用于禾茂田园光亮提升，1-6月执行预算600000元，完成该项目年度预算的100%。
2.芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程项目资金预算256363.84元。主要用于平安小区公租房改造提升，1-6月执行预算256363.84元，完成该项目年度预算的'100%。
3.2019年市政设施维护费用项目资金预算400000元。主要用于市政基础设施维护，1-6月执行预算400000元，完成该项目年度预算的100%。
4.芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金预算330000元。主要用于灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制，1-6月执行预算330000元，完成该项目年度预算的100%。
5.拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金预算202800元。主要用于污水处理厂在线监测设备日常运行维护，1-6月执行预算202800元，完成该项目年度预算的100%。
6.对口工作经费资金预算323000元。主用用于日常办公开支，1-6月执行预算287633.58元，完成该项目年度预算的89.05%。
7.芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金预算2178196.7元。主要用于拆迁补偿，1-6月执行预算2178196.7元，完成该项目年度预算的100%。
8.生活垃圾处理服务费资金预算175686元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算175686元，完成该项目年度预算的100%。
9.现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费资金预算100000元。主要用于生态农业示范园区污水处理厂日常工作开展，1-6月执行预算100000元，完成该项目年度预算的100%。
10.芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费资金预算263504.28元。主要用于污水处理厂2020年第四季度运行，1-6月执行预算263504.28元，完成该项目年度预算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费资金预算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费支出，1-6月执行预算113750元，完成该项目年度预算的100%。
12.20xx年中央财政老旧小区改造资金预算8260000元。主要用于老旧小区改造，1-6月执行预算1400000元，完成该项目年度预算的16.95%。
13.玉溪花园“项目应补土地增值税资金预算3543755.34元。主要用于玉溪花园“项目应补土地增值税项目，1-6月执行预算3543755.34元，完成该项目年度预算的100%。
14.生活垃圾处理服务费资金预算239908.8元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算239908.8元，完成该项目年度预算的100%。
15.芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费资金预算341990.4元。主要用于污水处理厂20xx年第一季度运行，1-6月执行预算341990.4元，完成该项目年度预算的100%。
16.农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款资金预算2746106元。主要用于农村生活垃圾分类处置及资源化利用，1-6月执行预算2746106元，完成该项目年度预算的100%。
17.2020年绩效考核奖资金预算1302337元。主要用于1-6月2020年绩效考核奖发放，执行预算13023376元，完成该项目年度预算的100%。
18.污水垃圾厂工作经费资金预算432000元。主要用于污水垃圾厂工作经费开支，执行预算432000元，完成该项目年度预算的100%。
19.质监站工作经费资金预算500000元，主要用于质监站工作经费开支，执行预算500000元，完成该项目年度预算的100%。
20.城投公司路灯电费资金预算2400000，主要用于城投公司路灯电费，执行预算1345131.2元，完成该项目年度预算的100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入6489917.87元，截至6月底追加预算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中项目经费完成支付16759140.14元。全年预计执行27867316.23元，执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2、没有及时开展绩效目标管理工作。
3、绩效评价结果应用不够。
（二）整改措施
1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料
2、按要求及时开展绩效目标管理工作
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
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