审计部部门岗位职责

时间：2023-07-26 11:35:19 颖聪部门职责我要投稿

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审计部部门岗位职责（精选10篇）

　　在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的审计部部门岗位职责，希望能够帮助到大家。

审计部部门岗位职责（精选10篇）

　　审计部部门岗位职责 1

　　审计部是公司综合审计协调部门，主要职责如下：

　　（一）内控体系建立：

　　（1）负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。

　　（2）负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门规范运作。

　　（3）拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。

　　（二）审计工作

　　（1）按照国家财经法规和企业财务规章制度，监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况，依法对其进行财务审计，保证企业经济活动合法有序进行。

　　（2）根据审计法、会计法等相关制度，对公司各部门（含职能部门）的.费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。

　　（3）按照审计法、会计法等相关制度，对财务收支、年度财报表进行内部审计，审计对外投资事项，可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部审计工作计划。

　　（4）根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。

　　（5）根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。

　　（6）公司应收账款、个人借款的稽核。

　　（7）公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。

　　（8）对公司各管理链的风险点进行分析、预警。

　　审计部部门岗位职责 2

　　1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

　　2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

　　3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

　　4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

　　⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

　　⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；

　　⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况；

　　⑷企业对外投资、借款、担保情况；

　　⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；

　　⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况；

　　⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

　　⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

　　⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

　　5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

　　6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

　　7、监督被审计单位执行审计决定情况。

　　8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

　　9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

　　10、领导交办的其他事项。

　　审计部部门岗位职责

　　1、内部审计部门应当履行以下基本职责：

　　（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的`有效性进行检查和评估；

　　（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

　　（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；

　　（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

　　2、其他职责：

　　（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；

　　内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

　　（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

　　（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；

　　（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；

　　（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；

　　（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；

　　（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；

　　审计部部门岗位职责 3

　　职责描述:

　　1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

　　2、公司市政项目建设工程中的`进度款审计、造价审计、结算审计;

　　3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

　　4、完善和优化审计制度;

　　5、按时完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

　　2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

　　3、具备较强的语言沟通和交流能力;

　　4、原则性强,具备冲突处理能力。

　　5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

　　6、较强的解决问题的能力。

　　审计部部门岗位职责 4

　　1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;

　　2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的'管理措施是否健全并落实执行;

　　3、通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;

　　4、根据审计方案，在审计经理及主管的指导下，在规定的时间内，完成现场审计工作;

　　5、实施现场审计工作，撰写审计底稿及报告。

　　审计部部门岗位职责 5

　　工作职责:

　　1、负责起草审计计划，制定具体审计项目方案;

　　2、负责在审计实施过程中收集证据，编制审计工作底稿;

　　3、负责撰写审计工作报告，提出审计意见和建议;

　　4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。

　　任职资格:

　　1、25-35周岁，审计、会计、金融、经济等相关专业，全日制本科及以上学历，5年及以上工作经验，其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;

　　2、会计及审计基础扎实，善于进行数据归纳与审计分析，具有良好的专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;

　　3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规，能够熟练使用财务和其他办公软件;

　　4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。

　　审计部部门岗位职责 6

　　1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;

　　2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;

　　3、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量;

　　4、对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题;

　　5、对项目组成员进行有效的指导和培训;

　　6、保持与客户良好的沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。

　　7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目，担任小型项目的.负责人;

　　8、协助部门负责人管理客户，与客户保持良好的沟通;

　　9、完成上级交办的其它工作任务。

　　审计部部门岗位职责 7

　　岗位职责:

　　1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

　　2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

　　3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

　　4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

　　5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

　　6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

　　2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;

　　3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

　　4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

　　5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

　　6、具有良好的`成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

　　7、可接受加班。

　　审计部部门岗位职责 8

　　1、负责对部门的贷款审查，对出纳签发的支票，审查无误后，要盖上提交银行的.印章。

　　2、负责审查各种财务收支，严格管理财务，按计划支出，控制费用支出，杜绝不正常支出。

　　3、负责对会计凭证进行审查，以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码，遵守附件票据，盖章完成，签名完成

　　4、注册应收帐款手动记账，并在电脑账户上确认。

　　5、按照正常的批准程序，负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。

　　6、负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用，计算和管理各种租赁合同（包括租赁租赁）、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。

　　7、帮助财务经理计算分行工资，并根据审计的工资表及时支付。

　　8、负责运行准确、及时的财务报告，包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。

　　9、装订并管理该部门的财务文件。

　　10、负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。

　　11、完成领导指定的其他工作。

　　审计部部门岗位职责 9

　　职责描述:

　　1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

　　2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

　　2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

　　2.2开展审计活动;

　　2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

　　2.4跟进建议执行情况;

　　3、评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

　　3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的.要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

　　3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

　　4、开展反舞弊调查:

　　4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

　　4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

　　4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

　　4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

　　4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

　　5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

　　5.1根据具体事项出具初步工作方案;

　　5.2开展调查;

　　5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

　　任职要求:

　　1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

　　2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

　　3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

　　4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

　　5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

　　审计部部门岗位职责 10

　　1、协助拟定审计计划和方案，按计划进度完成审计工作;

　　2、协助完善内部审计流程及审计规范，监督有关规章制度的`实施;

　　3、定期开展内部审计项目，对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析，提出流程优化策略和建议，确保业务流程和控制有效执行;

　　4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;

　　5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告，整理归档审计资料;

　　6、监督审计报告整改的落实情况;

　　7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。

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