采购合同管理制度

时间：2024-06-09 10:23:57 采购合同我要投稿

采购合同管理制度

　　在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的采购合同管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

采购合同管理制度

采购合同管理制度1

　　酒店采购管理制度是酒店运营的核心组成部分，旨在确保酒店日常运营所需的物资和服务得以高效、经济、合规地获取。通过规范采购流程，可以有效控制成本，提高服务质量，防止浪费，保障食品安全，同时也有利于维护供应商关系，提升酒店的整体运营效率。

　　内容概述：

　　酒店采购管理制度主要包括以下几个方面：

　　1. 采购政策：明确采购的目标、原则和程序，如优先考虑质量、价格、交货时间等因素。

　　2. 供应商管理：包括供应商的选择、评估、合同签订和绩效考核。

　　3. 采购流程：从需求识别、预算编制、询价比价、订单下达、验收付款到后续的`库存管理和质量控制。

　　4. 风险管理：识别和应对采购过程中可能出现的质量、价格、法律等风险。

　　5. 内部控制：设定审批权限，确保采购决策的透明度和公正性。

　　6. 培训与监督：定期培训员工，强化制度执行，确保采购活动符合规定。

采购合同管理制度2

　　1.公司采购合同的内容

　　公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

　　(l)商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　(2)商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

　　(3)商品的价格和结算方式

　　合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

　　(4)交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的'实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

　　(5)商品验收办法

　　合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

　　(6)违约责任

　　签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

　　①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

　　②不按合同中规定的商品质量标准交货;

　　③逾期发送商品。

　　购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

　　(7)合同的变更和解除条件

　　合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

　　此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

　　2.采购合同的签订

　　(l)签订采购合同的原则

　　①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。

　　②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

　　③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

　　④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

　　⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。

　　⑥采购合同应当采用书面形式。

　　(2)签订采购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

　　①订约提议。

　　订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

　　②接受提议。

　　接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

　　③填写合同文本。

　　④履行签约手续。

　　⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

　　有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

　　3.公司采购合同的管理

　　采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

　　(l)加强对公司采购合同签订的管理

　　加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

　　(3)处理好合同纠纷

　　当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

　　(4)信守合同，树立企业良好形象

　　合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

采购合同管理制度3

　　医院采购管理制度是医院运营中不可或缺的一部分，其主要作用在于确保医疗设备、药品和其他物资的高效、合规、经济地获取，为医疗服务提供稳定、安全的后勤保障。通过规范化的'采购流程，可以降低采购风险，防止腐败行为，提高资金使用效率，同时也有利于提升医院的整体运营质量和患者满意度。

　　内容概述：

　　医院采购管理制度通常涵盖以下几个关键方面：

　　1. 采购策略：明确采购目标，制定长期和短期的采购计划。

　　2. 供应商管理：筛选、评估和维护供应商关系，确保供应稳定性。

　　3. 采购流程：规定从需求提出到合同签订的每个步骤，包括审批、询价、比价、谈判、合同签订等。

　　4. 质量控制：设定质量标准，执行验收流程，确保采购物品符合医疗标准。

　　5. 库存管理：合理预测库存需求，避免过度或不足，保持库存周转率。

　　6. 风险管理：识别潜在风险，如价格波动、供应中断等，并制定应对措施。

　　7. 合同管理：规范合同条款，监控合同执行情况，处理违约等问题。

　　8. 内部审计与监督：定期审计采购活动，确保合规性，防范舞弊。

采购合同管理制度4

　　采购管理制度旨在规范采购流程，确保资源有效利用，降低风险，提高采购效率。它涵盖从需求分析、供应商选择、合同签订到后期评估的全过程。

　　内容概述：

　　1. 需求管理：明确采购需求，制定预算，进行需求预测。

　　2. 供应商管理：供应商资质审核，建立合格供应商名录，进行定期评估。

　　3. 采购流程：采购申请、审批、招标、谈判、合同签订等环节的.规定。

　　4. 合同管理：合同条款设定，合同执行监控，纠纷处理机制。

　　5. 质量控制：产品或服务的质量标准，验收程序，不合格品处理。

　　6. 风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对措施。

　　7. 绩效评估：对采购活动的效果进行定期评估，持续改进。

采购合同管理制度5

　　原材料采购管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保生产流程的'稳定性和经济效益。它涵盖了从需求预测、供应商选择、价格谈判、订单处理到质量控制等一系列环节，以实现有效资源利用和成本控制。

　　内容概述：

　　1. 需求预测与计划：准确预测生产所需原材料的数量，制定采购计划，以避免库存积压或供应短缺。

　　2. 供应商管理：评估、选择和维护供应商关系，确保供应商的资质、质量和交付能力符合企业标准。

　　3. 价格与合同：谈判最优价格，签订明确的采购合同，明确双方权利和义务。

　　4. 订单执行：监控订单执行情况，协调物流，确保原材料按时到达。

　　5. 质量控制：对采购的原材料进行检验，确保其符合生产要求。

　　6. 库存管理：合理库存水平的设定和管理，防止浪费，保证生产顺畅。

　　7. 信息记录与报告：详细记录采购活动，定期报告采购绩效，为管理层决策提供依据。

采购合同管理制度6

　　合同编号管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提高效率：规范的`编号便于快速查找和检索合同，提高工作效率。

　　2. 防范风险：有效防止合同遗漏、错乱，降低法律风险。

　　3. 信息透明：统一编号有助于信息共享，提升内外部沟通效率。

　　4. 法规遵从：符合《合同法》等相关法律法规的要求，体现企业的合规经营。

采购合同管理制度7

　　中心采购管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范采购行为，确保资源的有效利用，提高经济效益。其主要内容涉及以下几个方面：

　　1. 采购策略与规划

　　2. 供应商管理

　　3. 采购流程与审批

　　4. 合同管理

　　5. 质量控制

　　6. 库存管理

　　7. 采购绩效评估

　　内容概述：

　　1. 采购策略与规划：明确采购目标，制定采购计划，考虑市场分析、成本效益等因素。

　　2. 供应商管理：筛选、评估、监控供应商，建立长期合作关系，确保供应稳定。

　　3. 采购流程与审批：设定标准流程，包括需求提出、询价比价、合同谈判、订单下达等环节，同时设置审批机制。

　　4. 合同管理：规范合同条款，确保双方权益，处理违约情况。

　　5. 质量控制：设立质量检验标准，确保采购物资符合企业需求。

　　6. 库存管理：优化库存水平，防止过度积压或短缺，提高周转效率。

　　7. 采购绩效评估：定期评估采购活动效果，以数据为依据进行改进。

采购合同管理制度8

　　质量采购管理制度是企业运营中的关键环节，旨在确保采购过程的高效与质量，以满足生产或服务需求。它涵盖了一系列规定和程序，涉及供应商选择、合同签订、质量控制、验收标准、问题处理等多个层面。

　　内容概述：

　　1. 供应商管理：制定供应商评估标准，包括价格、质量、交货时间、服务等多个维度，定期进行绩效考核。

　　2. 合同条款：明确采购产品的`质量规格、验收标准、违约责任等内容，确保合同具有法律效力。

　　3. 质量控制：设立质量检验流程，对采购产品进行抽检或全检，确保符合企业标准。

　　4. 采购流程：规范从需求提出到产品交付的全部步骤，保证流程透明、高效。

　　5. 应急处理：建立问题反馈和解决机制，对于质量问题及时响应，降低对企业运营的影响。

　　6. 持续改进：定期回顾和调整制度，以适应市场变化和技术进步。

采购合同管理制度9

　　防护用品采购管理制度旨在规范企业内部防护用品的购买、存储、使用和废弃处理流程，确保员工在工作中的安全与健康。制度主要包括以下几个方面：

　　1. 采购需求确定

　　2. 供应商选择与管理

　　3. 产品质量控制

　　4. 库存管理和发放

　　5. 使用培训与监督

　　6. 废弃物处理

　　内容概述：

　　1. 采购需求确定：根据各部门的工作性质和风险评估，明确所需防护用品类型和数量。

　　2. 供应商选择与管理：建立合格供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、产品质量和服务水平。

　　3. 产品质量控制：设立严格的验收标准，确保采购的防护用品符合国家相关法规和行业标准。

　　4. 库存管理和发放：设定合理的'库存量，实行先进先出原则，保证防护用品的有效性。

　　5. 使用培训与监督：定期对员工进行防护用品使用培训，确保正确使用，同时监督其佩戴情况。

　　6. 废弃物处理：按照环保规定，妥善处理过期或损坏的防护用品，防止环境污染。

采购合同管理制度10

　　商品采购管理制度是企业管理的'重要组成部分，旨在确保企业高效、经济地获取所需商品，以满足市场和客户需求。这一制度涵盖了从需求预测、供应商选择、合同签订到商品验收、支付结算等全过程的管理。

　　内容概述：

　　1. 需求分析：准确预测和确定商品需求，以制定合理的采购计划。

　　2. 供应商管理：评估、选择和维护供应商关系，确保商品质量和供应稳定性。

　　3. 采购策略：制定采购策略，如批量采购、定期采购等，以优化成本和库存。

　　4. 合同管理：规范合同签订流程，明确双方权利义务，规避风险。

　　5. 采购执行：执行采购订单，跟踪商品交付，确保按时按量到货。

　　6. 验收与质检：设立质量标准，进行商品验收，确保符合规格。

　　7. 库存控制：合理控制库存，防止积压或短缺。

　　8. 财务结算：规范支付流程，保证资金安全，及时结算供应商款项。

　　9. 性能评估：定期评估采购活动效果，持续改进采购策略。

采购合同管理制度11

　　餐饮采购管理制度流程是确保餐饮企业运营效率和成本控制的关键环节，涵盖了从需求预测、供应商选择、采购执行到质量监控等一系列步骤。

　　内容概述：

　　1. 需求预测：根据历史销售数据、季节性因素、活动计划等预估未来食材需求。

　　2. 供应商管理：评估供应商资质，定期进行绩效考核，确保供应稳定性和产品质量。

　　3. 采购策略：设定价格上限，采用招标或谈判方式确定采购价格。

　　4. 订单处理：制定订单流程，明确审批权限，确保订单准确无误。

　　5. 物流与验收：规定收货标准，及时验收入库，处理异常情况。

　　6. 库存管理：实施库存盘点，防止浪费，保持合理库存水平。

　　7. 质量控制：设立质量检验机制，对食材进行定期检查。

　　8. 合同管理：规范合同签订，明确双方权利和义务，保障交易安全。

　　9. 成本分析：定期进行成本分析，优化采购策略，提高经济效益。

采购合同管理制度12

　　项目合同管理制度的重要性在于：

　　1. 规避风险：通过规范化的合同流程，减少合同漏洞，防止潜在的`法律风险。

　　2. 保障权益：确保企业利益得到充分保障，防止合同纠纷导致的经济损失。

　　3. 提高效率：统一的合同管理流程可以提高工作效率，降低沟通成本。

　　4. 维护关系：良好的合同管理有助于维护企业与合作伙伴的关系，促进长期合作。

采购合同管理制度13

　　办公采购管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范采购流程，确保资源的有效利用，防止浪费和不当支出。该制度涵盖以下几个核心方面：

　　1. 采购政策与目标设定

　　2. 采购权限与职责划分

　　3. 采购流程与审批机制

　　4. 供应商选择与管理

　　5. 合同签订与执行

　　6. 库存控制与成本分析

　　7. 监督与审计机制

　　8. 培训与持续改进

　　内容概述：

　　1. 采购政策与目标设定：明确采购的基本原则，如公平竞争、节约成本、保证质量等，同时设定年度采购目标，以指导采购活动。

　　2. 采购权限与职责划分：确定各级管理层在采购决策中的角色，明确审批权限，防止越权操作。

　　3. 采购流程与审批机制：定义从需求提出到合同签订的完整流程，包括询价、比价、谈判、下单等环节，并设定相应的审批步骤。

　　4. 供应商选择与管理：制定供应商评估标准，进行定期评估，确保供应商的资质和性能符合企业需求。

　　5. 合同签订与执行：规定合同条款的'制定，合同签署的程序，以及合同履行的监督机制。

　　6. 库存控制与成本分析：实施合理的库存策略，定期分析采购成本，以优化采购策略。

　　7. 监督与审计机制：设立内部审计，对采购活动进行定期检查，确保合规性。

　　8. 培训与持续改进：提供采购知识培训，不断更新制度，以适应市场变化和企业需求。

采购合同管理制度14

　　一、请购及其规定

　　1. 请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2. 请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量;

　　请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间;

　　请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核;

　　财务审核人; 公司总经理。

　　3. 请购单及其提报规定

　　⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;

　　⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

　　⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;

　　⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

　　⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

　　⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4. 公司物资请购单的.提报部门

　　⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

　　⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二. 请购单的接收及分发规定

　　1. 请购的接收要点

　　⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请

　　购单是否经过公司领导审批;

　　⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

　　⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

　　⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2. 请购单的分发规定

　　⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

　　⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

　　⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3. 采购周期的规定

　　⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天;

　　⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

　　时应向领导说明原因;

　　⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三. 询价及其规定

　　1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

　　2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

　　3. 对于紧急请购项目应优先处理;

　　4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

　　5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

　　7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四. 比价、议价

　　1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

　　4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五. 比价、议价结果汇总

　　1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

　　2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

　　3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

采购合同管理制度15

　　房屋合同管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 维护市场秩序：通过规范合同行为，防止欺诈、不公平交易，维护市场健康运行。

　　2. 保障交易安全：清晰的合同条款可以降低交易风险，保护各方合法权益。

　　3. 提升效率：标准化的合同流程能提高交易效率，减少因误解或纠纷造成的`延误。

　　4. 鼓励投资：稳定、公正的合同环境能增强投资者信心，促进房地产市场的繁荣。

【采购合同管理制度】相关文章：