超市退货流程总结模板
超市退货流程总结模板
篇一：超市商品退换货操作手册（含表格）
1。范围
本标准规范了超市退货流程、换货流程等。
2。规范性引用文件 无
3。术语或缩略语
3。1残损商品：是指客服中心或门店的员工在日常工作中发现的由于商品本身的质量问题、包装残损、商品无质量问题但被损坏等原因而导致的不能继续销售给顾客的商品。
3。2客服中心残损商品：指顾客由于商品质量问题通过客服中心办理退/换货处理而返回商场不能继续销售的商品。
3。3卖场残损商品：指卖场员工在区域整理、补货或顾客服务时发现的残损商品。
3。4配件不齐全残损商品：指商品在来货后原包装内配件不齐全而不是卖场人为导致的无法销售的商品。
3。5包装残损商品：指卖场员工在区域整理或顾客服务等日常工作中发现的包装残损而不能继续售卖的商品。
4。可退货商品概述
4。1所有残损商品（参看术语或缩略语）
4。2库存过剩或滞销商品：指库存数量过大或长期未销售的商品。 4。3临近保质期商品：指距离有效保质期60天的商品。
（注：门店对于供应商的冻品、奶制品、包装面包和新鲜食品的退换货，原则上先换货以减轻退货压力，不能换货的则通过退货向供应商进行退货处理）
5。 退货过程
5。1涉及岗位收货员、防损员、门店员工
5。2工作内容/作业程序/要求
5。2。1门店经营部门的员工对需要退货的商品进行整理，计数；
5。2。2门店经营部门在系统中依照条形码查询商品批次，并按照较高进货价的批次填 写与实返数量相等的《手工退货单》，并由部门经理签字确认； （注：小于5000元部门经理签字，大于5000元店长签字）
5。2。3门店经营部门将按照《手工退货单》在系统中做返厂单处理，并通知采购部，采购部在系统中进行审核；
5。2。4采购部审核通过后，由财务部查询账款并最终审核；
5。2。5部门通知供应商取货时间，供应商抵达收货部后，部门员工将退货送到收货部；
5。2。6供应商提供返厂单号后由收货部打印一式三联的返厂单，收货员持返厂单，会同防损员、部门员工、供应商共同依照返厂单核对实际退货商品；（注：返厂单数量与实退数量不一致的，实退数量多则返回卖场，实退数量少的则需由门店经营部门下订单重新补登录处理）
5。2。7收货部员工、防损部员工、部门员工、供应商确认后签字。返厂单一式三份（第一联收货部存档、第二联财务查账、第三联供应商带走）；
6。换货过程
6。1涉及岗位
收货员、防损员、门店员工 6。2工作内容/作业程序/要求
6。2。1门店经营部门员工到防损部领取《商品一对一换货申请单》；
6。2。2门店经营部门员工依照表单上的明细逐一填写需换货商品；
6。2。3门店经营部门主管、经理、店值经理签字批准； 6。2。4门店经营部门员工将需换货商品拿至收货区；
6。2。5由防损员、收货员依照《商品一对一换货申请单》核对需换货商品进行一对一换货；
6。2。6换货后的《商品一对一换货申请单》交由防损部存档；
7。罚则
7。1出现一次未按规定退货的口头警告一次。 7。2现两次未按规定退货或错退货物的罚款20元
7。3当月内出现三次以上的将进行脱岗培训并罚款50元，合格后方可继续上岗，未合格者转岗
8。附则
8。1本标准由超市运营管理部负责解释。
8。2本标准自颁布之日执行。
9。附件
9。1《手工退货单》
手工退货单
厂商编码： 厂商名称：
部门： 日期：
退货人： 审批人： 录入人：
篇二：超市退货工作流程
1、退款流程
A、退货过程
（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。
（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。
B、退款程序
无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。
员工：
（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。
（2）把退货的价格输入退款收银机。
（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。
（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。
（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。
（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。
（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。
（8）将第二联存档。
2、金库交款程序
每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。
防损部经理或助理：
1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。
2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。
3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。
4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。
5）只允许提款人进入金库。
金库会计：
1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。
2）将第一联送交会计部准备凭证。
3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。 防损员：
陪同银行人员离店且至银行车前。
篇三：超市门店残次品退货流程
一、配送中心对各门店残次库运作流程之门店收集残次货、配送中心定每月10、25日集中收集门店残次品。
二、配送中心定每月10日、25日（即每半月一次）共两次由配送车司机集中收集各门店的残次品带回配送仓库，包括以下商品：
1、临保下架供应商不做相关促销手段的商品（此类商品下架时
门店需与相关供应商业务员联系此类商品是否于门店做买一送
一或相关捆绑销售，有做活动的支持供应商继续销售一段时间，具体还允许销售时间根据商品的到期情况门店自行制定）；
2、清场厂家退货商品；
3、有质量问题、包装破损无法再销售商品。注：食品类易腐易
烂残次商品需把相同商品用连卷袋装好并贴上条码、名称、数
量等信息。
4、促销商品促销结束库存量过大商品；
三、门店定每月8日、23日整理以上所列举的商品，按供应商分类，打实数退单，备注“退到配送中心统一退货”并贴“退货专用
标签”（有专用的表格），做一份“当店退货统计汇总表”（有专
用的表格），主要统计各单的件数及大小汇总，RTX发给配送中
心录入员或传真到配送中心（83811537）
四、配送中心录入员每月9日、24日早上一上班，对各门店的退货件数及大小做个统计及汇总，制成“各门店退货汇总表”（有专用的表格）中，交给主管
五、配送中心主管根据“各门店退货汇总表”安排相应车辆及根据门店的分布制定合理的行车路线并交待司机或配送员必须按行车路线到各门店把退货拉到配送中心，主管安排出车后安排配送中心录入员通知各门店准备好退货单据、“当店退货统计汇总表”及相应的货物，车辆即到门店拉回退货。
六、司机或配送员须知：
1、到门店找收货员或值班经理先拿到此次所有拉回货物的退货单及“当店退货统计汇总表”，
2、与门店交接只交接总件数，不清点具体的货物数量，3、装货按照分类有序、重下上轻、易碎物品单独放等的原则进行装车
七、司机或配送员将退货单及“当店退货汇总统计表”交给配送中心收货员，收货员接单后先核对一下所到与“当店退货汇总统计表”中是否有漏，无误后安排按门店卸货并进行清点，有误的当场与各门店确认后在退货单数量上做相应修改后于退货单上签字并注明“收货”，并把商品拉到退货区，按供应商进行分类存放；
八、配送中心收货员于“仓库进货登记表”（有专用的表格）中登记相关内容后将退货单据交给录入员，录入员按相关退货单据分别打印出订单，交给收货员填写数量及收货员签字确认后打验收单；注：门店的退货单等同于厂家的送货单。
九、录入员打验收单时需备注“针对XX单号退单进货”，需认真核对数量及进价，当价格有疑义时需向主管汇报解决后按正确的
价格入库。
十、配送中心录入员核对无误后保存并打印出验收单，交收货员、主管分别签字确认后存于“未审单）中
十一、配送中心录入员每天下班前按当天日期整理验收单并于系统中审核，从系统中打印”收货汇总表“与实际验收单据逐一核对，无误后把”收货汇总表“及单据卷成一卷，并于外面注明“配送中心X年X月X日验收单”，放于”已审单“中
十二、录入员定于每周一将整理好的单据上交到财务部，并要求财务部工作人员于“收货汇总表”中签字确认收到此些单据，把签字的“收货汇总表”带回店内，统一存放于“已审单”中，每月1日，把已签字的“收货汇总表”订成册卷成卷，并于外面备注“配送中心X年X月验收单据签收单”，存档备查。
十三、财务人员需根据相关单据，对各门店及各供应商的帐款进行结算或回收。配送中心各门店残次库处理各门店残次货流程
一、配送中心收货员将各门店所收集的退货商品统一放于退货区，并按供应商分类分别存放，退货区采用菜框堆叠式。
二、配送中心收货员对每一个供应商的退货分类须做好以下：1、供应商名称须用卡套固定于菜框上面；2、对退货商品做好“库
存卡”（有专用的表格），主要为品名、条码、数量，对于未及
时退走的商品应于新退货商品进来时更新新的“库存卡”。
三、配送中心收货员针对各门店收集已整理好的退货商品，整理一份各供应商退货清单交给录入员打预退单。
四、配送中心录入员收到退货清单后于系统中打出各供应商的预退单，需核对退货的单价、数量（是否与退货清单一致），并交给收货员
五、配送中心收货员根据预退单情况填写 “供应商退货通知登记表”（有专用的表格），针对供应商的家数，分批次安排供应商
于15日之内全部退完（即下次收集各门店退货之前），并致电供应商于某日前来退货。
六、供应商来配送中心退货时，配送中心收货员按预退单同供应商一起核对实物数量、打包并贴“配送中心退货专用贴”（有专用的表格，对于有误的商品单独再打一张预退单，无误后于预退单上注明“共几件”并签字确认，让供应商也于预退单上签字确认，收货员把签好的预退单交给录入员）。
七、配送中心录入员接预退单后，于系统中打实退单，一定要核对数量与实退数量一致，确认无误后打印保存。
八、配送中心录入员把退货单交由收货员、供应商、主管签完字后，白联留下放于“退货单”箱中，红联给供应商提取退货物品。
九、配送中心防损员需核对供应商所带出商品是否贴有此供应商的标贴及总件数与退货单是否一致
十、配送中心录入员于每日下班前整理当天退货单，于系统中打印一份“当日退货汇总表”与实际退货单据逐一对，无误后把退货单及“当日退货汇总表”卷成一卷并注明“配送中心X年X月X日退货单”。
十一、配送中心录入员定于每周一将相关退货单据上交财务部，并要求财务工作人员于“当日收货汇总表”中签确认注明已收到此单据，把已签收的单据带回存于“退货单”箱中
十二、配送中心录入员于每月1日整理上月已签收“退货汇总表”，订成册卷成卷，备注“配送中心X年X月退货单签收集”，存档备查。
十三、财务根据上交的相关退货单进行帐务处理。
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