内审报告

时间：2024-09-14 01:11:24

有关内审报告

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　　公司内审及HSE管理体系运行报告

　　各位领导、同志们：

　　9月9日 ~ 9月30日，公司内部审核组依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008标准，先后对公司机关12个处室及部分公司场站进行了QHSE管理体系内部审核，共查出不符合项 45 个，这些不符合项均为一般不符合，且大部分不符合项已经整改，还有部分不符合项正在整改中。从内部审核情况看，公司所建立的文件化质量安全环境管理体系基本符合标准要求，管理体系运行基本有效，下边就公司管理体系运行情况进行汇报：

　　一、领导高度重视

　　年初项总在总经理工作报告中，就确立了公司建立HSE管理体系，实现与板块公司管理无缝对接，年底取得HSE认证的工作目标，公司安全生产工作要点也把HSE体系建设工作列为2009年的一项重点工作。

　　为此，公司成立HSE管理体系建设领导小组，统一组织、培训、指导、协调、督办，并几次召开会议推进落实体系建设工作，从而保证了公司按计划完成QHSE管理体系文件的编制及试运行工作，为体系运行奠定了基础。

　　二、 HSE管理体系有序运行

　　六月前公司HSE 管理体系文件已通过认证中心的文审，公司所建立的管理体系基本符合标准要求。

　　本月16-18日将进行第一阶段外部审核。

　　三、存在问题

　　下边就管理体系存在问题汇报如下：

　　（一）程序文件执行不好

　　主要表现在三个方面：一是对程序文件学习程度不够，甚至个别人员不知道有这样一个文件；二是重复下发文件造成几个版本并存；三是文件执行不到位。

　　（二）不善于保持客观证据

　　一些处室工作开展了，但未保存记录，提供不出客观证据。