it内控岗位职责

时间：2023-05-25 17:02:24 岗位职责我要投稿

it内控岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的it内控岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

it内控岗位职责

it内控岗位职责1

　　岗位描述:

　　协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系，为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

　　包括:

　　1、负责it类风险的年度和及时评估，能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

　　2、利用it相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险，并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见，确保it内控管理规范性，提高it运作效率、保障安全运行。

　　3、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

　　4、和集团财务信息系统团队密切合作，确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平。

　　岗位要求:

　　1、5年以上内控/合规相关工作经验，有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

　　2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力，掌握it风险管理方法论框架(如cobit等)，能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

　　3、拥有较好的代码或脚本的解读能力，能够结合不同bu的`业务场景，判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现，并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

　　4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力，逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

it内控岗位职责2

　　岗位描述:

　　协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系，为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

　　包括:

　　1、负责it类风险的年度和及时评估，能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

　　3、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

　　4、和集团财务信息系统团队密切合作，确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平。

　　岗位要求:

　　1、5年以上内控/合规相关工作经验，有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

　　3、拥有较好的代码或脚本的`解读能力，能够结合不同bu的业务场景，判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现，并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

　　4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力，逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

it内控岗位职责3

　　工作职责:

　　1.制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术，通过定性及定量分析，发现重大风险点;

　　2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

　　3.建立数据安全及预警和监控机制，及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

　　4.定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

　　任职资格:

　　1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

　　2.具有较好的.逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

　　3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

　　4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

　　5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。

it内控岗位职责4

　　1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等，并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性，并提出切实可行的建议;

　　2、独立完成专项审计项目，包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确，并提供审计建议书;及合规建议;

　　4、保持与相关业务部门之间良好的`日常沟通，跟进业务和系统风险，并提供风险管理咨询或建议;

　　5、协调配合sox404审计工作;

　　6、推进内部审计工作流程及合规进程。

　　任职要求:

　　1、计算机、数学统计相关专业本科或以上学历，持有it相关行业认证或资质(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

　　2、8年以上it相关工作经验，具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

　　3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境，对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

it内控岗位职责5

　　2、独立完成专项审计项目，包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确，并提供审计建议书;及合规建议;

　　4、保持与相关业务部门之间良好的`日常沟通，跟进业务和系统风险，并提供风险管理咨询或建议;

　　5、协调配合sox404审计工作;

　　6、推进内部审计工作流程及合规进程。

　　任职要求:

　　1、计算机、数学统计相关专业本科或以上学历，持有it相关行业认证或资质(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

　　2、8年以上it相关工作经验，具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

it内控岗位职责6

　　工作职责:

　　2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

　　3.建立数据安全及预警和监控机制，及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

　　4.定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

　　任职资格:

　　1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

　　2.具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的.洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

　　3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

　　4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

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