采购员岗位工作职责

时间：2024-07-31 13:36:36 岗位职责我要投稿

采购员岗位工作职责

　　随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的采购员岗位工作职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购员岗位工作职责

采购员岗位工作职责1

　　1、采购员接到业务员分配给自己的订单后首先需整理订单资料，对照查看是否缺少重要的资料，及时业务员联系沟通，收集完整的订单资料，做到手中订单无疑问。

　　2、安排面料打色样，根据客户要求给供应商提供面料的颜色或电子图稿资料等，及时跟踪色样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。样品到公司后，业务员需对照客户要求认真检查样品是否合格，合格后方可寄给客户确认。（需输入ERP系统进度情况）

　　注意色样除了寄给客户的一份,采购必须留底。

　　3、安排面料品质样，根据客户要求给供应商提供面料的规格、成分或电子图稿资料等，及时跟踪品质样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。样品到公司后，采购员需对照客户要求认真检查样品是否合格，合格后方可寄给客户确认。（需输入ERP系统进度情况）

　　注意品质样除了寄给客户的一份,采购必须留底。

　　4、色样及品质样寄走后协同业务员及时催促确认意见，做好后续样品意见更改或不合格后的打样安排工作，直至最终确认。注意业务员与采购之间的配合，不允许出现断档。（需输入ERP系统各环节的'进度情况）

　　5、终样，色样、品质样最终确认后，面料采购负责投染终样。及时跟踪终样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。注意终样的数量需要满足检测、产前样和船样。样品到公司后，采购员需对照之前确认的色样、品质样，检查样品是否合格，合格后方可寄给客户确认。（需输入ERP系统各环节的进度情况）

　　6、安排大货生产，终样、产前样最终确认后根据计划下采购合同生产大货，并及时跟踪面料的生产进度以防拖期影响成衣的缝制。（需输入ERP系统各环节的进度情况）

　　7、面料到厂后：采购员负责检验工作的监督与实施，首先对照色样、品质样检查色差、克重、品质等。其次监督工厂验布，及时发现色差、色花、残次等等问题并及时与供应商联系解决，严格监控实际到货数量并协同生产厂及时与供应商联系协调补数事宜。

　　8、采购人员注意：

　　①订单操作中，与所有业务员、生产厂、供应商之间的沟通，确认、回复工作必须以邮件形式，以作生产依据。

　　②所有样品的安排，必须以书面的邮件形式或传真下发，内容必要有订单，数量，要求及交期，需要重新制作的样品必须同客户的修改意见一同提供给生产厂，以保证重新打样的准确性。

　　③订单操作中，一旦出现进度因某种原因拖延的情况，必须提前给成衣生产厂下达书面通知，安排调整生产以避免损失

　　④每天上午10：00准时到办公室开会。

采购员岗位工作职责2

　　1、监控面料市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本；

　　2、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题；

　　3、根据服装设计以及货品用料要求，进行面辅料、皮草供应商资源的开发及评估；

　　4、依据采购计划寻找合格的'供应商，比价控制成本进行合同谈判实施采购；

　　5、跟进面辅料、皮草的生产、出货、到货时间，按合同要求完成采购任务，确保所采购的面辅料产品达到货品用料的质量要求；

　　6、负责面辅料、皮草产品入库的质量检验和按要求办理入库手续，并按合同按时进行货款结算；

　　7、负责面辅料、皮草产品资料和供应商资料的整理和归档。

采购员岗位工作职责3

　　1、负责日常产品询价及采购订单处理，熟悉从库存—下订单—物流—入库等一整套的采购流程和供应链管理

　　2、能独立处理与供应商的各项事宜，负责与供应商进行书面或口头的'产品沟通与交流

　　3、建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销、滞销

　　4、及时了解产品市场行情的变化，掌握市场信息

　　5、完成领导交予的其他工作

　　6、要求熟悉掌握office及ERP软件的应用

　　7、熟悉食品相关的法律、法规及国家相关标准

采购员岗位工作职责4

　　1、负责制定采购计划，并按公司要求进行采购;

　　2、根据所采购物料进行货比三家，筛选优质的供应商;

　　3、与供应商谈判并签订采购合同，后期跟进交期和质量;

　　4、与仓库一起核实交货数量和质量;

　　5、实时了解物料库存，定期与仓库进行对帐;

　　6、与供应商及财务对帐，做相关的费用申请;

　　8、及时了解市场行情。

采购员岗位工作职责5

　　1、熟悉采购流程,与销售部门及工厂生产做好衔接工作,

　　2、配合公司销售部门完成整件的产品采购。

　　3、开发新的备选供应商,评估供应商,维护好老供应商;

　　4、熟悉公司的采购计划并做好采购进度控制与产品质量的检验;

　　5、成本控制,采购合同的谈判与签订,采购过程中遇到的问题的.及时有效解决及采购产品的售后问题处理;

　　6、与供应商完成对账工作并做好款项的支付。

采购员岗位工作职责6

　　采购员的基本概念:采购员,除批发、零售农产品:采购机器、设备、工具、零件和服务,购买用于生产的原材料或半成品。其采购员的工作职责是:

　　一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种,为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

　　培训供应商按照公司的程序来做事。

　　二、熟悉市场了解商品:

　　1、参加各类商品展示会,了解新商品的动态。

　　2、去其他零售企业,了解别人的商品,寻找适合自己的.商品。

　　3、了解商品的销售走势,清除滞销商品,为新商品让出空间。

　　4、制订季节商品销售计划,提供行业商品种类报告。

　　一)、商品陈列:

　　1、与促销商品配合,进行特别展示。

　　2、新商的陈列,月商品和季商品的陈列展示。

　　3、对滞销的商品采取适当的调整,如改变陈列等。

　　4、提供季节商品的陈列指南。

　　5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

　　6、分析商品的包装,确保为顾客提供最佳展示。

　　7、与店铺和市场部门配合,作好商品的招牌标志。

　　二)、订货和补货:

　　1、作好销售预算,计划好首单订货数量。

　　2、安排再订货频率,以保证商品平稳流动及销售。

　　3、为商场再订季节性商品提供适当指导。

　　4、与vendor协商确保不会断货。

　　三)、库存控制:

　　1、坚持采购金额预算

　　2、对滞销商品采取措施,如:改变陈列,调价或清货等方法来降低库存。

　　3、定期跟踪未送货订单,并采取措施。

　　4、经常寻店,确定销售结果,换季和节日应特别注意。

　　四)、毛利控制:

　　1、调查最低的商品成本。

　　2、确保达到最低的成本。

　　3、查询每一个价格上涨的原因,了解上调是否合理,及时做出调整。

　　4、每一期促销展示,尽量选择好的,毛利高的商品。

　　5、回顾商品销售,改进滞销商品陈列或进行促销。

　　6、调查竞争对手是如何推销高毛利商品。

　　五)、促进销售增长:

　　1、特别的陈列

　　2、确定促销的主题

　　3、提前做好每一期的促销计划

　　4、特价

　　5、展示:试吃,试饮,演示功能

　　6、赠品

　　7、赠送装

　　8、抽奖

　　9、广告

　　10、返利和优惠券

　　六)、广告宣传:

　　1、选择应节商品做广告

　　2、选择保证能收效的商品做广告

　　3、平衡商品在广告上的品种类型及价格水平

　　4、了解竞争对手广告的水平和品种

　　5、检查广告商品的销售情况

　　6、严格控制广告商品的成本和促销费用

　　7、检查广告商品和广告收益

　　8、更进广告商品的运输情况

　　七)、纠正错误:

　　1、面对现实,首先承认错误并采取必要的行动改正。

　　2、回顾每一时期的差错,并记录存档,以便将来不出现同样的错误。

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采购员岗位工作职责7

　　1.1负责供应商的开发和管理，对供应商进行询价、比价、议价;

　　1.2掌握市场动态，按性价比优的'原则，实施比价采购，不断降低采购成本;

　　1.3根据采购计划及管理要求，负责对供应商的交货期、交货量、交货质量等方面进行沟通协调和考核;

　　1.4负责内部报价资料;

　　1.5完成上级临时交办的其他工作。

采购员岗位工作职责8

　　1、严格执行公司规章轨制,当真履行其工作职责;

　　2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订,检查、监视、控制及执行;

　　3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品,并在跟踪表上双方签字,不得任意拒收,及时摆设人员查货,分歧格产品在第一时间内反回生产线,要求在规按期限内完成,随时跟踪督促产品归回后道,如有不按时完成,有权向生产部经理提出投诉,以包管生产单的完整性;

　　4、严格按工艺规定的包装要求生产,监视厂房工人的产品质量、工作进程项度,对产品的`打叠整顿、包装方式提出合理化建议;

　　5、每单走货,按生产制单配码配色,数量全部出完,不留尾巴;如有时会,必须于第一时间上报生产部经理;

　　6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度,解决工人操作过程中的问题,包管交货期;

　　7、逐日填报生产日报表交生产部经理室,如实反馈产量、品种、出勤情况;

　　8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作,并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、评比;

　　9、贯彻、执行公司的成本控制目标,踊跃减少生产过程中的各种华侈,确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本;

采购员岗位工作职责9

　　作为超市采购员,不可不知超市采购员岗位职责。简单说,超市采购员岗位职责主要用于指导超市采购员正确规范的开展每日工作。下面提供了详细介绍,欢迎参阅。

　　1、严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。

　　2、定期对周边市场进行调研,经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告,全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法,在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划,上报采购部经理审核。

　　3、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明,在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约,严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。

　　4、负责商品进价、售价调价申请工作。

　　5、安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动,扩大和促进商品销售,实现企业确定的各项经济效益指标。

　　6、负责协助营运部及相关部门盘点后的.查询原因及分析工作。

　　7、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件,并按费用约定催缴各项费用。

　　8、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

　　9、通过精确数据进行abc分析,商品各项指标情况,找出本期存在问题、查询原因,提出解决办法及下期工作建议计划。

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采购员岗位工作职责10

　　1、负责采购合同的跟单，及时将采购订单下达给各供应商，分配各订单所需要的标牌、彩贴等工作。做好标牌及彩贴等物料的出入账。

　　2、根据客户要求及质量检验报告予以制定具体的产品要求;对采购订单的`交期进行掌控，确保工厂能够及时顺利交货;

　　3、协助质检部门提前安排质检计划，及时与供应商协商;协助单证部门提前安排订舱等。

　　4、做好产品出入账的记录，定期和仓库及财务部门进行对账盘点;

　　5、协助采购经理的其它工作;

采购员岗位工作职责11

　　采购员是企业的重要岗位,采购员素质的高低直接决定着企业采购工作的好坏,所以,采购员在工作中应认真履行岗位职责。以下是一则工厂采购员岗位职责范本,仅供各位参考。

　　1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。

　　2、负责市场调研,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格分供方档案。

　　3、执行询价、比价、议价制度,努力降低采购成本。

　　4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务,保证生产的正常进行。

　　5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。

　　6、负责不合格品的处理。

　　7、对采购业务进行汇总、分析,需要时向采购经理(制度职责大全经理)提供采购报告。

　　8、负责供应商的`管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。

　　9、参与合同评审,配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审,配合研发部门开发新产品供应商。

　　10、完成总经理(制度职责大全总经理)交办的其他工作。

　　11、虚心接受监督,努力使采购工作公开、公正、透明,廉洁高效。

采购员岗位工作职责12

　　1、认真学习掌握《食品卫生法》。

　　2、采购食品及其原料,应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。

　　3、凭中心负责人签发的采购单购物,外出采购必须双人同行,一人不外出采购;及时准确掌握市场信息,按批发价进货,杜绝电话采购,人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价,接受师生监督。

　　4、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作,“三无”食品一律不得购买。

　　5、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货,采购蔬菜必须新鲜、无毒。

　　6、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的`现象。

　　7、回单位后二人以上(其中一人为管理人员)复秤并详细记载、签单,无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可,中心负责人就拒绝签验购物发票,财务人员就拒绝入帐。

　　8、及时和会计结清帐目,不得拖欠客户货款,所欠客户货款谁经谁负责结清。

　　9、采购过程中如有营私舞弊现象,一经查实将除按实赔偿外,给予相应的经济处罚。

　　10、尊重领导,团结同事,服从分配,遵守劳动纪律和食堂各项规章

采购员岗位工作职责13

　　职务：采购员

　　报告对象：采购部经理

　　督导联系部门：酒店各部门

　　岗位职责：

　　1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购；

　　2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划；

　　3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系；

　　4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐；

　　5、与仓库联系，落实当天的'物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出；

　　6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；

　　7、下班前，做好当天工作情况记录和明天；

　　上岗条件：

　　1、具有中专以上文化程度；

　　2、具有较强的工作责任感和事业心；

　　3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；

　　工作流程：

　　1、食品采购：

　　1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；

　　2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；

　　3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；

　　4、糖、饮料可每15天进货一次；

　　5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；

　　6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；

　　食品请购：

　　1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；

　　2、每日进货的鲜活类，由主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；

　　3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；

　　4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；

　　定价：

　　1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；

　　2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；

　　采购：

　　1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；

　　2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；

　　3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；

　　退、换货：

　　1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；

　　2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由部、仓管部负责；

　　3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；

　　提货：

　　1、品采购原则上须要求货主送货上门；

　　2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；

　　新货物料样品签定：

　　1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；

　　2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；

　　3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；

　　物资采购：

　　1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；

　　2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；

　　3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

采购员岗位工作职责14

　　1遵守企业关于资金使用的有关规定。

　　2根据采购计划进行材料、配件及其它有关物资的'采购。

　　3要遵循质量好、服务优、价格低的原则进行采购,不允许高价、低质的采购,增加相关费用。a、b类原材料、物资在合格供方名单内采购。

　　4安排好采购次序,能一次完成的采购不分多次完成,减少因多次往返而延误时间,增加相关费用。

　　5每次采购要在办理相关手续、计划后方可进行,一切未经批准的采购均不予承认。

　　6及时办理入库、验收手续,上报有关单据,避免单据丢失及其它失误。靠。

采购员岗位工作职责15

　　一、在业务经理的直接领导下进行工作,向经理负责;

　　二、建立完整的进货渠道,根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立1—2个供货点,以求供货平衡;

　　三、建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

　　四、建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的.材料清单,分明类别,逐项登记;

　　五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,反馈给信息员,并随时与供应商协商调整材料供应价格;

　　六、各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

　　七、建立进货台帐,对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐,注明进货厂商家、地址、价格、数量等;

　　八、对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向主管经理请示汇报;

　　九、进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;

　　十、各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;

　　十一、进货单在材料验收合格后,应在当天报销,最长不得超过三天;

　　十二、完成经理临时安排的工作任务。

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