学校采购员岗位工作职责

时间：2024-11-06 10:55:16 岗位职责我要投稿

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学校采购员岗位工作职责

　　在不断进步的社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的学校采购员岗位工作职责，希望对大家有所帮助。

学校采购员岗位工作职责

学校采购员岗位工作职责1

　　（一）按学校预算计划，根据仓库保管员和各部门负责人求购物资名称、规格、型号及数量，报经总务主任和有关领导批准后及时采购，保证教学和学校其他工作的需要。

　　（二）采购回的物资必须交行政仓库保管员验收入库。并及时向财务会计办理报帐手续。

　　（三）主动与行政仓库保管员联系，在保证一定数量的'库存物品外，购物数量不宜过多，避免滥用资金或物资积压，造成浪费。

　　（四）购物一定要凭购物审批单，不得自作主张购买物品。采购物品应保质保量不符合要求，要负责退换。

　　（五）市场上一时采购不到急需的物品，须及时向有关人员说明情况或向领导汇报。采购中要货比三家，选购质好价廉的物品，为学校节省每一分钱。在采购中不准拿回扣和接受现金，礼品等。

　　（六）外出采购所领现金或支票要妥然保管。采购结束后必须及时向财务会计报帐结清，不得无故拖延。

　　（七）服从分配，积极完成总务主任和学校领导交给的其他任务。

学校采购员岗位工作职责2

　　1、认真执行学校各项管里规定,团结协作、清正廉洁、奉公守法、不损公肥私,增强服务意识,提高服务质量。

　　2、服从领导听指挥,认真落实上级布署的工作任务,如有不同意见,可逐级向上反映。

　　3、养成良好素质、待人接物态度谦和,争取同仁及商家的友好合作。

　　4、加强业务学习,及时了解市场行情,熟悉各种商品的知识和供求信息,多渠道采购质优、价廉的物品。

　　5、分轻重缓急,勤跑多问,按规定的时间、规格型号、产地、数量采购,保证供应。

　　6、坚持主渠道的物品采购和索证制度,不采购“三无”产品。

　　7、采购物品单据及时报账,并严格按照财务制度执行,不挪用公款。

　　8、渎职、失职行为依据学校的相关规定执行。

　　9、质保期内,做好产品的售后服务;质保期后,协助各部门做好对相关产品的维护工作。

　　10、接到任务单后,认真做好规划,必要时,应与请购部门做好沟通和信息反馈。

　　职责四:学校采购员岗位职责

　　1.采购人员应本着热爱大丰中学,热爱广大师生,对学校、社会、广大师生负责的态度去工作。按时参加政治业务学习,提高业务素质和思想觉悟。

　　2.经常与司务长、厨师长、保管员联系。做到购销对路,保证燃料、粮、油、菜、肉、调料品等的.需要。所购物品应当面交由保管员过秤、清点、验货。不合格物品、变质物品,保管员和厨师长可当面拒收,并报告司务长,由此造成经济损失由采购员自己承担。

　　3.购物按质论价。所购物品(特别是自由市场所购物品)一般不得高于市场零售价格,注意成本核算,减少浪费。否则将以市场零售价格均价入账(特殊情况除外)。

　　4.购物时填好购物清单,交食堂保管员校验,双方签字(章)后方可入账报销。

　　5.杜绝人情菜、关系菜,做到优质优价。不得与市场商贩相互联手以谋利为目的进行导购,损害学校利益。一经发现轻者将扣除工资的一定数额,重者交由学校行政会讨论处理。

　　6.采购员回校后参加售饭(听从厨师长安排)工作并联系登记次日所需物品。必须按厨师长所开购物清单进行购物,不得擅自更改(特殊情况即时与厨师长联系确定),以最大限度满足食堂需求。

　　职责五:学校采购员岗位职责

　　1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度,不得违法采购腐败霉变食物,严格杜绝“回扣”的违法行为。

　　2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家,低价优质,降低成本,树立服务学生的理念,自觉接受监督。

　　3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库,并填写入库单,发票交食堂保管员签收,出纳凭据付款(票据要求字迹清楚)。

　　4、采购员必须坚持原则,不照顾关系购进低质高价的物品。

　　5、加强对现金和票据的管理,丢失责任自负。

　　6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次,合同账目在次月5号结清。

　　7、需购进批量物资,提前三天报告中心,确保资金周转到位。

　　8、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想,力争作“三个代表”的践行者。

　　9、完成领导交给的其它工作。

学校采购员岗位工作职责3

　　公司实行集中统一采购。各部门主任负责填写《申请材料购置审批表》,上报总经理签字、审批,总经理审批后下达到公司监察中心,由监察中心交与采购员落实完成。

　　1、认真执行党的各项经济政策,奉公守法,根据公司生产需求情况,按公司总经理的审批及各部门的采购计划进行采购。

　　2、采购的产品规格要符合要求,采购的.物品要符合技术标准,杜绝假冒伪劣产品,保证有效使用。

　　3、采购的物品要及时入库。入库时严格验收制度,所有入库物品都必须查数过秤,不得马虎从事。所购物品要质优、价低,不购质次价高的材料和物品。

　　4、要做到"三勤"(勤打听市场供应情况、价格质量;勤与供应单位联系,掌握市场行情;勤与各部门主任联系、沟通),帮助各部门及库房保管员做好进料计划,做到不积压、不浪费,提高质量。积极与各部门团结协作,密切配合,不得蓄意刁难,互相扯皮。

　　5、使用支票、现金,要手续严密,发票、单据要清晰、健全,不得涂改、遗失或无据报销,杜绝白条报销和伪造单据,不能以匡算、推算、估计代称,发票及时报帐,月底做到内清外结,不能影响全公司及时作帐。

　　6、遵守纪律,秉公办事,不准利用工作之便开后门,损公肥私,收受回扣。

　　7、不怕苦、不怕累,不计工作时间,不计较个人得失,任劳任怨具有甘当老黄牛的精神,与驾驶员一起完成本职工作。

　　8、完成好公司领导和办公室交给的其它任务。

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