学校采购管理制度

学校采购管理制度（荐）

　　随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的学校采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

学校采购管理制度1

　　为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3、总务处必须严格按已审批计划的'各项要求采购物资。

　　4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1、非定点物资，可以现金支付。

　　2、定点物资，实行转账或统一支付。

学校采购管理制度2

　　为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。

　　一、采购工作遵循原则

　　1、公开、公平、公正的原则；

　　2、自觉接受监督的原则；

　　3、节约、实用的原则；

　　4、申报、审批、入库登记的原则；

　　5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

　　二、采购方式

　　1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。

　　2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。

　　3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。

　　4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。

　　5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。

　　6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。

　　三、采购管理程序

　　（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购

　　各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。

　　（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）

　　各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的.需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。

　　（三）办公设备的采购

　　各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。

　　四、采购审批程序

　　1、常规物资采购：

　　10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。

　　20xx元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。

　　500元—20xx元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字

　　500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。

　　2、非常规性物资采购：

　　如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。

　　五、零星物资采购管理制度

　　1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。

　　2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。

　　3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

　　4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

　　5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。

　　6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。

　　7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

　　8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

　　9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。

学校采购管理制度3

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的`食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

学校采购管理制度4

　　一、 超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。

　　二、 严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。

　　三、 超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的`商品。

　　四、 杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，

　　五、 超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的形象。

　　六、 禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。

　　七、 不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。

　　八、 超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的责任部门批准，并采取严密的防范措施，确保用火安全。

　　九、 超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。

　　十、 在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。

　　十一、 超市经营活动接受全院师生的监督。

学校采购管理制度5

　　为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。

　　第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。

　　第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

　　第三条办公用品的采购：

　　1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的.采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。

　　2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。

　　3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。

　　3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

　　4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　第四条办公用品的领取：

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。

　　2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。

　　3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

　　4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　第五条　领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。

　　第六条　加强学校办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。

　　第七条　加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

　　第八条　加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。

　　第九条　充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。

　　第十条　印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

　　第十一条　本制度自下发之日起施行。

学校采购管理制度6

　　为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购

　　领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

　　2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

　　2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

　　3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购

　　领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、学校日常办公用品由学校采购

　　领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

　　2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的`原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

　　3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

　　4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

　　5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、采购物资票据的核销

　　1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

　　2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

　　五、采购物资的管理

　　1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

学校采购管理制度7

　　一、设立招标采购小组

　　组长：校长

　　联络员：总务科长

　　成员：纪委书记 分管后勤校长 总务科专项负责人 采购员 使用单位负责人一名

　　二、工作职责

　　1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

　　2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。

　　3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

　　4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

　　三、前期准备

　　1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

　　2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

　　3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

　　4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

　　四、议事规则

　　（一）基本宗旨

　　招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

　　（二）组织纪律

　　招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

　　（三）评标原则

　　坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

　　（四）评标方法

　　在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

　　（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

　　五、工作程序

　　1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；

　　2.项目公示（联络员负责）；

　　3.应标单位材料送达（联络员负责）；

　　4.相关市场调研（申请单位及联络员）

　　5.项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

　　6.工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

　　7.履行法律手续，公示结果。

　　六、几项原则

　　1.符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。

　　2.一次采购1000元（含1000元）以下的`，由总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

学校采购管理制度8

　　一、 基本原则

　　1、 严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本。

　　2、 加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

　　3、 经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。

　　4、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、 管理内容

　　1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

　　2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

　　3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、 管理方法

　　(一) 供货商选择

　　1、宗物资通过高校后勤配送

　　2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

　　3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

　　4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

　　(二) 采购项目和数量

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鲜货类、水产

　　此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的`，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

　　③肉类、水产类

　　此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

　　2、厨房日用易耗品采购

　　厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。

　　3、餐饮设备采购

　　食堂型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。

　　4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。

　　(三)货物验收

　　1、 货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有朽、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

　　2、 验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。

　　3、 验收程序：

　　(1) 货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

　　(2) 对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。

　　(3) 把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

　　(4) 禁止有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

　　4、 仓库保管员一定要坚持原则，公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。

　　(四)库房管理

　　1、 库房货物分类记帐

　　2、 对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。

　　3、 合理利用库房，分门别类保管各类货品。

　　4、 做到先进先出、防止积压变质。

　　5、 对已出现变质或过期货品及时清除。

　　(五)采购费用及报销

　　1、 固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。

　　2、 零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。

　　2、学校采购管理制度

　　为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。

　　凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。

　　需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。

　　1、根据政府采购法严格执行政府采购。

　　2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。

　　3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。

　　4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。

　　5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。

　　6、定期公示学校的采购，接受监督。

学校采购管理制度9

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的'原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

　　一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

　　二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

　　三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

　　四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。

　　五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。

　　六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。

　　七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

　　八、按时参加每周食堂和餐厅的清扫工作。

　　九、完成领导交办的其他工作。

学校采购管理制度10

　　为规范全市中小学校服管理工作，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）等文件精神，结合我市实际，就做好中小学校校服采购管理工作提出以下要求。

　　一、明确校服采购管理原则

　　1.遵循学生（家长）自愿原则。学校应在深入论证、充分征求学生和家校共同发展委员会意见的基础上确定是否选用校服。学生（家长）根据自愿原则确定是否购买校服，允许学生（家长）按照所在学校校服款式、颜色，自行选购、制作校服。学校不得以任何形式强制或变相强制学生（家长）购买校服。

　　2.遵循质量安全原则。要把质量安全作为选用校服的基本要求，采购的学生校服各项技术指标必须符合国家相关标准，具备齐全的成衣合格标识，并有法定检验机构出具的各批次成衣质量检验合格报告。

　　3.遵循规范透明原则。校服采购必须依照合法程序，实行公开招投标及采购公示，主动接受社会监督，保证采购过程和结果的规范、透明、公开。

　　4.遵循校服育人原则。校服式样设计要遵循学生成长规律，贴近地域文化特点，符合时代精神特征，并适度扣合传承民族文化需求，充分考虑学生体育运动与课间活动需要，突出育人功能。

　　二、明确校服采购管理机制

　　1.校服选购主体。确定选用校服的学校，要成立以学校和家校共同发展委员会为主体，学生代表、家长代表、社会代表等多方参与的校服选用组织，负责具体选用、采购工作。

　　2.校服采购安全与质量标准。校服安全与质量应符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》、GB/T23328《机织学生服》、GB/T22854《针织学生服》等国家标准。有条件的可适当提高相关指标要求。

　　3.校服采购一般流程。在征得教育行政部门同意后，由校服选用组织商定校服采购的款式、质量、价格等。在有关部门的指导下，严格执行招投标有关规定，制作并公示招标文件，开展有序的招投标工作，确定中标企业。向学生和家长公示中标企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等，公示期满后签订校服采购合同。由校服选用组织研究确定采取委托第三方具备资质专业机构选择供应商方式的，按照相关法律法规执行。

　　4.校服售后管理。学校应协助厂家及时统计学生人数及服装型号，及时做好校服的验收和发放工作，按合同规定将学生意见及时反馈生产厂家，保证售后服务按时完成。如发现校服质量和延期供货问题，要立即与生产企业进行交涉，依照采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔事宜，并向教育行政主管部门报告，同时向市场监管部门反映校服质量问题。

　　5.校服优惠政策。对家庭贫困学生、革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等，应采取多种措施无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。鼓励企事业单位、社会团体和个人等社会力量向学校或学生捐助校服。

　　三、明确校服验收制度

　　1.规范交付验收。学校要明确规范的交付验收流程，在收到生产企业提供的校服时，要认真检查校服的成衣合格标识，同时要求企业提供由法定检验机构出具的'本批次成衣全项目质量检验合格报告，认真核实供货产品与采购合同约定的校服技术标准是否完全一致，对服装进行初步验收。验收项目包括：发货方名称、地址、联系方式、收货日期、类别（如冬装）、执行标准、数量、外观、送检等方面，初验合格后封存。

　　2.执行“双送检”制度。学校要严格执行国家“双送检”制度。在供货企业送检的基础上，学校要第一时间将封存校服抽样送至法定检验机构检验，每批次校服均需成套抽检。如检验合格，则发给学生校服，完成整个采购工作；如检验不合格，则立即封存不合格批次校服，并将相关情况汇报至教育行政主管部门和市场监管部门，在其指导下对不合格服装进行处理。

　　四、明确校服采购管理纪律

　　1.廉洁要求。学校校服经办人员应严守国家法律、法规和廉洁自律的各项规定。学校和教师不得在校服采购活动中获取任何利益，不得收取任何形式的服务费用。如有违纪、违法行为，一经查实，严肃处理。

　　2.收费要求。校服费用由学校代办或供应商收取，也可以通过第三方平台收取。严禁校服供应商提前收取费用。

　　3.台账要求。学校应建立完善的校服选用采购台账。台账应包括以下基本内容：相关会议记录复印件、《告家长书》、家长回执全部及统计结果、校服选用工作方案、参与招标供应商申请材料、招投标过程性资料及结果通知书、《采购合同》、“双送检”合格报告、学生（家长）领取记录等。

　　4.备案要求。学校采购各环节相应材料全部存档备查，同时将校服采购管理备案表和本批次成衣质量检验合格报告（厂家提供和学校送检）分别于采购、检验完成后10日内报教育行政部门备案。

学校采购管理制度11

　　一、政府采购管理制度

　　为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。

　　（一）、集中采购管理程序：

　　1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；

　　2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的'名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。

　　（二）校分散采购程序：

　　1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

　　（1）、财政直接支付项目：

　　①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；

　　②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；

　　③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

　　（2）、单位自行支付项目：

　　①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；

　　②、学校通知定点供应商；

　　③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；

　　④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。

　　2、采购限额标准以上项目采购程序：

　　（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。

　　①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；

　　②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；

　　③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。

　　（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：

　　①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；

　　②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商；

　　③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。

学校采购管理制度12

　　一、 食品添加剂的采购

　　1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。

　　2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。

　　3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。

　　4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。

　　二、 食品添加剂的使用

　　1 入库检验

　　1） 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。

　　2） 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

　　3） 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

　　4） 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。

　　2 称量使用

　　1） 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的'范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。

　　2） 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

　　3） 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

学校采购管理制度13

　　1、食品原料采购必需到有工商经营答应证、卫生答应证的经营单元进行采购。

　　2、采购人员要严格履行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3、不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必需验看动物检疫部分出具的.体验及格证明。

　　6、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行会合定点采购。严禁采购非定点厂、店供给的食品原料。

　　7、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、XXX和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

学校采购管理制度14

　　一、请购

　　1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

　　2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

　　二、审批

　　凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

　　三、采购

　　1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

　　2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

　　3、采购员必须认真负责，确保采购用品的`质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

　　4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

　　四、验收

　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

　　五、报销

　　采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

　　六、领用

　　1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

　　2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

　　七、借用

　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

　　1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

　　2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

　　3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

　　八、维修

　　1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

　　2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

　　3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

学校采购管理制度15

　　一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。

　　二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）

　　三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的`态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

　　四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。

　　五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

　　六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的'，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

　　七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

　　八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责。

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