工作台账管理制度

时间：2023-02-21 10:55:06 赛赛工作制度我要投稿

相关推荐

工作台账管理制度（精选14篇）

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的工作台账管理制度，希望对大家有所帮助。

工作台账管理制度（精选14篇）

　　工作台账管理制度篇1

　　第一条

　　妥善管理支部工作资料是落实党建工作目标的一个重要内容，是做好支部工作的一项基本要求。为了加强支部党的组织建设，必须建立健全支部工作台帐。

　　第二条

　　党支部建立:“一个手册”、”一本记录簿”、“八类资料夹”等工作台帐。

　　“一个手册”，即党员手册；“一本记录簿”，即：党支部会议记录簿；

　　“八类资料夹”，是指需要保存的八种类别的重要工作资料，即：支部行文资料、上级文件资料、学习教育资料、计划总结资料、评比表彰资料、发展党员资料、转递关系资料、综合材料资料。

　　第三条

　　工作台帐的基本要求是规范、齐全、求实。具体要求是：

　　1、党员手册由党员本人保管，并按照要求认真填写有关项目内容，贴好本人照片，加盖乡机关党委印章。党员参加组织活动的情况，要按照时间顺序逐项填写。党员缴纳党费的情况，应由收缴人填写字。

　　2、党支部会议记录簿由支部组织委员保管，并按照要求负责填写。每次会议和活动，要填写会议名称、时间、地点、参加人员、缺席人员、主持人、记录人、会议（活动）的内容等情况，重要会议要填写清楚到会人数、会议议题、到会人员发言要点、举手表决情况和最后的决议等内容。

　　3、支部行文资料夹，主要存放以支部名义上报或下发的文件（含请示、报告、通知等）。以时间为序整理好（下同）

　　4、上级文件资料夹，一律存放上级机关党组织下发的文件。

　　5、学习教育资料夹，主要存放各种学习教育材料和书籍，以及学习方面的通知、方案、要求和学习考试成绩等资料。

　　6、计划总结资料夹，主要存放年度支部工作计划、总结和向党员大会所作的报告；阶段性工作计划和总结；专题性工作计划和总结以及换届选举时所作的工作报告等相关材料等。

　　7、评比表彰资料夹，主要存放用于评比表彰的各种先进个人和先进集体的事迹材料（含各种表彰表格和照片等）。

　　8、发展党员资料夹，主要存放入党申请书、入党志愿书、预备党员考察表、申请入党积极分子考察表、群众座谈会和评议情况等相关材料等。发展党员资料盒，应视情况按照申请入党同志分别集中存放。

　　9、转递关系资料夹，主要存放转入的党员介绍信、转出的`党员介绍信等。

　　10、综合材料资料夹，主要存放党员花名册、党员统计表、党员廉政情况材料、党员思想汇报材料、以及其他综合类资料等。

　　第四条

　　支部工作台帐的建立由支部组织委员负责，其他委员协助。组织委员不在时，转由支部书记负责或由支部书记指定专人负责。各种会议记录簿的记录要及时、规范，不得马虎、拖拉。各种资料的归放也应及时、有序，便于查找。年度工作结束后，应将年度工作有关资料装订成册。预备党员转正前的一切资料，由支部组织委员保管；转正之后，应及时进行整理，其中入党申请书、转正申请报告、入党志愿书、政审（外调）材料等需转交人事部门归档，其他材料如个人书面思想汇报、申请入党积极分子考察表、预备党员考察表和群众座谈会汇总意见等，应由乡机关党委负责归入发展工作文书资料。组织委员变动时，应将所保管的材料台帐进行移交。

　　第五条

　　支部工作台帐的建立健全列入党建目标管理的内容。有关负责人要切实负起责任，凡不符合上述要求的，应及时加以改正。在每年年底前的党建目标管理考核检查中，一并对支部台帐工作进行考核。

　　工作台账管理制度篇2

　　第一章总则

　　第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。

　　第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。

　　第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等

　　第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。

　　第五条、台账运作程序：

　　（一）台账建立。各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。

　　（二）台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。

　　（三）台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。

　　第二章合同台账管理制度

　　第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。

　　第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报，重要情况应同时向有关部门通报。

　　第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。

　　第九条、合同台帐应包括以下内容：

　　（一）合同名称；

　　（二）合同主体；

　　（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；

　　（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；

　　（五）合同所附资料；

　　（六）其他应当记载的重要内容。

　　第十条、合同台帐应附以下资料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；

　　3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；

　　4.补充合同、会议纪要、往来函电；

　　5.有关的重要资料。

　　第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。

　　第十二条、使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。

　　第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门

　　（一）对涉及金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算，严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。

　　（二）对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。

　　（三）凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。

　　（四）付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。

　　（五）与非法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的约定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。

　　（六）对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金（现金、现金支票或者银行履约保函形式）：

　　1.大宗材料订购合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。

　　第十四条、合同管理中须注意的事项

　　（一）各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能及时清结的外，均需签订书面合同；虽能及时清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。

　　（二）签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。

　　（三）签订合同必须使用合同专用章。

　　（四）法律规定需经国家专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续；凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同，必须向规定的机关申请登记或备案。

　　（五）双方对合同达成一致意见后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。

　　（六）未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的，应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。

　　第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的'合同履行督促检查工作，定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。

　　第三章应收账款台账管理制度

　　第十六条、应收帐款管理目标

　　1．有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。

　　2．降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。

　　第十七条、应收账款的日常管理

　　1．做好应收帐款的日常记录。

　　2．做好客户基本信息的收集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写）；法律凭证收集（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档）。

　　3．发货之日起10日内，及时做好发货情况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。

　　第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账：

　　（一）业务部门按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。

　　（二）销售及应收账款台账应以数据库格式或Excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。

　　（三）应收账款台账，按客户分类管理。

　　第十九条、业务人员对应收账款管理的责任

　　（一）业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。

　　（二）业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款，在到期前10天传真提醒客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅，并向客户寄、送催款书。

　　（三）业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。

　　（四）业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部门，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部门提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。

　　第二十条、财务人员对应收账款管理的责任

　　（一）财务部门按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信用政策的执行情况。

　　（二)财务部门负责编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给销售部门和公司领导，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。按照公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。

　　（三）财务部门在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由销售部门、采购部门共同说明情况，经销售部门、采购部门领导审批后，由财务部门进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。

　　（四）财务部门于每月底要对往来帐目进行核对。，对当月发货情况进行对帐核实，发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款，财务部门也应定期对账。定期清收。

　　（五）财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构和周转期，并分解到各业务分部，与销售额、回款率一并考核。

　　第二十一条、应收账款的催收管理

　　（一）主要通过电话、传真等方式，由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收台帐记录。

　　（二）做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。

　　工作台账管理制度篇3

　　一、目的

　　1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。

　　2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。

　　二、责任

　　1、安全科负责执行本制度；

　　2、有关部门履行本制度。

　　三、适用范围：

　　本制度适用于本企业有关部门

　　四、本企业应建安全帐

　　（一）基础管理台帐责任部门协助部门

　　1、企业基本情况安全科人事/财务

　　2、安全生产机构和组织网络安全科

　　3、安全生产责任制主要负责人安全科

　　（1）各级人员安全职责

　　（2）各机构或职能部门安全职责

　　4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科

　　5、安全操作规程技术/生产科安全科

　　6、应急救援预案主要负责人安全科

　　（二）安全教育台帐

　　1、企业人员花名册人事科安全科

　　2、从业人员信息表人事科安全科

　　3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组

　　4、持证上岗人员一览表安全科人事科

　　5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科

　　（三）安全检查台帐

　　1、安全检查表安全科车间/班组

　　2、安全奖励记录安全科人事科

　　3、安全处罚记录安全科人事科

　　4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科

　　（四）设备管理台帐

　　1、特种设备一览表设备科安全科

　　2、特种设备登记表设备科安全科

　　3、普通设备一览表设备科安全科

　　4、普通设备登记表设备科安全科

　　5、消防器材一览表保卫科安全科

　　6、消防器材布置平面图保卫科安全科

　　（五）综合管理台帐

　　1、事故汇总表安全科车间/班组

　　2、事故情况登记表安全科车间/班组

　　3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科

　　4、劳动防护领用清单供销科安全科

　　5、职业卫生健康档案人事科安全科

　　6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门

　　五、管理要求

　　1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的原则进行；

　　2、安全台帐必须真实，依据资料来源的'时间先后顺序来进行；

　　3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。

　　4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要性而定，一般性安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。

　　5、安全档案必须保持清洁干净；

　　6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。

　　7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；

　　工作台账管理制度篇4

　　（一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。根据《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品管理办法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。制定保健食品台账管理和控制。

　　（二）根据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。

　　（三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

　　（四）加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的`《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。

　　（五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。

　　（六）严禁采购以下保健食品：

　　1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品；

　　2、无保健食品检验合格证明的产品；

　　3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品；

　　4、超过保质期限的产品；

　　5、其他不符合法律、法规规定的产品。

　　工作台账管理制度篇5

　　为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。

　　一、本合同档案管理制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以工程、销售项目为中心的'资料总和，其构成包括招标文件、应标文件、技术方案、合同文本、二次设计方案、工程会议记要、竣工资料等。

　　二、合同档案管理原则

　　1、合同档案管理实行网络管理体系，由公司办公室集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

　　2、办公室负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。

　　3、办公室应分别建立建全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名网络人员负责合同文档管理。

　　三、合同档案管理的移交

　　1、公司在正式签署合同后须将合同正本原件移交办公室存档。

　　2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。

　　3、合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。

　　四、合同文档管理办法

　　1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。

　　2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

　　3、办公室要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

　　4、办公室应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。

　　5、各部门员工可在主管领导同意的情况下，到办公室查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门主管领导、总经理签字同意后，方可在办公室办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。

　　6、合同文档的保存条件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全

　　7、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。

　　8、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。

　　工作台账管理制度篇6

　　第一条为进一步加强安全生产管理基础工作，完善安全生产台帐的标准化、规范化，特制定本制度。

　　第二条局及下属各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。台帐包括安全生产会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故记录、安全生产责任制、安全生产制度、安全生产宣传教育与培训、安全管理文件汇编、其它共八类。具体要求为:

　　(一)安全生产会议记录台账

　　按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容，做好到会人员的签到记录，摘录记录会议主要内容。

　　(二)安全管理监督检查记录台帐

　　定期组织安全检查，如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间，并让受检单位责任人签字

　　(三)安全事故记录台帐

　　按照有关的`安全事故报告和调查处理条例，记录事故发生单位、时间、地点、经过(包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容)，并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，填写事故处理意见。

　　(四)安全生产责任制台帐，包括与上级或下级签订的安全生产责任书，及与安全生产责任制有关的其他材料。

　　(五)安全生产制度台帐，包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。

　　(六)安全生产宣传教育与培训台帐

　　按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。

　　(七)安全管理文件汇编台帐

　　包括本单位下发和接收上级各有关部门的有关安全生产的文件，记录文件的标题、收发文号及收发文时间。

　　(八)其它与本单位安全生产有关的各类台帐。

　　第三条台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整，防止缺、少、漏现象发生，严禁弄虚作假。

　　第四条台帐的归档要及时，局各责任科室，在每次安全生产活动(如安全生产会议、安全检查活动等)结束后3天内，必须将有关的台帐整理好，报局专职台帐管理员处归档。

　　第五条各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理，如人员工作调动，要认真做好台帐的交接清点工作，台帐资料应按年度妥善归档保管。

　　第六条本制度自文件下发之日起施行，局各科室及下属各单位，要充分认识安全生产台帐管理工作的重要性，认真执行本制度。若因台帐整理不完整、归档不及时，造成不良后果的，各相关责任科室要承担责任。

　　工作台账管理制度篇7

　　为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

　　1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

　　2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

　　3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

　　4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

　　5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

　　6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)

　　7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

　　8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

　　9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

　　10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

　　11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

　　12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的`应将存根联订在消费账单上备查)

　　13.当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

　　以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保留对当事人采取法律行动的权利。

　　工作台账管理制度篇8

　　为确保学院实验室各类安全档案、资料和台账按要求归档、保存，特制订本制度。

　　1、与生物安全相关的各类活动的记录均应按照本制度执行。

　　2、生物安全实验室的记录、资料保存不得少于10年。

　　3、生物实验室安全记录、台账应包括：实验室管理制度、实验室安全操作规程、岗位安全责任制、实验室安全培训及安全告知制度、实验室安全检查制度、劳动保护/安全防护用品配备制度、实验室应急管理制度、实验室设备安全管理制度、实验室特种设备专项管理制度、实验室关键岗位持证上岗制度、实验室安全例会制度、实验室安全经费投入制度、实验室危险化学品安全管理制度、实验室废弃物安全管理制度、实验室安全奖惩制度、实验室安全档案及台帐管理制度、实验室涉及使用新材料、新设备、新工艺、新仪器必须进行安全培训的规定、消防、应急设施管理制度、生物、辐射安全管理制度、事故处理和责任追究制度、人员培训考核记录、生物安全检查记录、事故报告、分析处理记录、废物处置记录、实验记录、菌（毒）种和样本收集、运输、保存、领用、销毁等记录、生物危害评估记录、生物安全柜现场检测记录、消毒、灭菌效果检测记录等。

　　4、安全资料要保证完整、准确、系统，并进行科学分类。

　　5、实验室安全资料档案原则上不外借。

　　6、单位或个人因工作需要查阅或借用有关档案资料者，均按照学院档案管理的有关规定办理查阅或借用手续，并按时归还。

　　7、超过保存期限的`档案资料、记录，应通过学院安全工作领导小组的讨论、鉴定，批准是否实施销毁，销毁应至少两人实施，做好销毁记录。

　　工作台账管理制度篇9

　　为规范学校食堂食品采购索证、索票和进货验收行为，提高食堂的食品卫生水平，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《餐饮业食品索证管理规定》，特制定本制度。

　　一、实行食品采购索证、索票、进货验收和台帐记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录等工作。台帐存放应方便查验。负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

　　二、应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括食品（食用油及食品原料）；食用农产品；食品添加剂。主要是畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。

　　三、鼓励从固定供货商或供货基地采购食品，与供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量，索证并留存供货基地或供货商的资质证明（卫生许可证复印件和（或）营业执照复印件）。到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者卫生许可证复印件和（或）营业执照复印件、以及销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。

　　四、采购前对产品进行查验；

　　（一）产品一般卫生状况（包括是否完整清洁、是否有感官不良）、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

　　（二）从食品生产企事业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的`检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

　　（三）采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

　　五、在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台帐记录。

　　台帐应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容。台帐格式可参照卫生监督所提供的《“三放心”采购登记台帐》和《餐饮经营单位食品及原材料采购索证台帐》，其中畜禽产品、蔬菜、豆制品记录在《“三放心”采购登记台帐》，粮油制品、调味品、食品添加剂等其他食品记录在《餐饮经营单位食品及原料采购索证台帐》。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单，可不再重新登记台帐。与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

　　六、需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

　　工作台账管理制度篇10

　　1、幼儿园园长为本单位安全第一责任人，对本单位安全工作负全面责任; 每一位教职员工应落实岗位职责中的安全责任要求，确保教育教学活动和广大师生的安全。

　　2、幼儿园全体教师负责对全校进行安全排查、整治。

　　3、幼儿园各班负责人对本班进行安全排查、整治。

　　4、各个部门、各位责任人发现安全隐患要及时报告，及时排除隐患，确保师生生命、财产安全。

　　5、安全隐患排查做到一日一小查，寒暑假和节假日前一大查，安全处负责将安全排查和整改工作向园领导小组汇报。

　　6、重大的安全隐患要及时报告，争取上级教育行政主管部门的帮助解决。

　　7、对于排查出来的安全隐患，幼儿园建立安全隐患台帐制度，即由园长把安全隐患登记在案，督促有关部门进行整改，整改完成才予以注销。

　　8、对于客观存在的'安全隐患却没有查实出来，或者已经登记在案的安全隐患，因为整治不力而造成安全事故的，园安全领导小组将追究有关责任人的责任，并根据幼儿园和上级有关规定给予相应的处分。

　　工作台账管理制度篇11

　　为加强霞岭村幼儿园食品卫生管理，落实食品原料的溯源规则，保障食品卫生安全水平，保障全体幼儿及教职工身体健康，特制定本制度。

　　一、指定专职人员负责食品索证及台账记录工作。

　　二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

　　④卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

　　四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

　　六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　七、采购的`食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。

　　九、严格执行成品48小时留样及登记工作。

　　工作台账管理制度篇12

　　为了认真贯彻落实管理方针政策，不断提高广大师生的“安全第一”的思想意识，总结安全管理经验教训，促进安全工作，使安全管理规范化、制度化、根据上级的有关要求，现将安全管理台帐工作规定如下：

　　一、规范台账内容

　　（一）法规文件：有关学校安全工作的`法律、法规，以及上级党委、政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。

　　（二）组织领导：学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。

　　（三）管理制度：学校基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度，各类安全应急预案等。

　　（四）安全管理：年度各类安全工作责任书、安全工作学期和年度计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，学校综治安全工作月报表等。

　　（五）安全教育：开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。

　　（六）检查整改：各类安全工作检查记录，学校安全重点部位日巡查记录，学校安全重点部位周检查记录，安全隐患排查情况记录，安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。

　　（七）预案演练：防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、大型集体活动等应急预案组织演练情况记载（文字、图片、影像资料）等。

　　（八）事故案例：相关安全事故及处理情况的记载，对各类事故的反思总结等。

　　（九）安全考核：各类安全考核的组织实施及结果等。

　　（十）经费投入：安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。

　　二、严格台帐管理

　　（一）上述1—3项台帐为长期使用，4—9项台帐为分年度归档，随时备查。

　　（二）高度重视建立安全管理台帐工作，指定专人负责，学校有关部门和人员要及时提供相关资料。

　　（三）台帐资料要求全面完整，图文并茂，按上述条目逐项分类整理归档。

　　工作台账管理制度篇13

　　1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）以及供货协议。不得向无证企业或个人采购农资产品。

　　2、采购农资时，应当按照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件（须加盖公章）。对经查验不符合规定的`农资，不得入库，并做好退货处理记录，发现假冒伪劣商品应立即向XX县（区）农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。

　　3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。

　　4、必须向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。

　　5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括：进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保存两年。

　　6、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。

　　工作台账管理制度篇14

　　（一）责任体系。

　　学校基本信息；安全管理机构人员名单及职责分工文件；安全管理工作的规章制度；安全管理工作会议纪要及活动记录；安全管理工作计划及总结；学校与上级有关部门签订的安全管理责任书；学校与各处室、年级、班级及具体项目负责人签订的安全管理责任书；

　　（二）消防安全。

　　消防部门核发的消防审核意见书，消防验收合格证；学校消防安全管理工作规章制度；校园各楼层消防逃生疏散指示图；校园消防车道消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口指示、报警系统等消防设施设备分布情况详细记录及图示；消防设施设备检查维护情况记录；消防安全教育情况；师生消防疏散演练记录；

　　（三）房舍及设施设备。

　　学校房舍及设施设备管理规章制度；建筑物通过有关部门验收的有效文书；建筑物检查及记录；易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录；各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明；各类设施、器材的使用、检查、维护记录。

　　（四）饮食安全。

　　卫生部门核发的《食品卫生许可证》；学校饮食安全管理工作规章制度；厨房平面图及用具详细清单；逐级安全管理责任书；在食堂上墙的安全管理制度清单；食堂具体管理人员培训记录；食堂从业人员培训记录；食堂从业人员的身份证、健康证；食堂物品进货凭证及供货单位资质文书；器材消毒及食品留样；燃气使用检查记录；食品农药残留超标检测记录；食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录；师生饮用水情况说明及相关资料；师生饮用水检测文书；供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书；饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐，还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。

　　（五）师生集体活动。

　　学校师生集体活动安全管理工作规章制度；师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录；师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案；委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定；集体活动结束后的总结。如在活动过程中发生事故，应有处理事故的全过程记录。

　　（六）师生宿舍。

　　学校师生宿舍安全管理工作规章制度；师生宿舍来源说明及证明材料；师生宿舍建设面积、占地面积、房间数量及每间面积、住宿安排情况；逐级安全管理工作责任书；宿舍管理员身份证、工作安排表、详细检查记录；标明师生宿舍位置的学校平面图；师生宿舍楼层的平面图；师生宿舍楼层消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口标示、每层楼安全疏散示意图、报警系统等设施设备分布情况详细图示及检查记录；宿舍区域逃生演练计划及实施记录；宿舍用电用气情况统计及检查记录。

　　（七）安全教育。

　　学校安全教育规章制度。学校安全教育的计划及总结；学校实施安全教育计划中的'详细资料；学校利用广播、宣传栏、班队会、团日活动、讲座以及专门的安全课等形式开展安全教育的资料、图片等；学校安全教育周的详细资料；教师进行安全教育学科渗透的计划和案例；学校开发的校本安全教育教材及使用情况记录。

　　（八）危化品管理。

　　学校危化品安全管理工作规章制度；库存危化品详细清单；危化品管理人员及双人双锁持锁者信息表；危化品购买许可证；危化品购置、运送、领取、使用、回收、销毁详细记录及相关凭证。

　　（九）自然灾害。

　　学校自然灾害（水涝、台风、雷电、边坡、挡土墙）安全管理工作规章制度；学校对水涝、台风、雷电、边坡挡墙影响学校安全的分析与评估报告；校园周边及校内水涝隐患的详细记录、防涝设施设备清单及能否正常使用的检查记录；校园内外可能因台风而引起的安全隐患的详细记录及检查记录；校舍防雷建设凭证及防雷验收合格文书；边坡挡墙详细资料；边坡挡墙查看记录、整治记录、警戒区域和警戒告示安置位置平面图。

　　（十）电力燃气。

　　学校用电用气安全管理工作规章制度；电管人员身份证、上岗证及信息采集表；用电设施设备详细清单及起始使用时间；用电设施设备使用、检查、维修、更新详细记录；食堂使用电力燃气平面图；燃气使用安全检验报告：燃气使用检查、维护详细记录。

　　（十一）卫生防疫。

　　学校卫生防疫安全管理工作规章制度；卫生保健专职人员身份证、上岗证、信息采集表；卫生保健室、隔离室的药品及器材清单和使用记录；卫生保健人员培训学习资料；流行病、传染病监测记录；校园消杀记录；幼儿园每天晨检记录表。

　　（十二）应急预案。

　　学校各类应急预案文本；各类应急预案演练详细记录；因人员及岗位变动而调整应急预案涉及的人员变动的文件。

　　（十三）事故处理。

　　学校各类事故处理的规章制度；各类事故发生的时间、地点、经过、涉及人员、处理经过、处理结果、原因分析等详细资料；对责任事故实行责任例查、责任追究的资料。

　　（十四）安全隐患排查整治。

　　学校安全隐患排查整治工作规章制度；逐级签订安全隐患排查整治责任书；每一次发现安全隐患的详细记录及整治过程的详细资料；上级下达的整改通知书及完成整改工作的详细资料；向上级报告的安全隐患及上级的批示处理意见、最后处理结果；对一时无法整治的安全隐患采取的措施及监控记录。

　　（十五）校园周边环境。

　　校园周边环境安全管理工作规章制度；学校周边环境平面图；学校周边可能影响师生安全的地点、项目标示图；参加有关部门联合整治校园周边环境的详细资料；向有关部门通报的学校周边安全隐患文书及整治结果资料。