备件管理制度(集锦15篇)
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编精心整理的备件管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
备件管理制度1
1.小型电器(包括备件)必须分类排放整齐，并有标签标有其规格型号、额定电压和容量等。
2.所有小型电器备件必须记入台帐，进入档案管理。
3.凡井下安装或需更换的小型电器或电器备件需由更换单位申请，专管组班长班长同意并凭票发放，所换小型电器或备件必须在当日内交给专管组。
4.小型电器备件库配备蒹职的管理员，蒹职的管理员属小型电器专管组组长领导。
5.凡进入备件库的'小型电器严禁乱拆卸或拆东补西。
备件管理制度2
1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。
2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。
3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。
4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。
5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。
6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。
7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。
8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。
9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。
10、机房内使用的'仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。
备件管理制度3
第一条、目的
为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。
第二条、适用范围
本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
第三条、术语
备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
第四条、职责
动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
第五条、细则
1.备件的.需求、请购计划、审批
1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2.备件采购及评审
2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。
4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。
4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。
4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。
4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。
4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。
4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
5.旧件、备件的处理
5.1仓库备件处理
5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。
5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。
5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。
5.2旧件的处理
5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。
5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。
5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
6.备件的共享
6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。
6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。
6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。
6.4共享时的资金预算和结算
6.4.1备件资金预算由采购部负责。
6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。
6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。
7.备件的技术管理
7.1备件技术管理由动力设备部负责。
7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。
7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。
8.备件管理流程
8.1设备备件管理流程（附件1）
9.考核
9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。
9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。
第六条、附则
1.本办法由动力设备部负责解释和修订。
2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。
备件管理制度4
一、仓管职责
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的.环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备件管理制度5
1.设备科组织好维修用备品、配件的生产，供应和保管工作，编制备件储备定额建立备件储备卡，要处理积压，加速资金周转，保证经济合理储备。维修用备品、配件原则上采用主机公司配套产品，特殊的备品、配件经设备科科长签字后由采购员进行采购。
2.备件的储备原则：
1)使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件。
2)使用期限大于设备修理间隔期，但同类型设备拥有量较多的零件。
3)生产周期长的大型、复杂的铸、锻零件。如带花键的齿轮。
4)需外公司协作制造的零件和需外购的标准件。三角带、链条、滚动轴承、电气元件及向外订货的配件，成品件等。
5)重点、专用、动力设备和关键数控设备的重要配件应采取比价采购、合理储备、确保生产。
6)多次故障证实易于损坏的各种铸锻件。
7)经常摩擦而损耗较大的`零件，如摩擦片、滑动轴承、传动销等。
8)在高温、高压及腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件，如热处理用底板、炉罐等。
9)生产流水线上的设备和生产上的关键（重点）设备，应储备更充分得易损件或成套件。
3.备件范围
1)所有维修用的配套产品。如滚动轴承、皮带、链条、继电器、低压电气开关、热元件、皮碗、油封等。
2)设备结构中传递主要负荷，且负荷较重结构又薄弱的零件。
3)特殊稀有设备的一切更换件。
4)因设备结构不良而容易产生不正常损坏或经常发生事故的零件。
5)设备或备件本身因受热、受压、受冲击、受磨损、受反复载荷而易损坏的一切零部件。
4.备件管理：
1)备件图册是备件管理工作的基础，应注意收集和积累并积极采用电子图表方式以便维修人员查阅。
2)备件技术员根据备件使用期限制定储备定额，库内应经常保持一定储备量，到最低储备量时，应及时提出订货和制造。
3)备件库应建立帐、卡、分类存放，妥善保管，帐物相符，定期保养，严防腐蚀及变形。
4)备件储备的经济指标，备件资金总额按设备原值的2---3%统筹，储备资金周转期为1.5---2.5年。
5.供应分工：
1)机械、电气备品、备件外购部分由设备科负责采购供应，自制部分由设备科按月下计划生产，由机修车间承担，凭完工单入库。临时急件优先安排生产。
2)轴承、橡胶制品由设备科负责采购供应。
3)液压元件、标准件，由设备科统一管理供应，并按年、季报需要计划，委托供应科订货。
4)运输设备备件、外购部分由运输科负责采购供应，自制部分提报设备科订货或安排计划生产。
5)标准设备的备件或大型重要的铸、锻件和胶带、工业链条等，凡属国家统一分配订货的由设备科提出计划，委托供应科统一订货。
6.备件计划
1)凡有储备定额的备件，均有备件库根据最低储备量提出缺件清单报备件技术人员编制计划后统一安排，组织制造或采购。
2)无储备定额的零部件，应有大修技术人员给予检测后，编制更换件清单交设备科安排生产或外购。
3)机修车间的备件制造计划，应作为生产任务指标之一进行考核。
4)车间维修所需备件，需经备件技术人员审核后，填写设备配件、材料申购单，并经设备科长审核后给予安排实施。
5)设备事故造成的维修急件，由设备部门分析事故后，优先提供。
7.备件入库
1)在申请计划内和订购新设备带来的备件方能入库，其他物资一律不得入库。
2)备件入库必须由交库人填写“备件入库单”，经检验科验收合格后给予入库，入库备件必须有质量合格证。
3)备件入库后应进行微机登记入帐、涂油、除锈、挂上标签，并按设备型号或备件形状分类存放。
8.备件的保管
1)入库的备简要保存好、维护好，不丢失，不损失，不变形，定期检查涂油。
2)备件数量应做到“三清”（规格清、数量清、材质清）、“两齐”（库容整齐、码放整齐）、“三一致”（帐、物、卡一致）、“四定位”（区、架、层、号定位）、“五五”码放（一五一十的码放整齐）。
3)备件应建立分类明细表台帐，凭入库单、领料单、退库单、销售单、报废单登帐，做到日清月结，季报，年终盘点，帐、物、卡一致。
4)关键、精密备件应采取特殊措施保养和保管。
5)备件库必须具有防火、防盗措施。
9.备件的发放
1)对不同的备件，要有相应的领用办法和审批手续。
2)备件发出后要及时登记和销帐。
3)对有回收和利用价值的备件，要以旧换新。
4)领出备件因某种原因需退库时，应填写退库单，保管员认真检查，如不是原物，无合格证或已使用过，应拒绝退库。
10.备件的处理
1)设备外调、报废、改造后，如本企业已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。
2)备件因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因不能使用时，由备件技术人员查明原因，提出防范措施后，报有关部门或领导批准报废。
备件管理制度6
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作，明确责任，特制定本规定：
1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2.备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，
2.3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的'计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’，应按要求认真填报，采购计划应具有可执行性，杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备件管理制度7
第一章总则
第一条目的
为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工
第二条职责
（一）生产保障部职责：
1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；
2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；
3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：
1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；
2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；
3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：
负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：
负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：
1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；
2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容
第三条备品备件定义：
（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:
1.一般性备品备件
（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；
（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；
（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；
（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
2.关键备品备件
（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；
（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；
（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；
（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；
（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；
（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。
第四条计划管理
（一）备品备件采购计划编制依据
1.本年（月）度各单位生产经营目标；
2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；
3.消耗、储备的'历史数据。
（二）计划上报
1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。
2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。
3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。
4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。
第五条采购管理
（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。
（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技
术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
（三）供货商的确定：
1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。
2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。
4.招标结果报分管领导审核、批准。
5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。
6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。
（四）备品备件的采购
1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。
2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。
3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。
第六条入库管理
备件管理制度8
一、范围
本制度适用于集团股份公司内各子公司
本制度适用于设备备件管理的全过程
本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件
二、管理制度细则
1.备件计划
1.1备件计划的填报人
1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）
1.1.2动力设备部管理人员
1.2备件计划的依据
1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。
1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。
1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。
1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。
1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。
1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。
1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。
1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
2.备件采购
2.1备件由采购中心负责采购。
2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。
2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。
2.6流程：
1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）
2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由各子公司负责。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。
4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。
4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。
4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称,型号,用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。
4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。
4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。
4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。
5.更换下来备件的处理
5.1更换下的'备件，有修复价值的必需进行修复再利用。
5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。
5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。
5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。
6.违反制度的考核
6.1 违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。
6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。
本制度由动力设备部负责解释
动力设备部
备件管理制度9
为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的顺利进行。
一、备品备件的计划管理
1.1进口设备的'备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。
1.2凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。
1.3根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。
1.4根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。
1.5统一机型、简化配件种类降低资金占用。
1.6建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。
二、备件管理
2.1备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。
2.2库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。
三、备件的领用、退库和报废
3.1各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。
3.2备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。
3.3因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。
四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。
备件管理制度10
1范围
本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。
本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。
2引用标准
山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)
3职责与权限
3.1职能
3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。
3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。
3.2权限
3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。
3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。
3.2.3备品备件资金管理
3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。
3.2.3.2事故备品由大修资金解决。
3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。
3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的'一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。
4管理内容与要求
4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。
4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。
4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到
及时补充、保持原有储备量。
4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。
4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。
4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。
4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。
4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。
4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。
4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。
4.11事故备品
4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。
4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。
4.12消耗轮换备品:
4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。
4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。
4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:
4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。
4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。
4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。
5检查与考核
由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。
备件管理制度11
1目的
规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用，努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品，降低库存资金和库位占用，提高储备质量，保障生产安全。
2适用范围
本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。
3规定
3.1备品备件
3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的'配件、设备、材料。
3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划，包括工单生成、必要的储备品;
3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;
3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记;
3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;
3.1.6备品备件及工器具的存放实行定置管理，并做好相应的标签。
3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。
3.2公用工器具
3.2.1部门公用工器具实行统一管理，登记造册;
3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证，保管员需对归还的工器具进行验收。
3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取，检修部登记造册;
3.3.4合理、正确使用工器具，如损坏，需积极修复，必要时申报更换;
3.3个人工器具
3.3.1部门对个人工器具实行统一管理，登记造册;
3.3.2新进公司职工，按照标准配置，配备必要的个人工器具;
3.3.3个人工器具损坏后，允许以旧换新，实行本人签字领取;
3.4其他
3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用，由值班员自行登记，管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;
3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件，在建立起初始台账后，班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。
4职责
4.1班组
4.1.1负责根据设备检修需要，在erp编报备品需求计划，开具领料单、领取备品并入库;
4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复;
4.2专职
4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;
4.3备品间管理员
4.3.1负责部门备品间的卫生清扫，保证备品间的清洁;
4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理，做到摆放整齐、便于查找;
4.3.4负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记，保证账物对应;
4.3.5做好工器具的安全定期检验工作，使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。
4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;
4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计，并发给检修部及班组，以便于根据实际进行必要的补充。
4.4检修部(副)主任
4.4.1负责制订和完善本制度，并确保制度的有效性。
4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。
4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;
备件管理制度12
1.目的
为了保证机旁备件完好无损,使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行,特制定本制度。
2.适用范围
适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;
3.职责
3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;
3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的`主要管理人员;
4.制度内容
4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域,由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;
4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐,并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻,以防雨淋、受潮、受冻等;
4.3卸于现场的机旁备件,各设备主任和区域组长应及时填写台账,并在备件上挂卡片,标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;
4.4对于本区域的机旁备件,各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作,检查完成后即时填写相关台账及记录,做到账、物、卡一致,记录完整。
4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件,各区域组长应按要求进行存放保存,防止损坏、丢失,必要时采取适当的防护措施;
4.6对未办理出库手续的机旁备件,在使用前应先办理出库手续;
4.7对于机旁备件,各车间和区域应每月盘点一次,盘点时应认真做好记录,发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;
4.8对于本区域内机旁备件,各区域人员均无权外借,如需外借时,需按炼铁厂相关制度执行;
5考核
本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度,各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。
备件管理制度13
1 范围
本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。
2 管理职能
2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。
2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。
2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。
2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。
3 管理内容与要求
3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的'发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。
3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。
3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。
3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。
3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。
3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。
4 检查与考核
本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。
本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。
备件管理制度14
为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。
总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。
1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内;
2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的间距不得小于0.5米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;
3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。
4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;
备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:
1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;
2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;
3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;
4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;
公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的.意识和素质:
1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;
2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;
3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人;
4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。
火警电话:119
20xx年12月31日制定
备件管理制度15
一、 计划编制
1、 检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。
2、 检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。
3、 新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。
4、 编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。
5、 编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。
6、 根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。
二、 修材料与备品备件的'储备管理1、 企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。
2、 检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。
3、 企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。
4、 科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。
5、 对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业 之间的联合储备工作。
6、 备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。
三、 备品备件的质量保证1、 抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。
2、 备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。
3、 为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。
4、 对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。
5、 备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。
6、 调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。
7、 特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。
8、 三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。
9、 标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。
10、 定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。
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