销售管理制度集锦15篇
随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编整理的销售管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
销售管理制度1
第一章总则
第一条为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章、销售计划的编制
第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的.经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。
第四条销售计划的内容
简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:
(一)商品计划(制作什么产品)
(二)渠道计划(透过何种渠道)
(三)成本计划(用多少钱)
(四)销售单位组织计划(谁来销售)
(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)
(六)促销计划(如何销售)
第五条年度销售总额计划的编制
参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。
第六条月度销售额计划的编制
根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的销售计划。
第七条销售费用计划的编制
根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。
第八条促销计划的编制
(一)与销售方法相关的促销计划
1、pop(销售点展示)
2、销售赠品及奖金的支付
3、招待促销会
4、掌握节日人口聚集处促销
5、折扣优惠促销
(二)与销售人员相关的促销计划
1、业绩奖赏
2、行动管理及教育强化
3、销售竞赛
4、团队合作的销售
(三)广告宣传等促销计划着眼点
1、pop(销售点展示)
2、宣传单随报夹入
3、户外广告
4、目录、海报宣传
5、报纸、杂志广告
6、电视、电台广告
7、其他广告
第三章附则
第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
销售管理制度2
公司为销售人员提供了公平的销售平台。销售管理透明化,体现'公平竞争'、'奖勤罚懒'、'奖罚分明'的原则。在'销售中心'的现场管理中销售部下设个小组,设个主管。分赛季,根据公司对销售小组的任务指标对各销售小组业绩进行考评,实行末位淘汰制。销售市调部、策划部、广告部、客服部对销售部提供支持与服务。
明确职责:
1、销售主管:完善销售制度,为销售人员创造公平竞争的环境,向公司提供销售建议,对销售业绩负责。对销售员进行日常管理,激励他们提高业绩,协助销售员成交。
2、销售人员:遵守《销售管理制度》、《销售白皮书》的规定,公平竞争,努力销售。
日常管理:
⑴汇报销售信息:
为使公司及时掌握销售信息,督促销售人员日常工作,要求其每日填写《工作日记》,主管应每日检查并将信息汇总至销售经理,销售经理及销售主管填写《工作周报》,依据情况提出工作建议。
⑵一切客户资源归公司所有
主管每周一将本组新增客户明细汇总报销售经理,销售经理助理负责整理并及时备案;
销售员要如实准确填写前台《新客户明细》《接电登记表》《接访登记表》以便销售助理及时准确的将信息录入电脑;
销售员离职要经销售主管、销售经理签字确认,其《客户明细表》完整准确交回公司后,财务部接到通知才能恢复佣金发放。
销售员离职,其客户原则上由销售主管重新分配给其他销售员,并在每赛季末电脑登录备案。如销售主管也离职,由销售经理负责分配。离职人员佣金发放参照(薪金发放管理办法)。
注:以上制度如遇违反销售员/销售助理罚款20元/次,销售主管50元/次,销售经理100员/次
⑶招聘与培训
招聘:由销售经理全权负责,销售主管有权推荐,但必须经过经理和销售总监面试同意,同时销售部通知人事部签定合同。
培训:赛季初由公司汇同销售部提出整体的'培训计划,并报批准备案;销售主管要对目标客户的消费习惯、销售技巧进行总结、作好内部培训。
评估与奖惩
⑴销售经理、主管的考核:参照各赛季的相关规定。
⑵销售员考核:业绩指标、品行评估与客户满意度;
⑶业绩考核:重奖第一名、奖励第二、第三名;对于销售第一名奖励800元,第二名奖励500元(奖励销售员的评比只按本赛季业绩计算)。业绩最后二名给予黄牌或淘汰,业绩评定均按本赛季综合业绩计算,具体规定如下:
上赛季排名前三名的销售代表,在本赛季排在后二名的将给予黄牌警告一次,如在下一次评比中仍在后二名,将予以淘汰;
满赛季2/3时间的销售人员,参加销售赛季淘汰评比,已离职销售员满赛季1/2,也将参加销售评比。
⑷品行评估:未按本《销售管理制度》规定恶意竞争者除名。
⑸客户满意度:市场部在赛季末进行抽样调查,对优胜者提出表扬。
⑹主管级服从制:在工作范围内,销售主管无条件服从销售经理的命令,违反或不做为者罚50元/次,连续三次则做开除处理。
备注:严格按公司销售规定、销售行为规范执行,发现问题一律按制度进行得处理,绝无例外。
销售管理制度3
一、总则
1、为了规范销售人员薪酬管理,激励销售人员的工作积极性,根据北京房地产市场营销行业的特点,结合**房地产经纪公司开发项目的实际情况制定本管理制度。
2、本办法提及'销售人员'是指销售代表、销售主管、销售部经理;'非销售人员'是指销售人员以外的公司员工及各级管理人员(含**集团系统内其他公司的人员)。
二、薪金结构
根据销售工作的特殊性,销售人员的薪酬实行底薪加佣金模式,在月度底薪基础上,根据当月销售业绩以及计划完成情况,按规定的比例提取佣金。
(一)底薪标准:
销售代表1000元/月,高级销售代表1400元/月(本年度销售冠军,次年度一年为高级销售代表),销售主管20xx元/月,销售部经理3000元/月。
上岗培训期销售代表底薪500元/月,考试合格后转为试用期800元/月,转正后1000元/月。
(二)佣金比例:
xxxxx
(三)发放日期:
1、底薪
底薪于每月最后一个工作日发放。
2、佣金
佣金于次月最后一个工作日发放。
(四)销售指标的统计口径:
凡是签定《商品房买卖合同》(以下简称《买卖合同》)并按约定交纳首付款后,方可计入当月成交额。
凡是款项到帐方可计入当月回款额。
(五)佣金计算及发放原则:
为保证公司和销售人员双方的合法利益,为加速项目的回款速度,结合目前销售的实际情况,针对不同付款情况,采取两次提取及发放的办法,具体如下:
1、首付款的佣金计提和发放:
(1)成交客户必须按合同额的规定比例全额支付首付款。
(2)首付款全部到帐以后,公司按照相应比例计提佣金。
(3)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。
2、一次性或分期方式支付的佣金计提和发放:
(1)一次性支付的,房款全部或95%到帐后,公司按照相应比例计提佣金;入住时尾款大于总房款5%的,入住后房款全部到帐后次月再提佣金。
(2)分期支付的,房款到帐达到50%后,公司按照相应比例计提佣金,余下50%房款的佣金待余款全部到帐后,再按相应比例计提;
(3)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。
3、以按揭方式支付的佣金计提和发放(房款不含首付款):
(1)按揭贷款全部到帐后,公司按照相应比例计提佣金。
(2)佣金的'80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。
4、销售经理及主管的佣金参照部门或小组完成情况的相应比例,依照上述1至3种付款方式发放。
5、销售代表
(1)成交客户必须签定正式《买卖合同》,并按商定的付款方式交纳首付款后,方可计提佣金。
(2)如发生撞单情况,参照《销售现场管理制度》处理。
(3)因自动离职或被公司辞退的销售代表,在办理离职手续时需将客户资料进行移交,由公司另行安排该移交客户的后续服务工作,并不再享有交接后该客户回款的销售佣金。
6、介绍人:
本系统非销售人员介绍的有效客户,若最终成交,介绍人的佣金依约定计提比例待客户入住后次月底发放,销售代表的佣金依约定计提比例按上述1至3种付款方式计提及发放,回款额纳入销售代表指标完成额。
介绍人的界定:介绍人所介绍的客户必须是未与销售现场联系过的客户。如在销售部的来电来访登记中已存在,则不能算介绍。
如果介绍人放弃提佣,公司不再发放该部分佣金。
7、工程抵款:
请参照'工程款抵房款销售佣金的计提办法'。
8、带租约销售
(1)签定出租合同,且客户入住后,出租经办人已计提佣金的,该物业销售后,签定商品房买卖合同的出售经办人按当月本人应提销售佣金的50%计提佣金,销售主管和销售经理按当月应提标准提佣。
(2)签定出租合同,客户尚未入住,出租经办人未计提佣金,该物业销售后,由签定商品房买卖合同的出售经办人和出租经办人以出售经办人当月应提佣金比例为基数各提取50%的销售佣金,销售主管和销售经理按当月应提标准提佣。在保持佣金总额不变的情况下,营销总监有权根据现场租售的实际情况进行出租经办人和出售经办人的佣金分配,并报公司行政人事部备案。
三、业绩考核
(一)定额:
根据每月公司销售计划及当月销售代表人数制定每人当月定额,按累计签约指标完成率计算佣金提取比例,按月度指标及累计指标完成率进行当月业绩考核。住宅、办公、商业部分完成率分别计算。
(二)佣金分配细则:
1、销售代表:
(1)每人根据当月签约指标完成率和年度累计签约指标完成率,计算佣金计提比例,两者取其高,提成比例为1‰-4‰,按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。
(2)销售代表佣金计提比例与指标完成率挂钩。
(3)销售代表佣金(月结)=当月回款额×(1‰-4‰)
2、销售主管:
根据所负责小组当月签约额完成率及当期年度累计指标完成率计提佣金。
按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。
销售主管佣金(月结)=小组当月回款额×(0.3‰-0.5‰)
3、销售经理:
按销售部当月签约额完成率及当期年度累计指标完成率计提佣金。
按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。
销售部经理佣金(月结)=部门当月回款额×(0.5‰-0.7‰)
4、介绍人:
本系统非销售人员介绍的有效客户,若最终成交,待全部帐款到帐且入住后,按帐款的1‰-3‰于次月计提100%;销售代表按1‰于到帐次月计提80%,签约额纳入本人指标完成额;其余20%待客户入住手续办理完毕后,次月底结清。
若介绍人介绍的客户由营销总监或公司其他领导洽谈成功的,介绍人按1‰-3‰提取介绍费,签约销售代表不提佣。
若最终办公或商业部分成交,按前文中佣金计提比例发放,以此类推。
5、本公司员工:
本公司员工及家属购房,签约额可计入当月指标完成额,但销售代表、销售主管、销售经理均不计提佣金。员工本人不计提介绍佣金。
6、公司关系户:
6.1由公司领导指派销售部完成的关系户购房(含工程款抵房款形式的购房),签约额可计入当月指标完成率,但销售代表、销售主管、销售经理及公司领导均不计提佣金。
6.2由销售代表先接待后由公司领导给予客户超出底线折扣而成交的,销售代表计提当月应提佣金比例的50%,销售主管和经理按各自佣金底线提佣。公司领导给予客户的折扣未超出底线成交的,销售代表、主管和经理按当月应提佣金比例提佣。
四、福利待遇
1、公司为销售人员交纳'三险一金',缴费基数为上年度本人平均工资,销售人员有义务协助办理相关保险手续,不得以任何原因拒绝办理社会福利保险。
2、本办法所涉及销售人员,不享受公司规定的交通补贴和通讯补助,不参加公司阶段性或年终奖金分配,并不享受带薪年假。
五、退房佣金结算处理
1、每人退、换房率年均不得高于8%(按成交套数计算)。若高于8%的,高出部分每单处以500元罚款;
2、若由于公司原因(如:设计变更、面积误差超出±3%、推迟入住等)造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税前佣金的80%退回,尚未结算佣金的,不再结算;
3、由于销售代表原因造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税后佣金的100%退回;尚未结算佣金的,不再结算;
4、由于销售代表原因造成退房的,进行如下处罚:
(1)给公司造成5万元(含)以下损失的,对该销售代表处以5000元罚款,销售主管、销售经理各处以1000元罚款;
(2)给公司造成5万元以上损失的,对该销售代表、销售主管、销售经理进行辞退处理,并扣留其未结算的全部佣金作为对公司的赔偿。
5、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。
六、底薪
销售代表底薪:当月底薪×(100-违规扣分)×100%-考核扣款
销售主管每月工资:底薪(+小组冠军奖金)
七、本管理办法解释权在公司行政人事部。
销售管理制度4
第一章 总则
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创造更好的经济效益,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。
第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是'科学定价、严格执行、公开透明、运行高效'。
第二章 组织机构及职责
第四条公司价格管理领导小组(以下简称'价格领导小组')是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为:
(一)贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策;
(二)研究并审批制定公司价格管理办法;
(三)研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略;
(四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议;
(五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。
第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担任,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下:
(一)拟定公司价格管理办法;
(二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议;
(三)组织召开价格领导小组会议;
(四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作;
(五)将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位,并监督执行;
(六)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料;
(七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。
第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责:
(一)销售部的主要职责为:根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。
(二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。
(三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。
(四)综合办公室的主要职责为:协助会议的召开,并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。
第三章 价格的制定
第一节 价格制定原则
第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,根据市场情况,坚持'当期效益最大化'原则,确定产品的实际销售价格。
第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内,根据市场情况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。
第二节 价格决策程序
第九条公司权限范围内销售价格制定程序:
(一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。
(二)客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。
(三)市场信息部信息管理岗根据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品采购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的价格以及条件原因。
(四)市场信息部经理根据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。
价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组研究、决策的.前期准备工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,提供有关方面的资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据;2、具体调价方案。
(五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。
除紧急情况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负责通知会议主题、时间、地点。
(六)价格领导小组办公室整理会议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。
第十条公司涉及价格管理的以下资料,需要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案:
(一)价格管理领导小组成员组成及变动文件;
(二)出台的相关价格管理办法;
(三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。
第三节 议事规则
第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可委托其他成员主持。
第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括委托方)方可举行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席会议的,可书面委托其他成员代为出席,委托书中应当载明授权发表的建议或意见。
第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体成员的过半数通过。
第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。
第十五条价格管理领导小组会议的召开程序、表决方式、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。
第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议意见或会议纪要,出席会议的成员应当在审议意见或会议纪要上签字;审议意见或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。
第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会议。
第十八条出席会议
的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。
第四章 价格的执行与监督
第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应及时通知客户化工品销售价格。
第二十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行情况,及时对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,及时提报价格管理领导小组,讨论确定调整方案。
第二十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目进行综合评估,总结经验、指导下一步销售和价格策略的制定。
第二十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,所有价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。
第二十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥善保管、存档,不得泄露。
第五章 奖励与惩罚
第二十四条具有下列情况之一的,公司根据实际情况给予相关人员奖励:
(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;
(二)严格履行职责,成效显著的;
(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了公司重大经济损失的。
第二十五条具有下列情况之一者,属于违规行为,公司根据实际情况给予相关人员惩罚:
(一)越权擅自制定和调整化工产品价格;
(二)未在规定时间调整价格;
(三)实际销售价格与同期价格文件不符;
(四)价格建议中故意虚报、瞒报市场信息;
(五)上级行使价格干预后,不及时纠正;
(六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。
第二十六条对违规行为,将视情节的严重程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济处罚,造成严重损失或情节严重的,将移送司法机关处理。
第六章 附则
第二十七条本办法由价格管理领导小组办公室负责解释。
第二十八条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。
销售管理制度5
地产代理公司销售现场员工离职管理制度
一、离职方式:
(一)辞职:
1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。
2、辞职申请时间:
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;
(2)试用期两周后:提前三天提出申请;
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3、辞职程序:
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。
(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。
(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:
1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。
2、辞退程序:
(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。
(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。
二、离职具体程序
1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。
2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。
3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。
4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。
5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。
6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。
7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。
8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。
9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的依据。
10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。
三、薪金结算:
1、离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。
2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。
四、注意事项:
1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。
2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。
3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的.规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。
4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。
五、交接重点:
(1)现正跟进的工作。
(2)领用物品及负责项目的应收款项等。
(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)
销售管理制度6
一、目的：
严格销售管理，确保公司信誉。
二、适用范围：
适用于所有销售过程的管理。
三、责任人：
营业员、销售人员、质量管理员
四、正文：
兽药销售总体原则：认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。
（一）处方药销售规定
销售处方药时，应严格执行下述规定：
1、处方药要经质量负责人审核并签字后方可调配和销售。
2、对处方所列药品不得擅自更改或代用。
3、处方的审核：经本企业执业兽医审核、签字后方可销售。
4、处方按规定保存备查，如不能保留原件，可留存复印件或登记备查。
5、处方药不应采用开架自选的销售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超剂量的处方时，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方兽医更正或重新签字方可调配和销售。
7、无执业兽医开具的处方，不得销售处方药。
8、在营业时间内应有兽医(兽药)技术人员在营业现场，并佩带标明姓名、技术职称等内容的胸卡。遇有顾客要求，兽医(兽药)技术人员应负责对兽药的购买和使用进行指导。
9、认真填写处方药销售记录。
（二）非处方药销售管理
1、陈列的`兽药分类摆放，清洁整齐；
2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客。
（三）药销售过程中
1、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知畜主购买；
2、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员；
3、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人，保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）；
4、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。
销售管理制度7
一、 岗位职责
（一）、销售部经理工作职责
1、负责销售部的全面管理工作；
2、广泛收集市场信息，及时作出准确的市场预测报告；
3、协调与有关单位和部门的关系；
4、加强合同的审查，归档，保管及管理工作；
5、监督并检查销售部的销售业务，及时处理突发状况；
6、制定目标销售量或销售额，编制中、长期销售计划和、季度销售计划，并组织实施。
7、及时提供法律、政策、行业和销售部工作信息，协助领导提高决策质量；
8、审查并做好员提成和福利的发放；
9、协助财务部搞好清帐、对帐工作；
10、每月汇总售楼情况，并搞好销售统计分析。
11、做好销售人员的培训和激励工作
12、做好销售部团队建设工作。
13、完成营销总监交办的工作。
直接上级：营销总监
（二）、销售部主管职责
1、协助销售部经理搞好部门的内部管理工作；
2、协助销售部经理协调与相关单位和部门的关系，搞好楼盘促销工作；
3、起草销售部各项规章制度，并督促其实施；
4、组织置业顾问的值班和轮休，以及具体管理工作；
5、定期向销售部经理汇报工作，总结工作进度，并提出建设性建议；
6、定期组织置业顾问的业务学习和讨论，收集销售信息和反馈意见；
7、监督销售部置业顾问工作状况，严肃各项工作纪律，严守销售机密；
8、审查售房、抵押、按揭办理等各环节的工作，促进集体工作效率的提高；
9、按时考勤，对迟到、早退、休假、请假、外勤等作准确的记录；
10、整理并保管销售部各种文件、资料，以备用;
11、 完成经理、营销总监交办的工作;
12、 协调好与银行以及房管局的关系和程序.
直接上级：销售部经理
（三）、置业顾问职责
1. 主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传；
2. 热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意；
3. 全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询；
4. 制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售；
5. 挖掘潜在的客户；
6. 进行市场调查，并对收集的情报进行研究；
7. 注意相关资料、客户档案及销售情况的保密；
8. 及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略；
9. 每天记录电话咨询及客户接待情况；
10. 协助解决客户售后服务工作；
11. 销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重；
12. 做好对客户的`追踪和联系；
13. 每天做销售小结，每月做工作总结；
14. 维护售楼现场的设施的完好及清洁；
直接上级：销售部经理、主管
二、销售部行为规范
（一）销售部工作制度
1、服从公司和销售部的统一指挥，服从部门主管或上司的管理和安排；同事之间应相互团结、互帮互助、共同进步，加强销售中心的团队合作精神，遇有问题应及时汇报，努力做好接待工作。
2、遵守作息时间，不得无故旷工；工作时间不得擅离职守，因故离开，需经上司批准。
3、置业顾问须注重仪表，保持专业、职业形象；要求形象整洁、大方，穿工作装；将自带水杯置于指定位置，不准放在接待台上。
4、不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗；不得私自在其他单位兼职，不得在工作时间接待与营销业务无关的人员。
5、值日员应保持售楼处的清洁卫生，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。
6、如发现楼书、宣传品、收据、饮用水等不足时，值日人员应及时通知相关人员予以补足。
7、遵守公司有关保密制度，不得向外泄露公司技术、销售机密。
8、置业顾问带客户进入施工工地前必须戴好安全帽，应注意客户及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。
9、在任何情况下，售楼处都必须保证至少有一名销售人员；爱护公司财物，不得将其任意毁损、破坏、浪费和具为己有。
10、房号销售控制由销售经理负责，在成交前必须到销售经理处申请确认房号，然后到财务确认，确认无误后再与客户签约，认购后立即登记，严禁卖错或卖重房号。因销售人员未及时登记而错卖重卖造成的损失由该销售人员负责，除此之外另处罚金100元/次，两次以上做辞退处理。
11、销控表由销售经理一人负责填写，其他任何人无权更改，私自填写、更改的立即辞退，并追究相关责任。
12、填写认购书时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整 ，不得涂改。
13、置业顾问不得私自将客户已认购的房号转卖，遇有客户要求换房或转让时，应立即通知销售经理，由销售经理解决处理，否则一经发现即予以200元罚款，二次以上辞退。
14、销售人员不得误导客户，因销售人员误导或超范围承诺引起的纠纷及损失由销售人员个人承担，同时根据情节轻重予以处罚。
15、当与客户发生争议时，绝对不能强辩、争吵，坚决杜绝影响公司及售楼中心形象的事情发生，与客户发生争吵的立即离职。
16、办事讲效率，求结果。不论出现什么问题（客观条件），只要通过主观努力能达到目的需求的，要达到任务目标，因个人原因以致影响集体（大局）工作进度的，根据情节予以50元以上罚款，超过三次做劝退处理。
17、不得任意翻阅不属于自己职责范围之内的文件（含电子文件）、信函等。未经许可，不得将公司文件携出或供他人阅览。
18、不得诬陷、诬告、陷害、侮辱、威胁和伤害同事或上司；销售主管级以上人员应以身作则，不得以权谋私。
19、电话铃响二声必须接听，并礼貌回答客户问题邀请到销售部洽谈。
20、销售部严禁接打私人电话超过三分钟，接待客户时不能接电话，并将手机调为震动。
（二）销售部客户接待制度：
一、第一次接待并登记为主原则上哪一个销售人员首先接触该客户，并在《客户登记表》上登记姓名及联系电话，该客户应被其所有；若该客户第二、第三次上门时，第一接触销售人员不在，其它销售人员有义务协作、帮助成交，但不计入业绩。
二、 群带性原则
1、若第一接触是销售人员A的客户介绍的（包括电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属销售人员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属销售人员A，以后依此类推。但此原则仅适应于新上门客户指明找销售人员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。
2、若上门客户是某销售人员的亲属或朋友或同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为同一客户，则其资源权应优先归属该销售人员（若该业务未能第一接触而事先又无记录，则不能拥有此客户资源）。
三、 时效性原则
通常，销售人员对老客户资源的拥有不可能无限期。为了使销售人员产生忧患意识，积极主动地与客户保持联糸、及时追踪，促成业务成交，其拥有客户资源的时效为二个月。但客户资源中不泛犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在二个后重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该销售人员才能重新获得对此客户的拥有权。
四、置业顾问所接待的访客中，有下列情况应补足接待机会：
1）已成交的老客户；
2）发现是他人客户并转交；
3）与本项目无关的人员：
①发展商、广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员或推销人员；
②声明采盘或看装修者。
4）若置业顾问A不在现场或正在接待其它客户，其老客户由轮在最后的置业顾问C接待或自行协商接待；如因接待错过C本人接待机会。
五、其他补充
1）来电要求两声以内迅速接听，应答准确、简短，统一用语“您好，银雀尚城”，保证最大进线量。
2）当客户进入售楼处大门时，置业顾问须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若置业顾问不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。
3）置业顾问在客户进门后应礼貌婉转地问客户是否曾来过现场或得到过其他同事的接待，若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。
4）若客户以前曾经来过但记不起是谁接待的，而现场又没人能认出时按新客户接待。
5）若置业顾问有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。
6）一般情况下，一个置业顾问不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处（已成交的老客户除外），此置业顾问不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲置业顾问。
7）蓄意争抢客户者，除取消该单业绩外，另罚款100元/人次。 8）私下为客户更名、出租、转让等，除没收所得外，罚没当月工资。
三、销售部现场人员仪表、仪态
置业顾问代表的是公司的形象，其仪表、仪态是否整洁、得体至关重要。以下为销售人员仪表、仪容准则：
1、销售部员工必须衣着公司统一制服，保持整齐干净、无污迹和明显皱褶；皮鞋要保证干净、光亮；如女员工穿着裙装宜穿肉色丝袜，不宜穿杂色袜子。
2、男员工头发要经常修剪，发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须。女员工不得留过于前卫发型及颜色，头发长度以不超过肩部为适度，保持洁净，上班前梳理整齐，不留头屑。
3、女员工切忌浓妆艳抹，需化淡妆，使人感到自然、美丽、精神好。女员工建议不涂有色指甲油，不佩带过多的饰品，忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水；
4、员工上班前不得吃带有异味的食物；
5、在与客户洽谈时，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度幽雅的为客户服务；
四、销售部考勤规范
（一）考勤
1、工作时间：星期一~星期日
休息时间：星期一~星期五（每星期一天）
上班时间： 8:00--------------18：30（值日班）
上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）
如有特殊情况需调整上班时间，由销售经理统一协调。
2、置业顾问实行每周六天工作制，休息日实行轮休。法定节假日如需当值，则节后予以相等时间补休，一般情况下不允许调休，如确有特殊情况可填写调休单，由销售主管、经理签字确认后方可调休。
3、休假：每月末由销售经理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以连休两天，但最多不可连续超过三天，不得私自调休，特殊情况须经销售经理批准方可调休。
4、案场员工每日到达案场后必须亲自签到，销售人员每天上、下班必须亲自签到，不得找人代签或代人签到，否则予以双方责任人扣除当天工资处理。
（二）迟到、早退
1、迟到10分钟以内每次扣罚5元，早退10分钟以内每次20元；
2、迟到11至20分钟每次扣罚10元，早退11至20分钟每次扣罚40元；
3、迟到21至30分钟每次扣罚20元，早退21至30分钟每次扣罚80元；
4、迟到早退31分钟至1小时，记旷工半天；
5、迟到早退超过1小时，则记旷工一天。
6、一个月迟到（早退）如超过三次，从第四次开始加倍处罚。
（三）旷工
1、以下情况之一者，按旷工论处。
○在当值时间内无正当理由擅离岗位者；
○不自觉签到者；
○代人签到者和要求别人签到者（以上情况任一者，按旷工半天论处）； ○不按规定办理请假手续或请假未获领导批准而未来上班者；
○假期已满未按时返回公司且未有正当理由者；
○其他制度中已明确规定的情况。
2、员工旷工一天除无当日工资外，扣发工资100元；连续旷工两天，扣发工资300元；连续旷工三天或以上者，予以辞退处理，公司不负责其一切善后事宜。员工旷工半天，给予警告批评，扣发当日工资。
3、员工无故旷工，依次累计，当月旷工三天停发当月部分工资及津（补）贴或奖金，视情况做出处罚至解聘合同。无故旷工达五日者，按自动离职处理，对公司造成损失者，公司有权要求作出一个月工资赔偿，并扣除当月工资及津（补）贴或奖金。
（四） 病假、事假的请假手续
A病假：
1、销售人员因病需要休息、须有正规医院证明（病历卡和病假单）。
2、病假二天以内由销售经理审批，二天以上者由销售总监审批。
3、病假手续必须当天申请。
4、病假一天扣当日工资的50%，病假超过7天，作自动离职处理（特殊情况除外）。
5、员工因病不能工作，且未能提供医院证明的，按事假处理。
B事假：
1、事假手续必须至少提前一天书面申请，否则按旷工处理。
2、事假二天以内，由销售经理审批，二天以上须由销售总监审批。
3、事假不足半天者按半天计。
4、事假扣除当日工资。
（五）辞职及辞退
1、辞职：辞职人员须提前15天提交辞职申请单并做好工作、物品交接工
作，辞职人员工资及奖金按公司有关规定进行发放。如未按照日期而
提前离职，按矿工处理
2、辞退：公司提前5天通知员工，该员工必须做好工作、物品交接工作。
五、销售部奖励规范
凡符合以下条件之一者，将酌情给予嘉奖或晋升。
1、工作积极热心，受到客户书面表扬，创造公司良好形象；
2、连续2个月案场销售业绩第一名，且无客户投诉者；
3、发现问题，及时采取补救措施并解决，防止有损公司利益发生者；
4、提出合理化建议，经采纳实施并有显著成效者；
5、严格开支，节约费用有显著成绩者。
六、销售部处罚规范
（一）轻微过失 处以10—50元罚金
1、 客户进门时，值班销售人员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话。
2、将水杯、书刊、资料乱放，乱扔纸张、杂物，客户离开后未及时整理桌椅、杂物者。
3、 当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不文明行为；在销售中心内吸烟；工作时间吃早餐、零食、睡觉等与销售无关的行为。
4、 工作时间衣着不整，违反销售部行为规范和仪态、仪表规范（除行为规范第一条外）未按规定佩戴铭牌。
5、 当班时故意不与同事协助、配合开展业务。
（二）有下列情形之一者，将视情节轻重给予书面警告、停岗、处以100—500元罚金、记过或辞退处理。
1、 蓄意破坏，损坏公司公物；
2、 对客户不礼貌，与客户争辩，或遭到客户合理投诉；
3、 吵闹、粗言秽语，违反办公秩序；
4、 未经允许，擅自向外公布商业机密者，或承诺公司未认可之项目；
5、 涂改、假造单据及证明；
6、 弄是非，诽谤他人，影响团结或消极怠工者；
7、 工作或其他任何业务活动而没有预先征得公司的书面许可；
8、 工作失误，造成公司蒙受损失或引起的纠纷；
9、 工作不负责任，造成公司财产损失者；
10、 2次以上轻微过失者。
11、 未经批准私自外出兼职或利用病假加谋职业；
12、 将公司商业机密泄露给第三者或未授权的各方；
13、 连续2个月销售业绩排名案场倒数第一；
（三）凡是有下列之一过失者，作开除处理，扣除所有未发工资、奖金及佣金，并处以500-1000元罚款：
1、贪污、索贿、受贿；
2、侮辱、恐吓、威胁他人或与客户吵架；
3、疏忽职守造成事故，使公司蒙受较大经济损失者；
4、不服从上司工作安排或拒绝接受工作调派者；
5、常违反公司规定，屡教不改；
6、服务不周，引起客户强烈不满；
7、触犯国家任何刑事法律法规，外泄客户资料；
8、有2次以上严重过失者。
9、聚众闹事，组织、参与斗殴事件；煽动员工怠工、罢工等行为。
本管理规范自公布之日起执行
销售管理制度8
为了时时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。
一、报表制度
1、实行日报、周报、月报制度；
2、所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表；
3、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的.销售情况，如实销售填写报表；
4、报表上报时间：
⑴、日报上报时间：次日早上9：30以前；周末和法定节假日，在当天上报公司；
⑵、周报上报时间：每周星期一9：30以前上报上一周销售周报；周末和法定节假日，在当天上报公司；
⑶、月报上报时间：每月2日9：30以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，在当天上报公司；
5、上报部门：日报、周报、月报上报公司营销策划部
二、违规处罚
1、篡改、[[假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；
2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；
3、没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚；
三、岗位报表项目
1、 销售日报表
2、 房源日销控表
3、 销售情况周报表
4、 来人来电周报表
5、 销售去化统计表
6、 累计销售情况汇总表
7、 资金回款情况汇总表（财务）
四、上报内容
（1）日报内容
1、日报表
2、房源日销控表
3、资金日回款情况汇总表（财务）
（2）周报内容
1、周报表
2、周房源去化统计表
3、一周来访客户分项统计表
4、签约情况汇总表
5、一周资金回款情况汇总表（财务）
（3）月报内容
1、一月销售月报表
2、一月房源去化统计表
3、一月来访客户分项统计表
4、一月签约情况汇总表
5、一月资金回款情况汇总表（财务）
销售管理制度9
1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。
2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。
4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。
5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。
6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。
8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。
9、如因销售急需放行的`商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。
10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。
12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。
14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。
禁止虚开无实物的出库单。
销售管理制度10
报表种类
销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签定一览表，销售部本月卫生及工作纪律情况。
1、销售周报表
1）填制内容：本周销售情况。回款情况。
2）填制时间：每周一下午12：00以前。
3）申报程序：由报表填制人给销售部主管存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份。
2、销售月报表
1）填制内容：本月销售情况，回款情况。
2）填制时间：每月1日下午14：30以前。
3）填制程序：由销售部主管填制，一份自留存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份。
3、客户登记表
1）填制内容：每天来访、来电的客户情况。
2）填制时间：每天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。
3）中报程序：由业务员填制。
4、合同签定一览表
1）填制内容：各销售单位的`房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。
2）填制时间：每月1日下午5：00前。
3）申报程序：由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
5、销售部本月卫生及工作纪律情况表
1）填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。
2）填制时间：每月1日下午14：30以前。
3）申报程序：由销售部主管制定，一份存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份，作为年终考核之一。
销售管理制度11
目的
打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。
适用范围
适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。
一、行为、礼仪及个人素养
营销部员工应立足于成为规范的.高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。
1：着装及仪容
营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；
服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；
男员工不留胡须，头发整洁；
女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹
2：办公室礼仪
学会微笑对人，注意倾听；
多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；
反应灵敏、迅速
办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为
公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底
3：电话
电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。
与客户通电话，一般不得主动提出结束电话
传真发出后，应主动电话联系传真结果
4：职业素养
诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养
快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神
二：内部管理管理
1：请假及调休制度
1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。
2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请
2：值日制度
值日时光
轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。
值日资料
值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理
顶替制
若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。
周清洁制度
每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。
3、总结制度
按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。
各部门经理每周五提交<营运问题汇总表>，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交
《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）
出差人员须提交出差报告。
4、培训伙伴制度
新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各
方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态
对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面
5、项目负责制
部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；
该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必
全力支持
三：例会制度
1、部门经理例会制度
时光：每周在营销事业部会议室一次。
形式：采用报告、座谈、培训等形式进行
资料
1、近期工作出现的问题，如何解决；
2、公司最新政策、市场策略；
3、各销售部经理讨论各区域市场状况；
4、员工就市场动态提出自已的看法；
5、培训及培训反馈报告
2、各部门例会制度
由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。
销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。
四：相关表格
1：“请假单”用于请假。
2：“调休单”用于调休。
3：“派车单”用于使用公司车辆。
4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
5：“请购单”用于部门请购办公用品。
6：“付款申请单”用于申请费用。
7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
销售管理制度12
第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的`反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九条
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
销售管理制度13
1、考勤制度
各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。
全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。
全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。
如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。
如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。
销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。
2、新来访客户
为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：
销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。
注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
3、成交原则及撞单处理原则
⑴成交原则
销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则' 、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。
■公平竞争原则：
1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。
2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。
3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。
■友好协商原则：
销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。
■友好合作原则：
销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的`话和做损害团队利益的事。
■客户选择原则：
如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。
⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：
■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。
■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。
■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；
■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
⑶销售员撞单处理：
●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交
销售管理制度14
一、关于酒店房价减免审批权限的规定
1.免费房的审批权限:
1)使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。
2)酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。
3)酒店各部总监、夜间值班经理在遇有特殊情况需用免费房时,在酒店领导不在的情况下,有权临时安排免费房,但必须及时补办审批手续。
4)任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。
2.折扣房价审批权限:
1)各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。
2)销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。
3)如遇市场变化,市场总监、销售部经理、前厅部经理要求更大的打折权限时,可向总经理申请特批权限。
4)酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。
5)团队房价的制定:
销售部经理根据对市场的预测,提出不同季节对不同旅行社的报价方案,报请市场总监和总经理批准后执行。
团队房价以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必须由销售部经理或市场总监签字,并及时将合同付本转交前厅部和财务部备案。合同到期时,销售部应根据实际情况及时调整或续签,以保证合同有效性。
3.门市价的制定:
酒店各期的门市价,由市场营销部综合市场信息、平衡同档次酒店的报价,报请总经理批准后执行。
以上审批权限规定的执行情况,由财务部负责每日审核后,报送总经理。
二、销售部招待审批权限规定
1.销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。
2.宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的'50%。
3. 市场总监、销售经理陪同客户在咖啡厅或酒吧喝软饮可以直接签单,财务部凭签单转帐。
三、销售人员外事纪律要求
1.严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。
2.坚持'外事无小事'的原则,遇事多请示多汇报,不得善自表态。
3.参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。
4.在销售谈判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立场上要坚持原则。
5.不得接受贿赂,不得接受贵重礼品及回扣。
6.参加工作餐时,不得饮用烈性酒,不得要价格贵的菜肴,不得要烟,尊重对方的民族风俗习惯。
7.不能利用工作时间做私事。
8.对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。
四、预定部岗位责任制
1.严格执行酒店房价审批权限和房控权限。
2.不得私自更改电脑中的任何数据和项目。
3.不谋私利,不搞特殊订房,在出租率高时,不私自留房。
4.与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。
销售管理制度15
以下费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。
1、费用预算、申请及拨入
1.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由股份公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。（“费用预算、申请表”格式附后）
1.2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。
1.3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。
1.4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。
1.5、收到股份公司总部拨入的`费用款项，出纳应当编制如下会计分录：
借：银行存款---费用户
贷：内部往来---股份公司
记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。
2、费用审批列支
2.1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。
2.2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。
2.3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。
3、差旅费管理
3.1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担：
单位：元
项目内容名称 住宿费 伙食费补助 交通费补助
特区 省会 一般地区 特区及省会 一般地区 特区及省会 一般地区
销售分公司经理 160 140 100 5 5 5 5
分公司财务经理 140 100 80 5 5 5 5
业务员及办事员 120 90 70 5 5 5 5
交通费用报销一律按照以下标准执行。
项目名称 火 车 轮 船 飞 机
销售分公司经理 软卧 二等舱 特殊情况报销售总监批准
分公司财务经理 硬卧 三等舱 无
业务员及办事员 硬卧 三等舱 无
3.2业务员每人每月补助费用为600元，在工资中发放。业务员在销售分公司所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。
4、市内交通费管理
业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。
5、办公费
办公费用平均每人每月60元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。
6、业务招待费
业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。
7、通讯费管理制度
1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用；
2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分由个人承担；
3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司名称办理。
附：通讯费报销及补贴标准
报销标准职位 移动通讯费报销标准（元/月）
分公司经理 500
分公司财务经理 150
销售代表及业务员 300
出纳 100
8、其他费用。
除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。
9、费用考核。
股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。
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