物资库房管理制度

时间：2023-03-21 08:22:44 管理制度我要投稿

物资库房管理制度(8篇)

　　在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的物资库房管理制度，欢迎阅读与收藏。

物资库房管理制度(8篇)

物资库房管理制度1

　　一、入库

　　1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

　　2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

　　二、出库

　　1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

　　2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

　　三、仓库管理

　　1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

　　2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

　　3、仓管员要认真做好仓库的'安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

　　4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

物资库房管理制度2

　　一、生产资料物资计划

　　1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

　　公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

　　（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

　　（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

　　2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

　　3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

　　4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

　　（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

　　（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

　　二、材料采购管理制度：

　　为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

　　1、主要生产资料

　　公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

　　（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

　　（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

　　（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

　　2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

　　3、零星生产材料

　　在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

　　4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

　　（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

　　（2）非计划采购每季度不得超过3次。

　　5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

　　6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

　　7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

　　8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

　　9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

　　三、材料物资验收入库制度

　　1、目的

　　规范材料物资入库流程，使之有章可循。

　　2、适用范围

　　本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

　　3、作业流程

　　（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

　　（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

　　（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

　　资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

　　（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

　　（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

　　（6）库管员在清点送交的.磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

　　（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

　　（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

　　4、验收检查

　　（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

　　（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

　　（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

　　（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

　　5、暂收退货

　　判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

　　（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

　　（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　6、入库作业

　　经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

　　（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

　　（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

　　（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

　　（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

　　7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

　　四、材料物资领用制度

　　1、目的

　　规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

　　2、运用范围

　　公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

　　3、领（发）材料物资流程

　　（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

　　料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

　　（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

　　（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

　　（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

　　4、领（发）材料作业

　　（1）库管员接受审核后的《领料单》。

　　（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

　　（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

　　5、其他

　　（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

　　（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

物资库房管理制度3

　　（一）仓库管理

　　1．入库

　　（1）卸货及运输：

　　①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

　　②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

　　③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

　　（2）开箱及验收：

　　①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

　　②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

　　③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

　　④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

　　⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

　　（3）入库手续办理

　　设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

　　2．出库

　　设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

　　3．库存保管

　　（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

　　（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

　　（二）在用物资管理

　　１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

　　２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的`前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

　　３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

　　（三）固定资产移动管理（变动管理）

　　１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

　　２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

　　３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

　　（四）固定资产报废管理

　　１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

　　２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

　　３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

　　4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

　　（五）固定资产（万元以上）档案管理

　　１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

　　２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

　　３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

物资库房管理制度4

　　一、目的

　　为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核，特制定本管理规程。

　　二、范围

　　本规程对库房物资管理作了具体规定，适用于物资库管员。

　　三、职责

　　1、库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作。

　　2、物资调拨员协助工作。

　　3、部门经理负责监督。

　　四、程序

　　1、物资的验收入库

　　（1）采购员购回所需的物资后，应及时地把《请购单》、发货票和必要的`规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收。

　　（2）库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对，对一些贵重物品，质量要求系数严、规格型号细的物品，可由库管员直接请工程技术人员验物。

　　（3）对一些确实无法提供合格证的产品，为了确保产品质量，库管员应填写《产品质量检验合格证明》，经技术员或使用人认可，部门经理核准方可入库。

　　（4）物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写《入库单》。

　　（5）库管员在办理完入库手续后，应及时反馈于请购部门，以备及时领用。

　　2、在库养护

　　（1）库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况，妥善保管各种物资，并要分类上架存放，做到摆放整齐，仓位通畅，对不宜架存的物资要堆垛整齐，并采取防潮措施，便于发放。

　　（2）对所管物资要熟悉存放位置，经常检查，防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故。

　　（3）实行物卡管理制度，卡物相符对位。

　　（4）每天上班后要清扫库房卫生，做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。

　　（5）对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》，以便统一处理。对库存的物资，要经常分析库存结构，掌握库存动态，对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》，注明原因，呈报大厦总经理酌情处理。

　　（6）对库存短缺的常规备

　　（7）用物品，按月列出《请购单》，补充库存。

　　3、出库核实

　　（1）物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》，凭票发物。

　　（2）物品出库时，应对品名、数量、规格、型号再次核实，防止错发。

　　（3）因工作急需，对“物到票未到”的无价格物品，经经理认可后，可由对方打欠条，暂领走，待办理入库手续后及时转办出库手续。

　　（4）库管员对逐项业务票据，对照核实无误后及时记入保管明细帐，如发现差错及时找有关人员纠正处理。

　　（5）每月25日为月终结帐盘点日，必须逐类逐项实际盘查，物资调拨员协助并监督执行，如发生差错，及时查找原因，落实纠正。

　　（6）物资出入库单据，按月分类装订成册、编制号码，妥善保存备查。

　　五、监督执行

　　部门经理监督执行

物资库房管理制度5

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资的入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好物资的出库工作。

　　(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　二、做好物资的入库工作

　　1、对于入库的`货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

　　三、做好物资的保管工作

　　1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

　　2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

　　3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

　　4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　四、做好物资的出库工作。

　　1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守

　　3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

　　五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　2、建立健全出入库人员登记制度

　　A、保管帐—每日

　　B、原始进货单规整存放—每日

　　C、进货、换货、退货明细表单—每日

　　D、进、出、存报表—每月

　　E、供应商进货汇总表—每月

　　F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

　　3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　本管理流程自下发之日起试行。

　　xx年x月x日

物资库房管理制度6

　　为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据《医疗器械管理条例》规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：

　　一、物资缺失追究制度

　　（一）、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。

　　（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。

　　（三）、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货），避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。

　　凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，对于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

　　二、物资报废、失效管理与追究制度：

　　（一）、由于自然灾害原因导致的'不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。

　　（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。

　　（三）、非定制产品的报废：

　　1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

　　2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。

　　3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。

　　4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。

　　5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。

　　6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。

　　凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内年度考核指标；如果数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

　　三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度

　　（一）、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。

　　（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

　　（三）、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。

　　（四）、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）清晰，账物相符。

　　上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直接纳入年度考核标准考核。

　　（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。

　　（六）、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。

　　上述各项考核标准，医院已制定《医疗设备管理》的系列制度，借鉴纳入年度考核标准考核。

物资库房管理制度7

　　为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。

　　第一条仓库管理员工作职责

　　（1）做好物资出库和入库工作。

　　（2）做好物资的保管工作。

　　（3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。

　　第二条仓库管理工作流程

　　1、物资验收入库：

　　1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。

　　2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。

　　2、物资领用出库：

　　1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。

　　2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。

　　3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。

　　3、物资的.账务处理

　　1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。

　　2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。

　　4、物资盘点工作

　　1）保管员对物资每月月末盘点对账。

　　2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。

　　第三条物资管理工作

　　1、物资存量管理

　　1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。

　　2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　2、物资摆放管理

　　1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。

　　2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　3、物资安全管理

　　1）保管员须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　2）保管员每天上下班前要“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。

　　3）严禁在仓库内吸烟。

　　4）严禁无关人员进入仓库。

　　5）严禁在仓库内存放杂物、废品。

　　6）严禁在仓库内存放私人物品。

　　7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　8）严禁随意动用仓库消防器材。

　　9）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

　　10）仓库必须安放防鼠板。

物资库房管理制度8

　　一、入库和验收

　　（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

　　（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

　　（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

　　（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

　　二、领用

　　（一）物品的.领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

　　（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

　　三、库存物资的管理：

　　（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

　　（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

　　四、物资管理人员岗位纪律

　　（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

　　（二）四检：

　　1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

　　3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

　　4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

　　1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

　　3. 严禁在仓库堆放杂物。