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业务外包管理制度（精选10篇）
在当今社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的业务外包管理制度，希望能够帮助到大家。
业务外包管理制度 1
一、总则
1.为了加强养老院院外包业务管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规，借鉴业内同行经验，制定本制度。
2.业务外包，是指单位利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本单位以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。
3.外包业务通常包括保洁、保安、按摩、食堂、物业管理等。
二、部门职责
院办公室负责外包业务总体管理工作，明确1人具体负责。院内管理人员履行外包业务遴选、管理等过程中的监督职能。相关业务的原主管部门为外包业务开展情况的监督管理部门，负责对外包单位日常监管、工作考核等任务。具体如下：院长、副院长负责保洁、食堂监管;保卫科负责安全保卫监管;后勤服务中心负责物业管理服务的监管。
三、不相容岗位
1.外包方案的立项与审批;
2.外包方的选择与审批;
3.外包的执行与验收。
四、业务外包管理风险
1.外包范围不合理，核心业务外包，可能导致单位失去竞争优势。
2.外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致单位遭受损失。
3.业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致单位难以发挥业务外包的优势。
4.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致单位相关人员涉案。
五、外包业务项目评估和审核制度
1.制定及审核实施方案
相关业务主管部门根据对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案;并根据是否对单位运营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。
单位根据预算以及工作计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。
单位制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。
单位应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。
在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。
2.招标及选择承包方
养老院根据不同业务范围，组成有相应专业人员构成的承包方评估小组，并对外发布投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。
参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。单位引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方。
评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑;同时综合考虑单位内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。
调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交单位领导审批。
单位根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。
3.签订业务外包合同
在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。
在合同的`内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。
在合同的权利和义务方面，明确单位有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知单位，并对存在问题进行有效沟通。
在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。
在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本单位机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。
在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。
在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和单位自身业务的变化。
4.组织实施业务外包
在承包方提供服务的过程中，相关职能部门应密切关注承包方的履约能力，采取动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。
建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求承包方调整改进。
对各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成单位服务活动中断。
有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。
切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。
5.总结评价
相关职能部门要对外包业务定期进行总结评价，充分了解各科室对承包方服务的反馈意见，与日常监管发现的问题汇总形成总结报告，作为会计核算和付款的依据。
6.会计核算及财务控制
单位财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向单位有关负责人报告。
六、外包业务项目评估和审核程序(附后)
参考文献：
1.《中华人民共和国合同法》
2.《中华人民共和国反正当竞争法》
3.业界同行有关制度
制定外包实施方案
组织实施业务外包派员现场管理合同管理选择承包方审核批准未通过通过招标外包过程是否违约否否验收是终止合同办理追偿是否合格是验收入库/认可服务
业务外包管理制度 2
第一章 总 则
第一条 为了加强某某公司(以下简称“公司”)对外包业务的内部控制，规范业务外包行为，防范业务外包过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条 本制度所称业务外包，主要是指公司(以下又称发包方)为实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商(以下简称承包方)提供的一种管理行为。
第三条 公司在规范业务外包行为过程中，至少应关注下列涉及业务外包的风险：
(一)业务外包违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
(二)业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
(三)业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致公司核心资产遭受损失。
(四)业务外包流程未恰当履行或监控不当，可能导致公司外包战略失败或经营效率低下。
(五)业务外包信息保护措施不当，可能导致公司商业秘密泄露。
(六)业务外包会计处理不当，可能导致财务报告信息失真。
第四条 公司在建立与实施业务外包内部控制中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节的控制：
(一)职责分工应合理明确，授权审核制度和外包业务归口管理制度应规范。
(二)外包策略应科学合理，承包方的选择依据应充分，外包合同协议应规范。
(三)外包业务流程应有明确规定，固定资产使用应有授权，外部存货管理应规范，外包业务会计处理应符合《企业会计准则》的有关规定。
第二章 职责分工与授权批准
第五条 公司应建立业务外包的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理业务外包的不相容岗位相互分离、制约和监督。业务外包的不相容岗位(或职责)至少包括：
(一)业务外包的申请与审批。
(二)业务外包的审批与执行。
(三)外包合同协议的订立与审核。
(四)业务外包的执行与相关会计记录。
(五)付款的申请、审批与执行。
第六条 公司应建立业务外包的授权制度和审核批准制度，明确公司内部各单位、各部门授权范围、授权内容、授权期间和被授权人条件等。
公司重大或核心业务外包，提交公司总经理室审议，报董事长批准。非核心业务或涉及金额较小的业务外包，应由相关部门在授权范围内提出申请，报总经理、董事长审核通过后实施。
第七条 公司应实行业务外包归口管理制度。公司应根据外包业务职能的不同，指定外包业务归口管理部门，负责对外包业务的管理工作进行规范。
第三章 外包策略及承包方选择
第八条 公司应制定科学合理的业务外包策略，根据外部环境要求和中长期发展战略需要，合理确定业务外包内容，避免将核心业务外包。常见的外包业务包括：采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等。
第九条 公司应指定相关职能部门编制外包项目计划书，具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息，经本部门负责人审核后，提交公司总经理室审议，报董事长批准。必要时，还应提交董事会及其审计委员会讨论审议。
第十条 公司应建立承包方资质审核和遴选制度，确保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴选一般应考虑下列因素：
(一)承包方的服务能力、资格认证和信誉。
(二)承包方与本公司是否存在直接竞争或潜在竞争关系。
(三)承包方就知识产权保护方面的力度和效果。
第十一条 公司应引入承包方竞争机制。发包方可以选择多家公司作为业务承包方，以促进承包方不断改进服务能力，并降低一方服务失败可能给公司带来的损失。
第十二条 公司应建立规范的外包合同协议管理制度。公司应根据外包业务性质的不同，及时与承包方签订不同形式的合同协议文本，包括：技术协议书、外包加工协议、规划试验大纲、
咨询合同协议等。外包合同协议的订立、履行流程及其控制应符合《内部控制制度――合同协议》的有关规定。
第十三条公司应在外包合同协议中具体约定下列事项：
(一)对于涉及本公司机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。
(二)公司有权获得和评估业务外包项目的实施情况和效果，获得具体的数据和信息，督促承包方改进服务流程和方法。
(三)承包方有责任按照合同协议规定的方式和频度，将外包实施的进度和现状告知公司，并对存在问题进行有效沟通。
第十四条 除合同协议约定的保密事项外，公司应根据业务外包项目实施情况和外界环境的变化，不断更新、修正保密条款，必要时可与承包方补签保密协议。
第四章 外包业务流程控制
第十五条 公司应建立外包业务流程管理制度，明确外包业务流程、外包业务参与人员主要职责、资产管理政策、流程中断应急措施等内容，报业务主管部门负责人、公司总经理审批通过后执行。
第十六条 公司应对所有涉及外包业务流程的员工进行培训，确保员工正确理解和掌握外包业务管理制度。外包业务归口管理部门应指定专人跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况。
第十七条 公司应将本单位与承包方在外包业务执行过程中有关利益冲突、商务往来等方面的政策及时以明确方式告知承包方。外包业务归口管理部门应指定专人定期检查和评价与承包方的关系，确保外包业务流程顺利执行。
第十八条 公司应建立外包业务固定资产管理制度。对于公司所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用，公司有权要求承包方按照发包方固定资产管理制度要求使用和管理固定资产。公司应定期审查承包方使用和管理固定资产的情况。交由承包方使用但所有权在本公司的资产，只能用于外包业务活动。未经发包方书面同意，承包方不得将固定资产用作其他用途。
第十九条 公司应建立外包业务流动资产管理制度。业务外包过程中形成的'原材料、产成品等流动资产，公司应建立明确的防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等政策，并有权要求承包方遵循。对承包方责任造成的流动资产损失，公司有权要求承包方赔偿。业务外包过程中形成的商业信息资料(如有关咨询材料)等，承包方有责任保密，并防止公司竞争对手获取同样信息。
第二十条 公司应建立外购存货授权管理制度。对于因业务外包需要由承包方购进的存货，承包方只能接受经发包方授权批准的存货订单，并代表发包方检验存货的数量和质量。外购存货信息应准确、及时地在公司存货系统中加以记录和反映。
第二十一条 公司应建立自销存货管理制度。因业务外包需要由发包方销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包活动，不得另作他用。存货销售收入应按照《企业会计准则》的规定加以确认和计量。
第二十二条 公司应加强对公司所有、交由承包方使用的存货的管理。公司应定期对承包方处的存货进行盘点，盘点频率由公司根据实际情况确定。对于盘盈盘亏的存货，应经公司财务总监审批后方可进行会计处理。
第二十三条 公司应建立外部存货库存管理制度。对于公司所有的、在承包方(或分包方)储存的存货，承包方(或分包方)应按照发包方存货库存管理制度要求对库存存货进行管理。公司应指定专人定期对库存存货进行检查。检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应及时予以确认、分离和保护。
第二十四条 公司应建立存货补偿制度。公司应指定专人追踪、调查外部存货的一切变动，查明原因，报存货归口管理部门审核后处理。对于承包方无正当原因过度使用存货，造成公司生产成本的上升，公司有权要求承包方进行补偿。
第二十五条 公司应建立外包业务产品验收制度。承包方最终提供的产品(或服务)应与外包合同协议约定一致。业务外包归口管理部门应对所有产品差异予以确认，并及时告知承包方进行调整。无法达成一致，应按照《内部控制制度——合同协议》有关规定，进行处理。因承包方提供附加产品等原因需要额外交费的，应在公司授权范围内提交审议。公司财会人员应准确计算业务外包中的退款和折扣金额，报财会部门负责人审核后予以确认和计量。
第二十六条 公司应加强对外包业务的索赔管理。对于因承包方原因导致的外包合同协议未完整履行，公司有权向承包方索赔。对于承包方认可的赔款事项，公司应指定专人进行跟踪、报告，及时收回赔款，并追究责任人责任。对于长期未决赔款，公司可以通过法律手段予以解决。终止对承包方的索赔，应由业务外包归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总经理审批后执行并备案。
第二十七条 业务外包过程中所有涉及公司资产存量和增量的变动，应保有其书面凭证，财会部门据此作适当的会计处理。相关会计处理应及时报财会部门负责人审核。
第二十八条 公司应设置承包方使用本公司数据的访问权限。数据的授权和访问流程及其控制应符合《内部控制制度——信息系统一般控制》有关规定。
第二十九条 公司应制定合理的业务可持续计划，避免外包业务失败造成公司商业活动的中断。公司应定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，据此确定业务可持续能力等级，并制定相应的应急方案。业务可持续计划评估报告应及时提交公司总经理审阅。
第五章 附 则
第三十条 本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分公司及全资子公司、控股子公司。
第三十一条 公司及所属公司可以参照本制度制定相关实施细则或具体执行办法，实施细则或执行办法不得违反本制度相关规定。实施细则或执行办法经公司总经理办公会批准后执行，并上报公司备案。
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十三条 本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改时亦同。
业务外包管理制度 3
一、总则
（一）为加强和规范医院外包业务承包商管理，特制定本办法。
（二）适用范围：医院范围内外包业务申请科室或部门对发包单位与承包单位实行统一考核监管。
（三）本制度主要内容包括：基本原则、考核科室义务、考核工作流程。
二、基本原则
（一）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。外包业务申请科室或部门对其工作进行监督考核管理。
（二）各承包商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，由外包业务科室或部门负责与医院其他科室联系。
（三）外包业务申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约申请科室或部门可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换承包商。
三、考核科室义务
（一）外包业务申请科室或部门为业务外包的职能主管部门，负责医院单位范围内业务外包管理制度的贯彻与调整。
（二）外包业务申请科室或部门为业务外包的主要执行部门，负责业务外包承包商的.考核、监管工作。
（三）外包业务申请科室或部门的项目负责人员为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监管、记录外包业务承包商的日常工作，进行现场指挥和协调工作。
（四）医院审计部门负责工程审计工作。
（五）如承包商未按合同规定进行工作，外包业务申请科室或部门未及时发现情况，出现问题由承包商负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员按照医院相应规章制度进行处理。
四、考核工作流程
外包业务申请科室或部门对承包商来院施工进行考核管理。考核内容包括：
（一）承包商施工前提供相应资质证明，保证施工人员的业务水平。
（二）外包商施工过程中，外包业务申请科室或部门应当对其工作进行日常考核管理，外包业务申请科室或部门负责人应安排专门人员对承包商的工作进行日常监督考核。
（三）承包商严格按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，考核管理人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同施工等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室或部门应要求承包单位立即整改；情节严重的报分管领导，并要求承包商停止施工或者终止外包合同。
（四）承包商在施工期间如未按照要求施工，并对医院设施或是财产造成损坏，应照价赔偿，并处罚金三千元以下罚款。造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。
（五）承包商必须严格履行合同，在合同规定范围内完成工期，如未按合同规定执行，应按合同要求交纳相应违约金。
（六）如承包商在承包期内如遇到不可抵抗力，或因医院内部问题未能按照合同施工完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应延长其工作期限。
业务外包管理制度 4
为规范业务、劳务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各种问题，保证用人的规范、合法性，特制定本办法。
第1条各部职责
1、业务外包部门：根据项目实施、部门（项目）人员情况，确定发起外包需求；负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。
2、人力资源部：负责外包人员管理办法的拟定与修改；负责、协调外包合作渠道的拓展及具体合作的洽谈；负责协调外包业务中个体人员的意外险种的上缴；负责监督外包业务的日常执行；
3、财务部门：接受相关的外包合作备案，按相关协议办理外包费用核算及结算；
4、总经理：负责审批外包人员管理办法；审核批准相关部门的外包需求。
第2条外包人员定义
外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时，需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务，由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。
第3条外包范围
1、软件开发、测试、美工等非核心业务；
2、集成项目实施；
3、公司其他可能增加的外包项目。
第4条外包合作渠道要求
1、法人企业：公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作，并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同，并按时、足额发放工资，办理各项社会保险、意外险，规避用人风险。
2、施工队：特殊情况下，需与无主体的施工团队合作时，施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通，并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。
3、个人：因地点及应答时间等要求，可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。
4、无论与何种合作主体合作，用人部门（项目经理）必须配合人力资源部在合作前签订相关协议，明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性（15天内）外包的且外包总费用在3000元以内的，可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式，但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案，做为结算依据。
5、特殊岗位法律规定必须持证上岗的，外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件，无相关证件的不得雇用。
第5条外包发起的具体流程
1、软件外包：软件部门根据项目实施情况，合理安排人员，当现有内部人员无法满足项目开发需求时，提前一个月提交由总经理签批的《项目外包申请单》至公司人力资源部；人力资源部根据需求情况选择2—3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单，与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察，并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
2、集成项目外包：系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求，如有需求，项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐，与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
3、其他临时必外包：临时性（15天内）外包且外包总费用在3000元以内的.，需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天，费用在3000元以上的，均需报总经理或主管副总审批后方可执行。
4、保密项目的外包：业务外包内容涉及保密事项的，必须经公司总经理批准后方可执行外包，并且根据保密的具体要求，由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议，明确保密义务。
第6条费用结算
1、以工量为结算单位的，依据项目进度及相关协议支付外包费用。
2、以出勤天数为结算单位的，在支付外包费用时，业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。
3、为真实反应相关费用成本，与法人单位及施工队合作的业务，合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务，确因个人无条件开具票据的，相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法，财务部门同意执行的方可办理支付，未与财务部门沟通直接办理支付的，财务部门有权予以拒绝。
4、所有的外包费用，均需由业务外包部门填写相关付款申请，经人力资源部及相关负责人审批后，凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工，需由项目经理现场现金结算的，需作好相关签收手续，签收单需由雇员本人填写，列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的，财务部门有权拒予确认该笔费用。
5、外包的相关费用，计入相关部门、项目费用成本中。
第7条日常管理
1、外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理；
2、业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记；
3、业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度，并要求外包人员严格执行。
4、业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任，应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督，发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时，及时提出更改要求，提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的，应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求，以保证项目按时、按质完成。
第8条附则
本办法由人力资源部负责拟定，报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。
业务外包管理制度 5
第一条、为保证公司能够安全有序生产，保证工人人身安全，促使油罐车正常运行，特制订本管理制度；
第二条、油罐车司机除遵守《某某某某有限公司安全生产管理制度》外，必须遵守本规定；
第三条、油罐车司机必须具备以下条件：B证及B证以上驾驶证，危险品行业从业资格证，健康证明；
第四条、车辆领用、归还制度：
1、车辆领用按照规定时间到公司车库办理车辆领用手续，并检查辆，确保车况良好；
2、车辆归还下班后及时将车辆归还车库，验车签名；
3、车辆领用及归还由车库管理处负责；
第五条、岗位职责：
1、负责油品的配送工作，认真查验装载情况，服从调度指挥，按时完成任务；
2、严格遵守交通法规，确保行车安全；
3、负责车辆、灭火器材及各种证件的使用和保管，认真做好车辆的.日常维修，保持车辆、发动机整洁卫生，发现问题及时报修；
4、负责行车过程中的消防安全工作，加强安全防范意识，熟练使用各种灭火器材；
6、搞好团结协作，互帮互学，热爱集体；
7、完成领导交办的临时任务；
8、禁止吸烟、携带火种，也不得携带易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品；
9、生产区内请减速行驶，限速5公里/小时，在等候装车时，按规定停在安全线外，不得抢道，司机不得离开现场；
10、严禁私自卸油买油；
“以上制度如有违反，一经查明，视情节轻重给予经济处罚或开除。”
业务外包管理制度 6
1、目的
为服务项目外包过程监控提供指引，提高服务专项管理水平，保证外包后的服务质量
2、适用范围
适用于物业公司各管理处对服务项目外包质量的监控管理
3、定义
无
4、职责
部门/岗位工作职责频次
品质管理部组织设备设施、环境大检查，评估服务供方服务质量
抽查供方服务质量清洁、绿化每季度评估一次;设备设施每半年评估一次
每季度至少一次
管理处对设备设施、环境供方服务质量全面检查与监督每月一次
监控人员日常检查服务供方的服务质量及成本控制情况
定期评估服务供方服务质量
监督服务供方消耗我方资源的控制情况清洁每日检查，绿化、设备设施每周检查。
清洁、绿化每月，设备设施每季
持续
5、过程控制及方法
5.1总则
5.1.1建立对各类业务外包的监控管理办法，监控包括管理处和公司两个层次，即管理处依据合同、公司规定督促供方和品质部对供方进行定期总结与评估，实施与供方中高层定期沟通
5.1.2物业公司指定品质管理部对业务外包的服务质量进行监控
5.1.3各管理处根据管理区域的实际情况，指定一名或一名以上的专人负责对某项业务外包的服务质量的监控。
5.1.4管理处责任部门通过每日巡查、每周检查、每月、季、年评估等方式监控供方提供的服务，检查内容包括:服务质量、人员礼仪、工具材料、水电消耗(我方承担相关费用的)。对不符合要求的现象提出整改要求，如供方未按要求整改或未执行合同条款，按合同附件处罚标准进行处罚。
5.1.5品质管理部每季度对清洁、绿化供方进行评估，每半年对设备设施类外包方进行评估，内容包括对各项检查中集中反映的问题、供方曾经出现过的较严重的问题及改善情况、顾客的意见、各服务供方的服务质量对比、现场抽查情况、目前存在的问题等。
5.1.6对于公司要求的新的管理服务标准要求，由管理处的有关人员组织对供方人员进行培训并考核，培训记录应予以保存。
5.1.7客户日常反映的投诉、意见和建议，顾客意见调查，外部质量机构的监督检查，政府各类评比活动等也是对供方进行监控的一种方式，也应作为对供方进行月度或季度考核的参考。
5.1.8在供方进场作业前，应向管理处提供以下资料:现场操作规程、现场作业人员架构及基本概况(包括照片1张、身份证复印件、年龄、联系方式等)、作业人员岗位职责及分管区域、作业时间、工作进度计划等，并指定与我方直接联系人。供方所提供的资料有变动时，应及时通知我方。
5.1.9管理处负责任人组织业务主管(办)会同品质管理部，根据管理区域的实际情况、顾客的需求等制定适合于本小区的服务质量评审细则、检查标准，作为合同附件。评审细则应包含评审及考核方法。
5.1.10除电梯服务供方提供年度计划外，其它服务供方每月28日前提交下月的定期作业计划。
5.2监控办法
5.2.1内部监控
5.2.1.1对供方的监控主要包括日检、周检、月检、季检。各类检查涉及人员层级及检查的深度、广度有所区别;
5.2.1.2日检:管理处监控人员每日会同供方现场负责人对供方服务质量进行一次检查，并记录，双方签字确认后各留一份。
5.2.1.3周检:管理处监控人员每周会同供方现场负责人至少对其服务质量进行一次全面检查，并根据巡查结果填写相关记录，双方签字确认后各自保留一份。
5.2.1.4月检:管理处经理组织专业主管、监控人员，会同供方项目负责人、现场工作人员，每月共同对其服务质量进行一次全面检查和考评。管理处根据检查结果填写记录，双方签字确认后各自保留一份。月检结束后，要对供方进行月度评估，包含当月检查中的不合格项整改情况、服务达标情况、顾客回访情况、改进建议等内容。
5.2.1.5季检:品质管理部会同管理处经理、专业主管、监控人员、供方项目负责人、现场工作人员，每季度共同对供方服务质量进行一次全面检查和评估。检查可采用查阅质量记录、调查客户意见、现场抽查等多种方式。品质管理部根据对供方的服务质量检查情况及管理处每月上报的供方工作评估报告，对供方的服务质量进行综合评估，内容应包括该季度各项检查中曾经出现过的较大问题及整改情况、业主的意见、现场抽查情况、目前存在的问题、对供方的进一步要求等。季度评估报告由品质管理部负责存档并按管理处进行整理，同时，交一份给管理处存档，一份给供方存档。管理处根据评估报告中汇总的问题要求供方采取纠正措施，并将供方的整改结果报告公司。品质管理部根据报告内容及对供方的现场服务再验证，并将结果汇报公司领导和相关部门，对未按公司要求予以整改的供方，公司将根据实际情况更换新的供方。
5.2.1.6半年检:由品质管理部每半年组织一次对各管理处的设备设施、环境大检查，并全面评估。
5.2.1.7根据各类外包业务的特点及合同约定，选择监控频次。如清洁外包日检、周检、月检、季检都需做，电梯外包则可不选择日检。
5.2.2外部监控
5.2.2.1客户评价:客户日常投诉;本公司组织的顾客意见调查等。
5.2.2.2社会评查:外部质量审核机构的监督检查;优秀小区的验收检查;劳动局安检部门的检查;集团内组织的`评比、检查等。
5.2.3特殊供方监控办法
5.2.3.1对仪器仪表检测、电气安全检测及小区垃圾外运等由政府部门直接控制的特殊供方，不须定期评估，要保存好其提供的合格证等有效证明及资料。
5.2.3.2对处于保修期内的设备维保供方，其对设备进行的定期保养及故障处理，须予以记录和报告，具体见《保修阶段工程质量和设备管理监控办法》。
5.2.3.3对提供短期服务的供方，管理处经理安排相关专业主管对供方的服务过程及结果监督检查。
5.3评审方法
5.3.1管理处每月评审主要以日(周)检和月检记录的不合格项作为评审依据。不合格包括轻微和严重不合格。在服务合同中应确定每日、每月和每季度最高轻微及严重不合格数。
5.3.2管理处每月5日前对清洁、绿化服务供方的服务效
果进行总结评估，每季首月5日前对设备设施服务供方的服务效果进行总结评估，填写《工作评估报告》，交服务供方确认，并抄送公司品质管理部。评估报告作为是否扣减服务供方服务费用的重要依据。
5.3.3轻微不合格的判定以各类服务质量检查标准为依据。
5.3.4严重不合格的判定
5.3.4.1清洁服务
a.在同一天的检查中，发现同一区域(指同一单元或方圆10平方米，下同)出现严重脏污或同一区域有三个或以上的保洁项目不到位。
b.在同一天的检查中，发现三处或以上区域出现相同项目的不合格。
c.连续三日检查中，同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。
d.在规定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。
e.员工离岗时间超过半小时或当值时间内干私事。
5.3.4.2消杀服务
a.连续两个月实际消杀次数低于月工作计划。
b.白天在公共区域内发现老鼠活动。
c.一个月内出现两次及以上同类顾客投诉。
d.员工离岗时间超过半小时或当值时间内干私事。
5.3.4.3绿化服务
a.在同一周的检查中，发现三处以上区域出现相同项目的不合格。
b.连续一个月的检查中，同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。
c.在约定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。
d.作业过程中出现因服务供方原因引起的有效顾客投诉
e.连续三个月不剪草、草皮杂草面积超过10%或覆盖率低于90%
f.因养护原因造成的乔灌木枯死
5.3.4.4设备设施维护
a.因维护不当造成质量事故。
b.一个月内出现两次及以上因维护不当造成顾客投诉或未及时处理。
c.在规定的整改时间内未完成的整改项目(排除不可抗力和工程遗留问题)。
5.3.5合同期满前的评估
5.3.5.1不续签合同:合同到期不再续签时，应在合同期满前两个月由管理处进行一次全面的效果评估，填写《工作评估报告》，发送品质管理部、财务管理部备案。
5.3.5.2续签合同:在合同期满前一个月，由管理处对该项服务进行统计和分析，按程序报批后续签合同。
5.3.5.3如部门需重新选择服务供方，须按《招投标管理办法》进行。
5.4考核方法
5.4.1环境类考核方法详见《环境外包监控作业指导书》
5.4.2设备设施、绿化类考核方法参照清洁类相关考核细则
5.4.3对项目施工的监控与考核
5.4.3.1管理处监控人员每天至少一次对施工现场进行检查，重点检查是否按施工方案施工;所用设备工具、施工材料、施工工艺、施工进度、施工质量、安全措施、现场标识、现场环境是否符合要求;有无违反合同规定等。
5.4.3.2安全员按照安全类体系文件的规定对施工人员、施工现场进行监督检查。
5.4.3.3对不按施工方案施工、不遵守管理规定、施工进度或施工质量不符合要求、违规施工导致顾客投诉等，应及时制止、纠正，并依据双方合同、管理责任书等进行考核和处罚。
6、支持性文件
tjzzwy7.4-z01-01-04 《电梯维保监控办法》
tjzzwy7.4-z01-01-05 《环境外包监控办法》
tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修阶段工程质量和设备管理监控办法》
7、质量记录表格
tjzzwy7.4-z01-03-f1《电梯服务供方服务效果评估表》
tjzzwy7.5.1-g01-f1《设备设施巡视记录表》
tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消杀(毒)工作记录表》
tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《绿化效果每日检查记录表》
业务外包管理制度 7
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在施工过程中的安全和身体健康，进一步明确各自的安全文明施工责任，防止以“包”代管，以“罚”代管的现象出现。为实现年安全事故零目标，对分包工程及分包队伍进行全面的安全文明施工规范化、制度化、标准化管理，监督到位。
1、管理目标：
1、1项目部：杜绝死亡和重伤及群伤事故，不发生轻伤事故，不发生一般施工机械、设备、交通、火灾事故。
1、2工地(分包队伍)：杜绝轻伤及以上事故，不发生质量事故，不发生任何机械、设备、交通、火灾事故。
1、3班组：杜绝质量事故和严重未遂事故，杜绝任何施工机械、设备、交通、火灾事故。
1、4文明施工创建文明工地
1、5工程质量指标:工程达到合格标准。
2、职责：
2、1项目部负责制订本施工项目对分包单位的安全文明施工管理制度，负责管理并监督执行。
2、3项目部负责指导分包单位的安全文明施工实施细则的编制并监督、检查执行情况。
3、管理内容及管理办法：
3、1分包单位必须认真贯彻执行公司有关安全健康与环境保护工作的方针、工作规程、规定，遵守项目部、工地有关安全健康和环境管理的各项规章制度，服从管理、监督和指导，并定期向项目部汇报工作。
3、2项目部必须制订年度对分包单位的安全文明施工管理制度及管理办法。经总工程师审批后监督执行。
3、3项目部规范承包合同的形式，应按规定要求完善分包单位安全文明施工的有关内容，明确各自有关承担的责任，凡由分包单位的责任造成的事故，由分单位自己承担全部经济损失。
3、4项目部监督分包单位的全体施工人员进行身体检查，对患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、色盲和其它不适应施工现场的病症，对老、弱、病、残、童工严禁录用。
3、5工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由项目部组织的安全交底会议，并保证完整的记录和资料。
3、6工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由工地组织的三级安全教育，按本工地特点及状况，工种专业技术要求，施工场所内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全要求和文明施工，环境卫生要求进行教育、
3、7对于不服从项目部及工地管理或严重违章作业的`分包单位要立即终止合同，严禁重新录用。项目部在安全文明施工检查中，发现分包单位有严重违章现象，责令其立即停工整改，否则一律清退出现场。
3、8对分包单位项目部将实行安全与经济挂钩的管理办法，根据工程量的大小，预留承包合同承诺的安全施工保证金（2—10万元），发生一次死亡事故扣除保证金100%，并按有关规定进行处罚，并立即清出现场，不再录用。发生一次重伤事故扣除保证金的50%，并按有关规定进行处罚，给予黄牌警告、通报批评。发生一次轻伤事故扣除保证金的10%，并按有关规定进行处罚，通报批评。发生一次质量事故中的严重未遂事故扣除保证金的5%，并按有关规定进行处罚，发生机械、设备、交通、火灾事故比照以上事故的划分进行处罚。
3、12分包单位必须按国家及本企业的规定为施工人员配备职业和个人防护用品、用具，项目部对其进行监督检查。对安全文明施工有突出贡献的分包单位集体或个人，项目部安保部将申请给予奖励。对采取了紧急措施而避免了重大事故的发生（或事故扩大）的集体或个人将给予重奖，对不服从安保部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的分包单位，必须立即终止合同，限期退出并严禁录用。
业务外包管理制度 8
一、适用范围本制度适用公司范围内所有外包业务，但工程项目及以工程量结算的外委项目由公司安全生产部以项目进行考核。
二、管理原则
（一）坚持依法用工原则；
（二）坚持权利与义务并行原则；
（三）坚持监督与管理、教育与惩罚、技术与服务原则；
（四）坚持属地管理，谁用谁管的原则。
三、内容及要求
（一）承包方所用劳务人员，年龄及健康程度必须符合国家法定要求；
（二）参与工作的设施及装备必须经过国家相关部门的安全检测，并出具检测报告及证书。
（三）承包方所用车辆必须有行驶证，并定期进行年检，特种作业人员必须持证上岗，并按公司规定安装相应安全设施。
（四）外包单位新增人员和变更人员必须事先报安全生产部登记审批并进行安全交底，经过岗前安全教育培训考核合格后，方可上岗作业，如未按规定安全交底的，按安全制度处罚。
（五）外包单位在承接生产任务时，必须在保证安全生产的前提下，按质按量按期完成所承接的生产任务。
（六）外包单位违反本公司有关管理规章制度，发生安全、环保、质量事故，对生产造成影响的，一切责任及费用由该外包单位负担。
（七）外包单位要自觉遵守国家法律法规，接受分厂各项管理制度的约束，爱护生产设施和公共设施，共同维护公共环境卫生。
（八）进入厂区的拉运车辆应按照行车路线指示牌行驶、过磅、卸货、回皮，办完业务的所有车辆严禁在厂内停留。
（九）合理规划物料堆放区域，放置相应标识牌，标识内容需明确清楚。
（十）物料堆放须整齐有序，保持场地周围卫生清洁，无垃圾杂物等。
（十一）拉运车辆应按指定的区域、路线行驶，车速不得超过公司所规定行使速度。
（十二）外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
四、考核厂内所有外包单位需遵照国家各项法律法规，遵守厂区内各项规章制度，保持本岗位及休息室内卫生清洁，其他事项具体考核细则如下：
（一）外包车辆及其他设备考核概述
1、外包单位车辆作业时，如违反公司规定，超速、超载、违章驾驶、倒车或转向时不做相应警示，发现一次处罚200元。
2、所有进入厂区车辆按规定路线行驶，严禁乱停、乱卸，严禁碾压场地上堆放的物料，发现一次处罚200元。
3、车辆照明、刹车、喇叭必须完好并定期检查，自卸车必须安装车斗起放报警装置，安全设施发生故障未及时恢复发现一次处罚300元。
4、拉运车辆及司机、装载车辆及司机、倒运车辆及司机、现场作业人员损坏厂内设备设施须按原价赔偿，并处罚500—1000元。
5、进入厂内的铲车、拉运车必须统一摆放在指定停车场，严禁乱停乱放，发现一例罚款50元。
6、外包车辆需按照安全相关制度进行年检和安装相应安全设施，不服从安全管理的每次处罚500—1000元。
（二）外包人员考核概述
1、外包人员必须按厂内各项规章制度进行作业，因违章、违规操作造成的不良后果需自行承担责任。
2、外包人员需按属地管理人员的要求执行外包业务，积极配合分厂生产经营，不配合操作的每次处以100—500元罚款。
3、使用叉车、装载机、吊车等特种设备的外包人员，需持证上岗，证件须真实、有效，否则处以100—500元/人次罚款。
4、外包单位员工严禁赌博、打架、聚众闹事，违者罚款500—1000元，并移交公安部门处理。打伤他人者要赔偿医药费、营养费、误工费等相关费用。
5、外包人员发生盗窃事件，按盗窃物品价值的1—5倍扣款，情节严重的将移交公安机关处理。
6、装、卸车人员严禁向拉运货物司机索要财物，发现一次或遭到客户举报，处罚当事人最低500元，情节严重的我公司将与其无条件解除承包合同。
7、进入厂区所有人员严禁吸烟，违者处罚200—500元。
8、外包单位员工有人来访，必须在门卫登记，经门卫确认后方可进厂，进出厂时间要做好登记，违者罚款100—500元。
（三）其他考核
1、安全方面
（1）如因承包商不服从化工生产委员会安全管理规定，违章作业、违章操作造成非我公司人员伤亡的，由承包商调查处理，所发生的费用均由承包商自理，化工委员会概不负责。如造成我公司人员伤亡的，我公司有权利参与调查处理。
（2）由于承包商不服从化工委员会的.安全管理规定，违章作业、违章操作所引发设备事故，参照化工委员会《设备事故管理制度》执行考核。
（3）日常发生的违章作业、违章操作参照化工委员会《安全技术交底》、《安全生产管理考核奖惩办法》、《事故管理制度》的相关管理规定执行考核。
2、生产方面
（1）片碱承包业务
①外包人员严格按照片碱包装规程进行操作，确保片碱包装质量，未按照包装规程进行包装，影响片碱质量考核500元/次。
②装置巡检人员将不定期对片碱重量进行抽查，若发现重量存在严重问题，根据重量偏差情况对外包码垛人员及调秤人员罚款100—300元，情节严重者将对外包单位处以1000—5000元罚款。
（2）上盐、卸盐码垛；
上煤、除灰；
水泥厂内装卸及倒运
①上煤人员必须确保熔盐炉合格燃料正常连续供应，由于上煤人员工作失误造成的生产事故，对相关人员考核500元，情节严重报公司处理。
②出灰人员必须确保熔盐炉系统灰渣定期定量清理，保证熔盐炉正常连续运行，由于出灰人员工作失误造成的生产事故，视情节严重对相关人员考核200—1000元。
③外包人员不得随意脱岗，影响上盐时间；
如需外出较长时间不能到岗需告知班组人员；
如发现不能及时上盐一次考核300元。
④上盐时须服从当班上盐工的指挥，不得随意上盐，不服从指挥者一次考核200元。
⑤电石渣堆棚上料铲车必须保证不间断上料，如因铲车原因造成电石渣断料10分钟以上处罚500元。如因断料造成水泥分厂停产，视生产损失情况加重处罚。
⑥原煤堆棚铲车必须服从水泥分厂的堆放及按比例搭配上煤任务，如出现不服从管理延误上煤、不按比例搭配上煤可断煤等情况，每次处罚500元。
（3）电石破碎业务
①破碎电石必须保证粒度在25—50mm，若因大块电石及钢管、大片硅铁等进入料斗造成卡料一次罚款10元，因此而导致降量每半小时罚款500元。
②严禁在破碎电石时向破碎机内放入其他杂物（如手套、胶皮、钢棒、砖头、大片硅铁等）及高温电石，若因破碎机内混掺杂物进入发生器造成发生器排渣堵，一次罚款10元；造成排渣泵堵一次罚款100元。
③破碎电石必须按照先来电石先用的原则，电石在库中连续存放两天未使用一次罚款10元，使用不当造成风化一次罚款300元。
④电石破碎量必须确保生产所需，因破碎不及时电石供应不足造成系统降量罚款1000元，停车罚款5000元，情节严重者将无条件解除劳动合同。
⑤严禁使用热电石，违反一次罚款300元，使用热电石造成安全事故的罚款1000元，并承担相应损失。
五、其他
（一）制度中未尽事宜可双方协商解决，必要时可使用法律手段。
（二）细则中未明确规定的项目，如现场清洁、清扫，综合部服务等方面，需按各分厂外包管理制度执行。
（三）外包属地管理人员有权对外包单位进行评价考核，考核标准参照附件。
（四）考核及奖罚标准如下：
考评分值奖罚金额60分及以下处罚外包单位500元。
61—70分处罚外包单位200元。
71—80分处罚外包单位100元。
81—90分不奖不罚。
91—95分奖励外包单位200元。
96分及以上奖励外包单位500元。
（五）对外包单位业务评价按月进行，奖罚金额在外包费用中结算。
业务外包管理制度 9
范围
本标准规定了外包项目的'管理,适用于工程外包项目的管理。
编制依据/引用文件
术语
外包项目管理
1各专业主管根据年度计划和具体情况进行分包立项,编写分包项目说明,经公司确认后发包。
2按照程序文件中《外包过程控制程序》选择、评价各投标单位的有关资料。
3选定分包方签定合同,填写《外包方调查评价表》及《合同汇签单》上报公司审批。
5甲已双方按照合同内容及要求具体实施
6专业主管及技术人员依据合同条款和要求对分包方进行监督检查有问题及时通知分包方进行整改。
7属安装、整改或装修合同由负责人每天检查工作质量、环境保护及现场安全并填写《服务质量检查表》
8属维保合同由负责人每次维保时检查工作质量、环境保护及现场安全并填写《服务质量检查表》,每年合同到期后进行服务质量评价并填写《服务外包方业绩评定表》
9甲已双方进行项目验收,合同结束。
记录
《服务质量检查表》
《服务外包方业绩评定表》
附加说明:
1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
业务外包管理制度 10
一、本着谁主管、谁负责、谁的人、谁负责的原则，按照北京市企业治安责任制的规定，做好总包单位与分包单位，民工包工队的治安责任状的签定。
二、外包工队实行三证一册一卡制度，即；身份证、进京务工证、暂住证、民工花名册，胸卡。杜绝三证不全的人员进人施工现场，杜绝被公安、司法部门通缉的犯罪分子进入施工现场和跨省私招滥雇使用民工。
三、进场施工的外包工队应建立、健全治安综合治理和治保会机构组织，做到组织上落实，责任落实，制度落实，积极同一切违法犯罪行为做斗争，维护施工现场的治安秩序。
四、民工宿舍实行三定制度，即。定房问，定人员、定床位，严禁非本施工现场的人员留宿。特殊情况必须报现场保卫部门批准，登记，按照规定时限、住宿。
五、施工现场不准留宿民工家属住宿。民工家属来京务工、经商、探亲访友、治病应租住现场和生活区以外的旅馆。
六、民工宿舍内不得存放大量的私人现金和贵重物品，防止发生盗窃案件。人员离开宿舍应关好门窗、锁好门、钥匙专人保管。
七、民工生活区及宿舍应有专人负责管理，宿舍有专人负责严禁在宿舍进行赌博、酗酒和其它违法犯罪活动。
八、外包工队应认真遵守国家的法律、法令、地方政府的法规、规章及企业的.管理制度。服从施工现场的行政管理，执行企业的各种规章制度。
九、做好包工队的行政管理，预防煤气中毒事故，严格执行食品卫生法，预防发生食物中毒，严格执行安全规定杜绝工伤死亡事故。
十、发扬团结友爱，互助合作，相互支援的协作精神，杜绝争抢材料、工具、场地问题的发生。
十一、严禁在施工现场内乱写乱画，抓好文明施工管理。
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