物资管理制度

物资管理制度

　　在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的物资管理制度，欢迎阅读与收藏。

物资管理制度1

　　景区物资入库管理制度

　　一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。

　　二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

　　三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的.物资采购申请单。

　　四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。

　　五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

　　六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

　　七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

　　八、库管员不得验收“三无”产品。

　　九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

　　十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用说明等。

　　十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。

物资管理制度2

　　1目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度.

　　2范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等.物资包括抢险时所需的物品.药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品.

　　3职责：

　　3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理.

　　3.2行政部负责药品的日常监督管理.卫生室为具体负责单位.

　　4检查与维护管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资.特殊情况（非事故）确需使用时，需经安全环保部门许可.药品类必须保证在有效期内，并定期更换.

　　4.1.2严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态.

　　4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的`行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为.

　　4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施.按照治疗要求合理配备应急药品.

　　4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修.

　　4.2维护管理：

　　4.2.1日常检查

　　1）设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，工段长为直接责任人，所在车间主任为主要负责人.检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常.如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理.

　　2） 电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常.看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电.

　　3）仪表组每周要对消防通信设备的检查，应进行控制室与所设置的所有电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚.

　　4）安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态.

　　4.2.2报警仪年度检查试验

　　每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表.

　　4.2.3消火栓系统定期检查

　　消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏.每半年至少进行一次全面检查维修.检查要求为

　　1）消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象.

　　2）消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活.

　　3）消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺.

　　4）消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油.

　　4.2.4灭火器材的定期检查

　　每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态

　　4.2.4.1外观检查

　　1）检查灭火器铅封是否完好.灭火器已经开启后即使喷出不多，也必须按规定要求在充装.充装后应作密封试验并牢固铅封

　　2）检查压力表指针是否在绿色区域，如指针在红色区域，应查明原因，检修后重新灌装

　　3）检查可见部位防腐层的完好程度，轻度脱落的应及时补好，明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验，合格者再进行防腐处理

　　4）检查灭火器可见零件是否完整；有无变形、松动、锈蚀（如压杆）和损坏，装配是否合理

　　5）检查喷嘴是否通畅，如有堵塞应及时疏通

　　4.2.4.2定期检查

　　1）每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应及时充填

　　2）对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒体内干粉是否结块.

　　3）灭火器应进行水压试验，一般5年一次.化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后，每年一次.加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期

　　4）检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是否正常.

　　4.2.5防护器材的定期检查

　　防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、剐伤和其它损坏.每半月至少进行一次全面检查维修.检查要求为

　　1）防毒面具有无破碎及剐伤，看是否老化.

　　2）检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效.

　　3）对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，.

　　4）任一项不合格，都应尽快更换.

物资管理制度3

　　保管发放管理制度对企业运营至关重要：

　　1. 资源优化：有效控制成本，提高资产利用率。

　　2. 风险防控：预防盗窃、损坏，保障资产安全。

　　3. 决策支持：准确的库存数据为采购决策提供依据。

　　4. 法规合规：遵守国家关于物资管理的相关法律法规。

　　5. 提升效率：标准化流程提高工作效率，减少错误和纠纷。

物资管理制度4

　　1、目的

　　为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时提供物质保障，特制定本制度。

　　2、范围

　　应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标，个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。，

　　3、职责

　　安全环保部负责应急物资的日常管理。

　　检查与维护管理：

　　1）费火灾或事故下，任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况（非事故）确需使用时，须经安全环保部门许可。应急物资定期检查，并定期更换过期物资。

　　2）严禁占用小方通道，堵塞安全出口；严禁堵塞消防器材和消防设施，保证通道顺畅，消防器材处于随时可用状态。

　　3）严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏的`行为进行严肃处理。

　　4）按照有关规范配备应急物资装备。

　　5）由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的应急物资及时更换或维修。

　　维护管理：

　　1）设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长，应在每日登记表中记录并及时处理。

　　2）安全环保部每周要对消防通信设备进行检查，应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。

　　3）安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当保护状态。

物资管理制度5

　　物资管理制度

　　1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

　　2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.

　　3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

　　4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.

　　5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.

　　6.采用五常法对物资进行月统计,年度统计,能及时发现物资的缺乏,并及时进行购置。

　　7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用途,必须清楚储物架内放什么东西

　　8.不能透明摆放的材料,应在储物架左上贴有内部材料详细列标

　　物资领用制度

　　1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

　　2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.

　　3物资严禁外借或私自带出大厦

　　4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.

　　5所有设备/工具若发现有损坏,必须第一时间通知专业主管

　　6物资领用本着先进先出的.原则,进行物品的分流。

物资管理制度6

　　一、物资的申购

　　由工程部经理根据工程班组和维修需要,结合仓库库存汇总物资申购计划,对规律性材料按月计划申请,对临时需求按专项申请,报总经理审批后,由采购部统一购买;

　　二、物资的质量检查

　　物质由采购部门购买到货后,由仓管通知使用班组对物资质量,规格等进行核对,确认无误后方可入仓;

　　三、物资的入仓

　　物资到货检验合格后,由仓管员负责分类存放,办理入仓登记手续;

　　四、物资的领用

　　维修人员需领用材料工具,在工作单材料栏中填写材料名称、规格、数量,后由经理签名确认后到仓库办理领用手续,仓管员根据经理确认办理领出手续,维修人签名领出,维修剩余材料还归仓库,填写退仓单;

　　五、物资的盘点

　　仓管员每月应统计库存量,库存数不足者报工程部经理办理申购计划,每月统计领用物资数量、品种、金额等,报工程经理及公司财务;

　　六、工具管理

　　工程部所用工具统一由工程部根据实际需要申购,报批后由采购员购买,工程部负责质量把关,仓库统一办理入仓登记和统计;

　　七、公用工具领用

　　公用工具统一由仓库保管,统一调配使用,如班组需要使用公共工具,需到仓管员办理公用工具借用手续,用后清理干净归还入仓,公用工具未经允许不得用于非工作用途及外借非本公司员工使用;

　　八、个人工具的领用

　　个人工具根据工作需要配发到每个员工独立使用,仓管员办理领出登记,员工调职、离职、辞退时应按领用数量如数退还;

　　九、工具的'报废

　　因工作损坏或自然耗损的工具,在经理签名确认后可以旧换新领用,仓管员应汇总报废数量上报工程部经理及财务;

　　十、紧急情况

　　在紧急情况下需申购及领用材料(工具),可视情况口头知会上级认可后到仓库领用或直接购买使用,24小时内补办相关手续。

物资管理制度7

　　一、目的

　　为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。

　　二、适用范围

　　此项制度适用于项目剩余物资的管理。

　　三、职责划分

　　1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。

　　2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。

　　3、采购部：负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。

　　4、技术部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。

　　5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。

　　四、管理内容

　　1、剩余物资的处理原则

　　（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；

　　（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；

　　（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。

　　2、入库

　　项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。

　　3、出库

　　根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。

　　4、库存物资的消化

　　库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。

　　5、库存物资的盘点与更新

　　库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。

　　6、报废处理

　　（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。

　　（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。

　　7、奖惩机制惩罚：

　　（1）库存有而未被利用：设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；

　　设计文件中有，采购部忽略的.情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。

　　（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；

　　物资失窃，损失由公司承担。奖励：

　　库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。

物资管理制度8

　　1、仓库管理员应经过专门消防培训，熟悉所管物资的物理和化学性质，熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。

　　2、库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。

　　3、库房内不准使用碘钨灯．日光灯．高压水银灯照明；严禁使用电熨斗．电炉．电烙铁等电热器具。

　　4、要根据不同货物分类．分库存放，不准将性能相互抵触，灭火方法不同的货物同库混存。

　　5、库内货物堆放应做到“五距”，即灯距．墙距．堆距．柱距．顶距。

　　6、无关人员不准进入库房，库房内不允许住人和设办公室。

　　7、仓库管理员要经常检查照明灯具．电线．开关等电器，发现电线老化，破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。

　　8、仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。

　　9、各类物资仓库属厂区重点防火部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员未经许可不得入内，执行出入登记制度。

　　10、库房内要保持干净整洁，货物摆放有序，对敞落得棉丝、油布、废纸等易燃物质应该及时消除。

　　11、库房内不得架设临时电缆，因工作需要时，必须经车间、科室负责人批准，报安环科备案，并在限期内及时拆除。

　　12、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需厂安环科审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可动火明火作业。

　　13、库房内只准使用100w以下的.白炽灯或日光灯照明。灯头要与物品距50公分以下间距，严禁使用其他灯泡照明和电热具取暖。

　　14、库房内不得存放易燃易爆物品，因生产需要的易燃易爆物品必须按消防部门规定设专库存放，专库内保持通风，防湿、防晒。

　　15、仓库管理人员每天下班前，必须进行防火安全检查，确认无事故隐患，关好门窗，切断电源，方可离开。

　　16、工作人员会正确使用消防器材和扑救火灾的基本方法，对配备器材必须妥善保管，严格执行《二钢厂消防器材管理暂行规定》。

物资管理制度9

　　库管物资管理制度是企业运营的核心环节之一，旨在确保库存物资的有效管理，防止浪费，提高运营效率。这一制度涵盖了物资的'采购、入库、存储、领用、盘点以及报废等多个阶段，涉及到财务、生产、销售等多个部门的协同作业。

　　内容概述：

　　1. 物资采购管理：明确采购流程，包括需求预测、供应商选择、合同签订、质量控制等。

　　2. 入库验收：规定物资到货后的验收标准和程序，确保入库物资的质量和数量准确无误。

　　3. 仓储管理：设定合理的存储条件，定期进行库存检查，防止物资损坏或过期。

　　4. 物资领用：制定严格的领用审批流程，防止滥用和浪费。

　　5. 盘点管理：定期进行实物盘点，对比账面库存，修正差异。

　　6. 报废处理：明确物资报废的标准和程序，合理处置废弃物资。

　　7. 信息系统支持：利用库存管理系统，实现信息化、自动化管理，提高效率。

　　8. 职责划分：明确各部门和人员的职责，确保责任落实。

物资管理制度10

　　一、物资采购计划的确认阶段

　　生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

　　国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

　　相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

　　两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的'审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

　　另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

　　二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

　　采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

　　国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

　　两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

　　另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

物资管理制度11

　　保健品发放管理制度的重要性体现在：

　　1. 提升员工满意度与忠诚度：通过科学合理的保健品发放，体现公司对员工健康的关心，增强员工归属感。

　　2. 控制成本与预算：规范化的管理避免资源浪费，确保公司资金的有效利用。

　　3. 保障食品安全：严格的`质量监控确保保健品的安全性，防止因质量问题引发的法律风险。

　　4. 维护公司形象：一个有序、公正的保健品发放制度能展现公司的专业性和社会责任感。

物资管理制度12

　　一、凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收入库手续,方可记账、领用。

　　二、库房验收时,对数量、质量、规格等应认真检查,并做到发票与实物相符,否则,不予入库。

　　三、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。

　　四、验收新购物品不得与私人物品调换,或以领物单作验收、入库。

物资管理制度13

一、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。

　　二、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护和保养，保证防汛物资完好无损。

三、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。

　　四、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便。

　　五、建立防汛物资盘点制度，每月定期对防汛物资进行盘点，做到心中有数。

　　六、规范防汛物资出入登记手续，健全防汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台账”相符。

　　七、防汛储备物资属政府专项物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何单位和个人不得擅自动用。防汛抗旱物资仓库管理制度5

　　一、总则

　　第一条根据《中华人民防洪法》，结合我镇防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。

　　第二条防汛物资包括铁丝、救生衣、麻料、袋类等耗材；也包括抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。

二、计划管理

　　第三条防汛物资管理要做到专人专管，负责。

　　第四条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。

　　第五条防汛抗旱领导小组对防汛储备物资的管理的责是：

　　1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。

　　2、定期检查各代储村防汛储备物资的保管养护情况。

　　3、负责向上一级防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。

　　4、负责防汛储备物资的调用管理。

　　第六条防汛物资代储村的管理职责：

　　1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向镇防洪抗旱指挥办公室报送防汛物资储备管理情况。

　　2、每年汛前，按镇防汛抗旱指挥部办公室要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。

　　3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储村要及时清点，并向镇防汛抗旱指挥室报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。

　　第七条镇防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经防汛抗旱指挥部办公室批准，任何村和个人不得动用。

　　三、储备管理

　　第八条防汛抗旱物资是各村抗洪抢险的重要物资。各村主管干部要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各村应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。

　　第九条铅丝、编织袋等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的.安全和供应。

　　第十条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，由镇防汛抗旱指挥办公室批准。

　　四、防汛物资的使用

　　第十一条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。

　　第十二条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。

物资管理制度14

　　废旧物资是指已按规定的程序履行报废审批手续后待处理的，以及停用、拆除和闲置的失去使用价值的固定资产、低值易耗品、材料和工程物资等实物资产。为了进一步挖掘内部潜力，减少消耗，降低成本，增加企业经济效益，规范废旧物资处置程序，调动全公司职工开展修旧利废的积极性和技能提高，特制订本办法。

　　第一章组织机构及工作职责

　　第一条成立废旧物资管理领导小组，负责公司的废旧物资全面管理，协调废旧物资管理工作中的关系。监督执行公司废旧物资管理办法，明确各职能部门职责，加强各环节的管理。

　　公司废旧物资管理领导小组由以下人员组成:

　　组长:公司经营副总经理

　　成员:生产部、经营部、财务部、监事会办公室负责人

　　第二条各部门工作职责

　　(一)生产部

　　生产部是公司废旧物资的技术鉴定和废旧物资实物产生部门，主要负责废旧物资的技术鉴定、废旧物资的现场回收工作，办理归口管理的固定资产的报废手续，对有利用价值的废旧物资提出处置建议，组织制定废旧物资处置方案，及时通知物资管理部门进行回收。

　　(二)经营部

　　经营部是公司废旧物资的回收、保管和废旧物资出售组织部门，主要负责协调公司各部门在废旧物资管理过程中的工作，对回收后的废旧物资的完整性负责，建立废旧物资出入库台账及废旧物资的实物保管工作，保证收回的废旧物资的完整;在废旧物资处置时，组织成立竞拍工作组，制定统一的操作流程，在主管领导的统一协调下，组织对废旧物资进行拍卖、招标等工作。

　　(三)财务部

　　财务部是废旧物资回收的价值管理部门，主要负责建立废旧物资核算台账，办理固定资产报废手续审批，督促生产部、综合部等资产实物管理部门对所归口管理固定资产报废手续审批，根据规定的审批权限，向上级单位上报审批手续;负责废旧材料报废手续审批，废旧物资的价款回收、会计核算和账务处理。

　　(四)监事会办公室

　　监事会办公室负责对废旧物资的回收和处理工作进行全过程监督检查，负责组织废旧物资效能监察。

　　第二章废旧物资的回收

　　第三条根据基本建设、更新改造、生产大修等年度工作计划，项目管理部门及时编制废旧物资拆除计划，施工前必须将废旧物资拆除计划通知有关部门。经营部严格按照计划及时进行回收;生产部、财务部、经营部必须建立相应的台账。

　　第四条回收范围:凡更新改造或资产报废撤除的设备，更换的工器具，项修及日常维修更换的零部件、旧材料等，均属废旧物资的回收范围;凡列入本办法附表《回收清单》的品种，属必须回收的范围(领用该范围的新品时，领用人必须将旧品交库);其他有一定再利用价值的由生产部专职认定是否回收。

　　第五条回收程序

　　生产部等实物资产直接管理单位将废旧物资的报废审批表、鉴定结果等资料送交财务部，并将废旧物资实物移交经营部;经营部根据相关批准文件复印件核对入库废旧物资品名、规格、型号及数量，出具入库单，登记废旧物资台账并于当月将入库单传递到财务部门;财务部根据相关单据及时进行账务处理或登记废旧物资管理台账。

　　第六条存放及移交手续办理

　　回收的废旧物资，存放于公司专门的库房，交库时由移交人与库管员办清交接手续记录，库管员如实建立废旧物资台账。

　　第七条收回库房的废旧物资的处理:每月510日间，由库管员统计上月回收的废旧物资种类数量，每月15日前由经营部组织生产部、财务部相关人员鉴定有、无利用价值，检修人员在回收废旧物资时，认为有些废旧物资可以经修理后再利用，可以按程序办理后，随时领出进行修理，对无利用价值的废旧物资进行清仓处理。

　　根据拍卖、招标结果出售废旧物资时，经营部根据废旧物资台账和相关批准文件办理出库，出具出库单，登记废旧物资台账，并及时将出库单送交财务部;财务部根据相关单据及时进行账务处理。

　　第三章废旧物资的利用

　　第八条废旧物资利用性质认定:凡利用废旧物资或少量领用新材料进行拼装、修理，使其功能和用途得到恢复，能正常使用时，认定为废旧物资利用，即修旧利废;全部使用新材料进行组装或旧品再用不属修旧利废。

　　第九条鉴定为有再利用价值收回库房的废旧物资的再利用时，由生产部定期指派工段维修人员直接向库管员办理领用手续修复。库房根据领用手续登记废旧物资利用修复台账。

　　第十条修复物品的申报及鉴定:物品修复后，由修复人向生产部主管技术的领导申请，由生产部组织相关技术人员进行鉴定，鉴定合格后，由生产部填制废旧物资修复鉴定合格通知单一式两份，同时交一份给经营部。

　　第十一条经营部收到生产部废旧物资修复鉴定合格通知单后，经营部应及时凭合格通知单组织生产部、财务部对修复合格品进行验收，并填写验收合格通知书一式两份(修复人一份)，修复人凭此通知书将修复品移交库房，由库管员出具入库单后纳入库房修复件管理，并填写入库时间和修复人姓名。修复人凭通知及入库单领取奖励金。

　　第四章废旧物资回收、修复利用的奖惩

　　第十二条废旧材料回收奖惩:除a、b、c、d级检修、专项检修产生的`废旧材料及单件在500kg以上的机器设备、零部件、废旧材料由公司统一回收处理，不进行奖励外，其它废旧物资的回收按处置收入的20%用于对回收部门的奖励。

　　公司对不回收废旧物资的行为(不回收行为—指工作结束后超过一天不进行回收的行为)进行惩处，惩处额为原价值额的50%;因不回收或回收不及时造成损失时，由应回收人或责任部门按原价值承担损失责任。

　　第十三条废旧物资修复利用的奖惩

　　凡经验收合格的修复的废旧设备，公司按下表所列品种进行奖励兑现。奖项如下表:

　　序号

　　名称

　　规格型号

　　奖励金额(元)

　　一

　　阀门

　　1

　　dn10及16kg以上

　　20

　　2

　　dn20—50及16kg以上

　　30

　　3

　　dn50—80及16kg以上

　　50

　　4

　　dn80—125及16kg以上

　　100

　　二

　　电机

　　1

　　750w以下

　　30

　　2

　　750w—1.5kw

　　20

　　3

　　1.5kw—4.5kw

　　30

　　4

　　4.5kw—10kw

　　40

　　三

　　托管

　　10

　　四

　　螺旋轴(根)

　　30

　　五

　　风机工作轮

　　500

　　第十四条物资库房在物资发放时，按先领用修复件，后领用新件的原则。

　　第十五条修复件在使用期内出现质量问题，修复人应在5日内修复，

　　否则追回奖励金。

　　第十六条弄虚作假骗取奖励者，一经发现取消奖励并承担相关责任。

　　第十七条公司对可进行修复利用的物品而不进行修复，或修复件积压，造成新购品领用，废旧物资长期积压(一般指3个月)的行为进行考核，按积压废旧物资原值的10%考核修复部门或发放部门，每季度考核一次。

　　第十八条本办法从颁发之日起执行

物资管理制度15

　　1、材料质量保证措施

　　对物资的采购依据建设公司材料管理规定按其重要程度分为a、b、c三类物资。对于a、b类物资原则上选用卫生厅已确认的合格供应商，并经重新评价报业主认可；c类物资的供方评价不需报业主认可，但项目部需货比三家，以材料质量证明资料为依据进行择优采购，并建立供货记录。

　　对需增加的a、b类物资由器材部组织质保/技术等相关部门人员对供方进行评价，评价合格后报业主认可，方能成为合格供方。

　　器材部对供方提供的资料和评价记录进行汇总，建档备案，及时修订和建立项目部合格供方名册，并在其中选择采购。

　　材料、设备的使用部门/队依据图纸/规范和有关技术要求编制'物资需用计划'经总工程师批准后报器材部。

　　器材部依据'物资需用计划'编制'物资采购计划'施工经理批准后组织采购。

　　采购合同或协议应明确规定物资品种规格、质量要求、技术标准、验收条件、价格、违约责任及供货期限等，经施工经理审核，报项目经理确认后实施。

　　2、材料质量控制手段

　　2、1材料采购过程的流程

　　1、用料申请单

　　2、原材料采购计划

　　3、周转设备材料采购计划

　　4、分承包方业绩和信誉情况表

　　5、分承包方选择申报审批表

　　6、合格分承包方资质评定表

　　7、合格分承包方名录

　　8、工矿产品购销合同

　　9、周转设备材料租赁合同

　　10、产品准用证

　　11、产品合格证

　　12、质量保证书

　　13、原材料复试报告

　　14、收料日记

　　15、原材料质量追溯跟综卡

　　2、2检验与试验标准流程控制

　　物资进库前由器材部组织质保部或技术部及监理或业主等有关人员进行外观检查或见证取样，待合格后方能入库。

　　检验和试验状态标识控制工作流程图见下表：

　　2、3物资贮存

　　a）物资保管

　　◆验收入库的物资，保管员要根据各类物资的化学成份，物理性能和材料的品种、规格进行贮存并建立三级明细账，及时反映物资动态情况。

　　◆库内贮存物资根据仓库的实际条件进行摆放，并及时建立材料卡进行标识，标明物资名称、规格型号、数量、状态、进场日期等。

　　钢材、木材、水泥及砖、瓦、灰、砂、石的储存，应整齐堆码，实行定位堆放，下垫上盖，并挂有标识牌。

　　◆钢材、木材、水泥的储存。

　　——钢材必须按不同品种、规格、材质分别堆放，若要露天存放，要选择干燥、平坦又较高的场地。线材采用侧立码放，以一层为宜，鱼鳞式码垛，高不超过1、5米，圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢、带钢、管材应顺码平放一头齐。按一定数量分层，每层垫垛，垛宽不得超过2、5米，高度不得超过1、5米，垛两旁有木桩，以防坍垛；大型工字钢，槽钢应侧立码放，侧码应一头高，一头低，以利于淌水，槽钢、角钢、每层用木条隔开，垛高不超过1米。分层记录数量；钢板应叠放，薄板10张一叠，中厚板垛基随墩面增加，薄板、镀锌板应在库内存放。

　　——木材、原木按树种，材质等级分别堆放，顺放平堆，垛两端加立柱，并用铁线加固；成材（方材、板材）按材质、品种、规格存放在干燥，通风、排水良好的料场或库房内，注意防火、防腐、防暴晒、防雨淋等。

　　——水泥按品种、标号、出厂日期的先后分别存放，仓库地面应防潮，库外排水畅通，水泥码高不超过10层，存放期不宜超过三个月，超过三个月应重新翻垛，重新取样试验，按试验后确定的标号发放。

　　◆砖、瓦、灰、砂、石等大宗材料进场，应按施工平面布置及场地划分，合理堆放，砖每200块堆码整齐，便于清点；砂、石堆放整齐不混淆；白灰及白灰膏应选好场地，不能混入其他杂物。

　　◆为防锈、防潮、防腐、防变质，库内物资堆放要求离墙不少于30公分，离水泥地不低于15公分，离自然地面不低于30公分，料棚和露天堆码场应根据现场情况具体确定，但不能低于库内物资堆放要求的标准。

　　b）物资的发放

　　◆物资出库前，由领料单位根据需用计划开具领料单；领料单，调拨单所列内容，必须填写完整清楚，注明工程名称和使用部位。由工长、材料员签字后，经器材部计划员批料，器材部部长审核后，由保管员发料，保管员要按子项工程分类别及时登记'物资出库明细台账'（见附表八）。

　　◆物资发放本着先进先出、易损先发（如水泥在库不超过三个月），发放数量限制在核定之内的'原则，做到手续不符，去向不明、白条子未经验收或出现状态标识不清或无标识的物资不出库。物资出库要做到一次完成，一次结算，避免甩头留尾，造成混乱。

　　◆调拨物资的发放，保管员依据计划员开具的调拨单，财务收款后发放。

　　◆各组领用物资后，应建立'三级明细账'（只建数量），便于真实地反映物资的实际用量情况，以利于进行材料成本分析。班组领用材料时，以'领料小票'的形式到器材部领料，领料签字必须齐全；材料组建立'明细账'时，以领料单作为入库的依据，以领料小票作为出库的依据。及时反映物资入库、出库、库存动态情况，并按子项工程建立'物资出库台账'（见附表八）'物资验收记录台账'（见附表四），并于每月月未27日前编制'物资收发与结存动态报表'报项目部，以便于项目部及时了解和掌握材料实际消耗和库存动态情况。并作好编制物资统计报表的依据。

　　◆焊材的验收，出库、发放、烘干、复试、保管等，按《焊材验收、保管、烘干、发放、回收工作程序》执行。

　　◆器材部发放物资时，如有质保要求，必须将材料质量证明书，复试报告复印件等资料交领料单位，以做交工验收的依据，原件由器材部留存。

　　c）物资退库

　　◆各领用单位对已办理领料手续的剩余材料要及时到器材部办理退库手续，减少实领量，器材部保管员按物资入库验收标准办理退库手续，用红字冲减实发量，增加库存量。

　　◆因设计变更退库物资，保管员按物资入库验收标准办理退库手续，器材部应与业主和供应商联系办理物资移交手续。

　　d）物资清查与盘点

　　◆对于保管过程中的各项物资，要坚持日清、月结、季盘点，及时登记三级明细账，定期与实物核对，确保账、物、卡三相符，做到四清：物清、账清、资料清、标识清；并与每月月末编报'物资收发与结存动态报表'。盘点后发现盈亏和积压物资，应查明原因，编报'盘盈盘亏报表'，'多余积压处理报表'，经审批后调整库存量，如发现品种、规格

　　混淆按规定进行调账。

　　◆对有保管期限，存放时间过久及易碎、易蚀、易混等物资作外观查看，必要时通知质保部取样化验，经取样化验不合格后，提出报废，并填写'报废物资申请表'，待批准后冲减库存量。

　　◆凡保管过程发生的各种原始记录，如验收单、领料单、调拨单、领料小票、退库单、盘点原始记录，三级明细账、报表、材质化验单等，要分门别类整理、装订、登记、编号、归档。

　　e）仓库防火安全

　　◆仓库内、外要配备完好的防火用具，放在明显的位置。保管员要会使用并懂得其性能和操作方法。

　　◆仓库内不准用明火取暖或照明，照明灯泡不得超过60w，并做到人走灯灭。

　　3、现场施工机械使用及安全管理

　　3、1资料的管理

　　建立施工现场的机械设备使用台账，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。

　　3、2使用和维护管理

　　a）为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备供应方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用，带'病'的机械设备缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

　　b）施工现场负责为机械设备进入现场作业提供道路、水、电，临时机棚或场地等必需的条件，并清除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

　　d）机械设备进入现场作业的，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术的书面交底。

　　e）对设备的使用要严格按照安全操作规程和设备使用说明书执行，并按照'十字作业法'进行日常维护保养，保证设备良好的完好状态。

　　3、3大型机械设备的安全

　　a）大型机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的现场布置图所示意的位置相等。起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路旁作业时，采取安全保护措施后方可施工。

　　b）大型施工机械设备的安装，拆卸根据原有生产厂的规定，按照机械设备施工组织设计和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。

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