成品管理制度

时间：2024-10-15 16:06:59 管理制度我要投稿

成品管理制度

　　在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的成品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

成品管理制度

成品管理制度1

　　1.外来卸油车辆来车登记,检查安全证件,按顺序进库卸油。

　　2.严禁将火种带入库内;严禁在库内打手机。

　　3.进入卸车区前须穿戴好劳动防护用品,禁止穿戴化纤服装和铁钉鞋。

　　4.车辆进库前须关闭车辆阻火器,放下静电释放线。

　　5.进入油库车辆行驶限速5km/小时。

　　6.泊位车辆必须先连接地线与罐体直接连接处,使其接触良好。

　　7.卸油前必须先释放人体静电,车辆必须熄火卸油;

　　8.严禁用钢制加力杆开启油罐出口阀、严禁带卸油软管移动车辆。

　　9.禁止非本单位人员操作卸油机泵、卸油结束前严禁打开卸油口对外排油。

　　10.严禁使用非防爆照明工具在油罐口处照明。

　　11.禁止动用库内消防器材挪作他用。

　　12.进库车辆要服从管理,禁止抢行、堵路或停放在禁停区。

　　13.禁止在油库内修车、扔垃圾等与装油无关的事情。

　　14.禁止外来卸油人员进入与卸油作业无关的地域。

　　15.损坏库内设备设施、建筑物等须告知当班人员,否则严肃处理。

　　以上规定望严格执行,遇有违犯者则根据公司有关规定进行处理。

成品管理制度2

　　1目的

　　做好产成品各个环节的管理，确保出厂产品的质量。

　　2范围

　　适用于公司生产的工业(食品)磷酸的'贮存、出入库的管理。

　　3职责

　　供销科负责产成品的入库、贮存、出库的管理。

　　4程序

　　4.1包装岗位按规定对产品进行包装后，在仓库的指定位置堆放，要求堆放整齐，堆放高度应符合相关规定要求。

　　4.2仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检验状态等。

　　4.3仓管员要经常对仓库的贮存产品进行巡查，检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。

　　4.4成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质，以免造成对产品的污染。

　　4.5发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查，看其是否清洁、平整，有无尖锐的突出物，如不符号要求，应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。

　　4.6发货时应按发货单的数量进行并进行清点，以免造成多发或少发。

　　4.6发货完毕后对库存产品进行清点并记录，做到帐、物、卡一致。

　　4.7应经常对仓库进行清洁工作，以保持仓库干净、卫生。

成品管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为了加强油罐车成品油运输的安全数质量管理,确保油库、加油站安全及油罐车的运输安全,不发生油品数量和质量事故,依据集团公司《成品油运输安全管理规定》(中国石化安[20xx]538号)特制订本规定。

　　第二条油罐汽车装卸油作业必须按照《装卸油作业规程》进行,严禁违章操作。各油库、加油站要加强对油罐汽车出入库和作业现场的安全巡查。承担成品油运输单位要规范油品运输车辆的管理,遵守各项法律法规和,确保企业的安全和正常经营。

　　第三条所有承运商、运油车辆及驾驶员应严格执行本规定。

　　第二章机构人员设置及职责

　　第四条按照“谁主管、谁负责”的原则,公司各级经营管理部门为成品油公路运输安全管理的主管部门。负责成品油公路运输的日常安全管理及承运商的安全监管。各级安全管理部门负责成品油公路运输的安全监督。

　　第五条公司经营管理部门要督促承运商依据国家有关规定和集团公司要求,制定完善油罐汽车运营和管理的hse责任制,建立健全各项管理制度和考核机制,并将自有和挂靠车辆统一纳入正常的管理中。并要将本单位油库、加油站的有关制度、规定发到承运商,督促承运商制定具体的落实措施,并进行落实。

　　第六条公司经营管理部门要对承运商准入条件进行检查核实,与承运商签订hse协议,明确双方的hse(安全、环保)责任。

　　第七条各级经营管理部门要对承运商安全、环保管理人员以及驾驶员、押运员进行以集团公司、内蒙公司安全环保制度为主要内容的安全培训,经考试合格方可安排油品运输业务。

　　第八条作业承运商的管理部门,经营管理部门要每年对承运商的营运资质进行审查,对承运商的安全、环保业绩进行年度考核,建立承运商安全、环保业绩档案。对承运商及油罐车进行不定期安全检查,对安全管理存在突出问题的,或证照不全、不具备安全营运条件的承运商(含油罐车),应暂停其承运业务,责令进行整改。在规定期限内未完成整改的,取消其承运资格。

　　第九条在陕西公司的各分公司之间应建立承运商的信息共享机制,防止不符合准入条件或安全、环保考核业绩不达标的`承运商(含油罐车)在系统内异地承运油品。

　　各油库、加油站应定期向经营管理部门、零管部门、安全部门反馈承运商(含油罐车)装卸油作业环节的安全环保情况,经汇总后,经营管理部门向承运商反馈各油罐车在装卸油作业环节的安全环保情况,确保对承运商的安全监管到位。

　　第三章承运商准入条件

　　第十条承运商必须具备以下条件:

　　(一)企业法人营业执照、税务登记证、道路运输经营许可证等相关证照齐全。

　　(二)设置安全环保管理部门或专职安全环保管理岗,负责安全环保的日常管理。安全环保管理人员应具备相关的专业知识和管理经验。

　　(三)建立健全以安全责任制为核心的安全管理制度以及适合公路油品运输企业的安全、环保管理体系。

　　(四)对驾驶员和押运员进行成品油安全特性、装卸油作业操作规程、防火灭火知识、消防器材使用方法以及突发事件的处置措施等专业知识培训。

　　(五)按照国家油罐汽车运输强制保险的有关规定,参加相应保险,并取得保险文书或财务担保证明。

　　(六)建立和完善各类突发事件应急预案,并组织定期开展演练。

　　(七)拥有专用运油车辆规模必须符合当地交通运输管理部门的规定。

　　(八)按照规定配备油罐汽车押运员。

　　第十一条油罐汽车应具备以下基本条件:

　　(一)车辆行驶证和危险化学品准运证等相关证照齐全。

　　(二)实际装载量不得大于核定装载量。

　　(三)罐体和附件良好有效,无影响强度的损伤、变形,无严重锈蚀,没有渗漏,罐体经有资质的检定部门检验合格。

　　(四)排气管安装有效防火帽,电路系统应有切断总电源装置。

　　(五)罐体必须设置静电接地端子,并在端子上方涂写明显标识;安装导静电橡胶托地带,装油后保持触地。

　　(六)配备两只4kg以上干粉灭火器,位置要摆放合理,使用方便。

　　(七)经具有国家相应计量检定资质机构检定,并出具相应罐容表。

　　第十二条驾驶员和押运员应具备以下条件:

　　(一)驾驶员、押运员应持有所在地方政府主管部门颁发的从业资格证书和相应培训合格证。

　　(二)必须接受有关成品油安全特性、装卸油作业操作规程、防火灭火知识、消防器材使用方法以及突发事件处置措施等方面的岗前培训,经考核合格后方可上岗。

　　(三)定期参加岗位安全教育、安全培训和预案演练。

　　(四)按规定穿着防静电工作服上岗。

　　第四章油库装卸油管理

　　第十三条油罐车入库前应做好以下工作:

　　(一)油罐车驾驶员要熟知《油库人员、车辆出入库安全管理规定》和《卸、付油场地管理规定》。初次进库的油罐车驾驶员入库前应接受油库有关人员对上述两个《规定》内容的教育。

　　(二)油库门卫必须按《油库人员、车辆出入库安全管理规定》的内容,对入库的油罐车进行检查。油罐车入库前要主动接受油库人员的检查。检查内容包括:车辆的安全状况,是否存在不允许带入的物品,是否渗漏等;驾驶员手机关闭,禁止随身携带,烟火固定存放,着装符合规定等;门卫对油罐车驾驶员的驾驶证、危险货物从业许可证、押运证等证件进行检查,证件不全或不符合要求不准入库。

　　(三)只准驾驶员本人驾车入库,其他人员不得进入库内。等待卸油的车辆,驾驶员不得离开车辆,不得进入油库化验室、计量室等工作间。

　　(四)入库前驾驶员负责复查油罐车出油阀门是否关闭等情况,排除一切不安全因素后方可入库。

　　(五)驾驶员饮酒后或身体不适时应停车休息,不得进入库内。

　　(六)冬季油罐车顶部有积雪、冰时,必须清扫、处理后方可入库、站,确保上车作业人员安全。

　　(七)在入库前要检查是否有随车的油品数量单和质量合格证。合格证(单)应注明车辆牌号,否则,不得入库。

　　(八)非专用车辆(包括带挂车的、卸油快速接头为非标准的等不符合油罐车安全技术标准的)严禁入库。无电瓶防雨胶盖的车辆,不准入库。

　　(九)油罐车驾驶员必须履行入库登记手续,经油库门卫确认符合入库条件后,方可入库。

　　(十)存在车辆接地拖带长度不够;罐体渗油、漏油;未安装防火帽、汽车电瓶接线柱(+、-极)裸露在外和未携带灭火器或灭火器失效等问题时,门卫有权阻止油罐车入库。

　　第十四条油罐车入库时按标识指示线路行驶,时速不得超过5km/h,上下地磅不得超过3km/h。油罐汽车在过磅和接卸、灌装作业时,应按照油库管理人员指定的位置停车。

　　第十五条油罐车装油前,应做好以下工作:

　　(一)对灌装油品的油罐车入库后,必须按照油库要求停靠在鹤管正下方,保证鹤管升降自如,停车位置不当时重新对位。

　　(二)油罐汽车进入作业现场,驾驶员应协助有关人员按货单核实油料品名、规格、数量,检查设备完好状况,油罐汽车停靠位置准确、安全,熄灭发动机、接好静电接地线;周围20米范围内无明火;驾驶员要将钥匙挂到指定位置,将“正在作业”的hse标牌放置在车辆前方的指定位置。

　　(三)同一车辆在灌装不同油品时应对油罐进行清洁,以确保油品质量合格。灌装油品车辆罐内存有上次余油时,油库不得灌装,以免引起质量纠纷。

　　(四)灌装油品时,鹤管插入罐底,距底部不大于20cm;装油时要严格控制流速;装油高度必须符合安全高度规定,不得超装,以防在行车中溢油。

　　第十六条油罐车装油时应做好以下工作:

　　(一)装油过程中严禁开关驾驶室,严禁修车、擦车和清扫工具箱,不能敲击金属等容易产生火花的物品。

　　(二)油罐车发生溢油等意外事故时,要服从油库值班人员的指挥,车辆不得随意启动,以免发生火灾事故。

　　第十七条甲乙类油品装油完毕后,必须稳油2分钟后才能提升鹤管,然后撤除防静电接地线。经有关人员检尺铅封,关严拧紧罐口盖后,方可驶离。

　　第十八条驾驶员必须确认罐盖是否关闭,鹤管、探头是否复位,装油员是否下车,地线是否撤除后等,符合安全条件方可启动车辆。

　　第十九条装、卸油车辆在打铅封时,应有专人检查、登记,并妥善保管。

　　第二十条油罐车出库时门卫要认真验票,单位、品名、数量与出门证相符时放行。

　　第二十一条油罐车接卸要做好以下工作:

　　(一)入库站的油罐汽车须按照油库计量程序执行。要经稳油后,通过磅或液位计量确定油品数量,如超过误差,要按照有关计量规定或《运输协议》规定进行处理。经验收确认的油品数量,填入入库油品计量记录单中。油品损耗较大的,按照有关计量或《运输协议》规定处理。

　　(二)对入库站油罐车要每车计量油罐水高,油中含水或杂质的不得接卸。

　　(三)对经计量确认的油罐汽车,由油库质检人员按照油品取样规定,进行取样。油品检验项目按照油品入库检验规定执行。

　　(四)对经检验发现油品质量不合格的,要进行复检。对复检仍不合格的,不得接卸。同时要将油样按照规定封存,将检验结果上报油库领导,并逐级进行上报进行处理。

　　(五)对来油的油罐车在引导油罐车入位停稳后,核对罐车与卸入油罐中油品的品名、规格是否一致,并检查防静电接地装置的连接是否完好。

　　(六)卸油时必须采用密闭卸油方式,卸油管与油罐进油管的连接,必须采用快速接头,严禁将输油管放入计量口卸油。各项准备工作检查无误后,并应先稳油15分钟后,方可进行计量和化验取样,经计量和检验确认合格,值班主任签字后,方可卸油,流速控制在5m/s以内。

　　(七)卸油毕,排空管线余油,关闭阀门撤除防静电接地线,设备复位,办妥交接手续并记录。

　　第二十二条雷雨期间和高温季节的中午宜暂停进行甲乙类油品装卸作业。

　　第二十三条油品装卸作业过程中,严禁擦拭罐车或用油清洗擦拭其他物品,严禁按电喇叭、修车,不能敲击金属工具、石块等,对器具做到轻抬轻放,照明必须使用防爆灯具。

　　第二十四条驾驶员在油品装卸作业过程中不得远离车辆,应配合现场作业人员做好安全防范工作,并加强巡视,严格现场明火管理,严防事故发生。严禁进入油库化验室、计量室等工作间。

　　第五章加油站卸油管理

　　第二十五条油罐汽车进入加油站卸油作业前,应做好以下工作:

　　(一)卸油作业前,油站工作人员引导油罐汽车进入指定车位。设置隔离警戒线,备好消防器材,连接好静电接地端子,对油罐车进行铅封检查,核对所运油品的品种、规格、数量,并在油罐车前设置“正在卸油、严禁烟火”警示牌。

　　(二)油罐车静止15分钟后,方可进行计量。计量要测量油罐车油高、水高、油温。计量完毕后,驾驶员、卸油员将卸油胶管与油罐车卸油口、油罐卸油口连接牢固,并经值班长进行复核确认。

　　(三)卸油员检查确认与油罐连接的加油机是否已停止加油作业。计量卸油罐的空容量,并进行油罐车油量与卸入罐容量进行体积比对,确认可以卸入量。卸油员和驾驶员双方履行确认手续后,经值班长审核,发出卸油作业指令。

　　第二十六条卸油作业时应做好以下工作:

　　(一)卸油员开启油罐卸油管线阀门,驾驶员缓慢开启罐车

　　卸油阀门,卸油员监督检查卸油管线、相关阀门等设备运行情况,随时准备处置突发事件。卸油员、驾驶员、押运员必须全过程在场监卸,严禁离开。

　　(二)严格控制卸油速度,禁止喷溅式卸油,禁止打开计量口卸油。遇有雷雨、发生火警等异常情况,立即停止卸油作业,按照值班长、卸油员的指令采取相应的安全措施。

　　第二十七条卸油作业完毕的安全管理:

　　(一)卸油完毕,卸油员确认罐车油品卸净,驾驶员关闭罐车阀门,排空卸油胶管余油,卸油员关闭加油站油罐卸油管线阀门,拆除卸油管。

　　(二)卸油员检查确认罐口盖是否关闭紧固并加铅封,拆除静电接地线,移开警示牌,发出指令并引导油罐车安全离站。

　　第六章违章处罚

　　第二十八条对向库站内运输、入库灌装油品的油罐车,凡发现或查出存在违反油库、加油站管理规定情况的,要下达违章通知单。同时对违章情况要记录在检查记录中。违章达到二次的,要向该车下达不得入库灌装通知单。

　　第二十九条对属签订运输协议单位的运输车辆,违章通知单要发至所属单位。

　　第三十条向油库、加油站运输油品的车辆,如发现或查出存在油品数质量问题的,公司要向油品承运单位下达通知单,取消运输资格。

　　第七章附则

　　第三十一条本规定未尽事宜,执行国家有关法律、法规和集团公司有关规定。

　　第三十二条本规定由陕西分公司负责解释。

　　第三十三条本规定自发布之日起施行。

成品管理制度4

　　为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

　　一、操作流程与岗位职责：

　　1、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

　　1.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的'仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放成品小板每层5件码好，大板每层7件码好整齐。

　　1.3成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《第一时间联系相关同事》)。

　　1.4进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

　　1.5成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜。

　　1.6成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将昨天《成品日报表》交相同事。

　　1.7每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

　　二、管理制度：

　　1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

　　2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

　　3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

　　4、搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有权开处罚单，而且向上级主管回报。

　　5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

　　6、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

　　7、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

　　8、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

　　9、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

成品管理制度5

　　控制室管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它涵盖了操作流程、人员职责、安全规定、设备维护等多个方面，旨在确保控制室的`高效、安全运行。

　　内容概述：

　　1.操作规程：明确控制室各项设备的操作步骤和应急处理程序，防止误操作。

　　2.人员管理：规定人员资质、培训、轮岗制度，确保员工具备必要的技能和知识。

　　3.安全规定：制定防火、防爆、防电击等安全措施，保障人员和设备的安全。

　　4.设备维护：设定定期检查和保养计划，确保设备的良好运行状态。

　　5.信息记录与报告：规定数据记录、分析和异常报告流程，以便于问题追踪和改进。

　　6.环境控制：设定温度、湿度等环境参数标准，保证设备正常工作。

　　7.应急预案：制定应对突发事件的预案，如电力中断、系统故障等。

成品管理制度6

　　内部控制制度管理制度，是企业管理和运营的.核心组成部分，旨在确保企业目标的实现，防止潜在风险，并促进高效、合规的运营。这一制度涵盖了一系列程序、政策和规则，用于监控企业的各项活动，包括财务、运营、人力资源、信息技术等多个方面。

　　内容概述：

　　1.财务控制：确保财务报告的准确性，防止欺诈和错误，包括预算制定、账目审计、支付流程管理等。

　　2.运营控制：优化业务流程，提高效率，如生产管理、供应链管理、质量控制等。

　　3.人力资源控制：规范招聘、培训、绩效评估等人力资源管理活动，保障员工权益。

　　4.信息技术控制：保护企业信息资产，确保系统安全，包括数据保护、网络安全、系统访问权限管理等。

　　5.法规遵从性：确保企业遵守相关法律法规，如环保法规、劳动法、税务法规等。

　　6.风险管理：识别、评估和应对各类风险，制定应急预案。

成品管理制度7

　　一、目的:

　　确保仓库产品出入顺畅、储备合理,满足顾客要求。

　　二、适用范围:

　　成品出入库过程中的所有仓库人员。

　　三、职责与权限:

　　3.1仓库人员共同履行的职责:

　　3.1.1严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

　　3.1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

　　3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

　　3.1.4保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

　　3.1.5服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

　　3.1.6工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

　　3.2仓库主管职责:

　　3.2.1全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

　　3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。

　　3.2.3熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。

　　3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

　　3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。

　　3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。

　　3.3仓库保管员职责:

　　3.3.1负责保管仓库所有物资。

　　3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。

　　3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

　　3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

　　3.4仓库发(配)货员职责:

　　3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

　　3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

　　3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点、复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

　　3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

　　3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

　　3.5仓库记账员职责:

　　3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

　　3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

　　3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。

　　3.6仓库电脑录账员职责:

　　3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

　　3.6.2负责出入库单的审核。

　　3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。

　　3.7仓库入库(收货)员职责:

　　3.7.1负责原材料、产成品的入库。

　　3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

　　3.7.3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

　　3.7.4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

　　3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

　　3.8电脑打牌员职责:

　　3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

　　3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。

　　四、工作程序

　　4.1入库控制程序

　　4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后,入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后,办理入库手续填写《进仓单》,双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

　　4.1.2每批量生产的产品生产完毕后,入库员核对生产部生产通知单或清单,如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

　　4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。

　　4.2出库程序

　　4.2.1营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。

　　4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额,保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

　　4.2.3《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。

　　4.2.4装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固,所写地址、电话、运输方式准确无误,并及时在《发货登记表》上签名确认。

　　4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:

　　4.3.1搬运控制程序:

　　4.3.1.1仓库人员在搬运过程中,结合产品结构选用相应的托运方法及工具,做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

　　4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式,在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车,(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线,保持引进通道畅通。

　　4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识,防止丢失或损坏。

　　4.3.2贮存控制程序:

　　4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域,配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。

　　4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类,排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示,团体及个人定制不同批号也应区分,防止混放。

　　4.3.2.3贮存产品的环境安全措施:

　　a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施,避免产品发霉和异变。

　　b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变,出现异常应及时反映质管部作出相应处理。

　　c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点,做到账、标识、物一致,发现异常及时处理。

　　4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。

　　4.3.3包装控制程序:

　　4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。

　　4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。

　　4.3.4防护控制程序:

　　仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的.防护措施,防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。

　　4.3.5交付控制程序:

　　4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。

　　4.4不合格品控制程序:

　　4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检,重新检验回修后方可入库。

　　4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量,及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单,保管员有权拒收退货。

　　五、奖罚办法

　　为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩,特制订本奖罚办法:

　　5.1仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作,如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

　　5.2仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。

　　5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的,将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。

　　5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符,若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记,账物不符,给公司造成损失的,根据损失程度给予20-50元的罚款。

　　5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,工作业绩显着者,经营部将根据实际情况,经相关部门组织评定,当月奖予人民币20-200元。

成品管理制度8

　　本风险评估和控制管理制度旨在明确企业内部的风险管理流程，确保企业在面对各种潜在风险时能做出及时、有效的应对。制度涵盖风险识别、评估、控制和监控四个主要环节，旨在提升企业的风险管理能力，保障企业的稳定运营。

　　内容概述：

　　1.风险识别：识别企业运营中可能面临的所有风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等。

　　2.风险评估：对识别出的风险进行量化分析，确定其可能性和影响程度。

　　3.风险控制：制定相应的策略和措施，降低风险发生的`可能性或减轻其影响。

　　4.风险监控：定期检查风险控制的效果，及时调整策略，确保风险管理体系的有效性。

成品管理制度9

　　关键控制管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业运营的.高效性和合规性。它涵盖了企业的各个层面，从财务到生产，从人力资源到市场营销，确保每一项关键业务活动都在严格的控制之下。

　　内容概述：

　　1.风险评估：识别和评估可能影响企业目标实现的风险因素。

　　2.内部控制设计：建立和实施一套有效的控制措施，以降低风险。

　　3.职责分配：明确各部门和个人的职责，确保权责分明。

　　4.监控与审计：定期检查和评估控制系统的运行效果。

　　5.流程文档化：记录关键业务流程，以便于理解和执行。

　　6.培训与沟通：提升员工对控制制度的理解和执行力。

　　7.持续改进：根据业务变化和反馈进行制度的更新和完善。

成品管理制度10

　　为加强各施工单位及施工人员的成品保护意识，规范各单位管理人员、施工人员的施工行为，对有可能发生的工程成品被破坏现象进行有效追溯，确保工程成品得到有效保护，以确保工程质量，特制订本制度。

　　一、适用范围

　　1、本制度适用于所有施工单位的成品保护管理。

　　2、本制度中的“成品”是指与工程质量有交的所有设备、设施、材料及工程产品。

　　二、单位职责

　　1、建设单位和监理单位负责成品保护工作的监督及违反制度的处罚。

　　2、工程总包单位协助、配合建设单位及监理部管理，并履行总包职责。

　　3、未施完毕的施工项目成品，由本单位负责保护。

　　4、已施工完并已交接的施工项目成品由接收单位负责保护。

　　5、各单位技术人员负责成品保护具体措施的细化编制，做好预防预控工作。

　　6、各单位成品被破坏时，应提供证明破坏者的有效证据（照片、视频等），否则由各单位自行负责修复。

　　三、管理程序

　　1、凡参与工程建设的各单位、各级管理人员、施工人员，都有成品保护的责任和义务，都有对成品保护进行监督的`责任和义务。

　　2、各施工单位应该对本单位的成品采取有效的保护措施。

　　3、各施工单位在施工过程中，应该对由于本单位的施工有大概破坏其他单位的制品采纳防护措施。

　　4、各单位技术人员（管理人员）在对本单位的施工人员进行施工技术交底时，应该对成品保护需采取的措施提出具体的、明确的要求。各单位施工管理人员、技术人员经常深入现场，对现场新出现的成品及时要求施工人员采取有效的保护或防护措施。

　　5、各单位管理人员、施工人员，应及时对发现的制品破坏向建设单位及监理部举行举报。

　　6、关于破坏劳动成果

　　1）、须破坏他人的劳动成果时，申请破坏成果的单位必须办理审批手续，向建设单位及监理部备案；

　　2）、建设单位协调涉及单位，破坏单位应在限按期限内将劳动成果复原，并承担复原费用；

　　3）、凡未办理审批手续或手续不全即破坏他人劳动成果的，除由责任单位承担修理费用外，在未造成事故时，也要给以经济处罚，若造成事故时，加重处罚。

　　7、建设单位负责对成品保护过程中发生的责任，组织各相关单位、人员进行分析、确认、仲裁，以发生的违反《成品保护管理制度》的行为和未办理成品破坏申请而造成成品破坏的进行处罚，并对《成品保护管理制度》负有最终的解释权。

　　四、处罚细则

　　1、损坏他人劳动成果的，除负责在限按期限复原或赔偿外，对破坏者所在单位罚款200-1000元。

　　2、破坏他人劳动成果，经指出没有第一时间承认，经被破坏单位举证证明的，按第一条处理，并加倍处罚。

　　3、任何单位的施工人员对任何其他单位的成品造成破坏，每发生一次，视情节处罚其所在单位100-1000元。破坏的成品由成品所属单位负责修复，修复所发生的一切费用均由成品破坏单位承担。修复后的成品必须经成品所属单位和监理部验收。

　　4、任何单位的施工人员对任何其他单位的成品造成破坏，本单位累计发生两次以上的，按第三条加倍处罚。

　　5、任何人都不能随意破坏成品保护设施，否则按照破坏成品论处。

　　6、对有意举行破坏的人员所在单位举行加倍处罚，对管理不利施工单位加重处罚。

　　五、责任划分

　　1、产生制品被破坏时，责任者明确的，推行本制度“处罚细则”之划定。

　　2、任何单位、任何人都不行对本单位、本人导致的成品破坏隐瞒不报，否则任何单位、任何人举证，确认责任都后，对责任者按照本制度处罚细则第二条举行处置惩罚。

　　3、没有明确证据证明破坏单位，但破坏痕迹明显，且无其他相同单位在此施工，则修复费用由该单位承担。若有多家相同单位在此施工，则修复费用由多家均摊。

　　4、公共区域的成品、设施如电梯、滚梯、走廊、疏散门等各单位均有保护的义务，若该区域的成品、设施发生破坏，而确实没有明确的破坏单位，则该区域所有施工单位均应承担修复费用，承担费用的比例应按照该区域所有单位承包合同价的比例确定。

成品管理制度11

　　投资控制管理制度是企业管理的重要组成部分，它旨在规范企业投资行为，确保投资项目的经济效益最大化。其主要内容包括：

　　1.投资决策机制：明确投资决策流程，从项目筛选、评估到最终决策的'步骤。

　　2.风险管理：识别和量化投资风险，制定相应的风险应对策略。

　　3.资金控制：对投资项目的资金投入进行规划和监控，确保资金使用效率。

　　4.进度管理：设定项目进度目标，跟踪并调整实施进度。

　　5.绩效评价：建立投资项目的绩效评估体系，定期进行绩效审查。

　　6.法规遵从：确保投资活动符合相关法律法规和政策要求。

　　内容概述：

　　1.投资策略：确定企业的投资方向和优先级，指导投资决策。

　　2.项目评估：采用财务和非财务指标评估项目可行性。

　　3.合同管理：规范投资合同的签订、执行和变更过程。

　　4.内部控制：建立健全的内部控制机制，防止投资风险。

　　5.信息报告：及时、准确地向管理层提供投资活动的详细信息。

　　6.后期运营：关注投资项目的运营情况，适时调整投资策略。

成品管理制度12

　　1、包装岗位按规定对产品进行包装后,在仓库的指定位置堆放,要求堆放整齐,堆放高度应符合相关规定要求。

　　2、仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检验状态等。

　　3、仓管员要经常对仓库的'贮存产品进行巡查,检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。

　　4、成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质,以免造成对产品的污染。

　　5、发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查,看其是否清洁、平整,有无尖锐的突出物,如不符号要求,应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。

　　6、发货时应按发货单的数量进行并进行清点,以免造成多发或少发。

　　7、发货完毕后对库存产品进行清点并记录,做到帐、物、卡一致。

　　8、应经常对仓库进行清洁工作,以保持仓库干净、卫生。

成品管理制度13

　　经检验合格的成品应贮存于成品库,并按品种依次分类存放,防止相互混杂,成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。

　　成品堆放时与地面、墙壁保持一定的`距离,严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

　　成品库要干燥、通风,并设有防尘、防蝇、防虫等设施,确认产品不受潮,卫生可靠。

　　成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。

　　成品在贮存期间应存放整齐,先进先出,定期对其进行检查,以保证其卫生质量,超过保质期,全部清除销毁。

　　各种搬运工具、车辆应随时清洗,定期消毒,保证清洁卫生。

　　成品运输时,不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。

　　成品搬运工、运输工应衣着整洁,穿戴好工作服、帽方可发送成品。

成品管理制度14

　　建设项目管理制度内部控制制度是企业管理和运营的核心组成部分，其主要作用在于确保项目实施的合规性、有效性和效率。它通过设定一系列规则和程序，预防和控制潜在的风险，保障项目的`顺利进行，同时提高资源利用效率，降低运营成本。此外，这种制度也有助于提升团队协作，增强项目管理的透明度，从而提高企业的整体绩效。

　　内容概述：

　　建设项目管理制度内部控制制度主要包括以下几个方面：

　　1.项目立项与审批：明确项目启动的条件和流程，包括可行性研究、预算编制、风险评估和高层审批等环节。

　　2.人力资源管理：规定项目团队的组建、职责分配、人员培训和绩效考核等内容，确保团队高效运作。

　　3.资源调配与采购：规范设备、材料的采购和使用，防止浪费和腐败，确保资源合理配置。

　　4.项目进度与质量管理：制定项目计划，设立监控机制，保证项目按时完成，同时确保工程质量。

　　5.风险管理：识别潜在风险，建立应对策略，降低项目失败的可能性。

　　6.信息沟通与报告：建立有效的信息传递渠道，定期汇报项目进展，确保信息的及时准确。

　　7.内部审计与评估：定期对项目进行内部审计，评估项目执行情况，提出改进建议。