存货盘点计划书

时间：2022-11-24 14:53:00 计划我要投稿

存货盘点计划书

　　日子如同白驹过隙，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，现在的你想必不是在做计划，就是在准备做计划吧。好的计划都具备一些什么特点呢？以下是小编整理的存货盘点计划书，欢迎阅读与收藏。

存货盘点计划书

存货盘点计划书1

　　一、盘点目的

　　1．确定存货量以求“帐”、“实”相符。

　　2．确实掌握存货进出使用状况及合理性。

　　二、盘点列账

　　（盘存）基准日：20xx-10-

　　三、盘点日期

　　1．盘点单位初盘日：20xx年10月日。

　　2．财务部/仓储核算部门复盘日：年月日。

　　四、盘点标的物

　　1．原材料类、辅料。

　　2．在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。

　　3．产成品。

　　五、盘点范围

　　1．公司内部之所有生产车间。

　　2．公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。

　　六、盘点前之准备工作

　　1．向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于月日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。

　　2．生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。

　　3．各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。

　　4．抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。

　　5．各部门需在年月日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。

　　6．盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。

　　7．采购部门应通知供应商从年月日至年月日停止送货。

　　8．盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。

　　9．盘点单发放时间：

　　盘点卡…………………………………… 年月日9：00（财务部提供）

　　仓库物料盘点表………………… 年月日9：00（各相关

　　统计员提供）

　　车间物料盘点表…………… 年月日9：00（各相关核算员提供）

　　七、盘点作业时间：

　　1．盘点单位初盘日：年月日。

　　2．财务部/仓储核算部门复盘日：年月日。

　　3．会计师复盘日：年月日。

　　八、盘点方式

　　一）、仓库存货盘点方式

　　1．盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

　　2．盘点前所有存货需全部进行验收处理。

　　3．仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。

　　4．各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。

　　5．初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。

　　6．财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。

　　7．如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将物料盘点表在当日及时上交财务部处理。

　　8．会计师：盘点方式由会计师自行决定。

　　二）、生产线存货盘点方式

　　1．盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放，并在显著位置予以标识。

　　2．生产现场所有存货均需填写清楚盘点卡一式二联，第二联会计联黄联附在盘点表后，第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。

　　3．盘点单位应认真执行内部交叉复查，对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核，避免出现盘点差错在调帐后被发现。

　　4．盘点表资料汇总必须在年月日12：00前完成，财务部/仓核部将从月日13：30开始整理盘点表及盘点卡。

　　5．财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。

　　6．如抽盘数与初点数有差异，各盘点单位需将差异编制汇总表，然后整理盘点卡和盘点表。

　　7．会计师：盘点方式由会计师自行决定。

　　九、盘点工作作业人员

　　有关工作人员职务说明：

　　1)盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及配合会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组拉长或物料员。

　　2)现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点，会计师复点人员复点，车间初盘人为核算员。

　　3)抽盘人：财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。

　　4)会同会计师盘点人员：由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。

　　5)各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理（请各部门主管担当）。

　　6)控单人员：负责所有盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。

　　十、盘点卡及盘点汇总表使用方式及缴回时限

　　1．盘点卡适用对象：生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位，盘点卡和盘点表将同时并行。

　　2．汇总表适用对象：仓库、生产线之原材料及辅助材料。

　　3．盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认：定义：第一联==》物料联（白联：与物料一起）第二联==》会计联（黄联：与盘点表一起）

　　4．盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人（由会计师）签字确认。

　　5．盘点卡及盘点表整理方式：盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册，有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上，有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起，于年月日12：00之前上交财务部，等待财务部安排人员抽盘。年月日会计师复抽将按照抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽，各盘点区相关负责人须积极配合财务部及会计师及时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。

　　十一、盘点结果之处理

　　1．主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，由财务部在月日00：00执行过帐进行调整。

　　2．生产单位之PCB板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因，并于一周内（月日前）提出处理建议，然后根据公司决议进行处理。

　　3．生产线之盘盈亏通过财务部进行调整，具体规则如下：

　　1）盘盈，编号入库，冲减产成品成本然后根据销售情况冲减销货成本。2）盘亏，计入当期损失。

　　十二、注意事项

　　1．盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。

　　2．各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。

　　3．盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。

存货盘点计划书2

　　参与部门：财务部、商品部、仓库、信息部

　　协助部门：采购部、生产部

　　一、盘点目的

　　1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。

　　2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。

　　二、盘点基准日：20xx年12月15日00时00分

　　三、财务部复盘日：20xx年12月17日

　　四、盘点标的物

　　1、成衣、面料、辅料、道具

　　五、盘点范围

　　1、奉贤成品仓库

　　2、奉贤材料仓库

　　六、盘点前之准备工作

　　1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。

　　2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。

　　3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。

　　4、仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

　　5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。

　　6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。

　　7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。

　　8、盘点表单发放时间：

　　仓库物料盘点表……20xx年12月15日00:00（各相关统计人员提供）

　　七、盘点作业时间：

　　1、盘点单位初盘日：20xx年12月15日。

　　2、财务部复盘日：20xx年12月17日。

　　八、盘点方式

　　1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

　　2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。

　　3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。

　　4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。

　　5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

　　6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。

　　7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。

　　九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明：

　　1）盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。

　　仓库盘点人为各仓管员。

　　2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。

　　3）抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量10%-20%。

　　4）控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。

　　十、盘点结果之处理

　　1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异及时查明原因，进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00:00执行过账进行调整。

　　2、丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。

　　十一、注意事项

　　1、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。

　　2、盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公司损失。

　　3、此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。

　　篇四：工厂存货盘点计划（1773字）

　　一、盘点要求

　　（一）截止日（结帐日）

　　产成品出入库截止日为6月28日24:00。

　　自制半成品（自制原料）出入库截止日为6月28日12:00。

　　原辅料、包材出入库截止日为6月22日12:00。

　　截止日后的所有出入库业务均记入20xx年7月份账目。

　　（二）盘点方法

　　1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。

　　2、产成品进行全面盘点。

　　（三）盘点范围不包括

　　①票开货未发：即截止日之前出库手续已处理完毕，盘点时货物尚在库中的。

　　②未做退货入库处理的成品退货。

　　③报废手续完毕，实物尚未处理的。

　　④截止日后入库的'存货。

　　⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。

　　注：以上存货必须单独摆放或以醒目标志与其他存货区分开来。

　　（四）盘点表截止日前的出、入库业务必须及时登帐。

　　生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表，原始盘点表中所有存货的品名、规格、包装形式、代码必须与存货外包装上的有关信息完全一致，不允许使用其他的简称、别称！原始盘点表必须按盘点小组保管范围分开打印，并注明小组组长和相应保管员的名字，原始盘点表应标注流水号。

　　原始盘点表准备完毕后交ＸＸＸ（同时按要求报送EXCEL电子版本）签字确认。

　　原始盘点表打印后，ＥＲＰ有关数据即冻结，不得擅自操作。

　　（五）现场管理

　　仓库保管员必须在盘点日前将所负责的存货按规定整理清楚。

　　盘点当天原则上停止收发货物，如有应急收发业务，应做好记录，盘点时注意还原至截止日，盘点小组组长应做好登记和稽核工作。

　　点数完毕，注明实盘数并不代表盘点工作结束，各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向ＸＸＸ报告，各小组组长与ＸＸＸ一起将原始盘点表输入电脑（输入时注意不得调整盘点表格式），打印正式的盘点表（以下简称“正式版盘点表”）一式两份与保管员核对，核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。

　　（六）“原始盘点表”必须做到：

　　①笔迹清晰、不潦草。

　　②实物与盘点表相符的将“√”标记在帐面数旁边的格子中，如不符则将实盘数记在帐面数旁边的格子中，如实盘数为零则必须在帐面数旁边的格子中书写“０”字样，不得为空！

　　③按照分工盘点的品种进行盘点时如发现盘到盘点表中没有的批号，应在确认（属组长权限）是否是所分管的品种、是否为盘点范围以外之后，手工记入专门的空白盘点表中，不得记在其他地方，并详细填写空白盘点表所有项目，不得漏项（注意填写存货品名、规格、包装形式、代码时须反复核对，特别是规格及包装形式，不得随意书写、使用简称或别称！）

　　④“原始盘点表”是盘点工作过程资料，应和“正式版盘点表”装订在一起保存，不得遗弃。

　　⑤尚未销帐的待报废存货数量也应计入实盘数（账面没有的品规除外），并在备注栏注明“待报废”字样及批号、数量。

　　⑥盘点人员不得混淆“盘亏”和“待报废”概念。“盘亏”是指有帐无物的情形；“待报废”是指仓库有实物但该实物不能被正常应用在生产中。

　　（七）原则上按照保管员管辖品种进行盘点分工，盘点表亦按此口径打印。

　　（八）盘点过程中“稽核”须及时将已盘标记（彩色标签）贴在每个盘点单位上（如：托盘、桶、柜等等），不得漏贴，防止漏盘和重复盘。

　　（九）各盘点小组成员须严格执行盘点纪律和日程安排，不得随意操作，不得缺席或请人代岗，各盘点小组组长对本组的工作质量负责，遇到特殊情况必须及时向ＸＸＸ请示。

　　（十）填写实盘数时应特别注意：如盘点过程中发现货物已经收进或发出了，而相应的出、入库单还没做的（当然盘点前应尽量消除这种情况），应视同货物还没有收、发，按照账面数填写实盘数，另在旁边注明情况即可。这种差异不得做盘盈盘亏处理。

　　（十一）统计员负责在盘点前准备好对讲机（每个小组组长每人一台）及彩色标签、书写板。

　　二、组织分工

　　总负责人：ＸＸＸ

　　现场协调：ＸＸＸ

　　统计员：ＸＸＸ

　　分工盘点日组长保管员稽核

　　包材 6月25日

　　原辅料 6月25日

　　车间原辅料包材 6月25日

　　产成品 6月30日

　　半成品（含车间） 6月29日

　　三、存货盘点日程安排

　　１、盘点日当天8:30前盘点小组组长、稽核人员在办公室集合，待分组、发放并确认盘点表、重申盘点纪律后赴现场进行盘点，保管员在仓库等候。

　　2、12:00前各小组组长报告盘点进度。

　　3、当天完成所有现场盘点工作。

　　四、盘点后统计安排

　　１、盘点日后四天内（不含节假日）生产、各车间须确定盘盈盘亏数，经审核后制订调帐方案。

　　ＸＸ有限公司

　　20xx年6月24日

存货盘点计划书3

　　一、盘点目的

　　1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。

　　2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。

　　二、盘点基准日：

　　20xx年12月15日00时00分

　　三、财务部复盘日：

　　20xx年12月17日

　　四、盘点标的物

　　1、成衣、面料、辅料、道具

　　五、盘点范围

　　1、奉贤成品仓库

　　2、奉贤材料仓库

　　六、盘点前之准备工作

　　2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。

　　3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。

　　4、仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

　　5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。

　　6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。

　　7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。

　　8、盘点表单发放时间：20xx年12月15日00:00（各相关统计人员提供）

　　七、盘点作业时间：

　　1、盘点单位初盘日：20xx年12月15日。

　　2、财务部复盘日：20xx年12月17日。

　　八、盘点方式

　　一）、仓库存货盘点方式

　　1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

　　2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。

　　4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。

　　5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

　　7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。

　　九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明：

　　1）盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。

　　仓库盘点人为各仓管员。

　　2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事

　　项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。

　　3）抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量10%-20%。

　　4）控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格

　　掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。

　　十、盘点结果之处理

　　2、丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。

　　十一、注意事项

　　1、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。

　　2、盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公司损失。

　　3、此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知

存货盘点计划书4

　　一、盘点目的及盘点范围：

　　盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。

　　盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。

　　二、盘点方式和盘点人员：

　　盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。

　　盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。

　　1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

　　2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

　　3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。

　　4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。

　　三、盘点时间安排：

　　请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为：

　　1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。

　　2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。

　　3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。

　　4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《SAP系统盘点操作培训视频》）

　　5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。

　　四、盘点流程：

　　1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。

　　2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。

　　3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在SAP系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。

　　4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。

　　5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在SAP系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。

　　6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。

　　7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。

　　8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在SAP系统中进行差异过账。

　　五、参与盘点人员注意事项：

　　1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。

　　2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。

　　3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。

　　4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

　　六、盘点其他事项说明：

　　1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。

　　2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。

　　3、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。

　　4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《**财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。

　　5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。