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销售员出差补助标准
销售员出差补助标准1
第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。
第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准：
（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）超支部分自理，节余不补。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第六条、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。
第七条、出差住宿规定
1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的.城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。
第九条、本规定自发布之日起执行。
销售员出差补助标准2
为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：
本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、长期驻外人员的补贴办法：
1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。
3、具体核算方式为：补贴标准实际驻外天数。
4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。
5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的往返路费实报实销。
6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。
三、出差补贴办法：
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。出差期间，住宿费超标的.，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：
3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。
4、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和出差补贴。
5、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必须经总经理审批。
6、公司派车出差的给予报销过路费、行车费等。
四、驻外人员、出差人员返回武汉后将不再享受本办法规定的补贴。
五、本办法的解释权归综合部，由综合部进行归口管理。
六、本办法自下发之日起执行。
销售员出差补助标准3
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度。
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市（济宁）的.地区进行与公司业务有关的活动。
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》。
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销。
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。
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