销售部驻外管理制度
销售部驻外管理制度（精选5篇）
在现在社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的销售部驻外管理制度（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
销售部驻外管理制度1
一、商务政策与合同管理
1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售人员不得向经销商或终端客户通报或泄密。
2、公司营销政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握；公司如有重大营销政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报经销商或终端客户。
3、驻外销售人员在与经销商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行决定；如有疑问和在授权范围外的，须请示公司领导。
4、合同必须履行程序，在总经理审核批准、签章后方可生效。合同原件由公司保存入档，驻外销售人员和财务部保留复印件。
5、驻外销售人员在洽谈商务合同时，要有风险意识，严格按合同做好履约、产品发送、验收及理赔等相关工作。
6、驻外销售人员如遇重大客户信息、商务价格谈判等商务情报，需第一时间内向公司领导报告。
二、行为规范管理
1、对待客户：
（1）在约定的时间内接待拜访客户，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。
（2）接待客户都应主动、热情、认真服务。
驻外销售人员与客户交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外销售人员必须自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给予严肃处理。
三、工作日报、周报和月报管理
1、驻外销售人员远离大连总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月报（月工作总结、月工作计划）是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外销售人员的工作计划做一定的合理性指导和掌握，每一位驻外销售人员应该高度重视，认真、负责地填写日拜访记录、周出差计划周报和销售漏斗表及客户档案归档。并要求销售人员每周提交报表给上层直接领导。若无正常理由延误，暂缓业务费用报销。每周日提交周报。驻外销售人员每月最后一周周末提交月销售总结及制定下月工作计划，每季度最后一周周末提交季度销售总结及制定下季度工作计划。
1、驻外销售人员工作日报内容要求 （5W1H）
（1）时间(When)
（2）地点(Where)
（3）人物(Who)
（4）事件及结果(What)
（5）分析(Why)
（6）下一步解决方案(How)
2、驻外销售人员工作周报内容要求
（1）客户拜访情况汇总（拜访记录表）。
（2）本周客户开发情况汇报（重点客户情况）
（3）下周工作计划（拜访客户名单及出差路线安排）。
（4）与销售相关的其他问题与合理化建议。
3、驻外销售人员工作工作月报内容要求
（1）客户拜访量、销售量及回款是多少？与上月比较增加或减少多少（百分比）
（2）本月销售机会各阶段的机会数量及预期金额（取自本人销售机
会统计）以及与上月相同项目的比较（百分比变化）
（3）销售费用（含个人差旅费、客户招待费、手机话费、快递费）
（4）重点客户情况介绍
（5）新客户情况（已经初步建立合作和潜在客户）
（6）异常客户或信誉不佳客户
（7）竞争对手动态
（8）下个月的客户开发计划及预计销售情况(型号，销售数量及金额)
（9）与销售相关的其他问题与合理化建议 四、销售人员出差报销与请款
1、由于驻外销售人员工作的特殊性，驻外人员必须每月10日将近期产生的报销凭证及时寄回厦门总部。并严格、认真、细致地填写报销单据，尤其是交通票据（票据连号不允许），按发生日期先后顺序填写好，如有交通替票要用铅笔在背面备注好替票说明，若发生招待费，需单独填报，并注明发生费用的原因、被招待对象和招待金额。
2、驻外销售人员因业务出差需要用款的，在用款前2日上报《出差费用申请单》，由销售经理审核，销售经理审核无误后上报给总经理签字，最后转财务部按规定审批放款（ 销售部、财务部各一份。）若因自身原因延误请款，则自行垫款出差，回来后报销。
3，出差期间销售人员需每天坚持拟写工作日报，而且同时注明相关活动所产生的交通费或交际费。此费用必须在拜访记录表中标明。个别业务活动（打车票除外）无法提供发票时，需向领导请示批准方可运作。
4、驻外销售人员每出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价，销售经理审核后在《出差总结和效果评价表》（附件1）签署评估意见。
销售部驻外管理制度2
为了规范公司驻场销售管理职能，合理分配、利用和开发客户资源，提高服务水平和工作效率，实现驻场销售工作的高效性，现将有关驻场销售管理的具体要求如下：
一、驻场销售人员安排
1．驻场销售由上海和浙江两个营销中心负责。
2．由各营销中心自行安排4名销售人员作为驻场销售，并指定一名销售员作为驻场领队，具体负责驻场销售期间的各项工作安排和人员管理。
二、驻场销售工作要求
1．各营销中心驻场销售的周期为两周，按自然月度的周日作为一周的最后一天。
2．驻场销售的`工作区域为：一期酒店大堂展台、黄山营销中心办公室和售楼部，其中一期大堂展台2人，办公室1人，售楼部1人。
3．驻场销售期间的值班安排由各营销中心自行制定，并提前三天报行政部备案；法定节假日期间（如五一、十一等）两个营销中心可同时安排销售人员驻场销售，并做好值班安排工作。
4．驻场销售期间，要求销售人员每日填写《驻场销售日志》，销售周期结束后，由行政部统一汇总报各营销中心总经理审阅。
5．凡预订部接到的散客电话预订单中，行程中含会员的'，由驻场销售人员负责接待，并由领队统一安排具体接待人员；行程为纯散客的，由公司统一安排接待人员。
6．各营销中心驻场销售人员的日常工作由行政部负责兼管，并严格按照公司要求统一着装，在酒店区域内应严格遵守酒店各项规章管理制度，服从酒店管理。
7．销售人员应合理使用公司提供的办公设备，有效的控制各项成本，具体管理工作由行政部负责，对超出公司办公费用管理规定的，要予以通报。
三、考勤管理
1．驻场销售的工作时间为：8：30—17：00，一期大堂展台的值
班时间为：08：30-21：00，周末、法定节日应视客情情况适当延长，具体由营销中心自行制定。
2．驻场销售期间，由行政部负责对销售人员进行考勤考核。
3．除就餐外，其他时间不得无故离岗，有事要离开工作岗位必须向领队申请经同意，并在《驻场销售日志》上注明离岗原因。
4．周一至周四可以调休，休假或请假须提前一天填写《休假单》经领队签字同意后，交行政部备案，领队做好岗位值班安排。
5．非驻场销售期间销售人员的工作安排由各营销中心自行安排。
四、食宿安排：
1．公司统一安排销售人员的住宿和就餐，各营销中心行政助理应于每月13日或28日将驻场销售人员名单及值班表报行政部，以便提前安排。
2．驻场销售人员统一入住员工公寓指定房间，公司提供铺盖、被褥和枕头，其他生活用品由员工自行解决；住宿期间所产生的物业管理费和水电费由入住人员分摊，并从当月工资中扣除；住宿期间应严格遵守员工公寓的各项管理制度。
3．驻场销售人员就餐统一使用餐卡，餐卡于驻场销售前一天到行政部领取并缴纳50元押金，驻场销售结束后退回行政部并领取押金。
销售部驻外管理制度3
1、目的：
为了加强对驻外销售人员和售后人员的管理，特制定本制度。
2、范围：
本制度适用于经营部所有驻外销售人员和售后人员。
3、职责：
3.1、直属领导（陈工或各部门长）负责监管日常工作及责任的判定。
3.2、驻外销售人员和售后人员不定期向直属领导（陈工或各部门长）作工作汇报。
3.3、综合管理部出具罚款的通知传行政部和责任人。
3.4、行政部根据罚款通知将罚款从当月工资里面扣除。
4、考核内容：
4.1、擅离岗位：高总、陈工或各部门长发现驻外销售人员和售后人员工作时间不在工作岗位上但未造成实际意义上的损失，加以100元/次的处罚。
4.2、客户投诉：驻外销售人员和售后人员因不在客户现场或者服务态度不好，造成客户到公司领导以及高总、陈工或者各部门长处，加以200元/次的处罚。
4.3、信息反馈不及时：因驻外销售人员和售后人员现场信息反馈不及时，造成销量/供货比例下滑，影响公司销售产值，加以500元/次的处罚。
5、本制度从总经理签字之日起开始执行。
销售部驻外管理制度4
一 、为规范办事处管理，充分发挥其市场职能和内部管理职能，实现对办事处有效管理和监督，特订下本制度。
二、 本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。
三、 办事处负责人全面负责该区域销售工作，维护并开拓市场，制定本区域销售计划和方案。
四 、驻外业务人员如果连续三个月不能完成销售任务，公司将调离业务人员岗位。
五、 驻外人员应严格遵守公司的相关管理制度，保守公司的商业机密，维护公司形象与荣誉。
六 、公司与客户达成的意向或协议驻外人员无权擅自更改，特殊情况下必须经总经理的同意。
七、 驻外人员要建立好客户档案。认真做好客户维护，质量信息反馈等工作，记录每家客户的进，销，存货物及款项结算情况的台账，及时结算货款，做好市场信息反馈工作，积极调查，开辟市场。所见所闻包括市场供求状况，客户需求趋势与要求竞争对手的营销对态，价格变动动态等情况及时向公司反映。
八、公司实行销售情况日报制度，要求驻外人员每日撰写工作日志，包括每日销售情况，工作内容，次日工作计划，每周做一次工作情况总结，提出需要商讨的问题。
九、驻外业务人员要求严格遵守工作时间，每日用当地经销商固定电话向公司报到。
十、驻外业务人员在与客户交往时不得接受客户的礼品或回扣，不得让客户为其支付车票，饭费的费用。
十一、协助处理售后服务，客户索款事项，对经销商退换货品的问题进行分析，协调退货。帮助经销商跟催订单，协助经销商提高终端销售。
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一、总则：
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责：
2.1销售副总：
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：
a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：
a.负责企业产品的销售、售后服务工作;
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;
c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作;
g.负责联系储运业务;
h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责：
a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;
c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;
e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的.卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责：
a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;
b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;
c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;
d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;
e.填报《质量日报表》;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三、销售服务：
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3.1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则：
4.1.客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4.2.客户投诉：
a.客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b.客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：
a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产.
6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金.留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:
7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
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