整改报告优秀（15篇）
在学习、工作生活中，报告与我们的生活紧密相连，要注意报告在写作时具有一定的格式。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编为大家整理的整改报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
整改报告1
根据县卫生局《关于做好新生儿室院内感染和消毒安全自查工作的通知》及关于做好安全生产紧急电话通知有关
要求结合我院创建一级甲等卫生院有关内容，我院组织人员对上述各项工作进行了认真的自查和整改，现总结报告如下：
一、检查内容(一)安全生产情况：院安全生产管理领导小组对全院进行了一次彻底检查，包括各项安全生产规章制度制定及落实情况。用电及消防情况，易燃、易爆、麻毒药品等危险品管理以及医疗安全管理等项目，具体情况如下：
1、组织领导领导责任制落实情况良好，成立了由院长为组长的安全生产领导小组，值班人员到位，各项规章制度健全。
2、预防医疗事故方面落实了医疗安全的各项核心制度，急危重症患者的抢救措施到位。医疗安全的各项硬件设施完善，供应室、手术室等科室设施建设规范。医疗废物处理的各项规章制度健全，处理方式符合标准，做到了有专人管理并责任到人。
3、突发公共卫生事件应急处置和医疗卫生保障方面针对可能发生的突发公共卫生事件和灾害事故，制定有相关应急处理预案，成立了医疗卫生应急救援队伍，保持通讯畅通，建立医疗救援、卫生防疫等应急物资储备。
4、治安保卫和消防方面建立了突发事件应急预案，完善了治安保卫和消防职责、工作制度，人员值班落实到位。重点要害科室的防护责任措施落实。
(二)医院内感染及消毒安全1、成立了医院感染管理委员
会和医院感染管理办公室，有具体的办公人员，工作人员职责明确。
2、制订了《医院感染管理制度》、《医院感染控制方案》《医院感染控制、隔离措施》《消毒隔离制度.《合理使用抗生素管理办法》《消毒灭菌效果监测制度》《治疗室消毒隔离管理制度》《供应室、手术室、产房消毒隔离制度》《产房保洁措施》《医疗废物处理管理制度》等医院感染预防、控制制度。
3、制订了医院消毒隔离登记制度，对消毒效果进行了检测。
4、全院医务人员均参加了有关医院感染知识的培训。
二、发现的问题1、消防器械未落实到位。
2、感染制度落实不到位，消毒效果监测不够及时，登记不全，未作监测分析。
3、部分医务人员对医院感染不够重视，存在麻痹思想。
三、整改措施1、立即安装好合格的消防器械。
2、召开职工大会，对医院感染制度、医院感染有关知识进行再培训，制订考核制度，对违反有关医院感染的科室和人员进行处罚，立即对全院的消毒情况进行检测并作出分析，对消毒措施不规范的，进行改正。
3、以创建达标为契机，进一步完善各项管理制度，特别是预防和控制医院感染有关制度，做到感染管理制度完善、感染
管理组织健全、感染控制措施到位、感染管理人员职责明确，保证感染控制目标的实现。医院感染检查整改报告篇三按照卫生局有关医院感染工作规范和要求，我们在全院范围内开展自查工作，以医院感染管理的重点部门和重点科室为自查重点，实行边自查、边整改，力求做到全面自查，不留死角，全力创造良好的就医环境，维护正常的'医疗秩序，为患者提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务。现将此次我院医院感染管理工作自查情况汇报如下：一、自查结果：
医院感染工作的目的在于有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全。我院医院感染管理工作，主要措施和已做到位的工作如下：
1.成立了医院医院感染管理小组，全面负责全院的医院感染监控管理工作，明确了各科室医院感染管理负责人。
2.医院感染管理小组负责以下工作：制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作，组织落实医院感染监控措施，定期在全院范围内进行医院感染监测。完善了每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记。
3.加强对重点部门、重点科室，如：治疗室、注射室、换药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作。
4.严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌。并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作，督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管擦拭、紫外线消毒等工作的登记、记录工作，收集好相应的痕迹资料。
5.按照医疗废物处置规范，与市医疗垃圾管理处签订了相关协议，确保我院医疗废物处理流程规范到位。
6.抓好法定传染病疫情报告、管理工作，由专人负责收集《中华人民共和国传染病报告卡》。
通过以上工作，全院未发生一例医院感染事件。二、我院医院感染管理工作存在的主要问题和原因分析：
1.医院感染病例监测方面，病例报告少，对医院感染登记表填写不重视。确诊的医院感染临床没有针对性处置及记录。
原因分析：医院感染管理专职人员未经专业培训，临床医生对医院感染认识不足。
2.细菌培养标本送检率低，导致抗菌药物出现乱用、滥用。原因分析：检验科人员过少，没有专职微生物人员；
临床医生对细菌培养和药敏试验检查认识不足。三、医院感染管理下步工作计划及整改措施：
1.医院感染管理委员会进一步搞好以下工作：制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作，组织落实医院感染监控措施，定期在全院范围内进行医院感染监测。完善每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记。
2.进一步加强对重点部门、重点科室，如：治疗室、注射室、换2药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作。
3.进一步严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌。并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作，督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管更换、紫外线消毒等工作的登记、记录工作，进一步收集好相应的文字资料。
4.进一步按照医疗废物处置规范，抓好医疗废物处置工作。
5.进一步抓好好法定传染病疫情监控、报告工作，完善责任追究制度，确保漏报率为零。
6.进一步抓好宣传教育、培训工作，尤其是医院感染的基础知识及手卫生知识。
医院感染管理是医疗质量、医疗安全管理的重要组成部分，把医院感染控制作为医疗工作的重点，我院将按卫生部的各项有关制度认真落实各项医院感染控制措施，确实保障医疗质量和医疗安全。
整改报告2
xx小学的业务领导以及教师代表在xx校长的带领下，结合局会议精神及学校的教学实际，认真地剖析了学校教学质量提高速度缓慢的原因，查找了课堂教学的不足和管理中的缺陷，并对下一步如何加强教学管理，优化教师队伍，提高教学质量，拟订了整改措施，并且已经执行。具体内容如下：
一、 查摆了教学中存在的问题：
1、业务领导自我画像，认识到自身阅历浅薄，教学指导不到位，导致教学质量低，提高速度缓慢。在课程改革的今天，作为一名业务校长，不但应有正确的教育思想，求实奉献的精神，更应该具有广博的学识、全新的教育理念和大胆的改革意识，以及宏观调控和微观指导相结合的管理艺术，而这一点正是我们所欠缺的。
2、教师队伍整体素质不高，青年教师队伍中，正规师范院校毕业生越来越少，他们知识底蕴不足，反映在备课上抓不住重点，课堂上生成的东西不能应对，知识外延有限，难以拓展，更有甚者偶见知识性错误。
3、教研氛围不浓，原因之一是对研究缺少足够的认识；之二是年组平行班少（如一至三年每个年组只有两个班级，其中一个实验班，一个普通班）教材不一致，不利于研讨。
4、激励机制不够完善，对取得优异成绩和有突出贡献的教师缺少物资奖励和精神方面的鼓励，影响了教师工作的积极性。
5、相当一部分学生家庭生活贫困，父母文化素质低，观念落后，直接影响到下一代，他们的孩子有的自卑、慵懒，有的暴躁、刁蛮，他们没有远大的理想，不热爱学习，绝大多数家长受经济条件制约，很少给学生买课外读物，更谈不上网上学习，使学生的阅读视野受到限制，即使教师加倍努力，教学成绩也很难有大幅度提高。
二、整改措施
（一）取消实验班。将原来三个韵语班和四个数学实验班均改成普通班，从今年秋季开始，全校一律使用义务教育课程标准实验教材。这样，既便于考核与管理，也便于教师之间教学研究。
（二）办好家长学校，通过家长会、讲座等形式，提高家长认识水平和思想素质，为学生创设良好的学习和生活环境，使家长和学校共同承担起教育的责任。以后每学期召开一次大型家长会，班主任每学期对班级学生进行至少一次家访或电话访，促进家校结合，齐抓共管，逐步提高。
（三）建立激励机制。学校已研究拟订出教育教学成果奖励办法，有专人负责，对教学成果、教科研成果进行考核，以后每年学校将拿出5000元钱，作为奖励资金，对成果突出的`集体（年组或课题组）和个人，要表彰奖励，以调动广大教师的工作积极性。
（四）加大教学管理的力度，提高管理者的水平。
1、从即日起执行业务领导学习制度，以自学为主，有专门的学习笔记，学习先进的教育思想、教育理论、文化知识和课程标准，学习管理艺术，总结管理经验。尽快地提高领导者的业务素质和管理水平。领导者要以身作则，在其位，谋其政，行其事。要经常深入教学第一线听评导课，把更多精力用在教学上。
2、常规教学做到“四有”，即：有专人负责，有检查记录，有调控措施，有考核总结。主管领导要善于发现问题，并及时地解决问题，保证学校按教学计划开课，按课表上课，按进度完成教学任务。规范教学行为，教师不坐着讲课，不上无准备课，上课不开手机，不体罚和变相体罚学生，不让学生代批作业。一旦发生上述问题，学校将严肃处理，使学校教学工作始终沿着正确的方向发展。
3、处理好领导者之间的关系，工作既有分工，又有合作，树立“一盘棋”思想。各部门之间协调工作，以利于全校工作的有序开展。
4、向课堂四十分钟要效率。
教育质量的提高，关键是课堂教学质量的提高。任课教师要在备课上下功夫，要挖掘教材；
5、宿舍楼部分一层柱存在严重蜂窝麻面的部位已凿至密实部位，采用c40膨胀混凝土浇筑密实；
6、土建水电存在与设计图纸不符部分已由设计院出具正式设计变更；
7、宿舍楼已按照图纸设计要求每个房间安装pz30箱；
8、宿舍楼卫生间局部等电位已全部安装到位；
9、安全指示灯预留不符合设计要求部分已按照图纸整改到位；
10、水电工程中所涉及到的材料需复检的已在监理见证下全部进行复检合格。
整改完成证明文件及资料（影像资料）由建设、监理、施工单位存档备查。建设单位项目负责人（签字） ：总监理工程师（签字）：
施工单位项目经理（签字）：
建设单位（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）年月日年月日年月日监督机构签收人：
说明：
1、应针对整改意见对应逐条描述整改结果；
2、此报告一式4份，监督机构、建设、监理、施工单位各1份。
整改报告3
为切实贯彻《xx市人民政府办公室关于切实做好当前安全生产工作的紧急通知》的文件精神，中心根据要求，在主要领导统一部署下，组织人员进行全面的安全生产大检查，及时查明问题，改善中心安全状况，杜绝各类安全事故的发生。现将安全生产检查及整改情况汇报如下：
一、领导重视，部署工作。
主要领导亲自研究制订检查方案，同时强调要以多起重特大事故为警示，充分认识自查自纠工作的`重要性，确保这次大检查落到实处，确保中心安全生产。为了更好的开展安全生产工作，贯彻落实“党政同责、一岗双责”、“管行业必须管安全”等要求，中心成立了以中心主任、党组书记张卫高为组长的安全检查组，亲自带队参加检查，亲自过问监督隐患整改落实。
二、精心组织，排查隐患
中心安全检查组根据中心实际情况对于安保力量、舆情处理、消防设施、职工消防意识等相关科目进行全面细致的排查分析。
(一)安保工作有序展开
中心门卫执行来客来访登记和24小时值班制度，严禁不明身份的人进入中心内部，为干部职工创造了安全和谐的工作环境。同时保障中心内部重要设施安全(如计算机机房、档案室等)。办事大厅建立巡查制度，在维护大厅安全运行基础上提供问询、失物招领等服务，保障单位经办人和缴存人身财产安全。
(二)舆情信息规范处理
一般舆情有制度、按章办，做到快速反应早报告、早控制、早解决。高度重视对外宣传工作，通过网络、短信多渠道发布信息，避免以讹传讹。紧急舆情、突发事件实行一把手负责制，一旦出现问题，根据预案统一指挥，层层落实，迅速动员和组织力量，中心各职能部门积极配合，统一口径采取有效措施解决问题，最大限度地减少影响，保障舆情安全。
(三)消防检查全面到位
此次共检查此次共检查44个灭火器，未发现过期灭火器，其中5个灭火器轻微压力不足;消防栓、消防通道、消防水管无老化无堵塞;消防设施每周巡查，并按期填写巡查表。中心定期对中心职工进行了安全教育培训，中心职工消防意识教强，灭火器熟练操作，安全逃生培训到位。部分新近职工及银行借调人员，消防意识稍欠，安全检查组已制订相应培训计划。
(四)信息安全分级保障
为了充分保障中心核心系统安全，该系统放置于电信idc机房。idc机房恒定温度、湿度，为系统提供了断电保护，保障中心广大缴存职工利益不受外界因素影响。中心网络分成内部网络和外部网络不能互相访问，实现了内外网隔离，保障了中心核心数据安全，也保障了缴存职工的财产安全。但是也存在一定不足，中心机房缺少机房专业灭火器。
三、隐患整治，确保生产
(一)落实责任
按照岗位分工把安全生产责任和防范措施落实到具体人员、具体岗位和具体环节。同时做好复查工作，对于责任不落实、工作不细致、失职渎职的行为将追究相关人员责任。
(二)加强配合
各职能科室履行安全生产管理职责，除抓好本部门的安全生产工作外，还要做好相互之间的支持和配合工作，真正形成了多层次、多方面自觉抓好安全生产、关注安全生产、理解支持安全生产、推动安全生产不断深入的良好格局。
(三)查明隐患，分解落实
此次检查共查出隐患10处，针对隐患的成因，制定《安全生产检查、整改情况表》。明确整改措施、责任科室、整改时间，要求个责任科室在规定日期前完成整改工作，并跟踪督查整改情况。
按照自查情况，中心对安全工作责任落实到人、重点岗位固定人员，做到了从上到下抓安全，人人身上有责任的联动局面。在今后的工作中，我们将严格按照安全生产工作的有关要求，一如既往的搞好中心安全管理工作。
整改报告4
根据《xx县司法局关于进一步深化干部作风建设的实施方案》的精神和要求，按照干部作风建设活动的总体部署，我处在思想发动和学习教育的基础上，深入开展了自查自纠阶段的工作，现将自查自纠情况汇报如下：
一、充分开展干部作风整顿活动
作风建设始终是党的建设、机关建设的重要内容。加强行政机关作风建设，优化政务环境，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是全面加强政风行风建设的重要内容，是一项长期而艰巨的任务。今年以来，我处把干部作风建设活动的开展摆到我处工作的突出位置，纳入到现阶段我处总体工作思路当中,把干部作风建设年活动的开展作为改进我处公证人员工作作风和提高我处工作效率的大事狠抓落实。我处通过要求公证人员深切的自查自纠，结合我处工作现状，了解并掌握了我处作风建设方面存在的薄弱环节，通过深入查找问题，深刻剖析问题的根源，及时制定了整改方案，明确整改内容。同时，我们要求部门工作人员认真进行自查，查找自身存在的突出问题，分析存在问题的原因，有针对性地进行整改。
二、存在的问题。
1、思想需要进一步解放。虽然能够坚持全心全意为群众服务的宗旨，做到按照规定和程序办事，但是，从更高的标准和更严的要求上看，部分公证人员还存在思想不够解放、没有用高标准要求自己、满足于不落后就行等问题。习惯用老办法、老经验思考解决问题。
2、工作主动性有待进一步增强。能够按时完成局里交办的各项任务，积极配合相关工作，但主动研究工作的积极性要进一步增强，要进一步加强日常工作的前瞻性和科学性。
3、工作作风不够扎实，作风漂浮，敷衍塞责，主要表现在对解决历史遗留问题的办法不够，积极性、主动性不够。有的公证人员工作主动性、责任心不强;有的公证人员工作拖拉，办事效率不高;有的公证人员作风飘浮，深入到基层调查研究不够，服务意识不强;有的公证人员说的多，干的少，对己宽，对别人严;有的公证人员缺乏扎实认真、雷厉风行的工作态度。
三、整改的措施
1、不断提高公证人员的政治素质和业务素质。组织本处公证人员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，认真学习新颁布的法律知识和相关的公证业务知识，以及司法行政机关和业务主管部门的文件精神，不断提高公证人员的政治、业务素质，进一步端正执业思想，增强诚信为民的观念。强调每个公证人员认真学习从事公证工作应知应会的基本知识和基本技能，包括政治理论知识、宪法法律知识、公证职业知识、公证业务知识、公证技能知识、微机应用知识都要掌握，以全面提高公证队伍的政治素质、业务素质和思想道德素质。
2、振奋精神，真抓实干，增强工作主动性。通过干部作风建设活动的开展、通过我处内部制度建设和各种形式的有效的监督、通过有针对性的.学习，提高公证人员工作的前瞻性、科学性和主动性。
3、增强服务意识，改进服务态度。要以人民群众满意不满意作为衡量我们工作的第一标准转变作风，与广大人民群众保持密切的联系，让我们的行为时时刻刻、方方面面都处于人民群众和社会各界的监督之下，努力搞好公证工作。
4、坚持边查边改，认真搞好整改。对梳理排查出来的问题，要坚持边查边改的原则，认真落实整改措施。当前能解决的问题要迅速解决;对当前不具备条件解决或本就需要通过一个过程加以解决的问题，积极谋划，尽快解决。
总之，通过此次干部作风建设自查自纠工作的开展，我处的工作作风将更加务实，行为将更加规范，纪律将更加严明，服务将更加优质，公证人员整体面貌将呈现出团结、和谐、奋进、节约、创新的新形象。
整改报告5
为规范生产车间的现场管理、人员管理和生产流程掌握，湘佳南昌办事处车间整改报告如下：
一、车间库存管理
1、仓库将现有成品库存品统计，整理入档。
2、车间将现有物料库存品统计，整理入档。
3、业务和选购参照车间和仓库现有的库存，在接到订单的时候备注库存数量。
4、名门店下订单后按时完成车间作业，严控每天的`订单完成程度。
5、车间接到订单，发货出库要减掉库存数量并交财务准时统计。
6、月未准时进行仓库盘点，财务进行核对入账。
7、逐步掌握工时，削减加班时间。
8、物料损耗的掌握，对生产的数量到最终出货数量的核对，查找物料损耗缘由。
9、车间入库要开入库单，发货有仓库开出库单，假如消失补货现象，须开补货单，且要备注缘由有主管签字，仓库方能赐予补货。
二、车间5S管理
1、车间主任负责监督车间卫生工作实施状况，负责对车间工作人员的健康状况进行监控。车间工作人员按要求做好区域清洁卫生工作。
2、整理按各设备、工具、成品、原料等车间定置规定摆放。
3、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。
4、墙壁(角)和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角。
5、门窗光明洁净、无积灰、无污迹、无蛛网。
6、照明、杀菌灯具保持清洁，无灰尘积压。
7、桌凳保持洁净，物品堆放整齐。
8、水池及地下水道清洁、排水畅通、无堵塞现象。
9、楼梯通道畅通。
10、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。
11、厕所、洗手处保持清洁洁净、地面无积集水、墙面无污迹。
三、检查与考核
1、车间主任负责对车间卫生工作进行内部检查，发觉问题准时督促员工进行订正，并计入个人每月的工作绩效考核。
2、办公室每周对生产区域进行一次卫生检查，检查不合格的，可对相关责任人进行处分。
负责人：XXX
湖南湘佳牧业股份有限公司南昌办事处
20xx年xx月xx日
整改报告6
一、组织机构建设情况，20xx年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的工作领导小组，完善了工作领导机构。领导小组下辖工作领导小组办公室、调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保工作的顺利开展。
二、内控制度建设情况。20xx年，我社根据上级有关文件精神，组织制定了《xxx市水头农村信用社工作领导小组方案》、《xxx市xxx农村信用社二Oxx年工作计划》（xxx [20xx]022号），对做了全面部署，在全社范围内大力开展工作；之后，我社又先后起草、印发了《xxx市xxx农村信用社规定》、《xxx市xxx农村信用社工作岗位职责》，对工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期组织检查，确保工作的深入开展。
三、客户尽职调查情况。根据要求，我社对20xx年3月1日至20xx年3月31间开立的帐户进行检查，检查个人帐户55户、单位帐户110户，检查提供金融服务交易笔数365笔，其中存款业务135笔，结算业务220笔，其他业务10笔。一是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性；二是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名、假名、证件不符合要求、数留存资料不完整的帐户。
四、大额和可疑交易报告情况。20xx年3月1日至20xx年3月31间，我社大额交易笔数9489笔，大额交易金额995198万元：存款业务5137笔，金额712108万元，其中存款2987笔，金额593496万元，取款2150笔，金额118612万元；结算业务4352笔，金额283090万元，其中汇票56笔，金额14586万元，支票4296笔，金额268504万元。
我社基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。二是按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。三是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑、现金、转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出审批权限以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。
五、帐户资料及交易记录保存情况。20xx年3月1日至20xx年3月31间我社开立帐户总数1975户，保存交易记录9489笔，我社职工均能自觉加强帐户管理，建立健全帐户数据信息档案，保存客户的帐户资料和交易记录，实行科学有效的交易监测，暂未发现存有违反有关规定的问题。
六、宣传和业务培训情况。20xx年，我社组织过宣传活动，通过张贴宣传画、分发传单、电视、广播等舆论工具，结合本社的存款利率上浮进行广泛宣传，加强知识普及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，积极配合我社开展工作，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。今年五月中旬，我社继续开展对客户的宣传工作，并将培训摆上工作日程，开展学习活动，让员工进一步掌握有关的法律、行政法规及规章制度的规定，增强工作能力。
七、工作存在不足及今后工作要求。我社基本上能按照的有关规定开展工作，但仍存在一些不足，如基层员工对缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力等。今后，我们将严格按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，继续深入开展工作，重点做好：一是进一步贯彻落实“一个《规定》、两个《办法》”的具体规定，继续加大工作力度；二是不断完善工作领导小组及其办事机构的整体功能，确保工作的深入开展；三是要不断完善内控制度，在自查中查找缺陷漏洞；四是要继续加强现金支付交易监测和转帐支付交易监测，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测，做好汇兑结算和大额现金收付的台帐登记和分析工作，防止和打击非法洗钱活动；五是进一步加强的社会宣传力度；六是严格保密制度，确保工作的顺利开展。
一、特别提示：本行公司治理方面存在的有待改进的问题
1、进一步完善董、监事会决策机制；
2、进一步加大基层机构的内控执行力；
3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。
二、公司治理概况
本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限，以实现权、责、利的`有机结合，建立科学、高效的决策、执行和监督机制，从而确保各方独立运作、有效制衡。
（一）构建现代公司治理的组织架构。
本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工监事和外部监事，聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长，选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了以股东大会为最高决策机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，高管层为执行机构的有效治理机制，建立了独立董事和外部监事制度，引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会的负责人均由董事担任，其中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事任主席。
1、股东大会
股东大会是本行的权力机构，股东通过股东大会合法行使权利，遵守法律法规和公司章程的规定，不得干预董事会和高级管理层履行职责。本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。该议事规则作为本行章程的附件，经本行20xx年第一次临时股东大会通过和中国银监会核准后，已得以贯彻执行。
此外，本行建立了和股东沟通的有效渠道，以确保所有股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项平等地享有知情权和参与权，确保股东大会的工作效率和科学决策，从而使投资者获得较高回报。
2、董事会
董事会是本行的决策机构，由股东大会授权直接经营管理公司。如何确保董事会充分发挥其作用和履行其职责是公司治理的重要问题。董事会成员15人，其中独立董事5名，执行董事2名，其中大部分董事是均具有丰富的金融业从业经验和卓越的过往业绩，而且，还有战投BBVA派出的董事。本行每位董事都知悉其职责，并付出了足够的时间和精力来处理本行的事务。多元化的董事结构，高素质的董事队伍，有利于董事会对重大经营事项的正确决策，有利于本行的业务发展和业绩提升。
目前，本行已初步建立了董事会组织架构和决策程序，董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会四个专业委员会，专业委员会于20xx年3月份开始进入正式运作阶段。四个专门委员会中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会的成员大部分是独立董事，主席由独立董事担任。
3、监事会
监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名，其中外部监事2名、股东监事3名、职工监事3名。监事会制定了监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。本行章程规定监事会依法享有法律法规赋予的知情权、建议权和报告权，为保障监事合法权益的实施，本行及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对本行财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。
4、内部控制制度
较好的内部控制是良好的公司治理的基本要素之一。为促进本行各项业务的持续健康发展，切实防范和化解金融风险，提高本行的核心竞争力，确保银行资本保值增值，本行一直本着"内控优先"原则持续不断地完善与改进内部控制。本行以《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行内部控制指引》为指导，遵循全面、审慎、有效、独立的内部控制原则，进一步优化内部控制环境，改进内部控制措施：加大内控执行的监督检查力度，有力地促进了我行各项业务的健康、平稳、安全运行。
5、风险管理制度
审慎的风险管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立独立、全面、垂直、专业的风险管理体系，培育"追求滤掉风险的效益"的风险管理文化，实施"优质行业、优质企业"、"主流市场、主流客户"的风险管理战略，主动管理各层面、各业务的信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等各类风险。
6、关联交易
不规范的关联交易或关联交易陷阱是妨碍公司治理的痼疾。因此，应规范关联交易管理，有效控制关联交易风险。本行实行关联交易回避制度，在章程中明确规定：股东大会审议有关关联交易事项时，该事项的关联股东不得参与投票表决。
整改报告7
市货运安全检查组8月份对我公司进行了货运企业安全检查与指导，接到整改通知后，针对此次检查中发现的问题，对于我公司在安全生产过程中所存在的主要问题予以剖析，严格按照有关法律法规规章和标准规定的要求，按照整改通知书要求立即进行整改，具体整改内容如下：
1、加强学习，把安全生产作为所有工作的重中之重。我公司在按到检查组的整改通知书后，认真组织从业人员学习贯彻《安全生产法》、《省安全生产条例》、《市安全生产管理办法》等相关规定。使公司全体员工在思想认识上有一个质的变化，充分认识到安全生产的重要性。并把安全生产作为一个重要指标进行考核，只有安全，才有业绩，只有安全，才有和谐。
2、进一步加强安全生产管理，明确安全责任。公司员工按照各自的岗位职责做好本职工作，并已经与公司签订了安全生产责任书。针对个别新入职驾驶员，只签订了公司《驾驶员安全操作责任书》，没能及时签订《安全生产目标责任书》的`问题，人事处、安全科会同新入职驾驶员立即签订《安全生产目标责任书》存档。
3、应急演练台账要求参演人员本人签字。建立健全安全教育培训学习计划。强化责任、落实到人。对于公司的安全培训工作设专人负责组织实施，完善安全教育培训学习的考勤制度，对于公司所有人员，一次不按照计划参加的学习的，按照公司的各项规章制度处理，年度评先评优一票否决。二次以上不按时参加学习的，公司将视情节予以辞退。
4、技术科、安全科组织人员，严格落实车辆出入库检查制度，每天安全员、技术员连同车辆驾驶员对车辆进行出入库检查，发现问题立即整改。
5、完善车辆技术档案，根据相关要求填写规范。公司指定专人负责建立、完善、保管车辆管理档案。 道路运输车辆每次进行维护、修理、检测、技术等级评定、车辆发生变更、交通事故处理完毕后分别在车辆技术档案、车辆管理档案中及时进行登记、记录。
6、财务部、安全科落实安全生产投入制度，公司设立安全专项资金，我公司建立使用独立台账，认真落实好公司安全专项资金台账及明细。做到上级主管部门的要求和预防交通事故安全基金的筹备和落实。
财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划，安全费用使用等。根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。
此外公司会定时驾驶员进行沟通交流防止违法事件的再次发生，我公司借此机会深入排查安全隐患，采取严厉措施，全面加强管理公司，有效防止和坚决遏制交通事故发生，消除安全隐患。
整改报告8
一、整改背景
本次整改的工程项目为某市区域的污水处理厂建设项目，由于施工单位在项目实施过程中存在一些质量管理不到位、安全防护措施不完善等问题，导致了一定的安全隐患和质量风险。为了确保工程建设的顺利进行，保障施工人员的安全和工程质量，必须对存在的问题进行彻底的整改。
二、整改内容
1、质量管理不到位：问题表现为施工过程中存在材料管理混乱、施工工艺操作不规范等情况。整改措施包括加强现场管理，建立健全的材料管理制度，对施工工艺进行再培训等。
2、安全防护不完善：存在的问题主要包括施工现场作业人员个人防护意识薄弱、安全设施配置不足等。整改措施将包括加强安全教育培训，完善施工现场安全设施，严格执行安全操作规程等。
3、设计变更管理不规范：在工程建设过程中，可能会因为各种原因出现设计变更，如果变更管理不规范，将会给工程进度和质量带来风险。整改措施需要建立健全的设计变更管理流程，严格控制变更范围，确保变更后的设计能够满足工程要求。
三、整改效果
经过整改，工程建设项目取得了显著的成效：施工现场秩序井然，材料管理得到了明显改善，施工工艺操作规范有序；安全防护措施得到了有效加强，安全事故的发生率大幅下降；设计变更管理得到了规范，工程建设进度得到了较好的保障。
四、总结与展望
工程整改是工程建设过程中非常重要的一环，它直接关系到工程建设的'安全和质量。通过本次整改案例的总结，我们可以得到以下几点经验：
1、加强现场管理，严格执行各项制度和规程，是确保工程质量和安全的重要保障。
2、安全教育培训工作不可或缺，只有通过提高施工人员的安全防护意识，才能有效降低安全事故的发生率。
3、设计变更管理要建立规范的流程和制度，避免变更带来的不必要风险和影响。
展望未来，我们将继续加强工程整改工作，不断优化整改措施，提高整改效果，为更多工程建设提供经验和借鉴，共同推动工程建设领域的健康发展。
整改报告9
XX年X月XX日，市安监执法人员对我司进行例行安全检查，发现如下安全隐患：
1、货物、车辆出入厂、出入库不完善;
2、甲类场所人体静电消除装置不足，洗眼器不足;
3、甲类仓库物料摆放不符合规范要求，杂物未及时清理;
4、灭火器材已过检测有效期，部分灭火器材软管已老化破裂;
5、甲类车间使用电子称、防爆区内部分电线管不符合防爆要求，起重吊无安全扣。操作规程未上墙。
现我司已针对检查发现的安全隐患于整改期限内进行如下整改。
1、重新设计公司的车辆进出登记表，包括以下信息：车辆牌照、车辆用途、核载量、检验有效期、司机姓名、司机从业资格证件号、从业资格证有效期、押运员姓名、押运员从业资格证号、从业资格证有效期、货物名称、数量、随车自带货物、实际装载量、进/出厂时间、负责保安。
2、购买人体防静电装置8套，安装在甲类仓库和甲类车间各进出口。
3、购买洗眼器3套，安装在甲类车间和甲乙类仓库出口处。
4、甲类仓库内的物品摆放需要遵循以下要求以保持整齐和清洁的现场：货物与顶部距离要超过50cm，货物与灯具之间至少保持50cm的距离，货物与墙壁之间的.距离为30cm，货物与仓库内柱子之间的距离应为10-20cm，而堆与堆之间的距离则需要达到100cm。在堆垛桶装物品时，每层之间必须加上卡板。
5、对整个厂区的灭火器材进行全面检查，结果发现有一些灭火器不符合要求(共计103台)需要重新填装。同时，我们还发现了一些附件老化破损，需要更换(共计75套)。
5、对车间、仓库的工具进行全面检查，将开桶工具全部换成铜铝合金的防爆型工具。
6、由于商家无足够现货，我决定购买一台防爆型电子称显示器。然而，商家告诉我他们目前没有存货，并且已经更换了两台防爆电子称显示器。不过，他们答应等待货物到达后立即将所有的显示器都更换掉。
7、起重吊钩已加装防脱安全副钩。
8、车间东门金属棚不符合安全要求的电线已拆除。
9、已将各岗位安全作业指导书和设备安全操作规程张挂上墙。
特此报告
整改报告10
为了加强自身的工作质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保障患三病区者就医安全，本人根据本科室的具体情况，进行了严格的自查自纠工作，现将有关自查情况总结如下：
1、医疗风险意识差
2、法律意识淡薄
3、医患沟通技巧不够
4、团队合作意识不强
5、专业技术水平有待进一步提高
针对上述几点，我们应做到：
1、在工作中必须严格遵守医疗卫生管理规定、行政法规和医疗护理规范、常规，恪守医疗服务职业道德。
2、反复学习医疗卫生法律、法规、规章和诊疗护理规范，护理常规，提高自身法律意识，规范护理执业行为。
3、在医疗护理活动中，应当将患者的'病情、治疗护理措施、医疗风险（如并发症、安全隐患、药物副作用等）如实告知患者，对可预见性的问题，提前干预，及时解答其咨询、疑问，注意谈话方式、方法与技巧。
4、正确书写护理文件，必须做到客观、真实、准确、及时、完整。
5、加强科室团队合作精神，各班之间要协同
6、积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗护理质量，为患者服务好的同时应加强人文知识、礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。
7、对患者要有责任心和仁爱之心，熟记核心制度，并在实际的临床工
作中严格执行。
8、在执业活动中要做到：
说话要注意，交待要清楚，检查要仔细，记录要完整，制度要严格，技术要熟练，操作要规范，抢救要到位，内部要协同，责任心要强。
整改报告11
六安市银行业金融机构安全评估组：
根据六安市银行业金融安全评估专家组对霍邱县联社检查，就存在的不足和问题，我联社积极行动，立即进行落实整改，现将整改情况报告如下:
一、领导重视积极做好整改
我社于20xx年8月24日收到省联社六安办事处《关于对全市农村合作金融机构部分营业网点安全评估检查情况的通报》（皖农信联六办20xx7号）文件，接文后联社党委高度重视，及时组织相关部门落实整改工作会议，并提出具体整改要求，相关部门负责实施，对一时难以整改到位的项目，采取临时性安全防范措施，确保安全。
二、立即行动对安全保卫硬件设施进行整改
针对检查组对我联社检查发现安全防范设施存在的问题，联社监保部逐项进行了梳理，在全辖各营业网点安全设施存在的共性和个性问题，于8月26日向联社社务会进行通报，经联社社务会研究决定：为加快各社、部网点安全防范设施建设，进一步落实安全评估检查过程中发现安全隐患整改，今后各网点存在安全隐患设施需要立即整改的，一万元以下安全设施采取先购置和施工，后报告的办法，确保各项安全隐患及时整改到位，不留死
角，对《通报》我社存在安全隐患等问题逐项落实整改，迎接上级安全评估专家组检查。
三、对安全评估进行再检查
经联社研究，近期监察保卫部抽调人员组织两个检查组，对全辖营业场所金库安全、运钞安全、自助机具防范能力、内部消防安全、计算机安全、案件防范能力、安全保卫基础等八个方面进行再检查，同时指导各营业网点做好防抢、防火灾演练及相关知识培训，并对各网点安全防范设施使用情况进行逐项统计，时刻掌握安全防范设施运行情况。
四、建设远程监控，实现营业网点全部覆盖
我社于本年八月份已开始建设远程监控工程，对全县各营业网点和业务操作实现远程，24小时监控营业、守库人员操作和ATM机防控，目前中心机房建设已竣工，各网点光纤架设和监控设备改造升级工作正在施工，计划三个月完成，年底前投入运行。
五、下一步工作措施
在六安市银行业金融机构安全评估检查中发现的问题和不足，我社已责成各营业网点立即进行整改，联社保卫部门将跟踪落实，对被评估单位拒不落实整改措施的，联社将根据相关规定进行处罚，对整改不力导致发生案件、事故的，依法追究主管领导和其他直接责任人员的`法律责任，同时在硬件存在的问题，联社统筹安排，加大资金投入。在制度执行和操作规范方面，联社
主管部门加大现场检查和辅导频率，很抓制度执行和操作规范，对屡查屡犯的网点和相关责任人，从重处理，绝不手软。
加强一线员工安全防范意识教育学习，采取自学和集中培训相结合，从6月开始我联社在员工培训上采取“请进来，走出去”方式，正在实施“五个一工程”即各业务专业，每季度外出向经营管理先进行社参观学习一次；每月对本专业业务培训一次，培训师资不足时采取外聘；每月对本专业业务进行检查一次；每月对本专业业务对违规现象整改一次；每月对本专业业务违规事实处罚一次；重在打基础，促规范。
以上是霍邱联社落实市银行业金融机构安全评估组，检查发现问题整改落实情况，如有不妥之处，请领导批评指正。
特此报告
二〇XX年九月三日
整改报告12
自4月27日至5月28日，项目监理部根据南京地铁建设有限公司的统一部署，积极按照规定的时间开展了轨道交通工程质量安全百日集中整治活动（以下简称为“百日活动”），现就第一阶段“全面动员部署阶段（4月25日一4月30日）”和第二阶段“承包商自查自纠及监理检查阶段（5月1日一5月31日）”的工作总 结如下：
一、全面动员部署阶段（4月25日一4月30日）
在4月27日参加南京地铁建设有限公司关于开展“轨道交通工程质量安全百日集中整治活动”动员会后，项目监理部即组织成立了以项目总监刘建民为组长、安全工程师赵佩玲为副组长、各专业工程师为成员的工作小组。
在4月27日晚7：30由组长组织项目部全体成员召开了“百日活动”宣传暨动员会（见附图1），明确工作要求和任务分工，对整个活动进行了工作部署，具体分工及要求如下：
1）由组长或副组长牵头负责协调、实施和督查等工作，由各专业工程师负责日常的质量安全检查和缺陷及隐患整改的督促、检查验收；
2）由组长或副组长每周四组织质量安全综合专项检查。
在4月29日制定了“百日活动”工作方案，百日质量安全集中整治行动全面开始启动。
根据工作方案，在4月28日晚，旁站了施工单位的“百日活动”宣传暨动员会
二、承包商自查自纠及监理检查阶段（5月1日一5月29日）
（一）时间节点安排
第一阶段（5月1日一5月15日）：督促施工单位项目经理组织有关人员开展了质量安全自查自纠，并在5月15日提交了自查自纠报告；
第二阶段监理（5月16日一5月29日）：对施工现场进行了质量安全检查。
（二）按照工作方案自查自纠的工作内容如下：
一）质量自查自纠及整改落实情况
1、项目部严格按照质量检查标准，分别组织技术负责人、质检员及施工员对现场施工质量进行全面检查，现将自检及整改落实情况汇报如下：
①个别综合支架安装间距有偏差 ②个别管道安装后未及时做好清理工作
③个别风管安装后未及时做好清理工作
2、处置措施：对所检查出的问题，项目部严格按照“三定”原则，落实整改时间、整改人员及整改措施。针对检查发现的问题采取以下措施：
①加强施工人员的'质量意识教育，从而提高工人的施工技能及质量意识等综合素质
②扩大施工管理人员的检查，监察力度和检查面
③提高问题的发现、分析、处置速度，争取第一时间发现问题，解决问题，通过学习总结，将问题处理在萌芽状态，并杜绝类似问题的再次发生。
二）安全自查自纠及整改落实情况
1、临边洞口防护自查及整改情况
针对土建移交我项目部的站台层施工区域，项目部立即组织相关人员对施工现场基坑防护及临边洞口防护进行了全面检查，共查处2条安全隐患，现已对基坑周边及临边防护缺少、损坏和不符合要求的进行了逐一整改，基本符合安全生产要求。
2、现场临时用电自查及整改情况
经项目部安全用电隐患排查，各施工现场配电设备良好，符合临时用电的相关规定，且施工机械用电符合三相五线，一机一闸一漏电，并保持良好的接地接零；但检查中仍发现个别配电箱未上锁现象，现已责令整改；项目部同时也对临时用电线线路及电箱内各电器元件进行了细致的检查，确保各元件的灵敏、可靠，临时用电设施的安全性，临时用电共查出3条安全隐患，现已全部落实整改，基本符合临时用电安全要求。
3、消防设施设备自查及整改情况
项目部检查中发现部分手提灭火器存在部分压力表损坏现象，项目部立即加以更换；并按需新购置灭火器50组（100支）。
4、文明施工自查及整改情况
本次自查中现场文明施工个别区域较差，存在材料堆放凌乱、落手清工作不到位等现象，针对文明施工存在的问题，项目部严格按照三定原则，指定详细整改计划，落实整改责任，现已整改完毕，基本符合文明施工条件。
5、安全教育情况
安全教育是实现本质安全化的动态管理基础，为不断提高项目部管理人员及民工的自我安全保护意思，构建和谐安全文明生产的良好氛围，项目部严格落实三级安全教育制度，分别对项目部管理人员及新进场工人进行了全面的安全教育和安全技术交底，并建立新进场职工花名册及三级安全教育卡，严格落实“管生产必须管安全及一岗双责制”，提高项目部管理人员及新进场工人对安全生产的认识，层层落实安全责任网格化管理体系，进一步减少和控制人的不安全行为，强化动态管理模式，提高施工现场的本质安全度。
三、对存在质量、安全问题的分析
针对目前质量、安全存在问题的分析如下：
1、质量、安全管理制度与其配套的体系滞后，特别是对施工班组违规、违章行为的处罚不具体，较易引发管理纠纷，质量安全监管工作的方式还有待创新，监管效率还有待提高。
2、质量安全责任落实还不到位。一线作业人员的安全防护意识薄弱，违章作业现象仍时有发生。
四、存在问题整改落实情况：
针对施工单位存在的质量、安全问题，监理在日常的巡视检查中给予纠正，要求施工单位明确质量、安全管理责任制，落实到具体人员，提高监管效率。现场作业人员安全意识经多次教育已有改善，违章作业情况在后续的检查中没有发现，要求施工单位不间断、不定时地对作业人员进行技术交底和安全交底，保证所有人员操作规范化。
整改报告13
x县支行：
我行x部20xx年xx月xx日对你单位x业务进行了审计，发现以下问题：
一、部分协议内容不规范。x协议中甲方签字为王x，营业执照复印件中户名为李x;x有限公司，授权书内容为办理代发工资事宜;x通讯器材经营部，协议中未见法人x的身份证复印件;x物业协议中甲方签字为刘x，营业执照复印件中法人为贾x，未提供授权书;x房地产开发有限公司协议中费率涂改;x商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年xx月xx日-x月x日共回访x户商户。
针对问题一，要求规范x协议，对缺少资料的要求客户重新提供，对签字不符的'要求重新签订;针对问题二，要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题，制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并于20xx年xx月xx日前将整改结果上报我行x部。
(审计整改通知发出单位印章)
X年xx月xx日
整改报告14
沈丘县医保中心领导：
您好！
我药店收到沈丘县人社局医保中心通知和会议精神，高度重视，认真学习会议内容，深刻领会会议精神，我店根据沈丘县医保中心下发的通知的内容，我药店结合通知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查，对于发现的'问题我们将要求药店加强医保相关政策学习；严格按照签订的服务协议为参保人员提供医疗服务，并上报整改报告。我药店将严格遵守《沈丘县基本医疗保险定点药店医疗服务协议》和《药品管理法》的各项规定，现将整改措施报告如下：
一、药品的分类管理方面：
严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。保健品设专柜销售，不与药品混合经营，保健品专柜须将设立“本柜产品不使用医保卡结算”的警示标志。
二、刷卡方面：
药店今后将严格遵守《沈丘县基本医疗保险定点药店医疗服务协议》各项规定，要求药店按照《基本医保药品目录》刷卡，购非药品类商品以后都不给予刷医保卡，日用品一律下架。
三、人员培训方面：
今后将加强店长、驻店药师、收银员、营业员等人员的药品知识培训，严格执行认证各项要求，同时对药店所有人员加强医保相关政策学习培训。
总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照市、县、局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市、县、局的领导对这项工作的认真。我们保证在以后的经营管理中认真落实《沈丘县基本医疗保险定点药店医疗服务协议》和《药品管理法》各项规定，做好各项工作。
以上是我店的整改情况，请市、县、局领导进一步监督指导！
沈丘县XX药店
20xx年5月15日
整改报告15
根据省卫计委卫财秘﹝20xx﹞97号文件要求，xx市卫计委对全市所有15家公立医院医疗服务收费情况进行了专项检查，现将检查情况通报如下：
一、检查概况
省卫计委卫财秘﹝20xx﹞97号文件下发后，市卫计委立即组织全市各公立医疗机构开展医疗服务价格收费自查，各单位均于3月20日前完成自查，并形成自查报告。3月23日至3月30日，市卫计委组织临床、物价方面的专家成立检查组，对市人民医院、市立医院、市立医院石城医院、市二院、市三院、市妇保院、市中医医院、市第六人民医院、市新桥医院、市七O一医院、普济圩农场医院、义安区人民医院、枞阳县人民医院、枞阳县中医院、枞阳县妇保院等15家县级及以上公立医疗机构的医疗服务价格收费情况、临床诊疗规范情况进行抽查。重点检查了医疗机构取消药品和耗材加成后的医疗服务价格调整情况、医疗机构收费系统中的医疗服务价格与物价等部门出台的定价文件的一致性情况、医疗机构收费项目及标准的合规性情况，以及收费项目内涵的执行情况、医疗机构内部医疗服务价格管理机制的建立健全情况及价格管理员配备情况等。检查结束后，市卫计委对检查情况进行分析，及时对检查情况向各单位进行反馈。
二、xx市公立医疗机构医疗服务价格收费执行情况
根据省卫计委检查方案，市卫计委对各医疗机构各抽取了20份病历和相应的收费清单进行临床诊疗和收费合规性检查。经检查，发现我市市属医院均已按时取消药品和耗材加成，并同步调整医疗服务价格。个别县医院耗材加成取消稍晚，至检查日也已进行整改。各医疗机构收费目录基本与现行医疗收费价格目录一致；各医疗机构未见明显自立项目收费；大多数医疗机构均建立了医疗服务价格收费内部管理机制，其中市人民医院、枞阳县人民医院制度较为全面，可执行性强。各医疗机构均配备了价格管理员，大多数医疗机构临床科室配备了兼职价格管理员。
三、存在的问题
检查中也发现我市公立医疗机构在医疗服务价格收费方面存在一些问题，主要表现在：一是县级医院收费目录新旧收费项目、标准并存。个别县级医院现在仍执行20xx版收费项目和目录，该下浮的.收费标准未及时下浮，该取消的未及时取消；二是医保收费目录与现行医疗服务价格不致，医保对个别医院执行江苏版收费目录，致使与我省现行收费标准不符；三是个别医疗机构收费程序不规范。如收取的日常生活能力评定、康复评定等费用无检查记录表；四是个别医疗机构收费项目不明细，如肝肾功能检查，无检查细项；五是个别医院耗材占比过高，该医院个别科室平均耗材占比超40%，总体推高了群众医药总费用；六是个别单位医疗服务价格管理内控制度不健全，可执行性不强，如内控制度无价格公示、内部监督检查等方面的规定。市卫计委对检查发现的问题，将分单位下发整改通知。
四、整改要求和下一步工作措施
针对检查发现的问题，市卫计委提出如下整改意见：一是请各单位对照检查反馈的问题立即制定整改方案，采取有效措施，及时纠正违规收费。对超标准收费的要立即停止，需清退的要立即清退；二是请各单位认真查摆单位内部控制存在的问题，完善制度，堵漏补缺，定期开展自查自纠，建立医疗服务价格收费问题发现与整改机制。
为便于各医疗机构掌握医疗服务价格政策，市卫计委已会商xx市发改委（物价局），于4月10日起，组织力量整理省医疗服务价格收费目录，对市各级医院收费价格标准进行明确，并对近年省、市出台的有关文件进行汇总，由两部门联合发各医疗机构。同时市卫计委将建立医疗服务收费价格定期巡查机制，拟会同有关部门，定期对各医疗机构价格执行情况进行联合巡查，确保有效扼制违规收费现象，最大程度保护群众利益。
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