医院的管理制度

时间：2022-08-08 11:59:50 制度我要投稿

医院的管理制度（精选14篇）

　　在现在的社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律（包括宪法和各种具体法规）、戒律、规章（包括政府制定的条例）等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的医院的管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

医院的管理制度（精选14篇）

　　医院的管理制度篇1

　　认真贯彻"预防为主，防消结合"的消防工作方针和上级有关消防安全规指示，结合本部门工作，做好消防工作。严格遵守消防条例、法规、防火制度和操作规程，发现问题及时汇报，制止任何违反消防制度的行为。

　　1、布置和组织本单位的防火宣传教育工作，制定防火安全制度，消除火灾隐患。

　　2、对本部门的防火重点要专人负责，采取必要的安全措施和健全各项防火安全，发现隐患及整改。

　　3、维护保养消防器材和消防设备，不得随意挪动和损坏。

　　4、做好上班前、下班后的安全检查工作。

　　5、发现火险积极扑救并及时准确报警，控制火灾发展。

　　6、熟悉本岗位的环境、设备、物品及安全操作规程，做好班前班后的防火安全检查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防设备的摆放位置、使用方法、并做好保管工作。

　　7、对存放易燃易爆危险品的地方或物资库，严禁吸烟和动用明火，各类物品按条例有关规定存放，保持安全通道的畅通。）

　　8、不准在办公室存放易燃易爆、有毒和腐蚀性物品，对暂时使用的易燃、可燃品要及时清理。不准将衣物放在台灯罩上烘干或在室内、房间内焚烧物品，下班前要关闭电脑等用电器。

　　9、不准使用电器设备加热东西，如因工作和维修使用电烙铁或其他电热工具时要注意防火安全，人离时要切断电源。

　　10、不准乱拉乱接电线，因工作需要时必须经行政部批准。

　　11、外来施工人员须在医院内夜间作业时，必须由行政部批准并安排专人实施安全管理。

　　医院的管理制度篇2

　　1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

　　2、适用范围

　　凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

　　3、后勤用品采购管理

　　3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

　　3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

　　3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

　　3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

　　3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

　　3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

　　3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

　　3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

　　4、医疗器材采购管理

　　4.1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

　　4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

　　4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

　　4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

　　4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

　　4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

　　4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

　　4.4.4保修期限及培训计划；

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

　　4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

　　4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

　　医院的管理制度篇3

　　一、为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病和防治法》，《中华人民共和国传染病和防治法实施细则》及《消毒管理办法》的有关规定，医院成立院内感染控制委员会，全面领导院内感染管理工作。

　　二、建立健全院内感染监控网，以医院住院患者和工作人员为监测对象，统计住院患者感染率。

　　三、感染管理办公室医护人员定期或不定期深入各科病房及重点科室工作，做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测，督促检查预防院内感染工作。

　　四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查，督促病房如实登记院内感染病例，杜绝漏报。

　　五、分析评价监测资料，并及时向有关科室和人员反馈信息，采取有效措施，减少各种感染的危险因素，降低感染率，将院内感染率控制在10%以内。

　　六、经常与检验科细菌室保持联系，了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况，为采取相应措施提供科学依据。

　　七、加强院内感染管理的宣传教育，宣传院内感染监测工作的意义和监测知识，提高医护人员的监控水平。

　　八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。

　　九、协调全院各科室的院内感染监控工作，提供业务技术指导和咨询，推广新的消毒方法和制剂。

　　十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育，做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。

　　病房感染管理制度

　　1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。

　　2、在院感科的指导下配合做好各项监测，按要求报告医院感染发病情况，对监测发现的问题及时分析原因，采取有效措施。

　　3、患者安置原则应为：感染病人与非感染病人分开，同类感染病人相对集中，特殊感染病人单独安置。

　　4、病室内应定时通风换气，每周空气消毒一次，地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒，每月大扫除一次。

　　5、病人床单、被套、枕套每周更换1—2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液，体液污染时，及时更换，并装入红色塑料袋，禁止在病房、走廊清点更换下来物品。

　　6、病床应湿式清扫，一床一套（巾），床头柜应一桌一抹布，用后均需消毒。病人出院，转科或死亡后，床单位须进行终末消毒处理。

　　7、弯盘、体温计等用后立即消毒处理。

　　8、加强各类监护仪器设备，卫生材料等清洁与消毒管理。

　　9、一次性餐具、便器固定使用，保持清洁。

　　10、对传染病患者及其用物按传染病管理的有关规定，采取相应的消毒隔离和处理措施。

　　11、传染性引流液、体液等标本需消毒后排入下水道。

　　12、治疗室、配餐室、病室、厕所等应分别设置专用拖把，标记明确，分开清洗，悬挂晾干，定期消毒。

　　13、垃圾置塑料袋内，送定点站处理。

　　门诊、急诊感染管理制度

　　1、严格执行《消毒隔离管理总则》有关规定。

　　2、一律使用一次性注射用品，用后由回收站统一回收。

　　3、病人用的所有用物都要进行相应的处理。

　　4、压舌板采用一人一用一灭菌，用后统一由供应室回收。

　　5、建立日常清洁制度。

　　6、各诊室要有流动水洗手设备。

　　7、门诊各治疗室均应有紫外线灯管，每天照射一次。

　　8、各科室桌、椅、床、地面、窗台用清水擦拭每日一次，有污染时用500mg/l含氯制剂擦拭。

　　9、抢救室环境整洁，尽量控制陪客，减少室内污染，定时通风。

　　10、急诊抢救室及平车、轮椅、诊察床等应每日定时消毒，被血液、体液污染时应及时消毒处理，消毒剂用500mg/L含氯制剂。

　　11、急诊抢救器材应在消毒灭菌的有效期内使用，一用一消毒或灭菌。

　　12、病人离开抢救室后，应及时进行终末消毒，以便应急。

　　13、门急诊治疗室、换药室参照相应制度，观察室参照病房的医院感染管理制度。

　　医院的管理制度篇4

　　1、根据国家对医院实行"金额管理，差额补助超支不补，结余留用"的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范围内。

　　2、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进行编制。不得编制赤字预算。

　　3、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

　　4、支出预算应根据上年度实际支出水平，以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系。

　　5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

　　6、使用分配的各项资金收支预算，应根据收支结余和有关规定提取金额编制。

　　7、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。

　　医院的管理制度篇5

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、物资管理部门职责

　　采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

　　1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

　　2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

　　3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

　　4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3

　　人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购

　　伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购方法：

　　1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

　　2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

　　3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

　　5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

　　五、采购程序

　　1、计划和立项：

　　（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。

　　（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

　　（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

　　（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

　　2、调研、论证、询价。

　　物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

　　3、招标、议标

　　医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

　　六、验收和入库

　　1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

　　2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

　　3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

　　4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

　　5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

　　6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

　　七、物资的报销

　　物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

　　八、常规物资采购时限

　　各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

　　九、采购监督

　　医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

　　医院的管理制度篇6

　　一、口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域应分开设置。使用的口腔诊疗器械必须符合以下要求：

　　1、进入病人口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一清洗一消毒或者灭菌”的要求。

　　2、凡接触病人伤口、血液、破损粘膜或者进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器械，包括手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等，使用前必须达到灭菌。

　　3、接触病人完整粘膜、皮肤的口腔诊疗器械，包括口镜、探针、牙科镊子等口腔检查器械、各类用于辅助治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前必须达到消毒。

　　4、凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。

　　5、牙科手机及其它耐湿热需要灭菌的口腔诊疗器械，采用压力蒸汽灭菌的方法进行灭菌。

　　二、医护人员应严格执行标准预防的原则，进行口腔诊疗操作时，必须戴口罩、帽子，可能出现病人血液、体液喷溅时，应戴护目镜或防护面罩，每次操作前及操作后必须严格洗手或手消毒。

　　三、医务人员戴手套操作时，每诊疗一个病人应当更换一副手套并洗手或手消毒。

　　四、在拍小牙片时，医务人员应认真洗手，戴一次性手套进行操作，要求患者在拍片前认真洗手或戴一次性手套将牙片放入指定位置。

　　五、每次治疗前和结束后，应及时踩脚闸冲洗管腔30s，有条件时使用防回吸牙科手机或配备管腔防回吸装置。

　　六、口腔诊疗过程中产生的感染性废物，装入黄色医疗废物袋中，扎紧袋口，标签注明。一次性无菌口腔治疗盒中的镊子、探针等锐器物用后放入专用的利器盒内。

　　七、口腔诊疗区域内环境应当保持整洁，每日对口腔诊疗、清洗、消毒区域进行清洁消毒；每日定时通风或进行空气净化；有污染时及时进行清洁、消毒处理，每周对环境进行一次彻底的清洁、消毒。

　　八、对选用化学方法进行浸泡消毒或灭菌的器械在使用前，应当用无菌水将残留的消毒液冲洗干净。

　　医院的管理制度篇7

　　（一）感染管理的组织机构

　　1、医院内感染管理委员会：医院内感染管理委员会是以降低医院内感染的发生为目标的行政管理和业务监督机构。它的主要任务是实施感染控制和管理计划。医院感染管理委员会主任由业务副院长兼任，其他成员为有关学科的科主任组成。

　　2、医院内感染管理办公室：是医院内感染管理委员会领导下的，直属医务部领导的专职机构。

　　3、临床科室院内感染管理小组：组长为各科室主任兼任，另外有一名监控医师和监控护士。

　　4、医院内感染管理监控员：一般由个科住院总医师和护士长担任，也可指定专人管理。

　　（二）各级感染管理组织职责

　　科室院内感染管理监控员职责

　　①、在医务部领导下，在医院感染管理办公室的指导下，做好本科室院内感染管理制度的落实。

　　②、负责医院内感染的日常检测，结合本科室实际采用有效的消毒灭菌方法并对医务人员（包括护士、清洁工）进行有关控制医院内感染的消毒、灭菌、隔离等教育工作、督促检查本科室工作人员，认真执行消毒、灭菌、无菌操作和隔离技术等规章制度的落实。

　　③、及时发现患者中发生的医院感染，协助并督促主管医师留取标本，使院内感染病例的病原送检率必须达100%（其他感染的病原送检率须达60%），填写病历首页并向感染管理办公室报告，使院内感染漏报率<20%，采取控制措施。

　　④、医院感染管理办公室积极向护理部提出关于消毒灭菌、控制院内感染的合理化建议，并进行有关方面的科研工作，使院内感染率<10%。

　　（三）医院感染管理的控制措施

　　1、消毒灭菌与隔离

　　①、医院必须遵守消毒灭菌原则，进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须灭菌；接触皮肤粘膜的器具和用品必须消毒。所有需要消毒和灭菌的物品都必须彻底清洗干净。污染医疗器材和物品，均应先消毒后清洗，再消毒或灭菌。

　　②、根据物品的性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌，灭菌首选物理灭菌法，如压力蒸汽灭菌（如手术器械、各种穿刺针、注射器等）、干热灭菌（油、粉、膏）；不耐热、不耐湿物品可选用化学消毒法，如环氧乙烷灭菌（如各种导管、精密仪器、内窥镜、人造移植物等）、2%的戊二醛浸泡灭菌等；消毒首选煮沸法；不能用物理方法消毒的才用化学方法。

　　③、化学消毒根据不同情况可分别选择高效、中效、低效消毒剂。使用化学消毒剂必须了解消毒剂的性能、杀菌谱、使用方法、影响消毒效果的因素等，配制时注意有效浓度，并定期监测。用于盛放消毒剂的容器应视不同情况进行清洗、消毒或灭菌。

　　④、甲醛不能用于空气的消毒，甲醛熏箱可用于不耐热、不耐湿物品的消毒，不能用于灭菌，消毒方法不能采用自然挥发熏蒸法。

　　⑤、连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、呼吸机及其管道、早产儿暖箱的湿化器等器材，必须每周消毒；用毕进行终末消毒，干燥保存；氧气湿化液应每日更换无菌水。

　　⑥、手部皮肤的清洁和消毒应达到以下要求：

　　1、用流动水洗手，开关最好采用脚踏式、肘式或感应式。

　　2、清洁剂应保持清洁、干燥。

　　3、擦手毛巾应保持清洁、干燥，每日消毒。

　　2、一次性使用无菌医用器具的管理

　　①、医院感染管理科（办公室）负责对本单位一次性使用无菌医用器具的采购、使用管理及回收处理进行监督，并对购入产品的质量进行监测。

　　②、医院所购一次性使用无菌医用器具的生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械注册或生产许可证及卫生许可证。

　　③、医院采购部门每次购置必须进行质量验收，定货合同、发货地点及贷款汇寄帐号与生产企业相一致。并查验每一批号产品检验合格证、生产日期及失效期，随机进行产品生物及热原抽检。

　　④、医院采购部门专人负责建立登记帐册，记录每次定货与到货时间、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、失效期、供需双方经办人姓名等。

　　⑤、严格保管，库房库存，阴凉干燥，通风良好，存放于地板架上，离地面20公分。不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用部门。

　　⑥、使用科室不得擅自购进、更换一次性使用医疗器具，对一次性使用医疗器具应计划领取，使用前检查单包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

　　⑦、使用时若发生热原反应，物理性、化学性变化，感染或有关医疗事件，必须留下样本，按规定登记发生时间、种类、临床表现、处理结果；所涉及一次性无菌医用器具的生产单位、产品名称、生产日期、批号及供货单位、供货日期等，及时上报。

　　⑧、一次性使用注射器、输液（血）器等无菌医用器具用后，实行无害化处理，严禁重复使用和回流市场。

　　3、抗菌药物应用的管理

　　①建立健全全院抗菌药物应用的`管理网络，加强抗菌药物应用的宏观调控和管理。

　　②根据本院用药特点制定相应的《抗菌药物应用管理制度》。

　　③定期组织抗菌药物应用的相关人员、管理人员进行有关有针对性的培训。

　　④医院应指定一名抗菌药物专家或有抗菌药物应用经验的医师，负责全院抗菌药物应用的管理与咨询。

　　⑤对各级医师、护士、医技人员和管理人员的抗菌药物应用管理的要求：

　　1、上述人员应主动学习抗菌药物应用的知识，并接受相关的培训。

　　2、医师应掌握合理应用抗菌药物的各种理论知识，用药前应送标本，根据细菌培养和药敏试验结果、药代动力学、药效动力学和药物经济学等，严格掌握适应症，合理选用药物。

　　3、护士应了解各种抗菌药物的药理作用、抗菌谱和配制要求，准确执行医嘱，并观察病人用药后的反应；积极配合医师做好各种细菌培养标本的留取和送检工作，提醒医师在应用抗菌药物前，原则上都应送细菌培养标本。

　　4、药房应执行抗菌药物管理的规章制度；定期向临床医务人员提供有关抗菌药物的信息。

　　5、管理部门按照抗菌药物的管理制度定期进行核查与信息反馈；微生物室要定期公布临床标本分离的主要致病菌及其药敏实验结果，以供临床选药参考。

　　⑥医院应对抗菌药物应用率进行统计，应用率应逐年降低，力争低于50%。

　　⑦有条件的单位应开展抗菌药物应用管理的科研工作。

　　医院的管理制度篇8

　　1、医院内部文件由职能科或办公室拟稿，办公室主任核稿，院长签发，办公室同意行文。

　　2、上级下发的文件由院办公室收文登记，送交院长阅批，由院办室督促有关职能科办理，所有来文均先交院办公室统一登记。

　　3、凡收文、发文、文电、公函等文件及外出开会、检查工作带回的文件资料均需交院办公室登记。

　　4、送交各部门的文件应定期收回，对到期未退的应进行催退，院办公室定期对所管文件清点、对帐，保证文件不遗失。

　　5、医院下发的各类文件、通知，各科应及时传达，妥善保管，不得遗失，传达贯彻情况，科主任须在文件上签字。

　　6、院办公室对需归档的文件应根据文件的作者、内容、文种、时间等特征组卷，并于次年三月底前向档案室移交。

　　7、医院下发的重要文件，各病区、科室应及时传达贯彻，病区负责人或科室主任签字，并在规定时间上交院办公室归档备查。

　　医院的管理制度篇9

　　第一条费用管理范围

　　医院的费用包括医疗支出，药品支出，管理费用，其他支出，待摊费用。

　　一、医疗支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用，包括：医技人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料，其他材料消耗管理费用摊销及其他费用。

　　二、药品支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用，包括：药剂人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料，其他材料消耗、管理费用摊销及其他费用。

　　三、管理费用是指医院的行政管理部门为管理和组织医疗经营活动所发生的费用。

　　1、管理人员工资、福利、差旅费、办公费、折旧费、修理费。

　　2、工会经费，公积金、离退休人员费用、养老保险金、失业保险金、利息支出、水电费、邮电费、租赁费、业务招待费、广告费等等。

　　四、其他费用是指除上述各项费用外，所发生的费用，

　　五、待摊费用是指已经支付但应由本期和以后各期分别负担的分摊期在一年以内的各项费用。如领用数额较大的低值易耗品，如印刷费、报刊费等。

　　第二条费用计划管理

　　各部门应根据各自医疗业务的特点及管理情况，按照第一条规定的费用管理范围，列支费用，由财务科负责汇编医院费用。

　　第三条加强费用审批管理

　　1、医院的费用应纳入财务计划，经院长办公会议讨论批准后实施。

　　2、对计划内的费用计划由各归口部门掌握使用。

　　3、对超计划使用的费用，须写明超支原因，经院长同意后，财务科才能予以支付。

　　第四条加强费用控制管理

　　本着节俭、精打细算、挖掘潜力的原则，要求各部门严格控制费用支出，并结合部门进行考核，

　　1、合理调度资金，减少不必要的资金占用，抑制逾期利息的发生。

　　2、严格控制职工医药费支出，执行医院职代会通过的公费医疗管理办法。

　　3、按规定预提费用、待摊费用，不得任意多计，少计和利用待摊费用，预提费用人为地调节各期利润。

　　第五条差旅费地开支与控制

　　1、参照绍兴市财政局绍市财行（2001）13号文件有关规定，结合医院实际情况，制定差旅费开支标准（具体实施办法另定）

　　2、职工因公外出，应先填写“出差审批单“由各部门负责人签署同意，经医院主管领导批准，方可去财务科予以领取差旅费。

　　3、中层管理人员外出，均须医院院长同意，才能预领差旅费。

　　4、出差补贴费用标准，按差旅费开支实施细则办法报销。

　　5、出差人员回来后，应在五天内到财务科办理报销清帐手续，同时提供批准后的审批单和报销凭证，否则不予办理

　　第六条费用分析

　　1、对各部门费用使用情况应按月逐项进行分析，尤其是对超支的费用项进行重点分析，采取措施，控制费用膨胀。

　　2、将应该由本月承担地各项费用，全部列入当期成本，核算方法应做到前后一致。

　　第七条做好成本的控制和分析工作

　　按年度成本计划，按月按部门对成本进行控制，分析成本增减原因。

　　医院的管理制度篇10

　　1、严格执行住院患者“住院费用一日清单制”。

　　2、对每一住院病人当天发生的费用按明细项目（包括医疗服务、药品和耗材）逐笔登记，保证做到一日一清。

　　3、医疗服务项目的收费严格按照河南省医疗服务价格试行规定中载明的医疗服务项目编码执行，没有编码的，坚决不得收费。

　　4、药品严格按照规定的规格、数量、单价计费。

　　5、一次性耗材严格按照批复的编码、单价计费。

　　6、一日清单一式两份，每天八时上班后由住院处工作人员负责打印上一天清单并发放，一份交患者保管，一份经患者或其家属签字后护士站留存。

　　7、患者对清单中所列项目提出咨询时，科室必须给出明确解释。

　　8、患者出院时，住院费用核实无误后，住院处负责给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。患者出院时按清单所列金额付费，与清单不符的费用患者有权拒付，并可向医院纪委和物价审计科反映，医院必须及时做出正确处理。

　　医院的管理制度篇11

　　文件的收发、阅批、执行、催办工作是医院实施有效行政管理的重要途径，各级领导和部门必须执行如下规定：

　　1、由上级机关下发的各类行政、政工、医疗科研教学和后勤等方面的下行文件，都应由医院办公室签收登记，各职能部门和个人不能私自签收保存文件。

　　2、医院办公室主任负责对各类收文的审阅，并按文件性质送有关主管领导或部门传阅和执行。院级领导批阅一般文件不超过三天，重要文件立即批阅。

　　3、各职能部门对院领导批示文件应在规定时间抓好落实，落实后应将执行情况与原文件一并返回院办。

　　4、院办文秘人员负责对文件批转及执行过程中的督促、检查，有权对延误工作的部门提出批评。

　　5、执行文件批转过程中的签收、注销规定，对丢失文件、延误工作者应予批评，严重影响工作造成损失者向院领导提出处理意见。

　　6、各类文件在批转过程中必须使用规定的纸张和笔（钢笔、毛笔）书写，字迹要工整。

　　医院的管理制度篇12

　　1、医院文件、印章和介绍信由院办公室主任指定专人保管，严防失密、失窃、丢失。

　　2、介绍信由院办公室统一编号，存根由办公室统一保管。一般情况不得带空白介绍信外出，如遇特殊情况，须经有关领导批准。

　　3、外借、摘抄、复制文件须经主管领导批准，由管理人员办理手续。

　　4、印章由专人管理，不准随身携带，用印须经领导批准，并登记。

　　5、保守国家机密，发现遗失文件、材料和泄密事件，要及时查明原因，并进行追查、处理。

　　医院的管理制度篇13

　　为确保医院工作质量和正常工作秩序，强化医院管理，健全内部监督约束机制，在员工中牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以经济杜杆为手段，从严治院，充分调动全院员工的积极性和创造性，全心全意为人民服务。依据《医院工作制度和各级各类人员岗位职责》、《中华人民共和国劳动合同法》，结合我院实际，特制定本制度：

　　一、工作制度

　　上班后各科室人员应迅速就位，各司其职，不准聚集聊天或打电话聊天，不准披头散发、化浓妆、涂指甲、穿拖鞋（B超室人员除外）、不准擅自离岗、脱岗、串岗、大声喧哗、谈笑风生、看与医疗或本职工作无关的书刊、看电视、听收音机、打游戏机、打瞌睡、做私事，不得在工作时间会客，更不准在诊室、导诊台、仓库、药房、药库、收费处会客。

　　二、考勤制度

　　1、所有员工上下班实行打卡考勤制度，不得替代打卡，违者当事人双方各罚款50元。因工作原因漏打，需领导签字为证。无故漏打一次罚款10元。

　　2、病事假两天以内（包括两天）扣发假内工资，3—7天扣发假内工资及奖金。旷工一天扣发当月工资的30％，旷工两天扣发当月工资的50％，两天以上者给与辞退。

　　3、迟到、早退、脱岗10分钟以内每次罚款5元，10分钟以上每次罚款10元，超过半小时按旷工半天计算。

　　4、因工作需要加班者，在不影响科室正常工作的安排下可以补休，到月底未补休完的按每小时3元的加班费计算。

　　注：凡加班者必须由相关科室负责人签字认可，否则无效。

　　三、诊疗制度及制度服务标准

　　（一）、诊疗制度

　　1、要树立法治观念，加强法律意识。

　　2、严格按照医疗技术规范进行操作，严格遵守消毒隔离制度、院内感染制度及无菌操作原则。

　　3、工作中发现问题及时向上级汇报，逐级上报，及时解决。

　　4、各科室负责人要以身作则，带头执行医院的各项规章制度。

　　5、建立健全医疗文书管理制度。病历、处方书写要规范，完成各种操作后当事人必须签字。及时向有关科室、医生、领导反应患者的意见。

　　6、加强医疗安全意识及医护法律法规的学习。

　　（二）、制度服务标准

　　1、全程导诊制：为患者进行正确引导，协助患者进行挂号、交费、检查、取药等，指导患者办理各种诊疗手续，提高就诊效率，降低患者的时间和精神成本。

　　2、首问负责制：患者向医院任意工作人员咨询时，都要耐心解答。自己不能回答的要替患者询问，直至患者得到满意答复。

　　3、诊疗保密制：医护人员要严格保守患者的诊疗秘密，实行一医一患一室的就诊模式。尊重患者的隐私。

　　4、知情选择制：患者享有充分的知情权、选择权，医务人员要向患者进行详细的解释，征得同意后方可进行特殊操作。

　　5、诊后随访制：定期对患者进行回访，了解康复情况，对其进行康复指导。提高治愈率及康复速度。

　　四、请销假制度

　　员工有病有事需休班者，必须严格执行请销假制度。请病、事假半天，由本人填写假条，经科室负责人签字批准后，方可离开。请病、事假一天以上，须经科室负责人及院长签字批准后，方可离开。所有请假条必须统一交办公室备案。不得打电话、带口信请假。（特殊情况除外）

　　五、会议制度

　　1、院例会

　　每周一次，定于每周五下午，各科室负责人参加。总结上周工作，同时布置下周工作。

　　2、全院职工会

　　每月一次，定于每月第一周的周一下午，全院职工参加。总结上月工作，同时布置下月工作。

　　六、提成制度

　　全年每月经济基本任务为23万元（毛收入，其中含中西科12000元），完成基础任务数，发给员工基本工资，超额完成部分按毛收入的2：8比例提成（医院得80%；全院员工得20%），参与分配待年终进行核算，人员以算进不算出的办法，即12月份在工作岗位者，可以参与分配提成，年初参与上班，但年终未在单位上班者，自然得不到提成，所有参与人员以实际上班天数计算提成（效益工资），提成以次年10月前计算发放。所有医务人员试用期满后，按各科室的收入情况进行提成。