业务部管理制度（精选24篇）
在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的业务部管理制度，希望能够帮助到大家。
业务部管理制度 1
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的.溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
业务部管理制度 2
一、业务处理制度：
为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。
1、报价处理：
（1）向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。
（2）按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。
（3）业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。
2、订单处理
（1）客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；
（2）业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；
（3）若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；
（4）若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产；
3、出货
（1）业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签收后交业务助理统一管理；
（2）凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；
（3）业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续；
4、客户投诉处理
（1）公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。
（2）经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；
（3）若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的'建议写成处理方案，并送呈总经办审核。
（4）接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善；
5、客户管理：
（1）对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动；
（2）对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况；
（3）经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易；
（4）为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。
（5）所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:
1）客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；
2）联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。
（6）业务员客户保障措施:
1）同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。
2）如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案.
3）在老客户要求公司重新报价或降价时,必须获得业务经理批准.
4）业务员必须加强新老客户维护工作,必须坚持定期拜访工作.将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。
6、合同管理制度：
严格业务合同管理制度
（1）业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
（2）每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。
（3）合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
7、处理对账单
月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单,按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。
8、回笼货款
业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。
二、相关管理
1、出差管理
业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。
2、业务员管理
1）业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司统一协助解决问题.
2）月报：业务员每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理(每个客户已下定单,流失定单,营业情况,开发客户数等等）,共同分析原因,挣取公司最大业务量.
4）正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
5）严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）
6）不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。
7）不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理.
8）所有业务人员必须贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理.
9）部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
业务部管理制度 3
一、市区内出差
（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差
1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）火车（软卧）的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）火车（硬座）的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的）
（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：
A、业务经理级别人员：100-150元/天
B、高级业务级别人员：60-100元/天；
C、业务人员：45-60元/天
（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；
（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴
出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计,市内无补贴.
3.1 出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3.2 出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.3 到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.4 业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的.，则生活补贴不予发放。
4、交际费用说明：
为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：
a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
f.业务活动经费由业务经理统一管理
业务部管理制度 4
一、销售业务基本原则
1、一切销售活动必须符合GSP要求。
2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。
3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。
4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。
5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。
二、合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。
1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。
3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
5、根据合同上注明的交货日期安排发货。
6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。
三、发货管理制度
根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
3、发货必须坚持先批号先出库的原则。
4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。
四、发票管理制度
1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。
2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，
4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。
7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。
五、应收帐款管理制度
1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。
2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。
3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的.难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
六、业务人员建帐、对帐管理制度
1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。
七、换、退货管理制度
1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。
八、客户、用户档案管理制度
时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。
十一、工作报告制度
1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。
2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。
十二、报酬管理制度
1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。
2、具体的报酬按销售品种和金额而定。
十三、业务交接管理制度
1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。
4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。
业务部管理制度 5
为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。
一、仪容仪表：
1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。
2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。
3、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。
4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。
5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言，出现违规者处罚100元/次。
二、人员考勤：
1、工作时间：驻司人员，早上9:00—下午17:30，须按时打卡上下班；驻外人员，上班时间为早上9:00—下午17:30，用当地座机电话向终端主管报告上班时间。
2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。驻司人员2日内上交，驻外人员次月5日前上交。
3、迟到30分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含）以上，按公司规定报行政部予以处理。
4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向主管请假。未请假者处罚100元/次。
5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外）。未得到领导批准，私自调休者，一经核实，处罚200元/次。
6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并获批准，若因急病或者急事不能事先办理手续的，应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效），并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实处罚100元/次。
7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚50元/次。
三、行为规范：
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，处罚每次50元。
2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等）外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处理，并将追究其法律责任。
3、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的事情(如：玩手机等）。违反者处罚100元/次。
4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元/次。
5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损坏物品，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元。
6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销商，为经销商提供良好的服务，不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。
四、职责规范：
1、公司短信在收到后20分钟内及时回复，如未回复，处罚50元/次。
2、每天短信工作汇报，在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者，处罚50-200元/次。
3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形，如有违反，处罚5元/字。
4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱，如未按时提交，处以50元/次。
5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。
6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料，未按时上交者，每次处罚50元。
7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的，处罚200元。严重违反者报行政部予以处理，并承担经济损失。
8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程，为经销商提供良好业务支持，如因业务人员未及时宣贯，或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。
9、每月25日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过，若没有按时上交或不符合标准，每次处罚100元。
10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的.，每次处罚200元。
11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训，造成培训资源浪费或培训任务无法完成，每次处罚200元。
12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件，第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。
13、督导应每月5日前上交市场推广方案，并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。
14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。
15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管，未及时告知处罚每次50元。
17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》，未按时上交处罚100元。
18、终端内勤每天22:00前，需将当日的销量明细，发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交，处罚每次50元。
19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元，每延期一天处罚金额翻倍计算。
20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元。
五、附则
本制度自20xx年8月起执行，其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款，本制度由综合业务部行使解释权。
业务部管理制度 6
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关规定，结合业务部门工作实际情况特制订如下工作制度。
一、业务人员岗位职责
1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。
2、业务人员应思想端正，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，服从公司及领导的安排，完成公司交办的粮油购销业务。
3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业精神，时刻维护公司利益和公司形象，具备良好的职业操守，遵守公司相关的保密规定，不泄露公司的商业秘密。
4、进行市场调查，多渠道（电话、网络等）了解市场动态、原粮价格，准确掌握市场信息，把握市场动向，做好市场预测。
5、加强与客户的沟通和交流，努力为公司争取更多客源，努力开拓粮油经营渠道。
6、加强业务知识学习，掌握粮油业务相关品种的基本常识，熟悉主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理，为业务经营打好基础。
二、业务管理办法
1、业务人员应认真仔细阅读合同，掌握合同条款规定的具体事项，避免业务操作过程中给公司造成不必要的损失，同时将合同原件交办公室存档，复印件交财务部门。
2、在粮食收购、代储业务中，业务人员应按合同规定严把质量关，对质量不达标的粮食坚决拒收，检验合格的'粮食过磅时做好监磅工作，确保数量准确无误。
3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据，建立健全统计台账，每天核对收购数量及时上报主管领导及财务部门，以便财务部门根据收购进度拨付资金，保障收购顺利进行。
4、收购（代储）业务结束时，应同代收方一起核对收购数量、货值金额，一同对所收粮食进行综合抽样检验，对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。
5、对收购后代储的粮食，应不定期到现场查验粮情，督促代储方定期查库，填写查仓记录，发现问题及时上报，及时处理，确保货物安全。
6、货物销售时，与库方提前联系，协调物流、装卸确保出库顺利，做好监磅工作，留存原始过磅单据，确保出库数量准确。出库时按照先款后货原则进行发货，及时联系财务部门根据收款情况确定出库数量，做到不超发。
7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户，原则上不允许打到业务人员个人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天统计出库数量及收回货款金额，记好销售台账，及时将统计数据上报主管领导及财务部门。
9、业务结束后，应及时编制业务结算清单，交财务部门与货款一并结算（如有结算协议也一并交付）。
10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整，合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。
业务部管理制度 7
1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。
2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。
3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为2000元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。
4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的.4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费）。
5、新增全勤奖，将按月工资（除提成外）的10％发放，如有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资（除提成外）的10％进行处罚。
6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。
7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。
业务部管理制度 8
第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。
第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：
一是符合海关报关单填制规范的.要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。
第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。
第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。
第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。
第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。
第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。
第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的国是否正确。
第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。
第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。
第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。
第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。
第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。
第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。
第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。
业务部管理制度 9
为了规范财务管理，使经营业务费的支出真正达到为生产、经营服务的目的；根据小额、合理、必须、节约的原则，结合本公司的实际，特制订本规定。
第一条经营业务费的开支范围：经营业务费的开支范围包括两部分，一部分为招待费，另一部分为业务费用。本公司仅指招待费用，招待费用是指公司为生产经营的合理需要而支付的用餐费用和用餐费用以外的其它应酬费用，其它应酬费用主要包括：礼品费用、陪客娱乐、旅游等费用。
第二条业务招待费按年度预算确定，日常由总经理控制。
第三条经营业务费的列支内容：公司的经营业务费不得以活动费、会务费、礼品、培训费等方式开具发票，而因按消费的'类别予以明细反映，如：用餐费、场地费、资料费、授课费、门票等。礼品的领用必须写明物品名称，附上清单，以利于经营业务费的归集和分类核算。
第四条经营业务费的核算办法：根据本公司的实际情况，发生的经营业务费直接计入管理费用科目中的交际应酬费项目中，但必须登记备查帐，明确交际应酬费的基本内容。
第五条经营业务费报销和控制办法：公司发生的招待费用必须经经办人、证明人签字，报综合部经理、财务部负责人和总经理或总经理授权者批准后方可报销，一次性支出超过1000元的，出差在外需一次性支出在2000元以上的需在发生前向总经理提出申请，报销时应附上申请批准依据，支出的报销，均以签字有效。超过标准额度的支出须由公司董事长批准。
第六条附则：
1、本制度的解释权属公司财务部。
2、本制度自下发之日起执行，原制度有抵触的同时废止。
业务部管理制度 10
依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特殊费系指因公支付邮
三、员工因公出差
应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：
1、享受总经理以上待遇的`人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的”交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
业务部管理制度 11
1、目的
为了规范进出口业务单证的存档管理，符合《中华人民共和国国海关法》、《中华人民共和国国海关稽查条例》等有关法律法规的'规定。
2、范围
适用于本公司进出口业务单证档案管理
3、存档项目
3.1一般贸易项下进出口业务单证的管理
3.1.1存档内容：进出口报关资料（包括进出口合同、进出口发票、进出口装箱单、进出口报关单、海关放行通知书）；进出口船务资料（包括订舱单、装柜单、提单、设备交接单、落货明细单、排柜单）。
3.1.2按合同号顺序制作进出口合同台帐以及进出口明细
4、工作制度
4.1每一项业务操作完毕，操作员必须一周内整理留档资料进行存档；
4.2月末由部门内档案管理人员进行检查，检查留档是否按规定操作；
4.3进出口业务操作以季度为时间段。由部门主管进行抽查留档资料是否合格；
4.4每一年度一次将当年产生的全部留档资料整理好并有序存放；
4.5留档工作作为业务操作部门业绩考核一项内容；
4.6保管人员因工作调动，需作好书面工作交接；
4.7根据《中华人民共和国国海关稽查条例》规定，进出口业务及与之直接关系产生的资料，一般贸易应自办结海关手续后保存三年，加工贸易应自办结海关核销手续后保存三年，减免税设备应自办结海关解除监管（监管期：生产设备为五年）手续后保存三年。
4.8查阅档案，必须经档案管理负责人批准。
4.9档案销毁，必须经档案管理负责人上一级领导批准。
5、本制度未尽事宜，在工作中不断补充完善。
业务部管理制度 12
1.员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。
2.员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过500元。
3.交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。
4.住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。
5.单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的2%，不成交，不报销。
6.出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的.，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。
7.每次拜访客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。
8.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。
9.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。
业务部管理制度 13
一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的`考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
业务部管理制度 14
一、在公司上班期间留意事项
1、上下班时间：每天早上8：30上班，17：00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
2、上班时：每天要访问30个终端，并对终端内的状况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。
3、熟记行业学问、简洁操作方法、市场机会、了解公司与市场基本状况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的劝说客户的理论。
4、上班时严守自己的'岗位不得擅自离岗。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、仔细执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、喜爱本职工作，听从公司的工作支配，依据市场状况制定下期市场操作方案，确定主攻方向和目标。
3、留意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，乐观热忱的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售方案、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，把握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，制造诚信机会。
6、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
7、在业务中消失问题，准时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
8、仔细为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
9、完成公司领导交办的临时工作。
10、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、农村及周边业务员
⑴农村业务员必需用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。
⑶农村走访的业务人员应合理支配工作时间，要有工作方案，走访终端要有终端的具体档案，并分析竞争对手信息，并准时像公司汇报，以便做出下步的市场分析方案。
业务部管理制度 15
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的.行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行
业务部管理制度 16
第一章总则
第一条计算机软件是公司的重要资产，为防止由于软件版本、介质和应用程序的遗失，影响使业务应用系统的正常运转，制定下列管理制度。
第二章系统软件的管理
第二条系统软件的内容。操作系统、数据库、中间件和其他支持应用软件运转和开发的软件都属于系统软件。
第三条保持软件介质的良好和文档资料完整。系统软件的介质存放在公司的信息技术部，公司信息技术部要有专人对系统软件进行管理和保管，定期检查和备份，保证系统软件介质的完好无损和文档资料的齐全。
第四条系统软件的借用。系统软件的`借用要做好登记，借用人员要及时归还，出借人员要检查还回的介质是否完好，避免造成遗失。
第三章应用软件的管理
第五条应用软件的内容。支持公司业务发展和管理的应用计算机程序是公司的应用软件，包括核心业务系统、OA系统、财务系统、人力资源管理系统和其他管理软件。由源程序文件、中间文件、目标文件、介质以及文档资料组成。
第六条未经允许，任何人不得将业务应用软件进行拷贝、转让、复印以及扩散。版权转让、软件解密等行为，必须经公司总经理室审批同意后方可进行。
第七条信息技术部要指定专人负责对业务应用软件进行管理和保管。
第八条保持版本的一致性。信息技术部要作好应用软件的版本更新管理工作，保证上线使用的软件版本和保存的软件版本是一致的。软件更新和修改后一定要及时作好版本的复制工作，避免软件版本不同和遗失，影响业务应用系统的运转。
第九条软件介质及文档的存放。软件应存放在防火、防潮、防磁、防盗的钢箱内妥善保管。
第十条信息技术部要贯彻国家公安机关的有关规定，经常检查业务部门使用的计算机软件介质的内容。一旦发现病毒，应及时予以处理，并查明原因，采取必要措施防止扩散。
业务部管理制度 17
一、目的
为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。
二、适用范围
本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；
礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用；
三、管理原则
1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的`支出。
2、支出标准：
a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准，每月超过1000元须由主管vp批准；
b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准，每月超过500元须由主管vp批准；
c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；
d、用餐标准50元/人次；
e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。
四、报销要求
1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的`现象。
2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。
3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。
业务部管理制度 18
一、考勤制度
1、凡是在厂业务员：上班时间为上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。
2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超过上午8：30，视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，并扣除当天补助和工资。
3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。
4、业务员每月出勤天数26天为满勤。
5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元，多次不该者，给予辞退。
6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。
7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。
二、报表管理制度
1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总经理批准，否者当月差旅费不予报销。
2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。
三、报帐制度
1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者不符合不予报销，并扣除当天差旅。
2、出差当天和回差当天以电脑票为主。
四、不许私自向经销商借钱借物。
五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全部费用
六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。
七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须填写《客人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。
八、开会期间
1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟以后罚50元。
2、手机必须静音，响铃一次罚10元。
九、所有业务人员手机必须保证24小时开机，发现关机一次罚款50元，二次扣除全部手机费
十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。
十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作交接，否则扣除全部工资和差旅。
十二、以上制度从即日起执行
业务部管理制度 19
一、总则
为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围
公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责
（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程
1、业务招待的种类
（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行
（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3） 因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的`，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销
招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定
1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。
3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。
4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。
5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。
6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销
业务部管理制度 20
一、目的
强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充分调动销售积极性，制造更大的业绩，业务员提成制度。
二、适用范围
本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。
三、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成
四、业务员底薪设定：
1、业务员的`底薪为1500元/月，公司不担当住宿伙食：
五、销售任务
业务员的销售任务额为每月月初由销售治理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，其次个月按正式员工的50%计算任务额。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回局部暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算方法：
①销售提成=净销售额x销售提成百分比+高价销售提成
②净销售额=货品总计金额—设计师费用—公司本钱百分比
4、销售提成比率：
5、销售提成比率会依据本公司不同产品制定相应的提成政策（见附件）
6、低价销售：业务员必需按公司规定产品的最低价范围销售产品，特别状况需低价销售的必需向销售经理以上领导申请，公司依据实际状况重新制定销售提成百分比；
7、高价销售提成：为标准价格体系，维持销售秩序，避开业务员之间消失恶性竞争，假如业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出局部的XX%将做为高价销售提成，治理制度《业务员提成制度》。
七、鼓励制度
为活泼业务员的竞争气氛，特殊是提高业务员响应各种营销活动的积极性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售鼓励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予XXX元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的四分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予XXX元嘉奖；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予XXX元嘉奖；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予XXX元嘉奖；
5、各种销售鼓励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
6、未完成月销售任务的业务员不参加评奖；
7、各种嘉奖中，若发觉虚假状况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。
八、实施时间
本制度自2023年X月X日起开头实施。
业务部管理制度 21
一、总则
1、目的
为了加强业务员对促销员的监督管理功能、及时了解门店销售情况，同时也为了规范业务员的日常工作过程管理，特别制订本管理办法。
2、适用范围
所有商超部业务员
3、权责单位
1） 由商超部负责本管理办法的'制订、修改和推行。
2）营销副总负责本管理办法的审批。
二、业务员工作职责
1、全面负责所管辖门店的促销员管理、公司形象维护和提升、销量提升、客情关系维护及谈判、促销活动执行等工作。
2、陈列维护（冷风柜、常温地堆陈列规范集中，冰柜产品摆放合理，绑赠规范等）。
3、检查门店配送情况（断缺货）及库存，及时与公司内部做好协调沟通工作。
4、促销员现场管理与指导（叫卖，绑赠等）。
5、收集公司产品建议与竞品推广活动信息并及时反馈。
6、处理消费者投诉。
7、KA系统总部与门店的客情建立与维护。
8、促销活动申请并跟踪执行（日期，变价，促销品等）。
9、KA系统订货跟单、应收帐款的发票对帐及帐款回收跟进工作，控制帐款回收风险。
10、系统年度合同总部谈判、新品进场、年度档期促销活动规划的谈判、推进与落实。
11、检核KA系统各门店市场表现,费用投入产出合理比率。
12、妥善处理解决退换货中存在的问题。
13、认真填写各类工作日报表。
14、认真执行领导交办的其他工作。
三、业务员门店拜访现场工作过程管理
1、业务员必须平均每天拜访2家门店以上，每家门店必须现场监督指导促销员1小时以上；
2、业务员到达门店售卖区后必须先在远处观察促销员工作状态10分钟以上，尤其对促销员叫卖的积极性重点关注。（参照《促销员叫卖监督检查管理办法》）
3、业务员应仔细观察公司商品所属区域（冷风柜、地堆）等处的赠品及临期品绑赠情况，POP、三角牌等和商品陈列有关的摆放是否符合公司标准。不符合标准的立即现场指导促销员进行调整。（参照《促销员现场工作专项整治通知》及《临期品管理制度》）
4、业务员每次拜访门店应上前和促销员攀谈，统计库存（断缺货）数量，明确产品的`动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。
5、处理完本公司产品情况后，业务员需要到竞品售卖区察看竞品的价格，有无新品上架，有无促销活动，形式如何等相关情况。
6、及时填写工作日报表（附件《商超部业务员日常拜访表》）。
四、惩罚
1、抽查发现工作日报表有虚假内容者，第一次予以书面警告，第二次处罚款200元，第三次将退回公司人力资源部处置。
2、促销活动因业务员原因而未执行到位，经核实确认，罚款100元。
3、一个月之内，业务员平均每天巡店数量少于2家以下者，处罚款100元。
五、附则
1、各部门或个人对本管理办法有申诉的，一律汇总到商超部，由商超部协调、修改并报营销副总审批。
2、本管理办法自20xx年7月1日起正式执行。
业务部管理制度 22
一、员工工资及福利
A、试用员工工资待遇（三个月）
1、底薪1800元月，当月任务：必须当月销售飞马仕节油器6个；
2、当月完成销售数量在2个的，工资待遇为：1000元；
3、当月本人业绩量超过6个，超额部分金额×5%作为奖励；
4、当月无业绩的，公司给付基本生活费450元（含交通费50元、手机话费补贴100元）；
5、试用员工享受公司三天的免费岗前培训课程，合格者正式上岗。
B、正式员工工资待遇（取消底薪制）
1、当月个人零售额×15%=当月工资；
2、享受公司年底一次性奖金3000元；
3、当月享有交通费100元，手机话费补贴100元；
4、享受公司三天的（职业主管成长和初级讲师）培训班。
D、业务主任津贴
1、享有正式员工的一切待遇；
2、增加提成：当月本人直辖团队累计业绩（包括本人业绩）×3%；
3、当月享有手机话费补贴150元，交通费补贴200元；
4、享受公司三天（职业经理人成长和中级讲师）培训班。
E、业务经理津贴
1、享有正式员工和主任的一切待遇；
2、在晋升主任后的1-3个月内，直接或间接育成二个以上营业组，当月各小组累计业绩×2%；
3、当月享有手机话费补贴200元，交通费补贴300元；
4、享受公司三天（职业高级经理人成长和高级讲师）培训班。
F、奖金分配
是指公司业务部当月销售额×2%的基金，公司以当月各级业务人员排行前3名分别给予（奖金）或奖品，具体分配作如下规定：
第一名：奖基金总额的50%；
第二名：奖基金总额的30%；
第三名：奖基金总额的20%；
G、半年度旅游奖金
半年度旅游奖金是指公司营销部当月销售额×1%的`基金，经过半年的业绩累计，员工在公司工作6个月以上的，个人业绩排行公司前三名的'员工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%给予奖金。
二、各级员工的定级
1、业务员
是指：年满22周岁以上，身体健康并持有高中以上的学历，经公司正式录用和理解公司三天的新人岗前培训，具体要求是：填写个人求职表一份，二张二寸无冠照片和一张五寸生活照片，并供给个人身份证和学历证（原件）以及复印件各一份；
试用期内个人业绩当月不得低于1360元（二个节油器）。
2、业务主任（主管）
是指本人直接推荐二位以上员工，小组当月人力不少于3人（不含本人），当月小组业绩不底于1.8万元的业绩标准；
3、业务经理
是指本人直接育成2个营业组（每个小组人力不少于3人，不含本人），当月团队业绩不少于3万元的业绩标准，个人季度业绩不少于直接销售2单；
三、各级业务员工的收益分析
1、某员工当月业绩2万元×佣金系数15%=3000元，当月个人业务排行公司（假定当月公司销售部业绩是10万元），你排行第一名（10万×2%）x50%=1000元，该业务员当月收入：3000元+1000元=4000元；
2、某业务主任当月个人业绩1.8万元，团队业绩4万元，当月个人业绩排行销售部第二名，这位主任的当月收入是：1.8万元×15%=2700元，团队业绩4万元×3%的主任津贴=1200元，奖金（10万×2%）×2%=500元，该主任的各项收入：2700+1200+500=4300元。
业务部管理制度 23
为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理细则：
1、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。
2、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次；早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款；
3、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。 若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。
4、按时参加公司及事业部组织召开的`各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。
5、 业务员当天下午下班前必须将收回的货款( 现金或票据) 交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
6、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
7、 每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。
二、业务员薪酬管理条例：
1、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。
2、新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
3、 新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。)
4、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴及有提成的`工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。(完成规定基本任务后，享有公司的补贴及提成)
5、业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。
三、业务车辆管理条例：
1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。
2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须回报上级。
4、每天送货后，必须将车辆钥匙交回公司，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款 50 元 / 次，并承担由此造成的全部后果。
5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款 50 元 / 次。
6、违规与事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1) 无照驾驶 ；
(2) 未经许可将车借予他人使用 ；
(3) 违反交通规则引起的交通肇事 ；
(4) 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
四、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
五、 本条例仅适用于本公司专职业务人员。
业务部管理制度 24
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩，业务员提成制度。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成
四、业务员底薪设定：
1、业务员的底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：
五、销售任务
业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的`比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成
净销售额=货品总计金额-设计师费用-公司成本百分比
4、销售提成比率：
5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策(见附件)
6、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；
7、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的xx%将做为高价销售提成。
七、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的四分之一)；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；(如业务员未工作到年底奖金不予发放)
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
八、实施时间
本制度自xx月xx日起开始实施。
九、解释权
本制度最终解释权归公司董事会所有。
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