学校食堂食品原材料采购管理制度

时间：2024-12-09 14:54:26 金怡制度我要投稿

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学校食堂食品原材料采购管理制度（精选17篇）

　　现如今，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编整理的学校食堂食品原材料采购管理制度（精选17篇），希望能够帮助到大家。

学校食堂食品原材料采购管理制度（精选17篇）

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 1

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐`变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐`;二闻——闻气味，是否有异味、腐`味;三尝——尝味道是否正常;四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索——索取相关资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的'且向外突出;看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度，色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收;④尝味道，有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐`变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二)，报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

　　3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送;对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

　　八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

　　九、本制度从20XX年XX月XX日起执行。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 2

　　一、对米、油、面粉、肉类、鱼类、海鲜类、调味品、干果类等大宗物品实行定点采购。采购定点的选择由职工食堂管理委员会遵循“货比三家，优质优价”原则，严格审核资质并实地考察，召开食堂管理委员会成员会议确定供应商，并认真做好中选供应商的会议纪要。采购人员应严格执行采购定点规定。需提前与定点采购处预约的，应主动与定点采购处联系购买。若上述物品在定点采购处无法购买到，需在外购买的应在收据上注明原因。如发现在定点采购处能购买到的物品未在定点采购处购买，财务有权不予报支。由此所产生的食品卫生质量问题，由采购人员负责。

　　二、对蔬菜类食品，原则上应在超市进行采购。

　　三、凡采购物品必须要求供应商提供其资质相关所有资料和物品的“三证”，即：食品的合格证、检疫证和卫生许可证。

　　四、必须服从主厨的要求进货，认真查核物品的`生产厂家的名称、地址和电话、物品的生产日期和保质期、以及“三证”，缺一不可，严格杜绝采购假冒伪劣物品、过期食品和变质食品，如“发现有不符合质量要求的物品、食品必须予以坚决拒收，要求退货，避免造成人员中毒或经济损失。如无法退货的采购员应承担赔偿责任，同时也取消该供应商的供应资格。

　　五、物品采购必须有购货发票。确无购货发票的，应以“收据”形式注明所购物品的名称、规格、数量及无法提供发票的原因。购货发票和收据须经采购员、仓管员、厨师长共同签字后报食堂管理员审核，行政部主任复核，交财务审核报销。六、采购人员必须按财务管理制度借领备用金，借领备用金额为1000元，超过千元物品按报价金额上报单位，长假节日可借领备用金3000元，借领备用金须经部门领导同意后，报单位领导审批。零星采购发票应及时到备用金使用记账员处登账，零星采购累计达1000元应及时报销，不得拖延，以便保证备用金足够周转。

　　采购人员不得收受回扣或受贿、挪用公款和贪污等行为，经发现将予以严肃处理并开除公职，构成经济刑事责任的交有关部门处理。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 3

　　一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于三年。（实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的`许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。）

　　二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

　　三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

　　四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

　　五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

　　六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

　　七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 4

　　为加强市行政中心大院食堂物料采购监督管理，规范食堂物料采购与供应行为，降低物料采购成本，确保就餐人员饮食卫生安全和采购活动公开公平公正进行，现根据《食品安全法》的要求，结合工作实际，制定本制度。

　　第一章总则

　　第一条本制度所称采购物料，是指食堂生产所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油盐酱等辅料，以及刀具、包装袋、一次性餐具等低值易耗品。

　　第二条成立局食堂物料采购工作小组（以下简称“采购小组”），由机关事务管理局分管领导、局综合处、局机关纪委、市级机关物业管理中心（以下简称“物管中心”）负责人及相关部门（综服管理部、计划财务部、内控监督部）负责人、食堂厨师长、仓库验收保管员、机关财务服务中心等人员组成，组长由分管局领导担任（附：采购小组名单）。采购小组实行集体议事制度和定期例会制度。主要职能是向市机关事务管理局局长办公会议（以下简称“局长办公会”）提供采购方案，包括采购内容、方式，并按照局长办公会审定方案组织采购实施。

　　第三条物料采购实行定点采购，凡定点范围外采购的需由采购小组集体商定并形成会议纪要，报局办公室备存。

　　第四条物料采购实行“购支两条线”，供应商供货不实行现金结算，只履行挂账手续，原则上一月集中结算一次。

　　第二章定点供应商

　　第五条定点供应商须具有固定营业场所，有工商营业执照、税务登记证等合法证照，有一定经营规模，守法诚信。对不完全具备相关证照的某些食品原料辅料，如部分蔬菜、调料，应坚持从大型超市中采购并索证索票，以保证所购物料可以溯源。

　　第六条定点供应商由食堂物料采购工作小组通过调研、询价或谈判等方式选择初步方案，报局长办公会审批决定，一般每年年末选择一次。根据采购物料的特点分类，一般每类选择一家主供应商、两家后备供应商，确定为定点供应商库。物管中心每季度末向食堂物料采购工作小组汇报供应商使用情况，对需要调整的进行商讨后，报局长办公会决定。对长期合作的供应商，应与其签订合同，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式等。合同由局法律顾问把关，并在局综合处备存。

　　第七条定点供应的物料价格，不得高于市场零售价，大宗供应应低于市场零售价格。

　　第八条大米、面粉、油料、调料、肉类五大供应商，应提供卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。

　　第九条供应商必须提供正规发票、送货凭证等。

　　第十条为配合食堂采购“购支两条线”管理，供应商应具备一定的资金占压能力。

　　第三章物料采购和经费支付

　　第十一条采购员由物管中心指定专人担任，负责食堂物料及时、适时、动态采购，不得无故推诿、拖延，不能影响食堂正常生产。注重市场的观察与分析，了解市场价格行情，根据经营、采购情况，及时提出采购工作改进意见和建设。经常对供应商供货情况在采购工作小组例会上反映。做好与供应商、出纳的账务交接与结算工作，履行好相关手续。

　　第十二条仓库验收保管员由物管中心指定不少于两人担任，对供应商所配送的食品进行验收，严格把关。对采购物料品种、数量、重量、价格等逐一进行审核并签字，需要过秤的逐一过秤。了解食堂所需物料动态价格行情。对物料采购工作提出合理化建议。应清晰了解物料用途，对物料的产地、质量、真假、保质期、色泽、规格、干湿等进行验收并签字。

　　第十三条厨师长每天13:30前，列具次日生产所需物料清单交给物管中心采购员；当日生产过程中临时需要的'物料，随时列具清单交给采购员。

　　第十四条采购员根据厨师长列具的清单，通知定点供应商进行次日物料采购供应，特殊情况的临时采购需报物管中心主要负责人同意后由2人以上共同采购（如超市），并在相关单据上同时签字。

　　第十五条采购的物料配送至食堂后，由仓库验收保管员和食堂厨师长（或指定专人）同时对采购品种、数量、价格等进行审核，并在清单上签字确认。

　　第十六条验收无误后，入食堂仓库保存使用。仓库验收保管员要认真履行相关职责，对物料的损失、丢失等负赔偿责任。

　　第十七条仓库验收保管员将采购清单（含第十五条相关人员签字）交给物管中心综服管理部归档整理，综服管理部定期与供应商进行账务核对，每月汇总后交物管中心计划财务部入账并结算。

　　第十八条设立食堂专用账户。专用账户必须实行专款专用，严禁用于结算与食堂采购、餐费收支无关的费用，实行“收支两条线”。所有支出（转账、报销）一律通过网银办理结算，严禁提取现金，各项支出票据必须合规、合法，由经办人、综服管理部负责人、计划财务部审核人、物管中心主要负责人、分管局领导联签审批后方可进行支付。

　　第十九条物管中心综服管理部每月汇总制定上月度食堂物料采购支出汇总表，由物管中心计划财务部复核后交物管中心主要负责人审批，再由局分管领导审批签字后方可进行相关支付流程。物管中心计划财务部完成每月相关支付后将支付记录及相关附件交机关财务服务中心，由其完成代理记账工作。食堂专用账户收支情况、采购支出汇总表（每月）定期报送局主要领导、分管领导和物管中心主要负责人。

　　第四章监督和责任

　　第二十条凡供应商所供物料出现假冒伪劣产品、价格高于市场零售价、不能及时提供所需物料，一经查实，取消供货资格，并按照采购合同追究相关责任。

　　第二十一条物管中心采购员必须严格从定点供应商库中进行采购，不得擅自选择库外供货商。如遇特殊紧急情况，只能从库外供货商应急采购的，需报采购小组组长和物管中心主要负责人两人同意，事后必须附书面情况说明报采购小组组长和物管中心主要负责人报批备案。如发现采购员未按上述规定实施的，一经查实，追究相应责任。

　　第二十二条仓库验收保管员不认真履行职责，不逐一过手、过眼、过秤验收，或对存在的数量、价格和明显质量问题等未予发现，一个月查实达三次，扣除其当月绩效工资；不认真履行职责，致使过期变质等不安全食品进库的，全年查实累计达三次或出现较大影响的安全事故的，根据严重性作经济处罚（扣除部分或全部年终绩效工资）或人事处罚（年终考核定为基本合格或不合格）；串通供应商在采购物料数量及价格上弄虚作假谋取私利的，一经查实，依法依纪处理。

　　第二十三条采购员和仓库验收保管员原则上每2年进行一次轮岗。

　　第二十四条食堂采购工作接受组织、社会和群众监督，对投诉反映的问题要认真调查核实，经查属实的，按照有关规定严肃追究直接责任者和相关领导者责任。

　　第五章附则

　　第二十五条本制度在实施过程中有未尽事宜，由食堂物料采购工作小组负责解释与补充，涉及修改、完善以上制度、规则的内容需报局长办公会同意后实施。

　　第二十六条本制度自公布之日起实施，前期采购管理实施过程中的运行管理依本制度进行规范。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 5

　　1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则，采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

　　2、严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的`原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

　　3、采购非当日耗用的物品，都要办理入库手续，当日耗用库存物品要办理出库手续。

　　4、对库存物资要定期进行盘点，如实反映盈余情况。

　　5、物资保管员要建好物资管理台账，每天结出余额。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 6

　　为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供货商选择

　　1、大宗物资通过政府采购招标平台由教育局统一组织公开招标，定点采购或配送；

　　2、其他小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

　　3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

　　二、采购项目和数量

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等物品的的采购最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉类、蔬菜、鲜货类、水产类原料实行每日采购，采购量不得超过2天用量。肉类、水产类入库后及时处理，存入冰柜或放入水池内生养。

　　2、厨房日用易耗品采购按照所需经食堂负责人审批后采购。

　　3、食堂大型设备的采购通过政府采购程序采购，小型低值餐饮设备采购由学校食堂采购员按规定进行采购。

　　4、食堂管理员、仓库保管员每天要记好采购台账和出入库台账，次日的采购清单必须由食堂管理员、仓库保管员和厨师根据存货、次日就餐情况、储存条件等在每天下班前列出。

　　三、货物验收

　　食堂管理员、仓库保管员和厨师要坚持原则，大公无私，严格验收:

　　1、货物送到后根据采购计划进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

　　2、对不符合质量标准和数量不符的'仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商或采购人员及时进行退换货处理。

　　3、严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

　　四、索票索证

　　采购人员与供应商或食品加工商初次交易时，必须索取其营业执照、经营许可证、卫生许可证等法律法规规定的证明文件，每年核对一次；购进食品时必须向供应商或食品加工商索取食品质量合格证、检验（检疫）证明和销售票据，以确保食品来源渠道合法、质量安全。凡购进食品时无票证的（国家食品安全法律法规规定的除外）验收人员一律不予验收、食堂不得使用、财务不得报账。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 7

　　一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

　　二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

　　三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

　　四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

　　五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

　　六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　七、采购的.食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

　　九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

　　十、定性包装食物的验收。

　　（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

　　（三）检验包装是否有厂家、厂址；

　　（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

　　（五）嗅气味，是否有异味；

　　（六）手感，是否有异样。

　　十一、非定型包装食物的验收。

　　（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

　　（二）闻：是否有异味；

　　（三）手感有无异样；

　　（四）蔬菜是否新鲜。

　　十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

　　十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

　　十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 8

　　一、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。

　　二、米、面、油、肉、调料等大宗物资采购必须在正规市场、通过正规渠道或向教育机关招标入围的厂商采购。

　　三、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。

　　上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。

　　应与相对固定供应的厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。

　　四、禁止采购、验收一切有害人体健康的`食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。杜绝采购假冒伪劣产品。

　　六、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 9

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要认真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的.，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 10

　　为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。

　　二、进行采购进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）；

　　④其他产品。

　　三、到证照齐全的'生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后方可入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 11

　　一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

　　二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。

　　三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。

　　四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。

　　五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。

　　六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的'定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校后勤处备案。

　　七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 12

　　1、采购食品及其原料向供应商索取同批次食品卫生检验合格证明或化验单、购物发票和《卫生许可证》复印件。

　　2、采购肉类、禽类等食品，索取卫生防疫部门检验检疫证明。

　　3、索取的食品卫生检验、检疫合格证明、化验单和购物发票与采购食品名称、商标、批号、生产日期相一致。

　　4、不采购无法提供检验、检疫合格证明、化验单和购物发票等证明材料的食品及其原料。

　　5、每种产品索证资料应予以保存，以便卫生部门检查。

　　学校食堂食品原材料采购管理制度 13

　　一、应建立食品采购索证、进货验收和台账记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应方便检查。

　　二、采购食品及原料时，应到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者或市场管理者出具的采购凭证并留存备查。

　　三、采购时应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。采购食品时，应查看产品的生产日期、有效期，并对食品进行感官鉴别。

　　四、采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的.产品并查验检疫合格证明;采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

　　五、餐饮业经营者应实施进货验收制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。

　　六、定点采购，采购食品时宜到持有卫生许可证的正规商场、超市。

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　　学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：

　　一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的.食品卫生安全，必须定点采购食品。

　　二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

　　三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

　　四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

　　五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。

　　六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。

　　七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

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　　1、学生食堂食品的`采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

　　7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

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　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　(一)采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的采购方式。

　　(二)适用范围

　　1.学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标(每学期一至二次)。

　　2.学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3.其它物资设备采购

　　(1)批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　(2)批量采购价值为5000～30000元、单件采购金额在1000～20000元的物资设备，由集团领导根据实际情况研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　(3)单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心组织包括申购部门代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　三、食堂物资采购程序

　　(一)物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的`申购;二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。

　　(二)“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供系统上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批;书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　(三)物资采购

　　所有经过规定程序审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条 —— “食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1.“计划申请单”采购

　　“计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2.“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　(四)验收入库

　　物资购回后，采购员必须及时办理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在办理入库手续之前将物资交付物资申购部门。采购员在办理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1.物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”(凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可)。

　　2.销售方出具并经所有采购当事人签字的售货发票或凭证。

　　四、食品物资的采购管理

　　(一)采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　(二)采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门(急事特办项目除外)。

　　(三)国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　(四)所有物资采购工作，采供中心必须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部门代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　(五)无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　(六)采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　(七)采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必须向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　(八)采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购(招标确定或集团指定供应商除外)。

　　(九)采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　(十)采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　五、食品物资的验收管理

　　(一)仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(二)保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具发票或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(三)除直接入库品种(米、面、油和部分调味品)实行“二级验收”(即采购员验收和保管员验收)，其余品种实行“三级验收”(即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收)，只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　(四)食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期;预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的Q S证书的真伪和有效期;对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致;有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　(五)验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　(六)米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　(七)严禁验收员瞒报和虚报，或出现其它渎职行为。

　　(八)严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。