物资库房管理制度优选
在快速变化和不断变革的今天,制度在生活中的使用越来越广泛,制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的物资库房管理制度优选,欢迎阅读与收藏。
物资库房管理制度优选1
一、库房管理
1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚,手续齐全。
2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序,物品完好,使用安全。坚持先进先出原则,控制支出成本。
3、保障供应,确保医疗需求。
二、入库制度
1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货,并验货,验货内容包括:采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等,库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续,所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票(即要有明确的单价)。
2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符,如不相符,采购人员需及时补办手续,否则库房管理员不予入库。
3、采购入库应做到及时,如有特殊原因不能及时入库时,库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。
4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单,入库单一式三联,财务保存一联,库房二联。
5、根据入库单输入库房明细帐。
三、出库制度
1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用,如在入库前确需急用,借用部门需办理借用手续,待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的,由采购人员负责,库房管理员按收到物品的实际数量入库。
2、科室领用物资指定专人负责,领用出库时应由领用人提供领用单(包括请领物资名称、规格、数量及库存量),领用单必须经科室负责人签字,再由库房管理员签字核实后方可出库。
3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责;凡领用物资,必须登记。
4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。
5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品(根据淡、旺季充分预计),禁止零散领物,如属特殊原因,须向库管员说明情况。
6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品,应当严格执行“以旧换新”的原则,以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供,领物人必须书面说明理由。
7、领取的置入物(晶体)等材料应妥善保管,毎次领用时要及时登记,未用材料应及时退回库房并取消登记。
8、领料时间:每周二为各科室领料日,每月27日至月底为盘存清帐时间,不予办理领料事宜,特殊请领原因除外(晶体、临时活动)。
四、月末盘点
1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表,汇总当月入库、出库物品的品种、数量,根据月初数计算出当月结存数,打印库房汇总表一式两份(库房、财务各一份),由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。
2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点(有财务人员参加)并制作盘存表,盘存表一式二份(库房、财务各一份)。
3、如有盘亏、盘盈,应填制盘亏、盘盈表,注明原因报请领导批准后,由财务部门做帐务处理。
五、资产清查制度
1、平时随机抽查,一年总盘点,反应资产增减变化,据实反应盈亏。
2、被服,工作服,护士鞋,凡个人使用的物品建个人台帐管理。
3、器械、固定资产各科室建立明细帐。
4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续,资产オ可离开原使用部门(调拨单一式四联:财务、库管、科室各一联)
5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查,对固定资产的需用量做到心中有数,合理配制各类固定资产,提高资产的利用率。
六、报损制度
1、对于医疗设备等固定资产报损,按集团相关流程报批。
2、其它物资报损,需由其部门负责人填制报损申请,经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。
物资库房管理制度优选2
一、物资材料管理规范
1、施工所需各类材料,自进入施工现场保管、使用后,直至工程竣工余料清退现场前,均属于施工现场材料管理的范畴。
2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作,材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。
3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。
4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收,并作好验收记录,有关资料必须齐全。
5、必须设有两级明细账,现场的库存材料应账物相符,定期进行材料盘点。
6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。
7、施工用料发放规定
(1)施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。
(2)在施工用料中,主要材料和大宗材料必须建立台账。
(3)凡超过限额用料,必须查清原因,及时签补限额材料计划单。
(4)及时登记工地材料使用单,及时进行材料核算。
二、进场材料质量验收制度
1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。
2、建立健全物资进场验收制度,把好物资验收关,确保进场物资达到标准要求,满足工程需要。
3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品,要索取产品质量合格证,建立合格证登记台账。
4、对验收后的物资进行产品状态标识,应写明生产厂家、生产日期等。
5、对合格物资的保管,要根据其性能,作好防护措施,保证物资在保管过程中不发生质量问题。
6、对贵重物品、危险品,按规定把好验收关,及时入库,妥善保存。
7、对不符合质量或规格、数量要求的料具,有权拒绝验收并报有关负责人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队,原则上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账,由综合队负责管理和使用,配发数量及使用期限按料具管理规定执行。
3、通用工具的维修,在使用期限内的维修由综合队负责控制,如发现恶意损毁,则维修费用从综合队工资中扣除。
4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品,如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发,维修购置或租赁的费用一律自理。
5、随机(车)使用配发的电缆线,焊把线、氧气(乙炔气)软管等均列入综合队管理,坚持谁用谁管,做到工完料清,及时入库。
6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。
7、因特殊工程需要特种工具时,由综合队长、提报计划,经现场经理确认,主管领导审批,由物资部采购提供,并建立工具帐本,工程完工后及时收回。
四、限额领退制度
1、严格执行队伍限额领料制度,做到领料有手续,发料有依据。
2、健全各队伍领料台账,完善管理制度。
3、领料额度应根据进度计划及实际需要,由工程部、各队伍负责人共同研究提出,报项目经理批准后执行。
4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料,按规定办理材料出库和领退料记录等,每月做一次统计结算。
5、对特殊用品,执行交旧领新的原则,遗失或损坏应酌情赔偿。
6、节约材料,应及时办理退料入库手续。
7、材料领出后,由各队伍(综合队)负责使用和保管,材料员必须按保管和使用要求对各队伍(综合队)进行跟踪检查、监督。
8、在领、发(或退)料过程中,双方必须办理相关手续,注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等,双方需签字认证。
9、搞好限额领料考评,节约有奖,超用受罚。
五、贵重物品易燃易爆物品管理制度
1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格限额领退料手续。
2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离,仓库要用砖石砌筑。
3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开,不要使用通明玻璃,垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具,并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。
4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所,设指定专人负责,严格管理制度。
5、对有毒或有危险性的废料处理,应在当地公安、卫生机构的指导下进行。
6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批,并做好记录。
六、库存物资盘点检查制度
1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次,并做好明细报表,报上级有关业务部门。
2、在盘点中发现的'差错和盈亏,要查明原因。
3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈,要及时查明原因。
4、自点自查内容如下
(1)查质量:库存物资的质量是否变化。
(2)查数量:账、物是否一致,单价是否准确。
(3)查保管条件:堆垛是否合理和稳固,遮盖物是否严实,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风是否良好。
(4)查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。
(5)查计量工具:磅秤、皮尺是否准确,其他工具是否齐全,使用和保养情况是否良好。
七、收发料制度
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量,注意外观检查,若有短缺损坏情况,应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任,应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。
2、核对证件:入库物资在进行验收前,首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱,磅码单、发货明细等进行核对,看是否与合同相符。
3、数量验收:数量检验要在物资入库时一次进行,应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收,以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验:一般只做外观形状和外观质量检查的物资,可由保管员或验收员自行检查,验后做好记录。凡需要进行试验检测的,应由试验室或检测单位,并作出详细签定记录。
5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续,建立台账,以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证:保管员接到出库凭证后,应核对名称、规格、单价等是否准确,印鉴、单据是否齐全,有无涂改现象,检查无误后方可发料。
8、备料复核:保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料,备完后要进行复核,以防差错。
八、周转材料使用与维修制度
1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度,合理使用周转物资,做到不损坏、不丢失、维修及时,保质保量投入周转周期使用。
2、模板使用后,必须及时保养。
3、对零星配件必须即使回收。
4、建立周转材料的租赁台账,认真核对,及时结付。
九、仓库管理制度
1、建立健全仓库管理制度,严格遵守进发料制度,做到进料按规定验收,按发料单发料,做好明细帐。
2、科学管理,按规格品种分别码放物资。
3、做到账、物相符合。
4、做到发料准确迅速。
5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管,不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。
6、作好季节性预防措施。
7、做好物资质量状况的标识。
8、保持库房干净、卫生。
9、作好库房的安全防火工作。
十、材料节约制度
1、加强对物资的计量管理工作,对进场物资严格验收。
2、按照施工现场平面图,合理不止物资的存放位置。
3、严格操作规程,做到用料合理,下料准确。
4、现场设立分拣站,专人负责,将有用物资及时分拣,回收利用。
5、作好材料限额领料工作,严格控制非工程用料。
6、严格执行领发料登记制度,搞好计划用料。
7、实行材料节约奖励制度。
十一、处罚制度
凡违反以上现场材料管理制度的,按照规定酌情进行自罚和处罚,负责部门主观应负连带责任。
1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。
2、未执行限额领料制度的。
3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。
4、由公司检查出问题和失误,责任人不进行自罚,由公司做处罚。
5、违反材料出入库手续,私自少开、多开或任意涂改的,要全额赔偿并予以辞退,情节严重的,送交公安部门处理。
6、对进场材料不认真验收,造成经济损失的,其损失由其个人赔偿。
7、违反操作规程,擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。
8、违反制度,擅自处理废旧物资、料具的。
9、违反公司制度,以物谋私,给公司造成经济损失的。
10、违反公司规定私拿回扣的,一经发现要予以辞退,情节严重的送公安机关处理。
物资库房管理制度优选3
一、入库和验收
(一)供货商所送货物入库时,库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求,按有效送货单验收,核对完全无误后,开具《入库单》,将物品入库存放。
(二)工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时,库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品,可采取直接退货并安排补货。
(三)对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品,库管人员也需核对实物数量、种类、金额,验收实物。核对无误后,开具《验收单》,再由相关部门相关人员办理领用手续。
(四)直接送货到各项目上的各类物料,由项目小区主任开具验收单,其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
(一)物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
(二)物品领用一律须填制规范《领料单》,领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字,经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚,库管人员有权拒发。库管人员核对后,填写实发数量,予以发放。
三、库存物资的管理:
(一)根据物料的用途分为:办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别,分门别类码放物品,摆放整齐,并做好标识,确保各类物料不得误发或混用,合理有效地使用库容,保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
(二)库房应保持清洁,确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁,注意通风、防潮、防火、防盗,配备消防设施,要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
(一)八防:防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
(二)四检:
1.上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度,保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
(三)物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可,任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
(一)每月15日,由财务主管对库房实物进行盘点,做到帐目与实物数量相符。盘点当日,库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
(二)库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》,与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐,完成《物料出-入库统计表》,做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
(三)统计当月公司新增资产,于每月25日完成《新增资产月报表》。
物资库房管理制度优选4
1、档案保管工作,是采用一定的技术设备、措施和方法,对档案实行科学保管和保护,防治档案损毁,延长档案寿命,维护档案安全。
2、按专业类项进行保管,做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化,以利于档案的保护管理。
3、坚持以防为主、防治结合方针,切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作,确保档案完整安全。
4、加强库房基础设施建设,逐步购置先进设备,改善库房管理条件;引用先进科学技术,实行科学管理。
5、库房要保持温度在摄氏14-24°c,相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净,做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。
6、库房管理人员要做到天天打扫卫生,每天上下班各检查一次温湿度,每月清理二次档案柜卫生,发现有字迹褪变和纸张破损的案卷,及时进行抢救。
7、接交进馆的档案,要认真清点,履行签字接交手续;档案外借,要认真清点,履行批准手续,并保证按期归还;非工作人员不得进库房,以防意外;在库房里不准吸烟。
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