物业物资管理制度
在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的物业物资管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
物业物资管理制度1
第一节 管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。
第二节 物资采购
一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。
二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。
凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。
特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的`，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。
六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节 物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。
及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。
库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。
离库前须关好门窗、电源。
发现问题及时报告，认真处理。
五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等） 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。
临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。
第四节 物资的领取：
一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。
三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
物业物资管理制度2
第一节 管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。
第二节 物资采购
一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。
二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。
六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的.，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节 物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。
五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等） 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。
第四节 物资的领取：
一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。
三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
物业物资管理制度3
为了加强对资产和各类物资的管理，特制定报废管理制度。
1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的剩余价值；
2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废；
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
5、对于劳保物品的'报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准；
6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
7、经总经理批准后的报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理；
8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部；
9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。
物业物资管理制度4
1.物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡（帐），根据进、出库单记录增减情况。
2.采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。
3.购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。
4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。
5.入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。
6.日常物品申领：
6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。
6.2部门日常所需物品每月25日填写'部门月需求表'由部门经理签字后，送交综合部材料员。
6.3材料员根据库存情况填写'拟购物品清单'报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。
6.4每月5—10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。
6.5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采购。
7.发放物品时，材料员应认真审核'物品申领单'，填写'出库单'，对所领物品的'时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。
8.大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。
9.建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续（办公消耗品除外）。
10.材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。
11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。
12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。
物业物资管理制度5
第一节 管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。
第二节 物资采购
一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。
二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。
凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。
特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。
六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节 物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。
五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等）应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。
第四节 物资的`领取：
一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。
三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
物业物资管理制度6
为了加强对资产和各类物资的管理，特制定报废管理制度。
1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的剩余价值；
2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废；
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
5、对于劳保物品的`报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准；
6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
7、经总经理批准后的报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理；
8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部；
9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。
物业物资管理制度7
1、爱护公共物品，节约日常耗材，努力学习相关操作技能，所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单，包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时，对照物品清单，清点物品数目，仔细检查物品的完好程度，使用状况，确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时，若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时，及时向班长汇报，并在交接班记录本上作好记录，在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的'使用、维护保养落实到人，交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责；班长负责监督，随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况，有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的，及时上报班长，由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修；若确认是因人为损坏或因操作不当造成的，由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理，存入仓库，作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施，自公司配给后，如果是人为损坏，能找出当事人的由当事人赔偿，如找不出当事人的，由宿舍内所有人员承担。
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