企业采购管理制度

时间：2023-02-07 08:30:27 制度我要投稿

企业采购管理制度

　　在我们平凡的日常里，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的企业采购管理制度，希望能够帮助到大家。

企业采购管理制度

企业采购管理制度1

　　企业采购管理制度目的：规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本企业采购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

　　一、企业采购管理制度目的

　　规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

　　二、企业采购管理制度适用范围

　　本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

　　三、企业采购管理制度定义

　　1、供应商：是指能向采购者货物、工程和服务的法人或组织。

　　2、合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。

　　3、购物申请单：是需求需要采购管理制度的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。

　　4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由采购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

　　5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核决定与该供应商合作。

　　6、终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严重品质情况或考核不合等与其终止合作的`报告，此报告由权责向采购中心，由采购主管填写逐级上报审批。

　　7、抽货检验标准：此标准是对采购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交采购中心汇总成册。

　　8、货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所采购货物给出验收报告和意见。

　　四、企业采购管理制度

　　企业采购管理制度必洁自律，严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请；

　　遵守采购规范流程，按流程办事；

　　能按质按量地采购到所需物品；

　　供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量；

　　采购的事前管理，的设备价格信息档案，以地控制和降低采购成本并采购质量；

　　科学、客观、地收货质量检查；

　　好与供应商的关系，帮助供应商解决的问题；

　　分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，有助改进公司和供应商服务的建议；

　　采购文档的存档、备份工作；

　　在公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

　　所有采购，事前批准，未经计划并报审核和批准，除急购外采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

　　凡特性的物品，尽最大以计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购依计划请购，然后

　　办理采购；

　　采购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买，随意变更供应商；

　　五、企业采购管理制度供应商选择标准

　　企业采购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识；

　　注册资金50万的纳税人；

　　健全的商务管理流程和制度；

　　的财务状况，可以七天帐期；

　　优势的产品资源；

　　有利于我公司的供配货地理区位的合作；

　　六、企业采购管理制度供应商选择、评价和终止办法

　　供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题，更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。有必要地筛选、考核供应商，合格供应商制订终止办法。

　　对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

企业采购管理制度2

　　目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、规范采购流程、保障公司正常运营

　　适用：原辅材料、办公用品（耗材）、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它

　　保密：内部普通

　　关键词：工作职责、采购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度

　　报（抄）送：总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门

　　第一条部门设置与人力资源配置

　　1、根据公司发展需要，保证采购规程的彻底落实，公司特此设立专门的采购部门，具体负责公司一切采购事务；

　　2、采购部配置采购主管一名、采购员二名；

　　3、采购部组织架构如下图：

　　总经理

　　副总经理

　　厂长

　　采购主管

　　采购员

　　第二条主要职责

　　1、总经理：负责重要、贵重、大宗物料的采购审批，以及重要供应商的认定。

　　2、副总经理：负责固定资产、办公用品（耗材）、零星物料、临时紧急物料的采购审批。

　　3、厂长：负责原辅材料采购、设备与零部件采购、委外加工的审批。

　　4、采购主管：

　　①、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常采购事务，做好采购5r管理；

　　②、负责开发供应商：根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理；

　　③、负责询价、比价、议价：根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，报总经理核准后备档；对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格；

　　④、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发现问题及时协调处理与报告；

　　⑤、负责订购单的下达：根据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，向采购员下达订购通知；以及外协加工订单的下达与进度的跟进；

　　⑥、负责物料催交与到达：根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料与委外加工部件按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

　　⑦、负责采购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表；

　　⑧、及时完成公司交办的其它工作。

　　5、采购员：

　　①、遵守公司各项规章制度，及时完成各项采购任务；

　　②、负责了解物料采购信息，收集物料市场价格；

　　③、根据公司各部门的要求与主管下达的采购任务做出合理采购计划，保证所需物料及时采购到位；

　　④、保证所采购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或协助处理品质和数量等异常情况；

　　⑤、对采购回来的物料（包括供应商送货上门的），应及时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门；

　　⑥、负责或协助处理退货事务；

　　⑦、定期检查公司物料库存情况，及时将采购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。

　　⑧、及时完成公司交办的其它工作。

　　第三条采购的基本原则：

　　成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

　　第四条申购权责与流程

　　1、请购核准权限

　　①、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准；请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准；请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准；

　　②、办公用品（耗材）、防护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的'，由行政主管核准；请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准；请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准；

　　③、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准；外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。

　　2、申购责任人与申购流程

　　①、原辅材料a：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件）等等，由所需部门主管申购；

　　②、原辅材料b：本原辅助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购；

　　③、原辅材料c：本原辅助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（带）、常用医药品等等，由仓管申购；

　　④、办公用品（耗材）、共用设备及其零部件：由行政人事部申购；

　　⑤、委外加工：由部门主管或厂长申请；

　　⑥、申购责任人在《申购单》上必须详细标明所需物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交采购部主管人员组织采购；

　　⑦、申购流程如下图：

　　填写申购单

　　权限人不准

　　权限人核准

　　提交采购部

　　第五条采购流程

　　采购流程如下图：

　　采购部接受有效申购单

　　采购主管整理归类

　　开发供应或外协加工商

　　固定供应或外协加工商

　　询价、比价、议价

　　退货处理

　　下达采购指令

　　验收

　　入库

　　进行购买

　　不合格

　　合格

　　定价

　　照约定付款

　　第六条采购管理流程

　　采购流程如下图：

　　供应商信息

　　各部计划所需物料

　　采购申请单

　　采购订单审批

　　采购明细表

　　采购汇总表

　　采购协议

　　采购部

　　价格

　　管理

　　通知收货

　　质量控制

　　退货管理

　　进库单

　　委外加工管理

　　委外产品验收

　　委外加工达成

　　采购发票管理

　　整理付款

　　购买过程管理

　　退货管理

　　采购月报表

　　第七条退货

　　以下三种情况应做退货处理：

　　①、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货；

　　②、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货；

　　③、对在生产使用过程中发现的少量不良品的退货；

　　第八条采购事故的处理方法与责任

　　1、非采购人员采购不当的。比如下单采购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的，处理方法如下：

　　a，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购人员与供应商协调取消此单；

　　b，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司承担（类似的采购事故，参照此条执行）。

　　2、如果供应商交期无法达成时，采购部应先发改善通知，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。

　　3、第七条退货事项由采购部负责办理。如果是第七条中第①、②款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购人员承担。

　　4、如果因申购人对所申购物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关采购事故，由申购人与采购责任人分别承担90%和10%的事故损失。

　　5、委外加工产品，原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员承担损失；其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

　　6、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。

　　第九条整理付款

　　1、现金结算：

　　①、送货上门的：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单（或发票）上签字确认，采购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款；

　　②、自行取货的：由采购人员填写经采购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料采购回来时，经上述规程确认后再及时到财务核销。

　　2、月度结算：

　　采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单（或发票）上签字确认，由采购部与财务部分别记入台账；由采购部在约定日期与供应商核对当月发生采购事务，并相互签字确认，最后由财务部核对，呈报权限领导核签后在约定日期付款。

　　第十条采购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

　　第十一条严禁采购人员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交由司法机关处置。

　　第十二条采购激励

　　采购人员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

　　第十三条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。