过程管理制度（通用19篇）
在当下社会，很多场合都离不了制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的过程管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
过程管理制度 1
一、目的：
对公司生产过程中影响产品质量安全的各种因素加以控制，确保产品能满足顾客和法律法规的要求。
二、范围：
适用于生产各工序的工艺参数、材料、设备、人员和加工测试方法等生产要素进行有效控制。
三、职责：
1．技术开发部负责对生产过程的策划、工序控制。
2．生产部负责按公司指令和营销部提供的顾客订单组织生产和生产现场管理。
3．生产部、设动部负责对所有生产设备进行维护和保养。
四、程序：
1．生产过程策划
1.1技术开发部应策划食品添加剂产品的生产工艺，关键控制点的控制。
A.对关键的、重要的和特殊的过程操作以及实施某种新工艺时，应提供足够的，能指导操作且可以确保产品食品质量安全的作业指导文件。
B.应确保生产所用的设备和工器具，能满足工艺要求，并应定期检查、维修和保养。
C.应配备必要的测量和监视装置，以便有效控制重要的过程参数和食品安全与质量。
D.应根据工艺文件的要求监视重要过程参数并做好相应的记录。严格执行工艺参数，控制产品的食品安全与质量。
F.明确过程流转中交付的有关控制要求。
1.2生产部应严格管理生产过程，确保影响产品质量的各种因素能够得到有效控制，确保生产过程符合各类规范的规定。
2．生产计划：
生产部根据产品订单，结合自身的生产能力，制定生产加工单，安排生产任务。
3．工序控制：
3.1生产部负责编制生产关键控制点的操作规程和作业指导书，各车间操作工应严格按照相关规定进行操作。
3.2生产过程中发现有偏离控制的`情况时，车间主管应及时采取措施，或寻求相关部门的协助。
3.3质检员应按照相关规定度各个生产过程进行抽检，发现产品不合格率超出规定值时，应及时通报并要求采取相应纠正措施。
3.4所有生产操作工都需要经过岗前培训，掌握生产技能，尤其是关键控制点的操作人员和检验员，必须经过严格的岗前培训和考核，并取得合格证书。
4．生产后活动：
4.1收工前，应将未用完的原料、成品、半成品、不合格品、边废料等得到即时妥善处理。
4.2收工后，生产现场、工器具应得到清洁，必要时进行消毒。
5．责任的界定与处罚：
5.1每班生产中，操作工应细心观察设备运行情况，如果发现异常，应立即停机或根据需要在运行中调整、处理。并视其程度及时向部门主管报告。如果因设备原因，虽在生产中做出了相应的处理，但仍无法排除时，责任不在操作工，如果因操作工粗心大意而导致质量或卫生事故时，应追究相关人员的责任。
5.2因违规操作，第一次造成产品质量不合格，应对直接责任人予以处罚。同时对负有直接领导责任的班组长和负有间接责任的领导部门也应给予处罚，如果重复发生类似事故者，应报请总经理予以处理。
5.3生产人员应与质检人员密切配合，随时了解，掌握设备运行情况。如果发生异常情况时，应在质检员和生产部领导的指导下进行处理、排除。严禁与质检员顶撞、吵闹。如果意见不统一或责任划分不清，应按规定逐级上报，请求解决。
5.4生产部的生产人员和管理人员，均应以严格、严谨、科学的态度对待生产和质量控制工作，如果工作马虎，敷衍了事，行为不端，经教育不改者，给以处罚，同时追究责任人的责任。
过程管理制度 2
随着社会经济的不断进步和发展，”以人为本，关爱生命”的思想提升到前所未有的高度，何认真贯彻”安全生产，预防第一”方针，实现”安全发展”，是每一个施工企业都面临的重要问题。
一、施工现场安全管理工作中存在的主要问题
通过水利水电工程施工中高概率事故原因的逐一分析，可以发现，导致这些事故发生的原因既有各自的特点又有其共性。从共性角度分析，即人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理调节因素。
安全隐患主要有：
1、现在水利施工机械设备较多，在有限的施工场地条件下，对生产人员、交通车辆、工地设备、施工对象、工地材料的使施工安全管理难度较大。
2、因施工人员大多是外地人，而且都是文化程度较低的，对安全防范意识也自然很低，也就增加了安全隐患。
3、轻视施工安全的错误认识，认为抓安全主要是企业质安部门和政府职能部门的事，提高了安全标准，必须要加大工程造价，提高经济效益及社会名誉的唯一途径，就是提高产品质量等错误的认识。
4、在一些建筑企业中，一些领导认为，施工安全措施只要与甲方约定就行了，而对施工中的安全问题只要应付一下不出事故就行了。
5、工程规模较大，施工单位多，现场工地分散，工地之间距离较大，形成了一个相对封闭的环境，无法进行非常有效的封闭隔离安全管理增加了很大的难度
6、防护设施不够齐全。如模板受材料影响可靠性较低，搅拌机、振捣器、挖掘机等施工机械安全保险装置落后，容易造成机械伤害，这也对工程施工人员的安全问题提出了挑战。
7、事故的原因往往取决于人、物、环境，而这三者又都受到管理的制约，物的不安全状态、人的不安全行为以及环境的恶劣状态都是导致事故发生的直接原因，管理上的问题是导致事故发生的间接原因。
二、水利工程的安全预防
目前我国正在进行历史上也是世界上最大规模的基本建设，每年由于安全事故死亡的从业人员超过千人，直接经济损失逾百亿元。近年来，随着各级政府对建筑安全生产工作非常重视，全国的建筑工程安全状况有所好转，死亡人数呈基本下降趋势，但安全生产的整体态势还是比较严峻。我们要正确理解与掌握安全生产的辩证关系，杜绝把安全与生产割裂开来的片面孤立的思想，特别是在当前的经济形势下，必须克服安全工作的错误思想，树立一切为安全工作让路，一切为安全工作服务的观念，坚持安全为上。并明确规定工人有拒绝管理人员的违章指挥及无安全防护的危险作业。
1、抓好安全对策：
(1)询问、交谈：通过广泛的与作业层人员询问、交谈，从中可初步分析出工作中所存在一、二类危险源。
(2)安全检查表：运用已编制好的安全检查表，对施工进行系统的安全检查，辨识出存在的危险源。
2、指制定安全制度，指制定安全教育：安全管理首先是人的管理，要建立安全制度，用制度来管人，才能使施工得到一定的管理，建设单位和施工单位要层层制定落实安全施工制度，制度一旦制定，各级人员必须严格按照制度进行安全生产，而且要接受经常性的安全检查和教育，也要结合各种突发因素，制定应急情况下的施工方案，并通过分析年度计划、月度计划、周计划的工作任务中所涉及的危害，识别出有关危险源。
3、要强化安全教育培训：安全管理首先是人的管理，所以施工单位和建筑单位可以实施强化安全教育培训，来不断提高安全业务素质，增强人得安全防范意识，应严格培训、持证上岗，同时采取有效措施规范人的行为，实行规范化作业，以贯切落实《建筑业安全卫生公约》、《安全生产法》。
如：可以在平时实行消防灭火知识培训训练，并配备一定数量的灭火器等消防设备，做到有备无患。
三、做好现场安全管理工作
1、现场观察：通过对各种作业环境的现场观察，从中找出发现存在的危险源。做好电力、机具、设备的维护和保养
首先规定操作人员，必须经过岗前培训，并持有政府有关职能部门颁发的'上岗证，其次要严格执行操作规程和遵守作业制度、纪律，同时要建立健全管理档案和管理制度
2、加强监督巡视
坚持标准化管理是水利施工的安全基础性工作，项目施工中要确保每一天的施工对象，使作业人员及作业程序，安全注意事项及安全措施等执行标准化和规定，使作业人员在施工前和施工中的每时每刻都能做到施工地点明确，施工对象明确，工作要求明确，安全注意内容明确，杜绝因情况不清，职责不明，盲目施工导致的安全隐患。特别是在赶工作业时特会发生意外事故，所以要加强监督巡视，管理人员要管好现场安全防护及应力支撑系统的验收工作，如对载重机器、计量设备、带电导线、支撑物等是否放好，是否把现场清理干净，确保施工现场不会造成安全问题。
四、结论
水库工程的特殊性决定了施工过程的高风险性，因此施工安全管理必须从施工管理全局出发，作为安全人员管理，要努力提高自身素质、管理能力和提高业务水平，加强法规意识，严格遵守和执行行业规范规程，使水库工程管理工作逐步走向“四化”。更重要的是要靠自己的努力来提高更多人的安全意识，工程巡视检查、安全监测及自动化安全监测系统等中的设备(设备)的管理运行与养护是分不开的，其日常保养和防护工作只能由管理运行人员承担，修理工作可以分离出来，自己修理不了的仪器设备可发包给其他承包商修理，根据实际情况，“能分则分，能合则合”，灵活处理。并注重施工现场危险预测、危险源辨识、风险评价、事故预防对策等环节，充分预判危险发生的可能性及其后果的严重程度，制定风险控制对策，把危害与事故降低到最低程度，为提高施工企业质量管理与效益水平提供重要保障。
过程管理制度 3
施工过程成本管理制度之相关制度和职责，利用成本管理制度来管理人，工程项目成本管理是一门学不完的科学，是项目成败的关键，怎样抓好项目成本管理，增强项目管理人员对成本管理的责任心、降低成本，取得良好的社会效率与经济效益、企业必须健......
利用成本管理制度来管理人，工程项目成本管理是一门学不完的科学，是项目成败的关键，怎样抓好项目成本管理，增强项目管理人员对成本管理的责任心、降低成本，取得良好的社会效率与经济效益、企业必须健全完善的管理机制。
工程项目成本管理是一门学不完的`科学，是项目成败的关键，怎样抓好项目成本管理，增强项目管理人员对成本管理的责任心、降低成本，取得良好的社会效率与经济效益、企业必须健全完善的管理机制。用成本管理制度管事，用成本管理制度管人。
近几年来我公司对成本管理控制，曾提出多种方法，同时也制订过一些措施制度，最终有的与实际不符，也有的没有可操作性和严肃性，半途而废。
目前各级政府、部门都在提倡建设节约型施工企业，树立节约型行业形象，针对我们民营企业来讲应该抓在前面，这是直接影响到我们每个员工的切身利益。遵照胡锦涛“四实”要求，即“抓实事、讲实话、出实招、见实效”，我们现所订制度就是出实招见实效，使之成为“看得见、摸得着、能实施”。
一、施工准备阶段：
1、临时设施、文明工地：
临时设施及文明工地的搭设由项目部根据工程的实际情况（工程的周期、总工程量总人数）综合考虑，画出平面布置图并做合理的经济分析后交总师室、工程部审批签字后再予搭设，不得随意搭建。随意变更审批方案（无变更审批手续）搭设的按平方面积造价，对项目部进行处罚。
2、技术方案
施工技术方案由项目工程师根据图纸设计及施工验收规范要求及项目特点进行编制。编制时对施工方法、施工工序、机械设备的选型及布置认真分析，进行优化，在准备阶段就把好成本的第一道关，力求做到经济合理、操作性强、必须通过总师室、及有关部门审核后方可施工。对特殊专项的工程应有详细专项的施工审批方案。凡不按方案施工或无变更审批手续擅自施工的，对有关主要负责人每人处500～5000元罚款。
二、施工阶段
1、工程进度
工程进度与成本之间有着必然的同步关系，不仅是投资者的效益，也是施工企业的直接经济效益（管理人员、机械设备、周转材料的租赁、损耗等）一律按所签订（甲、乙双方确认）合同工期执行。如因项目管理问题造成工期拖延所产生的费用，项目部主要负责人（项目经理、项目副经理、生产经理）在工期延误期间的工资不予计算。
2、人工核定
为了更科学合理地安排人工，各项目一律按劳动定额用工执行，杜绝不合理的非定额用工，由于气候影响发生的定额外用工必须与书面或电传到预算科认可。为配合房产销售所用人工每月必须由甲方签证，再予考勤。对于因工程衔接不上，项目部为稳定工人超出定额用工（补贴人工）等，必须提前打报告到公司再作决定，否则由项目部自行消化。
三、材料领用
木材、夹板：
1、木材、夹板按预算员审核项目经理签字控制进货入库，凭木工翻样（施工员兼）对各班组逐阶段的用量数据发料（领料单必须由生产经理或预算员签字）。
2、仓库必须把各班组所领用的数量签单，在分项工程结束前汇总后交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，按制度奖罚。
钢筋：
1、按施工翻样，预算员审核，项目经理签字的申购单进货。按项目部划分的幢号、区域，以班组为单位分类堆放（班组协助收货，废钢筋各班组单独堆放）。
2、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单，领料单必须由班组长、项目经理签字，交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，结算数量由公司钢筋翻样审核，按制度奖罚。
低值易耗品：
1、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外，对项目在施工中实际所发生的如：灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条，生产经理签字，领用时一律以旧换新。
2、对于劳动车内、外胎、漏电器及小型工具等由机修工、值班电工领用，领用单由项目经理签字。一律以旧换新，仓库集中堆放、项目仓库保管员阶段性报基地核实报损，否则公司不予报损。
四、材料耗用
在确保质量的前提下，做到物尽其用，增资节源，对所有主材，根据项目结构类型的不同（木材、钢筋、钢管、扣件、小型卡）按公司与项目部签订的工程承包责任书的损耗率进行指标总量控制。
五、地方材料耗用控制
1、三大主材（木材、夹板、钢筋）按施工翻样控制。对各项目所用的地方材料（黄砂、石子、砖、商品砼）四大类按定额耗用逐阶段控制，如发现超出预算数量的，马上追朔其原因，追究责任（如供应商问题，按合同约定条款执行，是项目收料问题，由收料员负责，是操作原因，由施工班组负责索赔）。
2、水泥、干粉砂浆、界面剂、粘结剂一律采取领用制，由班组申请，生产经理审核，向仓库领用。
3、对于项目所用的一般装饰材料一律按预算耗用量控制结算，在班组合同签订时作为约束条款。如大理石、踏步砖、地砖、墙面砖、马赛克、花岗石一律由供应商现场翻样送货，按实结算。
过程管理制度 4
一、目的：
根据教学计划，实施教学任务的分解落实，对教学过程的各影响因素进行有效控制，保证教学任务的全面完成和各科教学目标的实现。
二、适用范围：
适用于各学期从开学准备到学期结束的全部教学过程。
三、职责
1、教导处根据教学目标对教学计划提出原则性意见，教务科主任负责教学计划的制定（修订）。
2、教导处制定教材发放清单，分解学期教学任务，下达教师《教学任务书》，编制学期总课表、班级课表、教师课表及学期教学进度表，对各教学环节进行总体控制。
3、根据分解的教学任务，落实任课教师，安排任课教师根据《教学任务书》编制《授课计划表》、《课时计划（教案）》，教务主任对各教学环节进行实际具体控制。
四、工作程序
1、教导处根据学校总体安排，在第二学期末编制下一个学年的工作计划，并根据主管副校长审定的学期实施性教学计划编制《教学任务安排表》，于学期结束前四周分发至各年级。若实际招生与计划招生有较大出入，则教导处应在开学前三周做好相应安排。
2、各年级根据《教学任务安排表》的安排，落实各任课教师应承担的'教学任务，并根据《教学大纲》要求编制《教材、物资采购计划》，于学期结束前三周交教导处。
3、教导处根据各年级反馈的《教学任务安排表》、《教材、物资采购计划》填制《教学任务书》，编制教师、班级及总课表。同时汇总《教材、物资采购计划》报主管校长审定后实施教材采购，并于学期结束前将教材按《教材、物资进货检验控制程序》进行检验入库。
4、教务科将教导处下达的《教学任务书》、教师用书及相关课表、教案本于学期结束前分发给各任课教师。
5、教务科组织教师集体备课，编制《授课计划表》（教学日历）。
6、教导处根据学校总体安排和教学需要安排调整好课室。
7、教导处将《学生成绩考核记录册》、《学生考勤册》及各班学生名单表、教师上课登记表、座次表、作息时间表于开学前一周内分发到各年级任课教师。各班主任到教材库领取学生用书，于开学前一周内发给学生。
8、教导处于开学时，按《教案检查情况记录表》要求检查各教师备课情况，并审定各科《授课计划》、《实验计划》，于开学后一周内将《授课计划》、《实验计划》留存备查。
9、各任课教师按《课堂教学规范》的要求开始上课，并按要求登记《教学日志》。
10、教导处负责人对教师教学全过程进行控制，进行教学检查和教学评估。
（1）教导处主任有计划地组织教师互相听课，定期（期中、期末）或不定期抽查学生作业本，了解教师批改作业的情况，每月组织1~2次公开课。
（2）教学质量的周检、月检、期中、期末检查及抽检按《教学质量评价控制程序》执行。
（3）教导处每天检查教师上课情况，并按《教学巡查情况记录表》要求记录。
（4）各年级在教导处统一组织下，进行期中、期末教学评估并记录。
11、教学过程的测验按《教学考核控制程序》执行。
12、教学设备按《教学设备管理控制程序》进行管理。
13、教导处按教师手册的《教学档案、资料的管理制度》完成教学资料的立卷、归档和管理工作。
14、教导处每月核定教师课时，交校财务科审核，学期末结算超课时奖金。兼职教师每月结算课时工资。
过程管理制度 5
1、目的
对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。
2、适用范围
适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。
3、职责
3.1生产科(车间)是过程控制的主管部门，负责过程控制的策划，制定生产作业计划，组织实施过程控制，提供工艺配方，技术标准及相关的工艺操作文件，对关键工序过程进行策划，负责生产设备及维修保障，能源供应及生产环境控制.
3.2、质管科负责产品过程的监督。
3.3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。
3.4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。
3.5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的'控制。
4、工作程序
4.1、生产科(车间)负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。
4.2、人员控制
4.2.1、生产科(车间)负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。
4.2.2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。
4.2.2、具体按《人事管理制度》进行。
4.3设备的控制
4.3.1生产科(车间)负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。
4.3.2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。
4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。
4.4、原材料控制
4.4.1供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。
4.4.2、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。
4.4.3、具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。
4.5、生产操作控制
4.5.1、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。
4.5.2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。
4.6、生产环境控制
4.6.1生产科(车间)负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。
4.6.2各生产车间按《食品卫生法》的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。
4.7过程质量监测
质管科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。
4.8关键/特殊工序
生产科(车间)负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有：
a、事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗;
b、操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制;
c、质管科对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。
4.9考核办法
4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。
4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。
4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。
4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。
4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。
过程管理制度 6
执行日期：本文件自批准之日起开始执行
1、目的
规范对外包（外协）（外协）过程的管理，确保产品质量，以满足公司产品要求。
2、适用范围
适用于公司外包（外协）（外协）任务中所需的外包（外协）过程。
3、职责
3.1计划调度处负责对外包（外协）（外协）厂的选择、评审和管理，并编制《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
3.2安全品质部协助计划调度处对外包（外协）（外协）产品进行验收，并参与对外包（外协）（外协）厂商进行评价和考察。
3.3技术部协助参与对外包（外协）（外协）厂商的评价和考察。
4、工作程序
4.1外包（外协）项目的确定
4.1.1计划调度处依据专业技术要求，确定外包（外协）商，并报总经理审批。
4.2外包（外协）商的.选择
4.2.1外包（外协）商应提供相关个人/公司的资料，相关部门初步审查外包（外协）商的资格；
4.2.2计划调度处将外包（外协）商的资料审核后，报总经理审定批准。
4.2.3填写《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
4.3外包（外协）要求的确定
4.3.1计划调度负责外包（外协）要求的拟定和协商；
4.3.2计划调度处主管副总负责合同的审核；
4.3.3总经理或其委托人负责外包（外协）要求的审批及确定。
4.4资料归档
4.4.1外包（外协）要求及所有过程资料由计划调度处存档，必要时发送相关部门。
4.5外包（外协）要求执行
4.5.1计划调度处依外包（外协）商承包项目范围，督促其按外包（外协）要求完成外包（外协）项目；
4.5.2相关部门监督管理项目的执行情况，督促外包（外协）商遵守现场各项管理制度；
4.5.3计划调度处按日统计已完成工作量报表及月度计划进度；
4.5.4必要时，计划调度处监督外包（外协）商做好资料制作，外包（外协）项目执行情况的资料应归档。
4.6外包（外协）过程执行情况的验收和结算。
4.6.1外包（外协）过程各阶段执行情况，由计划调度处进行验收，作成验收报告。
4.6.2凭验收报告、产品/项目完成的情况进行工作量报审，提交公司预算复核。
4.6.3计划调度处负责复核外包（外协）过程的工作量，按外包（外协）单价进行结算，办理结算等手续。
4.6.4相关部门保存结算资料，并交给公司财务部作为支付依据。
4.7外包（外协）商定期评估
4.7.1产品经检验不合格时，计划调度处将不合格信息传递给外包（外协）商限期改善并跟踪改善结果。
4.7.2计划调度处每月应根据验收部门提供的《供应商每月供货情况记录表》对外包（外协）商进行重新评审。
4.7.3当月，供货/服务少于5次的外包（外协）商，不列入评估范围，累计到下次，合格的外包（外协）商至少每年评估一次。
4.7.4计划调度处组织技术部、安全品质部每年对外包（外协）商进行评审，方法如下：
4.7.5计划调度处应将供应商的评估结果记录于《供应商定期评估报告》中，负责建立并保存合格外包（外协）商档案。
过程管理制度 7
第一章总则
一、目的
对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
二、适用范围
适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
三、职责
1、生产车间负责对生产过程的控制。
2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。
3、仓库负责产品防护控制。
4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。
第二章管理规定
一、生产准备
（一）人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。
（二）设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。
（三）工艺标准和操作规程
1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。
2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。
（四）生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，管理部定期对卫生状况进行监督和评价。
（五）检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。
并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。
二、生产过程监控
（一）进货验证
进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行
（二）过程产品的监视和测量
1、首件检验
每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。
2、过程检验
操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。
3、巡回监控
生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。
（三）成品的监视和测量
成品检验按《质量检验管理制度》执行。
（四）监视和测量记录
1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理方法》。
2、监视和测量记录由质检员负责保存。
三、产品标识和过程可追溯性控制
（一）产品标识
1、车间对产品储存、摆放要有明确标识。
2、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识摆放。
（二）过程可追溯性控制
1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。
2、质检员对可追溯性的有效性进行监控。
四、产品的防护
一、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的`所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。
二、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
三、各部门根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
五、其他按照《仓库管理制度》执行。
六、过程控制中出现的问题处理
一、生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施；
二、当过程质量出现质量重大问题时，执行《质量管理与处罚》；
三、当出现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》。
过程管理制度 8
1、生产过程管理是公司各级管理人员，包括一线作业人员都必须遵守的行动准则。各级管理人员必须严格按照生产过程管理制度，时刻梳理效率意识、质量意识、安全意识。
2、生产制造部门和操作人员必须严格按照佳电股份下达月份生产计划、批次、规格、图号通知单号和交货期安排执行。
3、在产品加工过程中严格遵守工艺文件，按图纸和设计质量标准进行加工。
4、合理调配人员、班次和设备，保证产品交货期。
5、对于半成品、待检品、合格品，摆放设明显标牌，做到分类摆放、定置管理。
6、操作者所加工的产品，严格按照计划的项号、图号、通知单加工，加工完后要打上字头，并按要求填写自检记录，交由检查员进行检查。
7、检查员要对产品实行专检，检查记录一式二份。一份报电机股份，一分自存，保留二年以上。保证产品质量的`可塑性。
8、工作现场环境和卫生对产品质量作用也很重要，要求操作者，要正确使用工夹量具、工夹量具要放在指定为诶之，不允许放在床头，与车刀工具杂物混放。
9、加工产品要按指定的区域存放，做有效防护，保证三无，既无灰尘、无锈蚀、无磕碰。
10、在向佳电股份送货运输过程中，要正确使用吊装工具，做有效防护，不允许出现碰伤，摔伤现象、阴雨天对运送产品要有防雨措施。
11、办理送货手续和交检手续过程中，要严格按佳电股份规定执行。
过程管理制度 9
一、目的
为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二、范围
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三、内容
1、原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2、产品的.生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录
3、原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4、不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5、班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6、包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7、仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8、设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
过程管理制度 10
1、目的：
确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。
2、范围：
适用于生产系统所属各班组、部门和个人。
3、职责：
3.1生产经理负责该项工作的制订及研究。
3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。
4、制度：
4.1人员管理
4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门，生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。
4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况。
4.1.3生产车间主任负责组织进行作业人员的岗位训练，班组间的协调和出现问题的解决，并确保操作人员培训合格才能上岗作业。生产班长负责指导作业人员按规定作业。
4.1.4生产车间主任必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由生产经理进行协调解决。
4.1.5生产经理定期召开生产分析会议，安排解决实际存在的问题。
5、方法管理
5.1生产经理、生产车间主任在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。
5.2生产车间主任依规定的加工流程安排生产作业，负责指导生产工人按操作规程、工艺文件操作并进行监督检查。
5.3生产车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。
5.4生产经理组织人员审核操作规程、工艺文件的适宜性。
6、仪器、设备管理
6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。
6.2设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。
7、材料管理
7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。
7.2中间制品的检验
7.2.1各工序作业人员按规定的频率，采取样品送化验室进行化验，化验人员根据检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。
7.2．2质量管理人员依据相关质量标准，定期抽检产品质量。
7.3不合格品处理
7.3.1生产过程中产生的'不合格品，生产车间应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。
7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。
7.4入库，检验合格的产品才可缴库，由生产经理、生产车间主任审核入库单，生产车间主任负责组织作业人员入库，由生产班长与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续，并按库管人员的要求存放在指定地点。
8、例会
每周召开一次，主要内容为：
8.1进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。
8.2目前存在的质量问题及其解决办法。
8.3通报设备运转状况及维护保养情况。
8.4工艺操作方法改进意见。
8.5进行生产设备和人员的调度。
8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。
过程管理制度 11
1、加强“三同时”管理
(1)安全、劳动卫生设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证本项目投入使用时，安全、劳动卫生及消防设施不漏项，确保安全运行。
(2)在施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。
(3)竣工验收工作应由安全、卫生、环保、消防等部门会同企业领导组织参加。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试运行，经考核达不到原设计要求的，均不能验收。
2、加强对工艺操作的安全管理
(1)贯彻执行工艺操作规程
工艺操作规程是生产活动的主要依据，也是制定企业各类生产性规程、制度的依据。工艺操作规程是企业重要的和基本的技术文件，企业必须按照工艺的要求并结合其它类似装置的经验编制工艺操作规程。
(2)严格贯彻执行安全操作规程
安全操作规程是操作人员在岗位范围内，如何合理运用劳动资料完成对本质任务的规定性文件，是操作人员进行生产活动的行为准则。安全操作规程是集工艺技术、安全技术、设备维护保养及安全管理制度于一体的综合性规定性文件，是操作工人必须严格执行的作业程序。
(3)作好开、停工及检修工作
运行过程中的开、停工及检修，往往是事故多发过程，特别是连续经营的过程，因此应严格执行开、停工规程和检修操作规程，作好物料清理及检测等工作，避免事故发生。
3、加强消防组织与消防设施管理
(1)火源管理
①如果在火灾危险场所内动火，应按动火级别办理动火许可证。
②加强流动火源的.管理，在有火灾危险场所禁止吸烟，加强明火和其它激发能源的管理。
(2)消防组织管理
①本项目应根据经济和企业发展的需要，建立各种形式的消防组织并定期开展消防预演活动，增强扑救火灾的能力，同时也是保证安全生产的重要条件。
②根据要求消防组织要做到五有(即有组织、有领导、有灭火工具、有分工、有训练和灭火预案)，组织成员要做到四会(即会宣传消防知识和报火警、会使用灭火器具、会发现并消除一般的火灾隐患、会扑救初起火灾)。
③消防组织应定期请当地的公安消防机构进行业务指导，并有权指挥调动消防组织参加火灾扑救工作。
④要积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，制定事故应急救援预案，应根据检修情况和季节变化，拟订消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育，并定期进行模拟演练。
(3)消防设施管理
①各种灭火设施(包括消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水泵接合器等)必须定点、定位，摆放整齐，建立健全器材台帐，做到责任到人，帐物相符，并定期检查，制定相应的管理措施。
②使用现场消防器材，要求做到，器材用后，及时更换，及时归位，现场不准存放空瓶。任何单位和个人不得损坏或擅自移动、拆卸、挪用消防设施、消防器材，不准埋压、圈占消防栓。
过程管理制度 12
为及时了解和掌握全社区教育教学质量现状，促进教师进一步改进课堂教学方法，结合县教育局相关文件精神，特制订此制度。
一、过程性检测安排
1、单元测试题一律由各学科备课组长协调人员命制，语文、数学、英语、科学每单元教学结束至少考一次，使用前要对试卷进行认真核查，以免出现失误。
2、每个单元测试结束后都要根据测试情况进行分析，由任课教师制作补偿性练习。
3、平行班级要做到考试时间统一，试卷统一，阅卷统一。组内教师要对试卷的答案和可能出现的问题进行充分讨论，在形成统一的意见和评判标准后再进行阅卷。
4、任课教师要高度重视试卷的讲评工作，不仅帮助学生改正错题，更要指导学生触类旁通，提升对本单元知识的总结和应用。教师还要根据学生考试情况，反思教学、总结经验。
5、任课教师要及时将本班学生考试成绩进行认真分析统计，及时填写试卷分析表，根据分析情况制作补偿练习，由任课教师批改补偿练习。
二、月考、期中、期末考试
1、月考由教导处统一协调人员命题试卷，范围是以一月内所学知识为主，主要考查学生的基础知识、基本概念，联系课本，联系生活。
2、一般情况下，语文、数学、英语、科学学科的期中、期末考试均采用县教研室统一命题的试卷，特殊情况需学校自行命题时，另行通知。其他学科一般采用任课老师自主测试。
3、命题人要认真做好试题的命制和保密工作，要熟悉学科的《课程标准》、教材和教学要求，了解学生实际情况，对试卷题量、难易程度、题型选择、试卷结构等负有全部责任，确保命题质量。命题人要写出参考答案和评分标准，以便统一阅卷。
三、监考制度
1、学校组织的考试，监考教师要认真做好考场的监督、检查工作，对考生进行必要的`思想教育，保证考试工作的顺利进行。既要严肃认真地维护考试纪律，又要态度和蔼地关心考生。
2、一年级监考教师负责读一题学生做一题、二年级监考老师负责整体读一遍试卷，学生再答题
3、监考教师在考试前5分钟进入考场，任何人不得迟到，每科考试开始时，逐个检查考生是否对号入座。如姓名、班级、考号等。如有缺考用空白试卷注明缺考。
4、监考教师要严格掌握考试时间，考试时间终了，要求考生立即停止答卷，并收齐、按顺序整理好试卷，并送至教务处。
5、监考教师要认真执行考场规则，考场内不准阅读书报和谈笑，不拨打或接听电话，不准擅离职守，不允许轮换监考，坚决杜绝考场内无监考教师的现象出现，如有发现，将对当事人进行严厉批评，并责成作出书面检查。
四、考场制度
1、考生进入考场，只准带必要的文具，如钢笔、圆珠笔、铅笔、圆规、三角板等。
2、考生在每科考前5分钟进入考场，对号入座。考试中途不得私自调换座位，考试铃响后，才能开始答卷。
3、迟到30分钟不得入场，考试终场时间到后，才准交卷出场。
4、考生如遇试卷分发错误或字迹模糊等问题，可举手询问。
5、考生答卷书写字迹要工整、清洁。
6、考生在考场内必须保持安静，认真答题。交卷后，不得在考场附近逗留、谈论，更不得向教室内传送夹带，违者按有关规定处理。
7、考试终了时间一到，考生立即停止答卷，并将试题按要求放好，不准将试卷带走。
8、考生必须严格遵守考场纪律，不准交头接耳，不准偷看他人试卷，不准夹带、换卷等。对于违纪者，视其情节轻重，依据有关规定予以严肃处理。
9、每次考试，要求考生全部参加。凡因病因事不能参加考试者，须报教务处核对批准方可。
五、试卷装订、阅卷、登分、汇总及小结
1、试卷由教务处统一装订，装订要严格按规定操作，不能漏页、倒页。
2、阅卷和登分的全过程，要求严格、规范、坚持原则。由阅卷组长负责填写阅卷分工登记表，先研究答案，对照标准答案定出统一评分标准，然后进行阅卷。
3、阅卷期间严禁任何教师翻阅本校其它年级试卷。不准损坏试卷左侧的密封纸。
4、阅卷结束后，阅卷组长可组织阅卷教师进行本学科的试卷复查，对出现的问题及时商榷补救。
5、试卷复查完毕后，由阅卷组长将试卷上交教务处，由教务处负责组织人员登分汇总。登分结束后方可拆分试卷。登分前任何人不得损坏试卷左侧的密封纸，一经发现严肃批评。阅卷组长将试卷上缴后，试卷中存在的问题原则上一律不再更改。
6、每次考试结束后教务处组织各任课老师认真分析试卷，及时组织评讲，并在相关范围内开好分析总结会议。
六、违纪考生处理规定
为了严肃考场纪律，对于违犯考场纪律的考生，除批评教育外，并依情节给予处理。
1、有下列情形之一者，试卷作废，该科计0分：
⑴使用夹带未遂者;
⑵有意在试卷上作各种符号标记者;
⑶借口离开考场偷看资料，或与他人交谈试题答案者。
2、有下列情形者，取消考试资格：
⑴使用传递夹带者;
⑵抄袭他人答案，或有意让他人抄袭答案者;
⑶偷换他人答卷者;
⑷冒名顶替、替人或代人考试者;
⑸有类似上述情节和性质的行为者。
对于无理取闹，扰乱考场纪律，辱骂、威胁监考教师和考生安全者，将进行严肃处理。
七、学校监考老师违纪处理办法
1、学校非监考的教师及任课老师在考试期间不得进入考室，违纪者取消该老师该科成绩，并通报批评。
2、学校教师不得私自传递试题答案，或暗示学生作弊，一经发现取消该老师该科成绩，并通报批评。
3、监考老师在考试期间不得随意外出，确有事因者应先通知巡视员代为监考，严禁出现考室无监考老师的情况，无故离开考室作为重大责任事故进行处理。
4、监考老师要严肃考纪考风，对考室出现违纪作弊或考生捣乱现象而放纵自由者给予通报批评，作为责任事故进行处理。
5、对考场出现集体作弊或雷同，将组织人员调查事故责任人，一经查出给予通报批评并严肃处理。
过程管理制度 13
生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件，确定生产过程中人、机、料的控制要求，形成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达到标准和顾客的要求。
1、目的
对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。
3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。
3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。
3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。
3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。
3.2品控部
3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。
3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。
3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。
3.3生产车间
3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。
3.3.2负责本车间设备的维护和保养。
3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。
3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。
4、具体内容
4.1生产计划的控制
4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。
4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。
4.2生产准备
4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。
4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。
4.2.3车间操作工对领到的'原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。
4.3生产过程控制
4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人员控制
操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。
4.3.3.2设备控制
a.操作工人按《设备管理制度》要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。
b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。
4.3.3.3原辅材料控制
原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。
4.3.3.4工艺过程控制
a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。
b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。
c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。
4.3.3.5环境条件控制
由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。
4.3.4关键工序
关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：
4.3.4.1操作人员的控制
a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。
b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。
c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。
4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。
4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。
4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。
4.3.4.5生产负责人负责关键工序控制情况的检查。
4.3.4.6关键工序控制情况的记录由生产部保存。
5、考核办法
5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。
5.2在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。
4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。
5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况奖励问题发现部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。
5.5对市场信息反馈中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次；重要、安全项的加倍处罚。
5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。
5.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。
5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。
过程管理制度 14
1.0目的
确保服务过程的能力和服务质量满足顾客的要求。
2.0适用范围
适用于本公司提供的各项服务。
3.0职责
3.1各管理处负责人负责落实对各项服务的监视和测量。
3.2公司管理部负责人负责组织有关人员对各管理处进行考核。
3.3公司管理部负责人负责组织有关人员对顾客满意度进行调查。
4.0程序
4.1本公司提供的服务包括但不限于：
a)物业交付或交用;
b)供水或停水，供电或停电，供暖或停暖;
c)装修监管;
d)收费(物业管理费、车位费、水、电、气费及房屋租赁费等);
e)便民服务(安装电器，送物品上楼等);
f)绿化、清洁卫生;
g)治安、消防;
h)停车场和电梯的管理服务;
i)维修服务;
j)顾问及社区文化服务。
k)受开发商或其它机构委托的服务：如空房的看管、房屋租赁等。
4.2服务及服务过程的监视和测量原则
a)便于测量和监视，且以监视(检查、巡查、验证等)为主，必要时测量;
b)便于观察和收集数据及信息资料。
4.3监视和测量的内容包括：
4.3.1竣工验收后，公司管理部应组织管理处负责人及工程技术人员对物业的隐蔽工程，房屋及分户(层)设施，房屋本体，公共设施进行验收，确保日常管理服务的顺利进行;
4.3.2各管理处每周应对辖区的以下工作进行全面检查：
a)检查所提供的各项服务是否符合有关标准，具体的考核标准见作业指导书;
b)检查监视和测量装置，以保证装置的准确度和过程的测量能力;
c)检查辖区内的机电设备、公共设施、电梯及其它用于服务的设备、设施的维护保养情况，以保证持续的过程能力;
4.3.3公司管理部每周对各管理处4.3.2中a)、b)、c)三项检查内容的关键点或关键活动进行抽查，每月底对本月份各周的检查情况进行汇总，作为公司对各小区及大厦的月考核。
4.3.4公司管理部负责公司各部门采购前的供方评审;采购后，各部门仓管员负责所采购物品、设备的检验;并评审供方供货(具体请见《采购管理规定》)
4.3.5公司办公室负责人及工程主管在员工招聘时应对电工，电梯工、电焊工等特殊岗位或特殊过程的`操作人员应进行资格鉴定，合格方能上岗;
4.3.6客户服务部每半年对辖区内的顾客满意度进行一次调查，具体请见《顾客沟通及顾客满意度测量管理规定》;
4.3.7每年接受市、区政府有关部门的检查或参加有关评比;
4.4通过监程和测量所获得的信息和资料要进行统计，当服务过程及服务质量符合要求时应予以记录，并指明有权放行的人员，不合格时，按《不合格品的控制程序》或《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.0相关文件和记录
a)《机电设备维护办法》
b)《不合格品的控制程序》
c)《周检表》qr-c
d)《纠正和预防措施控制程序》
e)《采购控制程序》
f)《顾客沟通及顾客满意度测量管理规定》
g)《周检、月检不合格服务统计表》qr-c
过程管理制度 15
一、产品在生产过程中应按以下条款执行：
原料库应设有防潮、防鼠、防虫等措施。
二、辅料、包装材料应先进先出。
三、源水及管道要保持清洁，确保源水质量。
四、原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
五、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
六、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的'清洁剂、消毒剂等对食品的污染。
七、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。
八、产品转运过程中所用的工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
九成品防护
成品转运过程中所用的工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。
过程管理制度 16
一、目的
为提高从业人员上岗所必备的安全能力和素质，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求，促进公司安全培训持续稳定发展。
二、适用范围
适用于公司全体员工及外来人员的安全培训。
三、职责
安全部负责公司安全培训的过程管理，建立培训档案；人事部负责公司安全培训的知识教育；部门及车间协助配合公司安全培训过程的'管理。
四、内容：
一、安全培训教学管理
1、培训前
人事部根据上一年度的培训计划实施情况，结合当年安全培训需求制定培训计划表，由公司分管领导批准后提交安全部。
安全部根据安全部培训计划表组织实施培训，负责发布培训通知、组织参培员工、布置会场等工作。人事部负责选定培训老师和设计培训课程等工作。
2、培训中
（1）培训开始前，参培员工需在培训签到评价表上签到。
（2）培训过程中，培训老师按照设计好的安全培训课程进行培训，安全部负责做好员工的培训考勤记录。
（3）培训结束前，人事部组织员工代表对本次培训的整个过程进行评价。
（4）培训结束后对员工进行笔试或面试考核。
3、培训后
（1）培训老师对考试试卷进行批阅打分并汇总成绩，交给安全部存档。
（2）人事部反馈评价意见和考试结果
①员工对整个培训过程进行的评价，及时向授课老师或相关部门反馈，对存在的问题提出整改建议。
②培训老师对培训教学工作提出的意见、问题等，及时归纳、总结、处理，并反馈人事部实施整改和改进。
③及时向员工反馈培训与考试结果。
（3）安全部对培训的组织和纪律、老师的授课效果及员工的学习情况等做全面总结，找出存在的问题，拟定改进措施。
（4）培训资料归档。安全部在培训结束一周内将培训资料整理归档，资料包括：培训通知、教学计划（课程表）、员工培训签到评价表、员工考勤记录、考试试卷及成绩汇总表、培训总结等。
二、安全培训员工管理
1、员工根据培训通知，准时参加培训，不得迟到或早退。
2、员工须严格遵守安全培训过程的管理规定，按时参加培训课程。
3、员工培训结束后进行考试或面试。考试合格员工允许录用或入厂，考试不合格员工需重新安排一次培训，再培训不合格员工不得录用或入厂。
4、培训结束后，人事部组织员工对培训的教学、老师、管理、服务等工作提出意见和建议。
过程管理制度 17
（一）食品采购
1、制定食品。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。
2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。
3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。
4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、等科技手段建立供货商档案备查。
5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。
6、每一批次的进货情况详细记录进货，账目保管期限为二年。
（二）食品储存
1、因公司食品销售业务主要为厂家（经销商）直接供货给客户，公司不单独设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于。
2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。
3、按照食品储藏的.要求进行存放。食品墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
4、贮存直接入口的，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
5、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。
6、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。
7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。
8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。
（三）食品运输
1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。
2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。
3、直接入口的，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。
（四）食品销售
1、每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售，确保食品质量合格和食品安全。
2、对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。
3、用于食品销售的容器、必须符合卫生要求。
4、销售，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
5、销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。
6、销售的情况应建立销售备查，账目保管期限为二年。
（五）不合格食品退市
1、食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。
2、在向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处理消费者退货事宜。
3、被召回食品，食品安全管理人员应当进行并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。
4、召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。
5、不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。
6、政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。
7、不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验
过程管理制度 18
1、气瓶安装位置应符合安全要求，应和车体及附属物保留一定安全距离。
2、固定支架应牢固，不得产生扭曲、偏移等缺陷，支架强度经检验合格。
3、固定螺栓强度应符合规定，松紧度应均匀，不能因振动、颠簸而出现松动、脱落。紧固螺栓应加装防松装置。
4、气瓶固定支架与气瓶接触部位橡胶垫层厚度不得小于2mm，严禁直接接触钢瓶，发生摩擦损坏钢瓶。
5、气瓶高压管接头应紧固，严禁产生漏气现象。
6、多个气瓶组合安装应布置合理，排列整齐。
7、气瓶不应直接安装在驾驶室或载人车厢内，当不得不安装在上述位置时，应用密封盒、波纹管及通气口将瓶口阀及连接的高压接头与驾驶室或载人车厢隔离。通气接口排气方向应与地面成45度圆锥的范围内，并能将泄漏气体排出车外。通气接口与排气管和其他热源距离不小于250mm，通气总面积不小于450mm2。密封盒、波纹管及通气接口安装后试验应无泄漏、不得有永久变形。
8、货车车厢内安装气瓶时，应对气瓶进行保护。
9、气瓶集成阀与车辆外轮廓边缘的.距离不小于200mm,并加以保护。
10、加气口的位置应符合要求。
11、高压柔性管线的材质、走向、弯曲半径、固定、保护应符合要求。
12、气压显示器、截止阀、调节器、喷射器的安装应符合要求。
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1.目的
对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。
2.适用范围
适用于本公司产品生产、检验的工序质量的控制。
3.定义
3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其他规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。
3.3重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。
4.职责
4.1生产部负责策划并确定生产资源，组织编制工艺文件、设备操作规程、各工种安全操作规程、确定关键控制点并编制作业指导书等并监督员工遵照执行。
4.2经营部负责编制并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。
4.3质检部负责过程质量的监测。
4.4质量安全办公室负责对过程质量管理进行考核，生产部、质检部协助。
5.要求
5.1生产计划
5.1.1根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。
5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态管理。
5.2生产准备
5.2.1人员
5.2.1.1从业人员应进行健康检查获得健康证后才能上岗。
5.2.1.2从业人员应进行安全生产教育、食品质量安全知识培训、岗位技能知识培训及其它应知应会考核，合格后才能上岗。
5.2.1.3各岗位人员数量应满足要求。
5.2.2设备设施
确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。
5.2.3原辅材料
准备必须的原辅材料并进行必要的确认。
5.2.4生产环境
确保生产环境满足工艺要求。
5.3过程控制
5.3.1生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规程作业。
5.3.2首件检查。
每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的首件产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。
5.3.3过程检验。
操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。经检验合格的产品才能转入下一工序或入库。
5.3.4巡回监控
生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。
5.3.5成品检验
成品检验按《产品质量检验制度》执行。
5.3.6建立和保存各种原（辅）料、食品添加剂、包装材料的贮存、保管、领用出库等记录；
5.3.7建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；
5.3.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、库房温度、湿度控制记录等；
5.3.9产品标识和过程可追溯性控制
5.3.9.1生产部负责制订本公司产品的标识方法及具体内容。
5.3.9.2车间对不合格品储存要有明确标识。
5.3.9.3仓库按照《原料库管理制度》、《成品库管理制度》的`规定做好相应标识。
5.3.9.4各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；
5.3.9.5质检部对可追溯性的有效性进行监控。
5.3.10产品防护
5.3.10.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。
5.3.10.2针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
5.3.10.3生产车间、仓库应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
5.3.10.4入库的产品应按“五距”要求离地存放，保持库房通风干燥，温湿度合适等，具体要求按照《原料库管理制度》和《成品库管理制度》执行。
5.3.11不合格控制
5.3.11.1生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；
5.3.11.2当出现不合格产品时，按《不合格管理办法》执行。
5.3.12生产中断处置
5.3.12.1生产中断是指出现异常情况（如停电、停水、停汽；设备、仪器损坏；人身意外事故等）所导致的生产非正常终止。
5.3.12.2所有异常生产中断，都应由现场工作人员采取果断处置措施，防止造成更大事故。
A、人身意外事故造成的中断，应立即切断电源、水源、汽源等，停止所有设备的运行，保护好现场，同时报告主管领导和公司领导。
B、停电、停水、停汽造成的生产中断，应关闭所有设备，按规定的操作规程对各工序、设备进行处理。
C、设备、仪器损坏造成的生产中断，应按规定的操作程序，关闭所有设备的电源，停止运行所有设备。
5.3.12.3排除异常因素后，应按规定的操作程序恢复生产。
5.3.12.4生产中断所产生的不合格，按《不合格管理办法》执行。
5.3.12.5保持生产中断的处置记录。
5.3.13监督检查
5.3.13.1质量安全领导小组定期或不定期地对各项管理制度及作业规程进行检查；生产部长、车间主任、质量监督员等生产管理人员对生产工艺、参数、技术文件、岗位作业指导书或作业规程及其它各项管理制度的落实情况进行日常检查，防止发生违章作业，使过程处于受控状态。
5.3.13.2定期对厂区内环境、生产场所和设备、设施的清洁卫生状况进行自查，并填写《卫生检查记录》和《加工设备清洁卫生检查记录》；
5.3.13.3定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并填写《设备维修保养记录》和《设备清洗、消毒记录》；
6.考核
6.1考核信息来源
6.1.1客户投诉。由经营部门负责收集整理。
6.1.2日常监督抽查结果。由质量安全领导小组、质检部、生产部等负责收集整理。
6.1.3检验结果。由质检部负责收集整理。
6.2考核办法
6.2.1由质量安全办公室负责对质量安全管理工作进行考核，每月考核一次。
6.2.2质量安全办公室根据收集到的考核信息，汇总后以部门为对象进行考核，考核结果报总经理批准后，由经营部负责兑现。
6.2.3凡与质量安全管理工作有关的部门、班组及员工，每月须交纳一定金额的质量保证金，具体明细见附表。
6.2.4各部门应依据质量安全管理制度及其它相关文件等制订本部门的质量安全管理工作奖罚细则，依据细则对管理人员及员工进行奖罚。
6.2.5当月发生一次严重不合格的部门，扣除部门领导及责任人的质量保证金；当月发生二次一般不合格的部门，扣除部门领导及责任人的质量保证金；当月发生一次一般不合格的部门，不扣除部门领导的质量保证金；当月没有发生不合格的部门，200%返还部门领导、管理人员及员工的质量保证金。
6.2.6不合格是指原辅材料、半成品、成品经检验不符合标准或法律法规要求，也指作业、管理工作、食品质量安全管理体系等不符合标准或法律法规、制度、工艺纪律、工艺参数、卫生规范等的要求。
6.2.6.1严重不合格,是指经检验判定的批量不合格，或一次造成较大经济损失的不合格。对于已交付或开始使用后发现的不合格，按严重不合格对待。
6.2.6.2一般不合格，个别或少量不影响产品质量的不合格。
6.2.6.3作业方面发生的不合格，应根据其严重程度、造成的影响及可能造成的损失等，由质量安全领导小组对其进行评估后，作出定性。
6.2.7考核结果由质量安全办公室上报总经理批准后，对各部门实施奖罚。
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