【推荐】餐饮的管理制度
随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的餐饮的管理制度，欢迎阅读与收藏。
餐饮的管理制度1
第一章总则
第一条为规范和加强商业综合体消防安全工作，推行消防安全标准化管理，落实单位主体责任，提升消防安全管理水平，依据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关法律法规，制定本规则。
第二条本规则中的商业综合体是指集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。
第三条本规则适用于已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米的商业综合体（以下简称“大型商业综合体”），其他商业综合体可参照执行。
第四条大型商业综合体应当符合消防法律法规和消防技术标准的要求，采取有效的消防安全管理措施和先进的消防技术手段，确保建筑具备可靠的消防安全条件。
第五条大型商业综合体的消防安全管理应当贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行消防安全责任制。
第六条大型商业综合体的实际使用功能应当与设计功能一致。经过特殊消防设计的大型商业综合体，应当将特殊消防设计规定的相关技术措施的落实情况，作为消防安全管理的重点内容进行巡查、检查并存档备查。
第二章消防安全责任
第七条大型商业综合体的产权单位、使用单位是大型商业综合体消防安全责任主体，对大型商业综合体的消防安全工作负责。大型商业综合体的产权单位、使用单位可以委托物业服务企业等单位（以下简称“委托管理单位”）提供消防安全管理服务，并应当在委托合同中约定具体服务内容。
第八条大型商业综合体以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，当事人在订立承包、租赁、委托管理等合同时，应当明确各方消防安全责任。实行承包、租赁或委托经营管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，并督促使用单位加强消防安全管理。承包人、承租人或者受委托经营管理者，在其使用、经营和管理范围内应当履行消防安全职责。
第九条大型商业综合体的产权单位、使用单位应当明确消防安全责任人、消防安全管理人，设立消防安全工作归口管理部门，建立健全消防安全管理制度，逐级细化明确消防安全管理职责和岗位职责。消防安全责任人应当由产权单位、使用单位的法定代表人或主要负责人担任。消防安全管理人应当由消防安全责任人指定，负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十条大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，各单位对其专有部分的消防安全负责，对共有部分的消防安全共同负责。大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，应当明确一个产权单位、使用单位，或者共同委托一个委托管理单位作为统一管理单位，并明确统一消防安全管理人，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道等实施统一管理，同时协调、指导各单位共同做好大型商业综合体的消防安全管理工作。
第十一条消防安全责任人应当掌握本单位的消防安全情况，全面负责本单位的消防安全工作，并履行下列消防安全职责：
1、制定和批准本单位的消防安全管理制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实；
2、统筹安排本单位经营、维修、改建、扩建等活动中的消防安全管理工作，批准年度消防工作计划；
3、为消防安全管理提供必要的'经费和组织保障；
4、建立消防安全工作例会制度，定期召开消防安全工作例会，研究本单位消防工作，处理涉及消防经费投入、消防设施和器材购置、火灾隐患整改等重大问题，研究、部署、落实本单位消防安全工作计划和措施；
5、定期组织防火检查，督促整改火灾隐患；
6、依法建立专职消防队或志愿消防队，并配备相应的消防设施和器材；
7、组织制定灭火和应急疏散预案，并定期组织实施演练。
第十二条消防安全管理人对消防安全责任人负责，应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力，取得注册消防工程师执业资格或者工程类中级以上专业技术职称，并应当履行下列消防安全职责：
1、拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
2、组织制订消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实；
3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；
4、建立消防档案，确定本单位的消防安全重点部位，设置消防安全标识；
5、组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作；
6、组织实施对本单位消防设施和器材、消防安全标识的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道、安全出口、消防车道畅通；
7、组织本单位员工开展消防知识、技能的教育和培训，拟定灭火和应急疏散预案，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；
8、管理专职消防队或志愿消防队，组织开展日常业务训练和初起火灾扑救；
9、定期向消防安全责任人报告消防安全状况，及时报告涉及消防安全的重大问题；
10、完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
第十三条大型商业综合体内的经营、服务人员应当履行下列消防安全职责：
1、确保自身的经营活动不更改或占用经营场所的平面布置、疏散通道和疏散路线，不妨碍疏散设施及其他消防设施的使用；
2、主动接受消防安全宣传教育培训，遵守消防安全管理制度和操作规程；熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，参加单位灭火和应急疏散预案演练；
3、清楚了解本单位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救；
4、每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告；
5、监督顾客遵守消防安全管理制度，制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为。
第十四条大型商业综合体的保安人员应当履行下列消防职责：
1、按照本单位的消防安全管理制度进行防火巡查，并做好记录，发现问题应当及时报告；
2、发现火灾及时报火警并报告消防安全责任人和消防安全管理人，扑救初起火灾，组织人员疏散，协助开展灭火救援；
3、劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为。
餐饮的管理制度2
1.餐饮服务工作质量必须根据国家旅游局评星标准及评分原则，结合模式规定的管理制度、服务工作规程及质量标准等进行质量监督检查，坚持“让客人完全满意”的服务宗旨，加强部门的质量管理工作。
2.餐饮部质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制，餐饮部经理向分管副总经理负责。
3.部门应划小质量监督范围，建立质量监督检查网络，做为部门的一个管理子系统，以保证质量管理的`连续性和稳定性。
4.各级管理人员加强现场管理和督导，并做好逐日考核记录，做为奖罚的依据，并将质量情况和改进措施在每周例会上汇报讨论。
5.为了确保质量管理工作的严肃性，做到有案可查，餐饮部应建立员工工作质量档案和各级管理人员工作质量档案。
6.各营业点应设立宾客意见征求表，及时处理宾客投诉，并做好统计反馈工作，各管区管理员和宴会预订员应经常征求订餐宾客和接待单位意见，后台部门应征求前台部门意见，了解宾客反映。
7.菜点质量应按食品卫生和厨房工作规范严格操作生产，严格把关，凡质量不合格的菜点绝不出厨房。
8.质量监督、检查应采取每日例行检查与突击检查相结合，专项检查与全面检查相结合，明查与暗查相结合的方法，对各管区的质量及时分析评估做出报告，并定期开展工作交流和评比活动。
餐饮的管理制度3
第一条 认真学习严格执行食品卫生法和制度,不购、不收、不加工、不出售腐败变质食品。餐饮部门每个食堂承包责任人要加强责任心,把好各道关口,严防食物中毒。定期投放药物,灭鼠、灭蝇、灭蟑螂工作常抓不懈。
第二条 餐饮部门各食堂承包责任人对所售饭、菜碗筷每天进行消毒处理。
第三条 室内外环境卫生责任到人,做到工完场清,每周大扫除一次。机械炊具随用随洗保持清洁,固定存放位置摆放整齐。
第四条 各食堂每天留食品小样送至部门办公室登记,存放冰箱留存待查。
第五条 个人卫生要求做到四勤,工作衣帽齐全清洁。
第六条 餐饮部门所有工作人员每年体检一次,无传染病者领取健康证方可在食堂工作。
第七条 操作间和售饭菜处不得吸烟,违反者给予处罚,屡教不改者加重处罚。
第八条 定期检查餐饮部门各食堂每项制度,按卫生网络检查,对卫生工作做得好的人经总公司批准给予卫生先进奖。
餐饮的管理制度4
（1）盘点的主要功能
盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：
①财务部门记账的依据
盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。
②投入产出控制的依据
营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。
③订货与采购的依据
当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。
盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。
（2）盘点作业规定
盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的`事项有：
①物料的编号名称要求与账册相符。
②物料的单位与数量要作确实的清点。
③物料的品质要求按性质妥善地保护。
④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。
⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。
进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。
（3）料的盘点
①食品的盘点
确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。
可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。
可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。
查出利用率不高的食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。
确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。
盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。
②饮料的盘点
确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。
比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。
确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。
库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的措施。
（4）物的盘点
①消耗品的盘点。
应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。
②非消耗品之盘点。
每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。
餐饮的管理制度5
一、定期对厨房工作人员进行防火安全教育，做到熟悉所配灭火器性能和使用方法，会报火警，会扑救初起火灾，会逃生自救;所有厨房员工上岗前必须进行《燃气使用操作规程》，《餐厅(厨房)消防安全制度》培训合格，严格按照餐厅安全管理制度要求进行岗位操作。
二、餐厅(厨房)要配备有合格上岗证的电、水、煤气的维修工，经常对餐厅(厨房)的水、电、煤气管道、阀门及炉具进行检查，非专业人员不准擅自接、改拆电线、煤气管道和电源、气源。
三、消防器材配备足够，完好有效，放在固定的位置;不得以任何借口封堵安全出口，占用消防疏散通道，保证安全出口、疏散通道畅通，安全警示标志醒目。
四、进入厨房人员严禁携带有毒、易燃、易爆物品，禁止在厨房内进行非食品生产及危害食品安全的操作。
五、不准在餐厅(厨房)内乱扔烟头、火柴棒，工作人员不准在库房、操作间区域吸烟。
六、每次开炉前，必须按《燃气操作规程》，先检查厨房所有燃气阀门，确认全部关闭无误后，与交班记录核对，查看厨房(包括明档)区域无异常情况后;再按操作规范使用。
七、厨房工作人员下班时，要认真检查厨房区域安全情况，关闭门窗;切断不用电源;拔出厨房机械、电器插头(雪柜除外);全部煤气阀门，并做下班安检记录。
八、厨房员工要严格按照安全操作规程使用明火，每班上、下班时都要对全部煤气管道、管道阀门、炉具开关、净化排风系统电源箱检查一次并做安检记录，发现故障及时汇报。
九、厨房工程施工需要使用明火、用电时，必须经过严格的申报审批程序，有专人负责安全的监控下使用。
十、每天专人进行安全巡查，每周组织人员进行安全检查，每月25日前组织管理人员进行安全大检查。
第一条厨房是餐厅重点防火安全部门，人员集中流量大，为了加强管理，确保安全，制定本消防安全制度。
第二条定期对厨房工作人员进行防火安全教育，做到熟悉所配灭火器性能和使用方法，会报火警，会扑救初起火灾，会逃生自救;所有厨房员工上岗前必须进行《燃气使用操作规程》，《餐厅(厨房)消防安全制度》培训合格，严格按照餐厅安全管理制度要求进行岗位操作。
第三条餐厅(厨房)要配备有合格上岗证的`电、水、煤气的维修工，经常对餐厅(厨房)的水、电、煤气管道、阀门及炉具进行检查，非专业人员不准擅自接拉、改拆电线，煤气管道和电源、气源。
第四条消防器材配备足够，完好有效，放在固定的位置;不得以任何借口封堵安全出口，占用消防疏散通道，保证安全出口、疏散通道畅通、安全警示标志醒目。
第五条进入厨房人员严禁携带有毒、易燃、易爆物品，禁止在厨房内进行非食品生产及危害食品安全的操作。
第六条不准在餐厅(厨房)内乱扔烟头、火柴棒，工作人员不准在库房、操作间区域吸烟。
第七条每次开炉前，必须按《燃气操作规程》，先检查厨房所有燃气阀门，确认全部关闭无误后，与交班记录核对，查看厨房(包括明档)区域无异常情况后;再按操作规范使用。
第八条厨房工作人员下班时，要认真检查厨房区域安全情况，关闭门窗;切断不用电源;拔出厨房机械、电器插头(冰柜除外);关上全部煤气阀门，并做下班安检记录。
第九条厨房员工要严格按照安全操作规程使用明火，每班上、下班时都要对全部煤气管道、管道阀门、炉具开关、净化排风系统电源箱检查一次并做安检记录，发现故障及时汇报。
第十条厨房工程施工需要使用明火、用电时，必须经过严格的申报审批程序，有专人负责安全监控下使用。
第十一条每天专人进行安全巡查，每周组织人员进行安全检查，每月25日前组织管理人员进行安全大检查。
餐饮的管理制度6
一、总则
1、为了强化企业管理，规范财务管理、财务核算，健全财务制度，更有效的为企业决策服务，特制定本制度。
2、本制度分为三个部分：岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。
3、本制度暂适用分公司。
二、岗位、职责、分工
(一)分公司财务组织设以岗位：1、总出纳；2、收银；3、库管；4、财产库管；5、财务负责人；6、会计核算组。
(二)会计核算组分为：1、采购应付账款组；2、收入、应收账款组；3、固定资产核算组；4、成本核算组；5、工资核算组；6、材料核算；7、总账、稽核、综合分析组。
(三)分公司视具体情况可录用1人1岗，1岗多人，1人多岗制进行岗位分配。
(四)职责
1、财务负责人
(1)领导分公司财务工作，参与分公司经营决策；
(2)组织人员制定分公司财务制度和参与集团公司财务制度建设；
(3)监督财务制度执行；
(4)执行财务稽核、综合分析职责；
(5)审核对外报表并签字；
(6)组织会计培训、会计考核；
(7)组织实施财务公关计划(银行、税务等)；
(8)对处理财会不当造成的违章、罚款、浪费等现象视具体情况负相应责任；
(9)对基地、门店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责；
(10)对不及时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责；
(11)对各种会计资料管理不善，出现损坏、遗失负责；
(12)对未做好财务分析工作负责；
(13)财务负责人应参与各项经济合同的签订；
(14)财务负责人应参与投资项目的核算与控制；
(15)对各部门的成本、费用有检查权、监督权；
(16)对违反公司财务制度的收、支，有权制止并呈报总裁；
(17)对集团公司的财务制度有建议义务，可提出修改意见，如分公司财务与集团财务意见不一致，应先执行集团财务制度并上呈总裁意见书；
(18)对基地、门店、分公司各环节的节约和浪费情况有权检查并提出奖惩意见；
(19)对各部不合理现象在征得总裁意见后可分开临时财务会；
(20)有权要求各部门提供有关标准、定额、管理措施等资料；
(21)组织制定各项费用定额、计划成本、计划毛利率，有权要求各部门提供必要资料；
(22)负责组织财务人员对企业现金、财、物进行临时抽检和盘点；
(23)负责组织实施会计电算化方案；
(24)负责拟定会计岗位职责，对会计人员进行合理分工。
2、会计职责
(1)采购、应付账款核算；
①审查采购调查报告；②审查申购计划；③审查采购入库单、申购单是否一致；④审查入库单各项是否准确无误；⑤审查采购结算凭证(发票入库单、送货单等)，防止错付、漏付、重付；⑥采购成本差异核算；⑦登记应付账款账，材料成本差异明细账；⑧审核内部交易结算单据。
(2)销售、应收组；
①审查营业日报各项目；②审核收银记录本；③审核折免单据；④审核内部交易结算单据；⑤正确计算销售成本；⑥登记收入，应收相关成本明细账。
(3)固定资产核算
①企业固定资产增减变动核算；②折旧核算；③清理核算；④制定企业固定资产目录和折旧单据；⑤登记固定资产明细账；⑥固定资产清理整顿。
(4)成本核算(使用不当，闲置不用的固定资产处理)
①审核各项费用单据；②会同各部门制定费用标准及管理办法；③成本费用的归集与分配；④登记有关明细账。
(5)工资核算
①制定工资表；②分配计算；③审核发放。
(6)材料核算
①审核材料收发凭证；②核算材料领用存；③登记有关明细账；④各项低耗品的购进、领用、摊销核算；⑤各项低耗品及材料的报废核算。
(7)总账、稽核、综合分析
①审核记账凭证；②汇总记账凭证；③登记总分类账；④月终财务分析；⑤填制各类报表。
3、出纳职责
(1)认真执行现金管理制度，参见《集团公司现金管理制度》；
(2)严格执行库存现金限额，限额由总裁制定，超额部分及时存入银行；
(3)不得私自支出现金，均以总裁签字为依据支出现金；
(4)认真做好现金日记账、银行日记账，做到月清旬结；
(5)认真审核各种报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续；
(6)各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都须总裁签字盖章方为有效；
(7)积极配合会计做好，对账、报账工作；
(8)配合会计做好各种账务处理；
(9)现金收支应立即加盖印记并登记；
(10)配合会计做好现金盘点工作。
4、收银职责参见《收银制度》
5、库管职责参见《库房管理制度》
(五)会计分工
1、出纳暂由集团公司出纳担任；
2、库管分为原材料库管和财产库管；
3、会计核算组由两名会计共同承担。
三、会计核算办法
(一)分公司实行统一核算，单独计算各部盈亏制度。
(二)资产管理
1、外购资产(固、低)以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等)为计账金额。
2、内部调拨：(1)有账面价的按原账面价；(2)无价的`以估计价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。
3、在建工程(装修等)以扣除可移动月财产(固、低)价值入账，可移动财产单独计价管理。
4、原材料购进通过“物资采购”核算入库，领用采用计划价格(原材料的管理参见《存货管理》)其差异通过“材料成本差异核算”。
5、成品菜的入库、发出均采用“计划成本”计价，其差异通过“责任成本差异”科目或直接转入“本年利润”。
6、内部交易采用“计划成本”制，通过“其他应收款”“其他应付款”核算。
7、固定资产折旧年限根据税法规定执行(绩效考核照三年计算)。
8、低值易耗品摊销采用“五.五”摊销，小额(100元以下)一次摊销。
9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。
10、金额较大(房租等)的待摊费用根据受益期限摊销。
11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。
12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。
13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。
14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。
(三)负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。
(四)收入
1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。
2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。
3、收入按门店设置明细账。
(五)成本、费用
1、成本、费用按门店和基地设定二级账。
2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的，店面销耗除外)。
3、费用内容：除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。
(六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。
四、会计处理程序
(一)原始凭证审核
1、收款凭证
(1)收据：经出纳、交款人签字；
(2)缴款单：出纳、缴款人签字，其附件有营业日报、折免记录、特殊现金支付，营业日报须收银部门负责人签字，折免记录须折免负责人签字，短、长款记录须收银部门负责人签字，特殊现金支付(有总裁口头指令)须补办领款手续；
(3)银行进账单；
(1)、(2)、(3)于实际收款时加盖“收记章”
2、付款凭证
(1)项目(合同)支付款项以项目验收报告或货物验收单为其发票或收据的合法附件；
(2)采购项目支付申购单、入库单、领料单为其发票或收据合法附件；
(3)费用报销单以实际发生取得合法凭证为附件；
(4)其他费用发票(水、电、邮电等)只须签字完整即可；
(5)所有付款凭证付款前须经会计审核方可付款；
(6)付款凭证审批程序见《费、领申》制度；
(7)付款完毕后应在发票收据上加盖“付记章”附件加盖“附件章”。
3、内部结算单据：所有内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。
4、收款、付款原始凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递总裁，总裁复核后传递会计处。
(二)记账凭证处理
1、所有原始凭证均应填制记账凭证。
2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证(经重新审批后方可)。
3、应具备原始凭证，但无法取得原始凭证的，应由经办人填写“无单据证明”，经会计签字做为原始凭证。
4、记账凭证处理错误时，应立即更正，交签章证明或重新编制记账凭证。
5、任何记账凭证均应以真实的经济业务为依据。
6、下列凭证为不合法记账凭证：
(1)原始凭证不合格；(2)金额与原始凭证不符；(3)记账内容与原始凭证内容不符；(4)原始凭证签字不全的；(5)收付凭证未盖出纳印签的；(6)填制人员未盖章的；(7)修改处未盖章的；(8)科目运用错误的。
7、填制记账凭证时，原始凭证的复核：
(1)检查：收、付凭证出纳是否盖章，各项付款凭证总裁是否签字；
(2)付款凭证的附件是否完备，手续是否合法，如有问题即应查明，由经办人补齐；
(3)对外付款凭证如有代领人应查明是否有委托书等或是否经过对方同意；
(4)对外付款凭证是否盖有对方单位财务章(公司章)或领款人是否签字；
(5)各项对外支付凭证是否有应扣金额或事项，如有金额是否扣除，并已填写实付金额；
(6)内部结算单据签字手续是否完备，金额是否正确，内容是否完整。
(三)账薄处理
1、记账凭证复核并汇总。
2、根据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。
3、账薄规定
(1)现金、存款采用订本或账薄，使用前完整编号；
(2)其他各类账薄均应顺序编号，分类账应先按科目的账页顺序编号，年终时编列账册总号；
(3)各册账薄前一页应有科目名称、起止页数。
4、账薄更正，过账错误、结余错误应立即更正并签章。
5、结账
(1)日记账应每日结一次；
(2)分类账、总账每月结一次；
(3)成本费用收支账，应有月计、季度合数、本年累计数；
(4)结转时应清理的事项：
①预收、预付账产；②应收应付账产；③待摊费用；④预损费用；⑤折旧账产；⑥账实、账证不相符的调整事项；⑦各项损益类账产清理。
6、现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其余分类账总须启用新账薄。
(四)报表
1、根据各类帐薄据实编制各式报表。
2、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。
3、结账后报表前不得记账及过账(电脑)，以免账表不符。
4、报表根据要求和时限呈送。
5、报表均应由负责人留底备查。
6、报表不得随意抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。
(五)其他
1、任何财务人员工作变动时均应办理交接手续。
2、交接、记录应有以下事项：
(1)账册数及名称；(2)各科目余额；
3、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。
4、各项会计资料：原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和保管，保管期限不低于5年。
8、低值易耗品摊销采用“五.五”摊销，小额(100元以下)一次摊销。
9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。
10、金额较大(房租等)的待摊费用根据受益期限摊销。
11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。
12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。
13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。
14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。
(三)负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。
(四)收入
1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。
2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。
3、收入按门店设置明细账。
(五)成本、费用
1、成本、费用按门店和基地设定二级账。
2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的，店面销耗除外)。
3、费用内容：除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。
(六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。
餐饮的管理制度7
一、卫生管理制度
1、餐饮业经营者必须先取得卫生许可证方可向工商行政管理部门申请登记。未取得卫生许可证的不得从事餐饮业经营活动。
2、餐饮业经营者必须建立健全卫生管理制度，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。
3、餐饮业经营者应当依据《食品卫生法》有关规定，做好从业人员健康检查和培训工作。
4、加工经营场所应当保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。
5、食品加工、贮存、销售、陈列的各种防护设施、设备及其运送食品的工具，应当定期维护;冷藏、冷冻及保温设施应当定期清洗、除臭，温度指示装置应当定期校验，确保正常运转和使用。
6、餐饮业经营者发现食物中毒或疑似食物中毒事故时，必须立即向卫生行政部门报告，并保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，积极配合卫生行政部门开展食物中毒事故调查和处理。
二、 食品的采购和贮存
1、食堂经营者采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购下列食品：
(1)有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品;
(2)无检验合格证明的肉类食品;
(3)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品;
(4)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。
2、 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。
3、 贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂;仓库应当通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
4、应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品。
三、 食品加工的卫生要求
1、食品加工场所应当符合下列要求：
厨房：
(1)最小使用面积不得小于8平方米;
(2)有1.5米以上的瓷砖或其他防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙;
(3)应由防水、不吸潮、可洗刷的材料建造，具有一定坡度，易于清洗;
(4)足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠以及污水排放和符合卫生要求的存放废弃物设施。
加工：
1、加工人员的卫生要求：
(1)处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手;
(2)长指甲、涂指甲油、戴戒指;
(3)面对食乞喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为;
(4)食品加工和销售场所内吸烟;
(5)人员应当穿着整洁的.工作服;厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳洗整齐并置于帽内。
2、 加工人员必须认真检查待加工的食品及其食品原料，发现原料有败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。
3、 各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗;禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。
4、 用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁;
5、 需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其中心温度不低于70度; 加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。
6、 在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60度或低于10度的条件下存放;需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。 凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。
7、 食品添加剂应当按照国家卫生标准和有关规定使用。
8、 奶油类原料应当低温存放;含奶、蛋的面点制品应当在10度以下或60度以上的温度条件下存放和销售。
四、 餐饮具的卫生
1、 餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。 未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的'餐饮具。
2、洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。
3、 消毒后的餐饮具必须贮存在餐具专用保洁柜内备用;已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。餐具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。
五、 餐厅服务和外卖食品的卫生要求
1、 餐厅店堂应当保持整洁，在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应当回收保洁。
2、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，餐厅服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员。备餐人员应当立即检查被撤换的食品和同类食品，作出相应处理，确保供餐的安全卫生。
3、 销售直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。专用工具应当定位放置，货物分开，防止污染。
4、 供顾客自取的调味料，应当符合相应食品卫生标准的要求。
5、 外卖食品的包装、运输应当符合有关卫生要求，并注明制作时间和保质期限。禁止销售和配送超过保质期限或败变质的食品。
六、 其 他
1、下列用语的含义是：
餐饮业：指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段，向消费者提供食品(包括饮料)、消费场所和设施的食品生产经营行业。
厨房：指进行食品切配和烹饪操作的场所。
凉菜：又称冷荤、冷菜，指对经过烹制成熟或者腌渍入味后的食品进行简单制作并装盘，一般无需加热即可食用的菜肴。
凉菜间：指加工制作凉菜的操作间。
原料：指供进一步烹饪加工制作食品所用的一切可食用的物质和材料。
半成品：指食品原料经初步或部分加工后，尚需进一步加工制作的原料。
成品：指经过加工制成的或待出售的可直接食用的食品。
冷藏：指为保鲜和防的需要，将食品置于冰点以上较低温度条件下贮存的过程，冷藏的温度一般在0～10度间。
冷冻：指将食品或原料置于冰点温度以下，以保持冰冻状态的贮存过程，冷冻所用的温度一般在-20度~1度间。
中心温度：指块状或有容器存放的液态食品或食品原料的中心部位的温度;中心温度可用中心温度计测量。
餐饮的管理制度8
餐饮考勤管理制度
考勤管理制度细则为维护良好的经营秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据有关规定结合实际情况，特制定本制度：
一、考勤管理
1、公司内各部门的考勤管理统一接受人力资源部管理，每日需在考勤登记本上进行出勤记录（出差人员除外）但需到人力资源部备案。
2、人力资源部应在次月3号之前将当月考勤记录汇总成表，递交总经理签字审批后报交财务部汇总结算当月工资。
3、公司内标准考勤时间为：
公司实行每周六个工作日，每天工作八个小时，即上午：8：00～12：00下午：13：30～17：30
此外，公司将结合实际情况适时调整工作时间，各部门经理根据工作需要有权利安排加班（需到人力资源部考勤处办理加班手续）。
4、考勤包括考勤记录和考勤报表：
考勤记录：逐日登记的员出勤情况以及相关的证明文件；
考勤报表：人力资源部考勤员月末编写的统计表，其中包括：员工姓名、应勤天数、应出勤天数、迟到、早退、矿工时间（天数）等；
5、员工应严格遵守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得矿工；
6、考勤员应严格按考勤制度，跟据实况记录员工出勤情况，不得虚报、漏报；
7、超过规定上班时间（8：30分）未到岗者，记为迟到一次；早于规定的下班时间或未在考勤登记本上考勤离岗者，记为早退一次；
8、员工临时离岗，需向直属部门经理请假批准，在安排其他员工暂管其职责后方可离岗，且时间不得超过1小时，否则，按擅自离岗处理；
9、有以下行为之一者，记为矿工：
（1）当日未到岗，且无正当理由的；
（2）未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；
（3）到岗后擅自离岗时间累计超过两小时的；
10、有关考勤管理的规定：（1元/分）
（1）迟到、早退按一次每人次扣除5分；
（2）矿工半日，扣除20分，矿工一日，扣除40分；
（3）当月矿工累计3日以上，按自动离职处理；
（4）公司设立全勤奖，对每月出勤满的员工进行奖励，30分/月；
（5）员工全年满勤，无迟到、早退、病假、事假、脱岗者，经本人申请，人力资源部核查属实，总经理批准，除每月的奖励外在可嘉奖150分；
（6）考勤员虚报、漏报的，每次扣除50分；当月超过4次，全公司通报警告一次；
（7）脱产学习的有关规定：
①公司指派的中短期培训学习和因本单位工作需要，有针对性的业务学习，按出勤管理。
②其它的如成人学历教育学习（包括函授、自学考试的短期的脱产学习等）及经单位同意的个人外出培训等，不享受公司里的奖金，按实际学习天数扣除当月工资。
二、请假管理
1、公司内规定休假包括两大类：福利假和非福利假。
福利假包括：每周公休日、每年法定节假日、婚假、丧假、产假等。非福利假包括：病假、事假等。
2、各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。
3、病假系员工因患病或非因公负伤停止工作，进行治病休息所申请的时间，除急诊外，病假须事先（不晚于当日工作时间开始后的25分钟）申请，且需持有
正规医疗机构出具的诊断证明。
4、病假的批准权及要求：
员工因病请假一般不超过两天，超过时间需延长假期者，须持县区级正规医疗机构医师的证明及病历，且加盖医院公章。
（1）病假2日以内，经部门经理签字同意后，并到人力资源部备案；
（2）病假超过5日，经部门经理签字同意后，由总经理签字同意后方可批准，并到人力资源部备案；
5、事假须事前书面申请，经批准后，进行临时性工作交接，而后方可享假。
6、事假的批准权限：
（1）事假2-5日内，经部门经理室签字同意后，并到人力资源部备案；
（2）假超过5-7日，经部门经理签字同意后，由总经理签字同意后方可批准，并到人力资源部备案；
婚假：员工结婚请假七天，子女结婚请假三天，兄弟姐妹结婚请假一天。丧假：三代以内直系血亲丧假三天，其他一天。
产假：实行晚婚晚育的产假为3个月，违反计生政策的不享受产假，产假期内每月享受基本生活费300元。
7、部门经理及负责人请假、外出、开会、出差等的批准权限，一律由总经理批准签字同意后，并到人力资源部备案；
8、除公休假、法定节假日、急诊请假外，职工休假必须提前填写“请假条”，按程序申请，经批准后休假。确有急事不能提前请假者，可电话请假，但事后必须到人力资源部补办请假手续。未办妥请假手续者，一律以旷工论处。
9、员工请假后由直属部门负责人安排他人暂代其工作；负责人请假、外出、开会、出差时须将行程和时间安排通知综合部并到人力资源部备案，急办的工作事项要相应的交接；
10、请假条由公司人力资源部存查，请假人应按期到岗，到岗后注明销假。
11、员工请假期满如不提前一天办理续假或办理续假未获批准，必须归岗，不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工处；
12、职工请假事由被证实为伪造的，假期按照旷工处理；
三、劳动纪律管理：
1、各部门根据本制度的相关规定，结合工作管理需要，可制定各自的劳动纪律管理规定或实施细则，但必须报人力资源部审核，经研究由总经理批准后统一下发执行。
2、员工违反劳动纪律管理规定的处罚标准，由公司人力资源部征求各部门负责人意见后，报总经理批准。
餐饮厨房管理之考勤制度20xx-01-20 16:48 | #2楼
俗话说，“无规矩不成方圆”，餐饮店厨房也是一样的，想要厨房里人员齐心协力，针对厨房员工就必须有一套考勤制度，这样才能更好好的保证不影响餐饮店厨房的运行。那么餐饮厨房管理的考勤制度有哪些呢?下面一起来看一看吧。
1、厨房工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤，严禁迟到、旷工、早退的情况。
2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。
4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。
6、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。
7、根据工作需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。
8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。
9、本制度适用于厨政部的所有员工。
餐饮酒店指纹考勤管理制度20xx-01-20 13:40 | #3楼
1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。
2、员工因故不能打考勤卡时，必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》，经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理，无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。
3、全体员工打卡时应排队，按先后秩序进行，不得争先恐后，否则，违反一次扣除当月奖金的15%，依次递增。
4、全体员工必须是上下班时打卡，不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则，发现一次，扣除当月奖金的20%，依次递增。
5、严禁员工穿便装打考勤卡，每发现一次扣除当月奖金的50%。
6、全体员工下班后，除特殊情况经批准外，不得进行工作区域，否则，发现一次扣除当月奖金的10%，依次递增。
7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理，对不服从管理者，依照《员工手册》有关规定进行处理。
8、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在指纹考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。对故意损坏指纹考勤机人员，除照价赔偿外，将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。
实用餐饮考勤管理制度20xx-01-20 18:19 | #4楼
一、考勤时间
按门店规定的作习时间为准。
二、考勤记录
1、员工正常下下观按规定的时间至指定的签到处签到，考勤人员负责注意签到时间。
2、不得委托他人签到或代人签到。
3、本人重病等原因临时请假无法及时签到的，需在回岗后由部门主管签署证明。
三、迟到、早退、旷工
1、迟到或早退一次者，限30分钟以内1分钟扣1分，超过30分钟作旷工一天处理。请假未获上级批准而擅自缺勤者作旷工处理.旷工一天扣30分，连续旷工三天作自动离职处理。
2、员工忘记签到又不及时签署证明的，视为旷工。
四、请（休）假规定
1、员工申请月休、婚假、生日假、慰唁假、春节假及其他不带薪事假事先必须向直接主管申请，请假需提前一星期申请经批准方可，未经批准按旷工处理，特殊紧急情况除外。
2、员工请（休）申请和汇报对象均为直接上级主管。
3、原则上，员工每月申请排休外不再申请临时休假，有特别重大事件或本人得病，可以特批调整安排，但事后需递交相关证明资料。
4、全勤者享受50元的全勤奖。
五、处罚规定
1、迟到、早退、旷工；按照《绩效考核制度操作细则》进行处罚。
2、迟到、早退达6次/月者及累计旷工达3天者视为自动离职，无工薪报酬。
3、代他人签到的，双方责任人均以未签到论处。
餐饮管理有限公司考勤管理制度20xx-01-20 11:33 | #5楼
1.目的
为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我司各门店实际情况，特制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
3.管理规定
3．1打卡制度
3.1.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。
3.1.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。
3.1.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；
3.1.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到店长处填写《未打卡补签申请表》，由店长签字证明当日的出勤状况方可，月底由店长据此上报考勤。上述情况考勤由各门店店长协助人力资源部进行管理。
3.1.5手工考勤制度
3.1.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如临时外调），可由各店长提出人员名单，报人力资源部审批备案。
3.1.7参与手工考勤的员工，需由其店长另行进行考勤管理，并于每月30日前力资源部递交考勤报表。
3.1.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。
3.1.9短期外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派店面有打卡或手工考勤记录，由该店店长负责登记、证明；调店的员工从调动之日其，考勤转入接收其店面店长进行登记。
3.2加班管理
3. 2定义
加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。
加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。
本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。
3.2.1加班申报及补偿规定
3.2.2 1公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。
因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经人力资源部经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。
3.2.3员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。如未履行上述程序，视为自愿加班。
3.2.4员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司批准的加班，公司亦不予承认加班。
3.2.5参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。
3.2.6加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以补休形式安排补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。
3.2.7 《加班申请表》由各店长在人力资源部领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。
3.2.8各门店店长负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。
3.2.10员工补休需提前申请，并以不影响项目管理中心或部门工作为前提下当月完成，跨月作废且以往年度的不再做继续累计。
3.2.11当月补休最小单位按0.5天计算。
3.2.12无加班批准记录而批准员工补休的`，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工补休天数。
3.2.13员工自行补休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并不作任何补偿。
3.3各类假期规定
3.3.1病假
3.3.1.1员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
3.3.1.2员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7（含）日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%；按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可
继续履行劳动合同，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予一个月的经济补偿，最多不超6个月，用人单位可以解除劳动合同。
3.3.2事假
3.3.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。
3.3.2.2休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。
3.3.4婚假
3.3.4.1符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚假15天；
3.3.4.2婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；
3.3.4.3婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，店长、人力资源部经理、总经理批准后并一次性连续休完；
3.3.4.4再婚者不享受晚婚假。
3.3.4.5婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。
3.3.5丧假
3.3.5.1凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。
3.3.5.2员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。
3.3.5.3丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。
3.3.6产假与哺乳假
3.3.6.1凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。
3.3.6.2女员工正常生育的产假为90天；其中包括产前休假15天；
3.3.6.3产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行。
3.3.6.4产假期间发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。
3.3.7工伤假
员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。经人力资源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。
3．3．8公司年假
公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。
3．3．8．1员工累计工作（从入职公司之日起计算）已满1年不满5年者为每满1年年休假1天（满2年为2天），5年及5年以上年休假为5天。
3．3．8．2年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。
3．3．8．3凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、人力资源部审核后报主管副总经理审核后报总经理批准（部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准）。
3．3．8．4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假；旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假；对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇，并报人力资源部
3.4请假制度
3.4.1员工请假，均应提前提交《请假申请单》。
3.4.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00前通过电话向店长请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，请假三天（含）以上者需报人力资源部经理批准，否则按旷工处理。
3.4.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。
3.4.4对病假、产假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。
3.4.5员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。
3.5缺勤规定
3.5.1在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0.5天事假计.
3.5.2旷工扣款规定：
3.5.2.1未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。
3.5.2.2每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。
3.5.2.3凡旷工连续三天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并不作任何经济补偿。
3.6其他
各门店店长对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
4附则
本制度的解释、修改、废止权归人力资源部所有。
餐饮的管理制度9
为不断提高我园的保教质量和服务质量，确保幼儿健康的成长，快乐的进餐，真正发挥“窗口行业”的作用，为此制定本制度：
1.餐前教师按时做好餐前准备工作，摆好餐桌，餐具。
2.餐前、餐后不组织剧烈运动，以引起幼儿肠胃不适反应。
3. 按当天幼儿实到人数有序分发饭菜，分汤时切忌从幼儿头上过。分饭的原则为少盛多添。
4. 教师引导幼儿做好餐前饭菜的介绍。
5. 养成幼儿餐前洗手的习惯，教会幼儿正确的洗手，擦手；学习正确的使用勺子；教会幼儿正确的坐姿，小肚皮挨着小桌子，让幼儿更加舒服的进餐。
6. 照顾幼儿进餐，根据幼儿的食量，及时为幼儿添加饭菜，让幼儿吃饱吃好。
7、要精心照顾幼儿进餐，特别是身体不适幼儿及病愈后和吃饭慢的幼儿。
8、培养幼儿良好的进餐习惯如不挑食、不浪费粮食，保持桌面、地面和衣服的干净，进餐时不大声讲话，专心吃饭等。
9. 咽下最后一口饭菜才能离开座位，饭后养成漱口的习惯。
10. 吃完饭之后，让养成自己送碗的`习惯，勺子和碗分开放，注意轻拿轻放，进餐时产生的垃圾扔到垃圾桶里，然后洗手洗嘴，并用毛巾擦干。
11. 教师在幼儿午餐时注意观察孩子的情绪，餐前避免批评孩子，发现情绪异常孩子要及时了解情况。孩子情绪有波动时，应先安抚，等情绪稳定后方可进餐。
12. 幼儿进餐时间不得少于20~30分钟，不得催食、包食（小班个别情况除外），保证幼儿吃饱每餐饭。
13、稀饭、菜汤、开水等要进行降温后才能给幼儿饮用，放在安全的地方。
14. 就餐后剩余食品及时送回伙房，各种食品教师不能私自带回家，每发现一次罚50元。
15.不许侵占幼儿伙食，特别是定量食品、两点食品，一次100元，严重者辞退。
餐饮的管理制度10
1、餐厅距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源应在25米以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。
2、餐厅、包间要保持整洁，餐具摆台后或顾客就餐时不得清扫地面。餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的要回收。
3、发现或被顾客告知所提供食品确有感官性状异常或可疑变质时，餐厅服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员，备餐人员要立即检查被撤换的食品和同类食品，做出相应处理，确保供餐安全。
4、销售直接入口食品要使用专用工具分别传递食品，专用工具要消毒后使用，定位存放。传递食品与收款应分开(专人、专用工具)，防止污染。
5、供顾客自取的调味品，要符合食品安全所必需要的贮存和使用要求。
6、必须使用消毒后的餐饮具，未经消毒的.餐饮具不得摆台上桌。
7、设有充足的用餐者专用洗手设施，有符合要求的餐具保洁设施，提供的毛巾、餐巾等应符合食品安全要求。
8、端菜手指不接触食品，分餐工具不接触顾客，递小毛巾用夹具，用后及时收回清洗消毒，用过的餐饮具及时撤回，并清洁台面。
9、及时做好台面、桌椅及地面的清扫工作，盛装垃圾的容器应密闭，垃圾及时处理，做好“三防”工作，保持整洁卫生。
餐饮的管理制度11
如何才能制定出适合饭店自身的管理制度与方法呢？最重要的就是要认识各种管理制度和方法，了解各种制度产生的背景，深入研究各种制度适用的条件适合，不要先入为主。管理方法一定要适合饭店的环境，由于各饭店的环境不同，因此不可能有那一种管理制度能适用于各饭店。即使在同一饭店内部，对不同部门的员工有时也要采用不同的管理方法。管理制度也有时间性，饭店住所的情况常随时间的不同而变化，管理制度和方法必须因时、因地、因人而变。
饭店一般采用的管理方法有：组织图表、工作种类、工作规范、工作时间表等等。
（1）组织图表
组织图表表示了岗位和职责的基本分类和关系，是组织形式的机构图，但有某些局限性，如各层次的职权范围和职责，地位相同的两个职员之间的非直线关系或不同部门的职员之间的.间接关系皆不明显。由于这个原因，各种工作的描述和组织手册是对组织图标的重要补充说明。
（2）工作种类
工作，种类是反映所需技能和职位职责的说明。对员工的定向培训，对完成工作评估，对制定工资等级，对确定职权和职责的范围都有帮助。工作种类说明包括鉴定数据、工作概要、指责和要求。
（3）工作规范
工作规范是陈述一项工作要达到的标准，它包括工作责任、工作条件、个人资格等。
（4）工作时间表
工作时间表是员工要完成的工作的概念，附有工作过程说明和时间要求，是经理与员工交流的一种方式。有三种基本的工作时间表，即个人时间表、日常时间表和组织时间表。工作时间表的内容包括：姓名、工作时间、职务、受谁监督、由谁换班、休息日、用餐时间、休息时间、各段时间要做的工作内容等。
现代厨房已不像过去那样只有一个房间。它以拓展为若干个房间（工作区域）：制作热菜区、供应区、制作冷菜区、制作面包与糕点区。有利于洗涤各种餐具的洗槽储藏设备和存货的仓库；有办公室、更衣室及刷洗室。
厨房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就没有意义了；烹调食品必须具有诱人的特点
您可能还喜欢的文章：管理制度
餐饮的管理制度12
1、公司的结算管理主要针对公司与公司内部各门店或部门之间资金往来、物资采购以及因商品销售或提供劳务等形成的与其它单位发生债权、债务往来结算;
2、财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏账、呆账的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算管理;
3、结算业务按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目，各科目按业务发生单位设立明细账，并在备注中注明经办人姓名和往来内容;
4、财务部门要定期编制往来对账单发送给对方单位，至少每季核对一次并妥善保存对账记录，供货商账务必须每月核对一次;
5、各部门应取得并妥善保管好能证明往来账务客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对账函件、收货清单等，以备需要时作为原始单据查询。除了票据的传递、汇总外，在业务信息手册中也应有对每一笔结算过程的记录;
6、供应商与公司的结算由公司财务部统一处理;
7、应收账款管理，有签单协议的单位挂账，在每一个客户签单时，各人员结账买单时，应审核签单人员及笔迹是否符合协议规定。财务每月3日对上月签单客户消费情况进行评估并将评估结果通知下发到收银台、营业台、营销部，对不符合挂账要求的单位及时通知停止该客户签单;
8、有担保签单权的人员有，楼面及营销部转正的主管级以上的'管理人员;
9、担保、个人挂账以及借款金额权限，不超过该担保人当月工资总额，若遇大单特殊顾客要超权限担保的，一律通知总经理签字确认。各担保人员的担保挂账由担保人自行收回，若在发当月工资时仍未收回者，全额从工资扣除;
餐饮的管理制度13
一、餐饮部经理岗位职责
1.在总经理的领导下，负责组织编制餐饮部管理制度并贯彻实施。
2.制定本部门年度、月度的营业计划，领导部门全体员工积极完成各项接待任务和经营指标。分析和报告月度、年度的经营情况。
3.推广饮食销售，根据市场情况和不同时期的需要，制订促销计划，如时令菜式及饮品。
4.制定服务标准和操作规程。检查管理人员的工作和餐厅服务规程、食品质量及各项规章制度的执行情况，发现问题及时纠正和处理。
5.控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本控制。加强食品原料及物品的管理、降低费用，增加盈利。
6.抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼节礼仪教育和职业道德教育，培训、考核和选拔人才，通过组织员工活动，激发员工的积极性。
7.抓好设备、设施的维修保养，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。
8.抓好卫生、安全工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻执行饮食卫生制度。开展经常性的安全保卫、防火教育，确保餐厅、厨房的安全。
9.掌握处理投诉的技巧，并及时作出整改措施和方案。
10.协调好与其他部门的工作关系，完成酒店下达的工作任务。
11.参加部门例会，并召开餐厅班前会，检查出勤情况。
12.检查餐厅的设施设备是否正常，检查卫生情况是否达到标准，检查物品是否齐备，检查摆台是否符合标准并记录。
13.不断巡视督导员工的服务工作，严格按服务程序标准要求，对不符合标准者及时纠正，在营业时间内，全面控制餐厅的服务工作。
14.迎接客人的到来，关注VIP，引领入座，亲自提供特殊服务，关注客人的宴请活动，与客人建立良好的关系，销售餐厅菜品。
15.倾听客人的意见，有效处理客人投诉。
二、餐厅主管岗位职责
1. 做好部门经理的助手，对上级分配的任务要按质、按量、按时完成。
2.熟悉菜单、点菜程序、摆台、撤台、配菜、餐具摆放等工作,熟悉厨房做菜情况掌握当日菜肴，熟记每天供应的品种，和厨房联系做好每日菜品估清并及时转告员工。
3.检查餐前工作是否到位，开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况，收餐后检查餐柜内餐具备放情况。在经营时间内巡视餐厅，全面了解和掌握餐厅的经营状况、客源情况、菜品质量等综合性营业信息，征询客人意见和要求，及时将信息反馈给厨师长及厅面经理，以便进行适当调整，及时解决客人遗留问题。
4.负责管辖区内的设施设备，检查各种设施设备运转情况，做好维护保养工作，以确保设施、设备的正常运转。
5.负责盘点餐厅器具物品的报损工作，对餐厅服务用品，消耗用品，及固定资产设立专人管理，落实责任，并监督、检查、实行事务负责制。
6.认真学习业务，做好厅面服务员的培训工作;编排员工排班表，做好员工考勤工作。
7.做好与厨房的协调工作，及时反馈客人信息给厨师长及餐饮部经理。
8.处理客人投诉以及突发事件并向上级汇报。
9.带领并检查员工做好服务区域内的开餐准备工作，包括服务设施工作是否正常，卫生是否达到标准，摆台是否符合标准，保证银器、玻璃器皿干净，无破损，保证桌椅板凳及转盘干净，按预订要求摆宴会台，按量补充服务台内餐具和用具。
10.迎接客人，为客人点菜、点酒水，向客人介绍菜品、酒水，回答客人有关菜单、酒单的问题。
11.安排服务员的工作，保证每一次具体服务工作的落实，传菜出来上菜时， 核实是否是客人点的菜，确保无误，营业时间内，督导本班组员工，为客人提供高效率、高质量的服务。
12.全面控制本服务区域内客人用餐情况，随时帮助客人解决问题，提供服务，发现需为客人添加酒水，或撤换烟缸、撤换骨碟时，立即安排服务员或亲自为客人服务。
13.了解当天厨房供应情况及特荐菜品，主动向客人推荐，与传菜员协调工作，保证按时上菜。
14.同客人建立良好关系，掌握客人姓名及特殊需求等资料。
15.倾听客人意见，耐心听取客人投诉，尽快报告上级并安抚客人。
16.餐厅营业结束后，检查摆台工作及服务台的清洁工作，做好收尾工作并作交接班。
三、厅面服务员岗位职责
1.负责协调食品从厨房送到餐厅的时间，协助餐厅主管监督传菜工作。
2.熟悉菜单和酒水情况，积极向客人推销，准确无误记录客人所点项目。
3.熟悉各式器皿的正确使用方法，做好餐厅餐具、布草等物品的补充替换。
4.积极参加培训，不断提高服务技能技巧，提升服务质量。
5.保持餐厅环境卫生，保持区域卫生清洁，发现不干净的地方应马上妥善处理，爱护公物。
6.尽可能记住常客姓名、习惯、忌讳、喜好，做好个性化服务使客人有宾至如归感。
7.值台期间应常在客人台边，适时询问客人是否还需要什么，及时供应，熟悉酒店的服务设施和项目，以便解答客人询问。
8.拾到客人遗留物品应迅速上交上级。
9.客人对菜品的特殊要求应及时向主管和厨师反映，认真记录客人要求不错报，不漏报。
四、传菜员岗位职责
1.做好开餐前毛巾、托盘等物品的准备工作。
2.协助服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品。
3.将服务员开出的点菜单送到厨房(除自动信息管理系统)。
4.传菜过程中注意跟配酱料，并检查菜品质量，控制好传菜速度。
5.听从划菜员吩咐，准确无误的将厨师做好的菜品传到服务员手里并报出菜名，做好上菜记录。
6.检查菜品、食品质量及卫生，达不到标准的应及时返回厨房;及时将客人所反馈信息上报给相关工作人员，以保证服务质量。
7.客人用餐结束后，关闭热水器、毛巾箱电源，将剩余的食品送回厨房，收回托盘。
8.协助服务员做好撤台、餐台清洁、餐具整理等工作。
9.讲究个人卫生，仪容仪表整洁，负责搞好所属区域卫生并做好交接班工作。
五、厨师长岗位职责
1.认真执行上级下达的任务，协助餐饮部经理搞好中厨各岗点的管理工作。
2.严格执行《食品卫生法》的相关规定以及厨房卫生制度，保证食品安全，防止食物交叉污染，杜绝发生食物中毒事故。
3.制定厨房各岗位的操作规程及岗位职责。
4.熟悉和掌握货源，制定餐料的订购计划，控制餐料的进货、领取。经常检查餐料的库存情况，防止变质和短缺。
5.掌握每天餐饮部接待情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个环节的工作，到现场指挥、督促检查落实岗位责任制。
6.合理使用原材料，控制菜式的出品、规格和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。
7.根据不同的季节和重大节日，推出时令新菜式，增加花式品种，努力钻研推陈出新增强菜式的变化，以促进销售。
8.听取客人意见，了解销售情况，不断改进和提高食品质量。根据餐厅的特点和大多数客人的饮食习惯，制订菜单和菜谱。
9.定期培训厨师的业务技术，组织厨师学习新技术和先进经验。
10.掌握厨房设备、设施、用具的使用情况，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。
11.服从酒店管理，并严格执行酒店的各项规章制度。
12.配合厅面服务做到每日菜品估清，不漏点、不积压。
六、厨师岗位职责
1. 严格执行《食品卫生法》的相关规定，保证食品安全。按时上下班，服从上级的工作安排，遵守酒店和部门的各项规章制度。
2.按要求做好厨房环境、用具和个人卫生。
3.根据上级的指示，按工作程序和标准做好本岗位原料洗切、加工或烹饪等工作，把好食品质量关，工作过程中发现食品的质量出现问题，应及时向上级报告。
4.积极配合厨师长完成各项任务，并把客人的有关意见及要求及时向厨师长反映。
5.按质按量快速做出菜肴，保证上菜速度。做好餐前准备工作，注意菜肴烹制过程中的安全与卫生，防止意外发生。
6.认真学习有关菜单的食品制作方法，保持高档次的菜肴质量。努力提高技术水平，积极参与制作，并提供饮食方面的信息。
7.管理好本岗位厨具、用具和设备，下班前要检查是否关好煤气、水电等开关，以免发生事故。
8.控制食品成本，合理使用各种原材料，严格把关原材料质量。
七、烧腊、冷盘间岗位职责
1. 根据原料销售情况及当天订餐情况，做好出品工作。
2.严格按照《食品卫生法》的有关规定进行食品加工操作。
3.不得过多加工食品，做好计划，随时保证出品新鲜，隔夜成品必须再次加工，确保食品质量。
4.认真做好各种盘饰点缀工作，出品必须刀工整齐精细，菜肴色彩鲜艳，口感良好，形象美观，一切符合实际。
5.生熟分开，分箱冷藏，分盒保鲜，冷藏生货的冰箱必须每星期整理清洗一次，熟食冰箱必须每天清理一次，熟食品工具、器皿必须消毒后方可使用。
6.保证工作间卫生死角清洁干爽，设备、柜架物品摆放整齐，无灰尘、无油渍，专用毛巾洁净、清爽、无异味。 7.正确使用设备，保证安全。
八、蒸灶厨师岗位职责
1. 服从上级的工作安排，对工作认真负责，按时、按量完成工作任务。
2.负责鱼、虾、蟹等蒸制品的蒸制工作。
3.熟悉制作方法和制作技巧，努力钻研业务，不断提高业务水平。 4.了解掌握每天的`工作任务和要求，做好所需原料、调料和各种用具的准备，严格按照蒸灶工作规程进行加工操作，确保制作质量。 5.严格按操作规程操作机械设备，避免发生事故。 6.爱护机械设备，经常擦洗，定期维护和保养。
7.每餐工作完毕，将所有的工具和用具洗刷干净，放在指定位臵，并保持清洁。
九、面点师岗位职责
1.服从分配，对工作认真负责，有计划地安排好当时、当餐加工数量，按 时完成生产任务。
2.努力钻研业务，掌握餐厅各类面点制作技术，所制作的食品质量好，并 严格控制好成本。
3.加强责任心和计划性，不断提高业务水平，经常翻新花色品种。
4.每餐工作完毕，将所有的工具和用具洗刷干净，放在指定位臵，并保持 清洁。
5.严格按操作规程操作机械设备，避免发生事故。
6.爱护机械设备，经常擦洗，定期维护和保养。
十、厨工岗位职责
1. 严格执行《食品卫生法》的相关规定，保证食品安全。按时上下班，服从上级的工作安排，遵守酒店和部门的各项规章制度。
2.按要求做好厨房环境、用具和个人卫生。
3.根据菜式要求，做好各类食品的粗加工及切配工作。
4.掌握各种设备的使用方法。
5. 熟悉各种菜式的盛装器皿并能熟练使用。
6.能制作一些简单菜式。
7. 合理使用各种原材料，杜绝浪费。
十一、洗捡工岗位职责
1.严格遵守酒店和部门的各项规章制度，按时上下班，服从上级的工作安排。
2.负责蔬菜的清洗，以及餐具、各种容器的洗涤工作。
3.严格按照操作规程进行操作，在此基础上提高工作效率。
4.严格遵守食品卫生法，确保清洗后的蔬菜、餐具及器皿符合卫生要求，保证经营使用。
5.做好所负责区域环境和用具卫生以及个人卫生工作。 6.严格按照要求对菜品进行清洗加工，杜绝浪费。
十二、环境卫生、保洁检查制度
1.室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和有效的防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱或者冷库;配备足够的工具、容器;安装机械通风设备。
2.抹布、砧板等容器应生熟分开，使用后放固定位臵。
3.初加工间内必须有专用的蔬菜清洗池、肉类清洗池、水产品池、抹布池，并贴标签。
4.操作台上的物品必须堆放整齐，保证清洁无油污。
5.灶台每天必须清洗干净、做到无油污。
6.每天清理蒸箱、消毒柜、调味品橱及盛器，保持清洁无油污。泔水桶加盖，并随时密封。
7.必须保持冰箱清洁无异味，在冰箱上贴生熟标签并做到严格区分使用。
十三、库管员岗位职责
1、严格遵守各项规章制度，认真负责做好本职工作。
2、在部门经理领导下，负责进货食品、物品的数量、质量验收、保管，发现短缺及时追回。
3、负责制定并及时向采购员提供食品、酒水、调料等的采购计划。
4、严格进出货手续，进出货物必须核对品种，审核进、领料单，过秤记账， 拒收不符合质量标准的物品、食品。
5、妥善保管食品、物品，杜绝漏洞，食品按进货先后存放，堆放整齐有序，做好各类标签，写明进货日期。出库做到先进先出，保证库存物品不过期、不变质。
6、负责领料单的填写，做到日清月结，每月末做好实物盘点，与仓库记账 核对，做到账实相符。
7、定期对仓库进行大扫除，保持库房内外干净、整洁。
8、保管好库内存放的物品，预防盗窃、火灾、食物变质等事故，做好通风、防潮、灭鼠等工作。进出随手关门，严禁闲杂人员入库，库房内禁止吸烟和存放易燃、易爆和有毒有害物品。
9、积极完成上级领导交办的其他工作任务。
餐饮的管理制度14
保全管理的定义
保全，顾名思义，即是保障餐厅的安全，进一步而言，就是保证餐厅的人员、物料和现金的安全。
安全事故产生的原因
造成安全事故的原因分为直接原因和间接原因。
直接原因可分为人为的和设施的两个方面
a)人为的`原因主要是指人们不安全行为所造成，包括指导与监督疏忽、肇事者未按规定要求行事、危险性物品使用错误及不安全行为。
b)设施方面的原因是指不良的环境设施所引起的，包括照明不良、维修不当、危险场所的防护设施不当等。
间接原因
各种机械装置的定期检查和保养不良。由于店经理责任心不强，导致安全管理制度和安全管理组织不完备、安全管理标准不明确等。
人员的安全
操作的安全，特别是生产区的安全，要严格按照标准操作。
餐厅必须按规定在指定地点放置指定数量的消防器材。
各种设备要定期维修，保持设备的安全运转。
各种电器及照明设施完好，严格按照要求进行安装与维护。
药物的准备，主要是疮可贴、烫伤药、红花油等。
化学药品的使用，餐厅中有腐蚀性的清洁剂要小心使用，注意说明书。
物料的安全定期灭蝇、灭鼠。
保证冷冻、冷藏库的温度。
搬运时小心，不用力装卸。
时刻注意有效期，避免物品过期而造成浪费。
每天营业结束后，盘点货物。
必要时可在营业中清点物料。
现金的安全现金管理政策
a)不用的收银机上锁。
b)专人负责收银机。
c)每日清机时，店经理必须在场。
d)定期存款，每天下午15：00存款一次。
e)保持准确详细的现金及支票记录。
f)出现误打、退款、换产品等情况应请店经理处理。
现金控制的内容
超收：表现为收银员未把产品或少把产品打入收银机，而将钱拿走。
h)短收：表现为收银员将钱拿走，或是不正确的换零钱，或是找零钱速度太快。
g)误收：表现为收银员看错钞票面额，或是误将假钞当真钞。
h)政策的不理解：当一些特殊问题出现时，处理不当。
餐饮的管理制度15
总则
第一条 目的
为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度
第二条 薪金结构
本公司薪金结构如下
第三条 薪金支付种类
薪金计算包括下列4项：
1、月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额；
2、日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额；但全月不上班者，不支付该月薪金；
3、计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金；
4、日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。
第四条 支付方法
1、薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内；但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付；
2、员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。
第五条 扣除额
下列规定可自薪金中直接扣除：
1、个人薪金所得税；
2、劳动保险费；
3、工会协议的事项；
4、其他法令所规定事项。
第六条 薪金计算期间及支付日
1、采用月薪制的薪金计算期间，从每月X日开始到次月X-1日为止并于当月月底支付；支薪日若遇休假日时，可提前发放；
2、采用日薪制及计时制的`薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准；薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放；
3、薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。
第七条 缺勤扣除
员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。
（二）基准内薪金及基准外薪金
第八条 基准内薪金及基准外薪金
1、薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据；
2、工作时间的单价计算公式如下：
时间单价 = 基准内薪金（不含抚养津贴）/一个月平均规定的出勤时数
第九条 调薪
调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：
1、凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪；定期调薪以每年调整一次为原则；
2、中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内；
3、临时调薪的相关事项，另行制定；
4、受行政处分的员工，不予以调薪；
5、有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准：
平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的薪金总额/90日
（三）奖金
第十条 奖金计算期间及支付对象
奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：
1、定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工；
2、定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成；
3、基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率；
4、基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定；
5、级别加算及支付率的规定；
6、出勤比率的计算根据下列公式：
出勤率：1－[（0.007×请假日数＋0.0035×带薪休假的调换天数）＋（0.0025×迟到、早退、私自外出次数）＋（0.0035×迟到、早退、私自外出次数）]；
7．连续工作年限的加算
3年～5年未满 每年加发300元；
5年～10年未满 每年加发350元；
10年～15年未满 每年加发400元；
15年以上 每年加发450元；
8．结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且
于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。
（四）临时津贴
第十一条 临时津贴支付的对象及支付额
凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴：
1、因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月；但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额；
2、其他经由公司认为有必要者。
（五）特别事项
第十二条 特殊职务津贴
凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴：
1、特殊职务的资格：
酒店服务人员；
兼职性质的员工；
洗碗工、清洁工。
2、以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外；
3、奖金可视其绩效不定时发放；
4、不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。
（六）附则
第十三条 本规章自××年×月×日起实施。
【餐饮的管理制度】相关文章：
餐饮的管理制度07-25
餐饮管理制度05-17
餐饮安全管理制度06-17
餐饮卫生管理制度06-14
餐饮单位管理制度12-15
幼儿餐饮管理制度12-16
餐饮卫管理制度12-16
人事餐饮管理制度12-16
厨房餐饮管理制度12-16
餐饮中心管理制度12-16