组织管理制度

时间：2023-07-23 17:42:27 制度我要投稿

组织管理制度15篇(优选)

　　在日常生活和工作中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的组织管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

组织管理制度15篇(优选)

组织管理制度1

　　为加强财务管理，规范财务行为，防范财务风险，按照合法、安全、有效的原则实现项目资金高效运作，根据《会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规，结合余姚市实际情况，特制定本制度，具体内容如下：

　　第一条财务管理的主要任务是通过资金的管理和运用，对项目的财务活动进行综合管理。具体内容：预算管理、集中拨付、专款专用、专账核算，提高组织的财务管理能力。

　　第二条财务管理是项目管理的重要组成部分，各项目团队须根据合同规定，配备具有专业资格的财务人员，切实做好财务管理工作，规范财务核算，保证财务会计信息的真实、完整。

　　第三条所有的公益服务项目在申报时，都需申报公益服务项目专项资金使用预算明细。项目资金审批下达后，项目资金使用内容应与项目申报预算一致，并在每月活动后报销或者上报活动费用支出。

　　第四条公益项目的经费预算，按照下面要求进行编报：

　　（1）社会服务支出。直接用于受益对象和开展社会服务活动所产生的物品购置、场地设备租赁等费用，应保留活动照片和档案、受益对象清单、发票和消费明细等备查。物品购买要附明细购物清单，要注明具体活动项目用途，并有经办人、验收人、批准人签名列支的审批手续,物品领用必须有经办人、领用人、批准人签名的审批手续。严禁列支各类购物消费卡票据和业务内容“模糊”的票据。直接用于受益对象和开展社会服务活动所产生的资金总计不得低于项目资金总额的50%。

　　（2）补贴费（包括劳务费）。用于开展项目活动或者提供服务所发生的交通、误餐、通讯、保险等必要的费用，以及支付给实施团队人员的费用。每人每天最高不得超过50元。费用的支付应保留人员名单，包括领取人姓名、性别、联系电话、服务时间、费用名称、金额、领取人员签字等内容。对于非实报实销的补贴款，应建立补贴标准，不得超规定的标准列支。总计不得超过项目资金总额的20%。

　　（3）培训费。用于人员培训费用支出，应保留讲师简历、培训方案、教材讲义、活动照片和档案、签到表、发票、消费明细等备查。专家费的开支一般参照高级专业技术职称人员500元/人天、其他专业技术一般人员300元/人天的标准执行。超过两天的，第三天及以后的费用标准按200元/人天执行。专家授课应保留费用支付表，包括姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作时间记录、专家费金额、领取人员签字等内容，专家授课费，总计不得超过项目资金总额10%。实施方工作人员不得领取专家费。对于发生的专家费，实施方应按国家有关规定代扣代缴个人所得税。

　　（4）宣传费。用于开展项目活动或者提供服务所发生的资料印刷、版面制作等费用，应保留样稿样品、发票等备查。总计不得超过项目资金总额的10%。

　　（5）其他费用。是指无法归属到上述费用中用于机动的费用。包括项目活动物资、会议费等，以及已经登记注册且资质完备的法人社会组织的机构行政、财务、宣传及其它管理费用，总计不得超过项目资金的10%。

　　上述资金支付中涉及的相关税费应按国家相关规定依法缴纳。

　　第五条

　　公益项目资金原则上不得用于购买固定资产。对于必须购买固定资产的项目，需经市中心审核同意，在项目实施结束后报市中心统一备案，并注明固定资产名称、规格、数量、购买日期、存放地点、保管部门、保管人等。

　　第六条

　　编制项目资金支出表。实施方的财务人员应在中期报告中据实填写“资金支出情况”一栏，在终期报告中据实填写“资金支出情况”一栏和“项目支出明细表”。

　　第七条公益服务项目专项资金按正常渠道集中拨付至实施项目的社会组织（单位）或实施项目所依托的社会组织（单位）账户；如果没有账户也可由中心代为报账。项目分两次拨款：初期签订合同后拨付70%、终期评估结题验收后拨付30%。

　　签订公益项目创投合同，收到项目资助的金额后，应向合同相对方出具相关票据。

　　第八条公益服务项目专项资金要专款专用，不得挪用。由项目负责人及项目团队根据项目进展需要申请使用，不得用于与项目开展无关的支出，也不得由项目团队以外的人支配使用。

　　对评估验收不达标或虽达标，但未按项目计划要求执行的项目结余资金，应当退回市民政局；立项团队严重违反相关规定的，其不诚信的行为将记录在案，并取消其再次参加公益创投活动的资格。

　　第九条公益服务项目专项资金在财务核算上应实行专帐核算。即按照资金来源、资金支出分别设立专项明细账，准确核算、明确记录每笔经济业务的'发生。

　　第十条公益项目必须设立项目明细账进行会计核算。对发生的每笔收入、支出、费用、成本，应当在当月及时办理会计核算程序，不得积压和跨月。

　　编制项目收支报表：根据项目协议的要求按月编制项目收支报表按时归档；编制项目收支决算表：项目收支决算表应在公益创投项目全部完成的次月上报。

　　第十一条公益创投项目的列支手续分为以下三类：

　　1.原始票据的列支：内容包括单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额等要素；应当履行经办人、证明人、批准人签名等审批手续；不得列支各类购物消费卡票据和业务内容“模糊”的票据。

　　2.物品采购的列支：要附明细购物清单；要注明具体活动项目用途，并有经办人、验收人、批准人签名列支的审批手续；要有专人登记管理，对于经常发生或数量金额较大的物品，要办理出入库手续，购入时要填写入库单，领用时要填写领用单。

　　3.人员补贴类的列支：志愿者补贴、专家讲师的培训讲课费等的发放要制表造册，并有领取人、经办人和审批人的签名手续；要附活动项目的补贴等费用发放依据，包括志愿者签到表和专家讲师签到表。

　　第十二条在项目实施过程中，应严格按项目计划标书和批准的项目预算执行。除下列原因外，不得随意变更或者终止项目预算：

　　1.项目在实施过程中，因计划不周或物价波动等原因，致使项目内容发生变化，必须进行项目预算调整的，立项团队应当事先向监管方提出预算调整申请报告，并按监管方出具的批复意见进行调整。擅自调整项目预算内容的，视情责令整改，直至停拨或收回资金。

　　2.因不可抗力等原因，无法继续履行合同约定的，应当向监管方提出终止申请，经核实后，未履行合同的项目资金按原出资渠道全额收回。严禁擅自向他人转让服务项目。

　　第十三条本项目会计档案实行专人管理，会计档案由财务人员负责整理归档。会计档案包括会计凭证、会计帐簿、财务报告以及其他会计资料。

组织管理制度2

　　一、工程部的特点

　　工程部负责电力、电梯、空调、给排水及弱电等系统的运行管理、设备维护保养，负责装修设施的维修工作，堪称公司的心脏部门。

　　工程部的管理需要有科学性和严密性，除了因为它本身的技术性外，还因为它的工作直接或间接的与客人联系在一起。客人来到公司需要得到物质上的、精神上的享受，而这种享受很大程度上是依赖于完善的服务设施和设备，离开了这些，服务质量就没有了支撑点，就没有后盾。

　　二、工程部的基本职能

　　1、供应能源——工程部必须管理好为公司日常经营提供能源的设备如供电，供热，供冷，供汽，等负责控制和运行这些设备，并保证公司的需要。

　　2、设施设备维修——工程部负责公司的设备设施维修和保养。

　　3、设备设施增建、更新和改造——为了发挥设备的综合效益和避免设备老化，并不断提高和完善公司的形象，使公司永褒青春，提高竞争力，应对设备设施和公司装修进行增建，更新和改造。

　　三、工程部的管辖范围

　　1、负责公司电力、电梯、空调系统；冷热给水、排水系统、弱电系统的运行管理、设备维护、保养和故障检修。

　　2、负责公司水暖设备、机械设备的维修保养和故障检修。

　　3、负责公司电冰箱、清洁机械、人力推车和五金构件的检修工作。

　　4、负责公司内外装修设施、家具、装饰灯具的维修、保养工作。

　　5、负责公司动力各系统的完善改造、设备更新和小项增改工程施工。

　　6、对公司土建结构方面的渗漏水等负责联系处理。

　　7、负责油料的储存和发放及其设备的维修保养。

　　四、工程部组织结构

　　1、岗位设置

　　1—1工程部主管：负责工程部的运作管理。

　　1—2弱电工：负责配电及电气设施的.运行维修。

　　1—3空调工：负责空调系统的运行和维护。

　　1—5水暖工：负责给排水和水暖设施的维护检修。

　　1—6机修工：负责洗涤设备、五金构件和机械的维护检修。

　　2、组织结构

　　按以上岗位结构和人员编制，工程部技工分为2个班组：

　　2—1电工班：强弱电工共7人编为单独班组；其中1人兼任领班。

　　2—2维修班：空调、电梯、水暖、机修共5人编为一个班组；其中一人兼任领班。

　　3、管理结构

　　3—1各班组人员按岗位职责分别对所属工作负责；

　　3—2领班负责分配本班人员的工作，带领本班组人员按相关程序完成所属范围内的任务，负责对本班组人员进行考评；

　　3—3主管根据工程部的任务内容将工作分配到各班组，负责统筹和协调，直接对领班进行考评，必要时直接对班组技工进行考评。

　　5、技工素质要求

　　5—1强弱电工：熟悉高低压电气系统及配电操作、电气维护和检修；有3年以上实际经验；持相关职业资格证。

　　5—2空调工：熟悉中央空调系统；有一年以上实际经验；有一定机电技术基础。

　　5—4水暖工：有熟练的给排水管道维护检修施工技能；熟悉pvc、pap、ppr管道施工工艺。

　　5—5机修工：有熟练的钳工、机械维修综合技能；会电氧焊；有一定电气基础。

　　五、工程部设备管理模式

　　1、工程部内按设备系统类别划分不同岗位，并将相应岗位合并为两个班组。班组内人员由领班按任务所需和个人专业特长分配不同岗位，但可以根据排班和实际任务的需要，调整到本班组的其他岗位，满足以精简经济的人力保持设备良好运行和维护的需要。

　　2、各岗位当班人员按职责范围和岗位职责负责所属设备的运行和维修保养，严格遵守设备安全操作规程，按制订的运作程序规范的完成工作任务。

　　3、设备维修作为工程部设备管理的主要内容，将按日常报修、日常巡查检修、预防性维修和翻新改造四个功能块来进行，具体说明如下：

　　3—1维修功能

　　所有设备设施维护、保养和检修以四个功能块来完成：

　　3—1—1预防性维修：所有设备设施均制订维护保养和检修计划，按既定时间、项目和流程实施预防性的检修。

　　3—1—2日常报修处理：设备设施的使用部门在日常使用过程中发现的故障以报修单的形式通知工程部采取维修措施。

　　3—1—3巡查检修：工程部各班组值班人员在当班时段至少对责任范围内的设备设施进行一次巡查，发现故障和异常及时处理。

　　3—1—4增改翻新：根据设备设施的具体情况和实际需要，对已有的设备设施进行增加、改进性能和翻新处理，使设备设施重新恢复使用价值，得到良好的利用。

　　3—2维修结构

　　3—2—1主管负责根据物业设施规模制订维修程序和维修计划。

　　3—2—2以各专业班组为单位，按既定的责任范围，分别负责所属区域或设备设施的维护、保养和检修。

　　3—2—3重要设备设施和综合专业性设备设施由主管负责组织相关班组共同进行维护、保养和检修。

　　3—3维修控制

　　3—3—1主管负责监督各班组按既定的程序和计划实施，控制维修成本、效率和质量。各班组按程序和计划在领班的组织和带领下，实施并完成设备维护、保养和检修。

　　3—3—2日常报修处理由报修部门负责验收设备修复质量并签收《工程报修单》。

　　《工程报修单》共三联由报修部门验收签字后一份报修部门留存、一份工程部备查、一份由工程部每月汇总转交财务核算材料成本。

　　3—3—3预防性维修项目由维修人填写《维修记录》，使用或保管部门进行验收签字；如有更换配件或耗用材料以《工程报修单》方式处理。

　　3—3—4工程部日常巡查中的检修由检修人填写《巡查检修记录》，并由使用或保管部门验收签字；如有更换配件或耗用材料以《工程报修单》方式处理。

　　4、技术与安全运行保障模式

　　4—1成立以主管为组长、各班领班为副组长、各岗位骨干为成员的工程部技术与安全运行保障小组，集中工程部优势力量及时迅速的解决工程部运作中的各种技术难题、加强和保证安全运行。

　　4—2技术与安全小组各成员在日常工作中同步负责所在班组或岗位的技术与

　　安全保障。密切注意所属责任范围的设备设施及人身财产运行安全。

　　4—3领班负责制定本班技术与安全运行保障计划，组织本班技术培训和安全检查；主管负责制定本部门技术与安全运行保障计划，组织全部门的技术和安全检查。班组和全部门按计划时间和项目进行技术培训和定期的安全检查、评估，对发现和存在的隐患及时处理，确保工程部安全运行。

　　4—5工程部日常运作中各岗位出现的技术疑难问题当班人员不能解决时，主管及时组织技安小组成员共同想办法处理。确认部内无力解决的，由主管及时向上反映，并尽快联系专业公司或厂家支持，确保公司正常经营。

　　4—6实行安全操作一票否决制。各岗位人员严格遵守操作规程和安全制度，对工作认真负责，杜绝事故发生。在部门或公司组织的安全检查中不能达标的班组和岗位，本月各项奖励一律取消。凡发生安全责任事故的，情节严重的直接责任人立即调离工程部。

　　六、程部财务管理模式

　　1、主管对本部门的财务管理负有直接责任。

　　2、工程部所有物品申购领用均需主管审核签字，严格控制备件库存成本和非营业所需物品领用。

　　3、工程部工具和常用备件由各班组直接从公司仓库领用，并负责保管。不另设保管员。

　　4、每月财务盘存日，先以班组为单位由领班负责进行物品清点，并与仓库核对后，报表交主管汇总。主管

　　5、负责将本月所有财务报表汇总交财务部。不另设财务或统计员。

组织管理制度3

　　第一章总则

　　第一条约束范围本制度适用于以增强自主创新能力和促进企业高新技术产业生产的研发项目。

　　第二条职责

　　公司研发项目实行统一归口、分级分类管理体制。

　　一、技术研发部作为管理公司科技工作的综合职能部门，在公司的领导下，负责公司科技进步与工作的管理。主要管理以下职能：

　　1. 贯彻执行党和国家有关科技工作方针、政策和公司发展目标；组织提出公司科技发展规划和与之下相应配套实施办法。

　　2. 组织公司年度科技计划及费用预算编制，组织年度科技计划的实施、考核、评审、验收等管理工作；负责协调和管理政府下达的科技计划项目；负责公司科技项目管理。

　　3. 负责公司科技成果、科技统计及科技档案管理；负责公司知识产权与科技成果申报与管理，组织公司科技活动绩效评价与考核，组织各类科研奖励评审，提出奖励意见。

　　4. 负责组织重大技术引进项目、重大技术改造项目等前期技术论证和评估。

　　5. 负责公司参加的各类协会、学会等日常管理；负责企业技术执行的日常管理工作；负责组织开展对外科技交流等活动。

　　二、财务部作为研发活动的重要参与部门，应当积极配合技术研发部开展研发经费的统筹管理工作，主要管理以下职能：

　　1. 负责审核技术研发部年度研发经费预算，给出研发经费预算评价上报公司领导。

　　2. 负责监督研发经费的使用情况，定期上报公司领导。

　　3. 负责参与编制年度研发经费计划。

　　三、生产部作为公司生产活动的主体，应当积极配合技术研发部开展研究开发与科技创新的具体实施工作，主要管理以下职能：

　　1.负责收集生产过程中遇到的各类难以通过一般手段解决的技术问题，包括工艺、设备、产品质量等，及时向技术研发部汇报。

　　2.负责为技术研发部开展科技活动提供协助，包括必要的人员、必要的设备；为技术研发处于小试或中试阶段的项目，提供生产支持。

　　第二章研发项目的组织与管理

　　第三条立项程序项目的立项的一般程序为：项目调研、编写项目立项报告、项目评审、项目立项。

　　第四条项目调研

　　1、项目调研工作由技术研发部完成。

　　2、项目调研的主要任务：

　　（1）、论证该领域技术（产品）的技术发展方向和动向。

　　（2）、论证该领域技术（产品）的市场动态及发展该领域技术（产品）的技术优势。

　　（3）、论证发展该领域技术（产品）的资源条件的可行性。(含物资、设备、能源及外购外协件配套等)。

　　3、项目调研结束，技术研发部提供项目立项的可行性研究报告或者立项申请报告。该报告应包括（可根据实际情况调整）：

　　（1）、项目概况，国内外同类研究情况（包括技术水平）；

　　（2）、市场需求、经济、社会、生态效益分析；

　　（3）、主要研究内容、关键技术；

　　（4）、预期目标（要达到的主要技术经济指标；

　　知识产权申请情况）；

　　（5）、现有技术的知识产权情况及自主知识产权的拥有设想；

　　（6）、已有条件分析（包括原有基础、技术力量的投入、科研手段和研究成果的生产或应用去向）；

　　（7）、实施方案（包括进度安排）；

　　（8）、项目预算（包括经费来源及用途）；

　　（9）、预计项目主要参加人员及其简历。

　　第五条项目评审

　　1、技术研发部提交《项目立项可行性研究报告》或者《项目立项报告书》由公司组织评审会完成审查。

　　2、评审会由以下人员组成：总经理，技术总监，研发部经理，技术部经理，技术骨干，财务部门负责人等。必要时可外聘专家担任顾问。该评审委员会实行选举评审负责人制度，涉及技术研发项目管理的所有文件必须获得多数评委通过后由负责人签字方可生效。

　　3、审查通过的项目方可立项并进行下一步的实施。

　　第六条项目实施

　　1、公司技术研发部负责组织相关部门进行开题论证并编制《项目立项报告》或《立项申请报告》，经相关部门会签、技术研发部经理审核后，报总经理批准实施。

　　2、开题论证时应确定一名项目组长，组成一个结构精干的项目小组负责项目的开发，中途不得随意变更。

　　3、项目组长不得兼任两个以上（不含两个）科研项目。同等条件下，项目组长优先由各级技术骨干担任。项目组长应具备以下条件：

　　（1）、在本专业领域有较高的理论技术水平和较强组织协调能力; （2）、70%以上时间投入本项目的研究和组织管理工作; 4、项目组长应履行以下职责：

　　（1）、负责科技项目实施，制定实施方案，确定技术路线，组织并参加主要研究工作；

　　（2）、负责组织科技项目需工作材料的编报，并向技术研发部报告工作；

　　（3）、负责科技项目实施过程中知识产权、保密、技术资料归档和对外协作管理等工作；

　　（4）、按照有关规定使用科技项目经费；

　　（5）、负责项目组成员推荐和管理；

　　5、项目组主要成员一人最多同时参加两个课题。每个课题参加人中原则上不多于11人，类科技专项每个课题参加人员原则上不多于15 人。

　　6、科研项目实行项目组长负责制。项目组长依据《项目立项报告》制定科技项目实施方案，确定工作目标、进度、人员、设备、实（试）验条件等。

　　7、各相关部门负责为项目的实施提供必要条件，组织项目的过程管理。

　　8、技术研发部组织专家或相关人员不定期对项目进展情况监督指导和跟踪检验，协调解决实施过程中出现的`问题。

　　9、科研产品应采用国家标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系列化和通用化。

　　10、每个研发项目由技术研发部经理主持召集有关部门进行鉴定，多方听取意见，从技术、经济上作出评价。经确认通过鉴定的项目，需报技术副总批准后方可成批投产。

　　第七条项目管理

　　1、技术研发部对科研项目每月进行一次阶段检查，半年进行一次中期评估。

　　2、项目组长应组织项目成员经常检查落实计划实施情况，加强项目管理，建立项目档案。在切实做好日常管理工作的同时，尽可能为研究工作提供必要的咨询和条件。外委的科研项目，项目组长还应依据外委合同督促外委单位履行合同义务，定期对外委项目进行监督检查。

　　3、项目检查评估主要内容：

　　（1）、项目进展情况，项目是否按预订的计划进行；

　　（2）、主要成果、创新点是否应用，应用效果如何；

　　（3）、项目负责人和项目组成员是否按规定领导和参加研究工作，是否变更项目负责人或项目参加人；

　　（4）、已有的工作成果和阶段性研究成果是否按相关知识产权管理规定执行；

　　（5）、经费使用是否符合项目经费管理办法和其他规定；

　　（6）、有无不符合项目管理办法的行为和情况。

　　4、科研项目实施过程中遇到问题应及时向项目组长报告，重大问题立即报告。项目组长根据问题的严重程度确定解决方案或向总公司技术中心报告。

　　5、项目组长应保存项目资料特别是原始资料，记载从项目申请、立项、研究到结项全过程的重要情况，收藏有关文字、图样、检测结果、经费开支等材料。项目组长每年年终提交项目研究进度和经费使用情况的书面报告，向技术负责人汇报。

　　第八条项目变更与解除

　　1、技术研发部提出调整计划任务或终止科研项目的，由技术研发部提出书面调整或终止意见，报请技术副总经理批准后执行。项目小组提出调整计划任务或终止科研项目的，由项目组长提出书面调整或终止申请报告，经技术研发部审核技术副总经理批准后执行。

　　2、项目在执行过程中遇到下列情况之一，可以提出调整计划任务或终止科研项目申请：

　　（1）、项目小组所需资金长期不落实的；

　　（2）、经认证，项目所选技术路线、方案已无实用价值，或依托的研发项目发生较大变化导致项目无法进行的；

　　（3）、参加研究开发的合作单位或项目小组人员发生较大变化，导致项目无法进展的。

　　第九条研发经费的管理

　　1、科研项目要按照《研发费用核算管理制度》严格执行，以项目为单位实行专项管理。技术研发部以科研项目预期发生的支出为依据，负责编制科研项目经费预算，不得重复预算，并应当扣除已经通过其他途径列支费用。管理费不得超过项目总经费的10%，外委经费一般不超过项目总经费的30%。

　　2、财务部要按项目进度计划分期拨给，确保科研工作的资金流保持通畅，并按公司相关规定建立研发费用辅助台账，专款专用。

　　3、科研项目经费必须严格按照经批准的经费预算执行和管理，由技术研发部总体掌握，财务结算中心监督，不准挪作它用，每期费用超过预算的5%要报请技术负责人批准。科技项目经费在项目执行期可跨年使用。

　　4、项目经费包括：管理费、材料费、燃料动力费、调研费、差旅费、对外技术合作费、外委费、试验费、产品鉴定费、专利申请费、完成项目奖励和其他直接费用等。

　　5、项目完成后公司规定的项目奖励必须全额发放到项目小组成员，发放方式按公司规定执行。

　　第十条物资管理

　　1、对于每一项目所需要的物资，要列入公司物资供应计划，并保证科技研发项目所需物资的及时和充足。

　　2、用于项目研发的物资，任何部门和个人不得截留或挪用。

　　第十一条保密与知识产权

　　1、技术研发部在科研项目立项时，应进行知识产权文献检索和技术分析，明确项目预期产生的知识产权目标、任务及措施。

　　2、项目研发过程中应优先采用公司自主开发的专利、技术秘密、软件，不得侵犯他人的知识产权。

　　3、科研项目执行过程中应正确合法取得技术秘密，技术研发部和项目小组对形成的秘密事项应及时定密，并采取相关保护措施，防止泄密。

　　4、科技项目实施中形成的技术秘密，其相关内容不得在国内外公开发表、展览、展示。在内部刊物上发表涉及技术科密的文章时，须经技术研发部对相关内容进行保密审查批准，未经批准不得发表。

　　5、技术研发部应监督科研项目实施中的知识产权开发工作。项目组长是知识产权责任人，应及时发现、申请和保护专利、技术秘密、软件著作权等知识产权。并按照公司有关规定执行。

　　第十二条项目验收

　　1、科研项目完成后3个月内应时进行验收。技术研发部负责依据计划任务书和批准的计划任务调整意见组织验收。项目验收内容应包括：计划任务及主要技术经济考核指标完成情况、主要成果与创新、对外协作研究情况、知识产权与技术有形化完成情况、成果应用前景评价、科技经费决算及使用情况、项目组织管理综合评价情况等。

　　2、科技项目验收采取会议验收、现场验收、权威机构检测验收等方式。其中会议验收、现场验收由技术研发部成立验收委员会。验收委员会由相关领域技术专家及科技、财务等人员组织，人数一般在7人以上。会议验收由技术研发部组织、主持，项目组长进行汇报、答疑，验收委员会经质疑、评议后，形成验收意见和结论。现场验收由技术研发部组织验收委员会赴现场考察、评议，形成验收意见和结论。检测验收由技术研发部组织，委托有资质的检测机构进行检测，根据检测报告确定验收意见和结论。

　　3、验收结论分为通过验收并有重大突破、通过验收、暂缓验收、不通过验收。完成计划任务书要求，取得重大理论技术创新，经济、社会效益显著，验收结论为通过验收并有重大突破；

　　完成计划任务书要求，验收结论为通过验收；

　　验收委员会对验收意见存在较大异议、需要补充相关材料或证明，验收结论为暂缓验收；

　　提供的验收资料不真实，或未按计划任务书执行，验收结论为不通过验收。暂缓验收的科技项目，项目小组根据验收意见在半年内补充完成有关工作后，纳入下一年度再验收。

　　4、项目小组应在通过验收一个月内向技术研发部提交《项目验收报告》及验收归档资料。技术研发部对验收评价报告审核确认报技术负责人批准后，按照有关规定进行科研成果登记，并完成验收资料归档。

　　第十三条考核与奖励

　　1、技术研发部负责依照《绩效考核管理制度》对科研项目执行情况进行考核。

　　2、公司实施年度科技成果奖励，对在公司技术创新效果做出突出贡献的部门和个人颁发证书和奖励。项目组长填报《技术创新创效奖励申报书》提交技术研发部。由技术研发部负责按《科技成果组织实施奖励办法》对技术创新创效奖励进行逐级申报和评定，审定及公示后下达奖励文件。

　　3、科技成果保密。公司任何员工不得以任何名义外泄公司核心技术，或为个人及他人谋取不正当利益，否则将承担法律责任。

　　第三章附则

　　第十四条本办法由技术研发部负责解释和修改。

　　第十五条本办法自发布之日起施行。

组织管理制度4

　　第一章：适用范围

　　1。1本管理制度规定了组织结构调整流程及规则，同时也规定了《岗位说明书》编制审批的管理规定。

　　1。2本制度适用于的所有员工。

　　第二章：目的

　　2。1规范部门的组织结构管理和组织结构设置。

　　2。2确定部门人员配置，加强对部门结构调整的管理。

　　2。3明确岗位的主要职责和工作任务。

　　第三章：办理程序

　　3。1组织结构调整

　　3。1。1组织结构调整涉及的内容

　　模块增加/减少/合并/分裂的'确定

　　部门/模块/岗位人员编制

　　岗位名称和《岗位说明书》的确定

　　3。2组织结构

　　3。2。1部门级组织结构

　　组织结构由部门提出方案，与创力人力资源总监达成一致意见。

　　部门组织模块增加/减少/合并/分裂事宜，如果无人员配置总数变化和岗位晋升，由分管总监/副总和人力资源总监批准；如果有人员配置总数变化和岗位晋升，除人力资源总监批准，还需要子公司总经理批准；如果涉及总监及以上人员变化的，还需要创力总经理批准。

　　组织结构中涉及编制/模块/岗位名称等变更，都属于组织的变更；

　　3。3岗位说明书

　　3。3。1新增岗位/岗位内容的变化

　　组织结构变化产生的新增岗位，部门起草岗位说明书，依据岗位说明书变更/新增审批权限表批准；

　　岗位工作内容发生变化的，部门修正岗位说明书，依据岗位说明书变更/新增审批权限表批准；

　　岗位说明书修正/新增审批权限表

　　岗位类别审批权限

　　总经理

　　董事会/董事长

　　子公司总经理

　　人力资源总监&创力总经理

　　总监/副总经理

　　子公司总经理&人力资源总监

　　副部长/部长

　　部门总监/副总&所在公司人力资源部长&创力人力部长

　　主管以下

　　部门负责人/所在公司人力资源部长

　　第四章：其它事宜

　　4。1经批准的组织结构及中高层的人事调整，由创力人力资源部在全公司公布；

　　4。2因组织重组或调整，产生人员富余或需要调整的，公司统一安排；如果本人与公司协商不能达成一致意见，公司将按照相关规定解除劳动合同并支付补偿金。

　　4。3对经审批的组织结构、岗位名称和岗位说明书相关资料原件由人力资源部归档保存；

　　4。4公司组织结构、岗位说明书修正批准后，由人力资源部提供，相关部门在体系文件中自行更新。

　　第五章：生效和解释

　　5。1本制度经人力资源总监和总经理批准后颁布生效。

　　5。2本制度自20年8月1日生效，由人力资源部负责解释，公司将根据实际运行情况进行修正。

　　5。3之前公司内其他与本制度相悖之规定，均以本制度为准。

　　5。4附录是《岗位说明书》格式

组织管理制度5

　　一、为加强我单位义务消防队组织建设，提高义务消防队的火灾处置能力，制定本规定。

　　二、各部门根据自身情况成立义务消防队。

　　三、义务消防队设队长1人，副队长1至2人，由部门负责人担任。

　　四、义务消防队队长应履行以下职责：

　　1、认真贯彻落实国家的'消防法律、法规及单位有关消防管理规定，做好义务消防队的组织领导工作；

　　2、组织制定本单位灭火和应急疏散预案，定期组织本单位义务消防队员进行演练；

　　3、定期组织义务消防队员学习消防安全常识和技能；

　　4、组织义务消防队员检查、熟悉辖区的消防安全设施情况；

　　5、发生火灾后，组织义务消防队员进行火灾扑救，事后积极协助有关部门进行火灾调查。

　　五、义务消防队人数不应小于部门总人数的30%，重点部位义务消防队人数不应小于其总人数70%。

　　六、义务消防队应具备以下条件：

　　1、具有初中以上文体程度，身体素质良好，年龄一般在18周岁至50周岁之间；

　　2、热爱消防工作，忠于职守，具有较高的工作责任感；

　　3、思想觉悟高，有上进心，具备必要的消防安全知识和技能。

　　七、义务消防队员应履行以下职责：

　　1、认真贯彻执行单位消防管理制度；

　　2、向员工宣传消防安全知识，发现和消除火灾隐患；

　　3、认真学习消防知识，熟练掌握消防设施的性能和操作方法；

　　4、在扑救火灾中应服从指挥，坚守岗位。

组织管理制度6

　　第一条公司为求组织合理化以发挥经营效能,并促进公司的发展,特制定本制度。

　　第二条公司设董事五人,其人选均依法律规定由股东会选举,任期三年,并可以连任。

　　第三条公司董事组成董事会,并由董事中选举一人为董事长,根据董事会决议代表董事会行使职权。

　　第四条董事会是公司的最高权力机构。公司董事会行使下列职权:

　　1、制定和修改公司章程;

　　2、制定公司的发展规划、经营方案和投资方案;

　　3、决定公司的减资、增资、转让、合并、中止、终止和解散;

　　4、审查公司经营状况、财务预算和决算;

　　5、决定利润分配和亏损弥补办法;

　　6、签署对外重要合同;

　　7、任免总经理及财务总监;

　　8、制定董事会保留决定权的公司所有重要规章制度;

　　9、决定设立公司的任何分支机构;

　　10、决定公司资产及权益的抵押、质押或保证;

　　11、制定公司解散时的清算程序;

　　12、行使其他依法规定由董事会行使的职权。

　　第五条公司设总经理一人,其人选由董事会聘任,任期三年并可连任。总经理依据经营方针及计划全面管理全公司业务。其职责为:

　　1、总经理负责公司的经营、业务管理。总经理对董事会负责。

　　2、董事会另有规定外,总经理行使下列职权:

　　(1)组织实施董事会的各项决议,并向董事会报告工作;

　　(2)对公司的日常经营、业务、管理工作全面负责;

　　(3)拟订公司发展规划、经营计划、实施公司章程规定的利润分配方案和投资方案;

　　(4)拟订、检查及修订公司的基本管理制度;

　　(5)拟订、审核及修订本公司的具体规章;

　　(6)任免由其委任的公司其他管理人员;

　　(7)有权代表公司对外处理业务并根据董事会的授权签署有关合同及协议;

　　(8)向董事会提交月度经营和财务报告;

　　(9)行使董事会授予的其他职权。

　　3、总经理制订下列规章制度应报请董事会批准:

　　(1)经营和管理制度;

　　(2)财务制度;

　　(3)职工工资、奖惩和福利制度;

　　(4)采购和验收供应品的制度;

　　(5)需经董事会批准的其他制度。

　　第六条公司定期召开经营会议,商讨公司经营策略及各项重要工作。经营会议由总经理主持。

　　第七条公司设办公室主任一人,辅助总经理办理所指定业务及处理公司相关事宜,其人选由总经理聘任。总经理因故未能视事时由办公室主任代理。

　　第八条公司设财务总监一人。其职责如下:

　　财务总监负责稽核公司的各项财务收支、会计凭证、会计帐簿、会计报表和有关资料,按董事会决定的时间向总经理和董事会提交财务报告,并于会计年度结束后三个月内向总经理和董事会提交年终财务报告。

　　第九条公司设下列部门:

　　1、办公室; 分设:

　　(1)人力资源部

　　(2)行政部

　　2、财务部;

　　3、市场部;

　　4、外联部;

　　5、ZZ地下河景区;

　　分设:

　　(1)导游部

　　(2)电工部

　　(3)渡工部

　　(4)保安部

　　(5)园林工程部

　　6、XX峡景区。

　　第十条行政部在办公室主任的领导下展开工作。行政部的职责如下:

　　1、文书管理办法及其作业流程的研究、设计及改进建议的提出;

　　2、本部门工作目标的拟订、执行及控制;

　　3、办公用品的登记、整理、维护、发放及保管;

　　4、办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理;

　　5、文书的收发、登记、编号、归档及保管;

　　6、办公用品的采购及备用金的支用与保管;

　　7、表格、书刊、讲义、制度的印制、登记及整理;

　　8、通讯设备及电话总机的管理;

　　9、在总经理的指示下,做好公司的`各项接待工作;

　　10、本部门财物的经管;

　　11、其他有关行政事项的办理。

　　第十一条人力资源部在办公室主任的领导下展开工作。人力资源部职责如下:

　　1、组织结构、部门职责及权责划分的研究、分析及改进建议的提出;

　　2、人力资源发展计划的拟订、检查及修订;

　　3、人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出;

　　4、本部门工作目标的拟订、执行及控制;

　　5、名额编制目的研订、控制及调整;

　　6、人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理;

　　7、员工待遇的分析、研订及办理;

　　8、员工教育及培训计划的拟订及实施;

　　9、员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出;

　　10、员工资料的调查、统计、分析、整理及保管;

　　11、员工建议制度的建立与推行;

　　12、员工关系的维系及促进;

　　13、有关法律事务的接洽与办理;

　　14、员工违反公司规章与失职的调查及处理;

　　15、本部门财物的保管;

　　16、其他有关人事事务的办理。

　　第十二条财务部职责如下:

　　1、财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出;

　　2、预算制度的研究、设计、推行;

　　3、财务计划的拟订、检查及修订;

　　4、本部门工作目标的拟订、执行及控制;

　　5、年度预算的编制、控制及执行结果的分析与报告;

　　6、现金、契据等由出纳保管及移转;

　　7、各部门收支款项的审核及费用的控制;

　　8、凭证的编制、审核与保管;

　　9、会计账册的登记、处理与保管;

　　10、税务会计事项的处理;

　　11、成本的计算及

　　分析控制;

　　12、财务、会计报告的编制与分析;

　　13、结算与决算报告的编制;

　　14、参与公司各项物资的管理、验证以及合格供应方的评估;

　　15、参与公司有关制度的制订、实施;

　　16、参与公司经营计划的拟订;

　　17、其他有关财务、会计事项的办理。

　　第十三条公司设市场部经理一人,辅助总经理办理有关市场开发总体规划和其他所指定业务,其人选由总经理聘任。市场部职责为:

　　1、营销计划、宣传公关计划的拟订、检查及修订,报总经理批准后组织实施;

　　2、营销管理办法的研究、设计及改进建议的提出;

　　3、工作目标的拟订、执行及控制;

　　4、年度预算的拟编、执行及控制;

　　5、营销途径的研究与设计;

　　6、促销活动的设计与执行;

　　7、广告宣传及公司网页的拟订与执行;

　　8、市场潜力调查及市场情况分析,编写市场调研报告报总经理;

　　9、收集并整理市场资料,形成完整的市场资料库;

　　10、业务员待遇的研究及改进建议的提出;

　　11、业务员教育训练计划的拟订、实施协办;

　　12、有效选择大众传播媒体,宣传公司形象;

　　13、会同财务部进行营业资料的分析;

　　14、收集游客对景区的意见和建议,妥善处理与本部有关的投诉;

　　15、其他有关业务事项办理。

　　第十四条 ZZ地下河景区

　　全面负责本景区的游客接待工作。景区经理工作职责如下:

　　1、确保景区各项设施处于良好状态,保证游客的游览安全,每周一次安全例会;

　　2、负责景区工作人员安排,参与景区工作人员工资标准及计划的拟订;

　　3、负责景区工作人员的应知应会等知识培训,拟订培训计划;

　　4、负责景区环境卫生工作;

　　5、拟订景区费用计划;

　　6、参与景区各项物资的评估及合格供应方的评估。

　　第十五条 XX峡景区

　　全面负责本景区的游客接待工作。景区经理工作职责如下:

　　1、确保景区各项设施处于良好状态,保证游客的游览安全,每周一次安全例会;

　　2、负责景区工作人员安排,参与景区工作人员工资标准及计划的拟订;

　　3、负责景区工作人员的应知应会等知识培训,拟订培训计划;

　　4、负责景区环境卫生工作;

　　5、拟订景区用费用计划;

　　6、参与景区各项物资的评估及合格供应方的评估。

　　第十六条外联部的工作职责如下:

　　1、负责公司与政府等部门的外事协调工作;

　　2、根据《公司采购、验证制度》,负责公司各项经营物资的采购工作;

　　3、处理与本部门有关的其他事务。

　　第十七条公司视业务需要由总经理批准设置各种委员会或顾问及增设其他部门,其人选由总经理聘任。

　　第十八条本制度自颁布之日起施行。

组织管理制度7

　　一、健全财务管理制度。实行“村有、镇管、县审计”（村财乡代管）的农村财务管理体制，具体要求是：在不改变其资金所有权、使用权、审批权和监督权的前提下，实行所有权、使用权、与管理权、监督权的分离，由乡镇农经站代理会计业务，村级财务实行报账制管理。各村委会要根据财务制度和会计制度的要求建立健全各项财务管理制度，主要包括民主管理制度、财务公开制度、财务开支审批制度、现金管理制度、债权债务管理制度、定期报账制度、土地承包合同管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度。

　　二、规范财务工作流程。严格实行村账镇管，取消村集体自有资金账户，由镇农经站统一开立银行账户，分村记账，分户管理。各村集体经济组织自有资金的所有权、使用权、收益权不变。村集体经济组织发生的财务事项，必须取得有效的原始凭证，注明用途并有经手人签字，交民主理财小组审核同意后，加盖民主理财小组财务章，并经村委会主任、村支部书记同时签批后，报镇农经站审批后方可入账。严格执行村级招待费限额额制度，1200人以下的村每年招待费限额为8000元；1201——20xx人的村每年招待费限额为15000元；20xx人以上的村每年招待费限额为20000元，超出限额部分不予核销。对有大宗项目建设或其他特殊情况，

　　需要多列支招待费的村，须由村书记、村主任共同说明理由，其招待费标准由镇政府另行核定。对各村民小组发生的账目，要由村民组长签字，村主任签批，村报账员整理入账，每年结账一次。

　　三、实行民主理财。为保证农民群众对集体经济组织财务的知情权、参与权、决策权和监督权，集体经济组织的重大财务事项，如集体土地的承包和租赁、集体企业承包、集体举债等，必须依照相关法律法规规定的程序进行民主决策。各村要建立民主理财小组，民主理财小组由3——7人组成，在村民代表中选举产生，民主理财小组成员要坚持原则、办事公道、主持正义、认真负责。制定民主理财办法，依法理财、科学理财，切实发挥民主理财小组的作用。

　　四、强化村集体资金管理。为规范村集体经济组织资金管理，村集体收入必须在三日内交镇农经站专户，不得坐收坐支。严禁村私设小金库，一经发现严肃处理。每发现一起对村书记、主任、报账员各罚小金库的.33%并没收小金库全部款项，对当事人情节严重的，移交纪检部门处理。另外，各村要本着量入为出的原则，充分发挥村集体资金的使用效益，严禁举债经营，有效化解旧债的同时，不允许产生新债。谁借债谁负责。

　　五、全面实行财务公开。财务公开是村级财务管理的重点和核心，对村级财务要做到每半年公开一次，接受群众监

　　督。公开内容要真实全面，要坚持实际、实用、实效的原则。充分利用好村固定公开栏，同时还可以通过广播、明白纸等进行辅助公开。要进一步丰富公开内容，当前公开的重点是：村组财务收支情况；“一事一议”筹资筹劳情况；农民种粮直补情况等。对于村民小组财务要做到每年公开一次，让群众真正明白。

组织管理制度8

　　一、总则

　　(一)货币资金包括现金和银行存款，是村集体经济组织资产的重要组成部分，在村集体经济组织资产中具有高度的流动性。

　　(二)为加强村集体经济组织货币资金的管理和控制，确保村集体经济组织的资产安全，根据《村集体经济组织会计制度》及国家有关财经法规，结合我县村集体经济组织的实际情况，制定本制度。

　　(三)代行村集体经济组织职能的村民委员会执行本制度。

　　(四)村集体经济组织的货币资金管理工作接受乡镇农村经营管理部门的指导与监督。

　　(五)本制度自20xx年11月1日起施行。

　　二、现金管理

　　(一)现金亦称库存现金，指存放于村集体经济组织财会部门，由出纳人员经管的货币。

　　(二)现金是日常经济活动中一种最重要的支付手段，可以随时购买产品物资，支付费用，偿还债务，存入银行等，具有流动性强、收付频繁两个特点。

　　(三)现金的两个特点，决定了现金在保管和使用过程中容易出现差错，比如计算错误或者丢失，甚至被挪用、贪腐等。因此，村集体经济组织必须严格遵守国家有关现金管理制度，加强现金的管理和核算，监督现金使用的合法性和合理性。

　　(四)现金使用范围。根据国家《现金管理条例》规定，村集体经济组织可在下列范围内使用现金：

　　1、职工(包含村、组干部)工资、津贴;

　　2、个人劳务报酬;

　　3、根据国家规定发给个人的科技、文艺、体育等各种奖金;

　　4、各种劳保、福利费用及国家规定对个人的其他支出;

　　5、向个人收购农副产品和其他物质的款项;

　　6、出差人员必须随身携带的差旅费;

　　7、结算起点(1000元人民币)以下的零星支出;

　　8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　上述现金结算范围内的支出，村集体经济组织可根据实际情况及需要，从开户银行或信用社提取现金支付。不属于上述现金结算范围内的支出，村集体经济组织必须通过银行或信用社转账结算。

　　(五)库存现金限额。库存现金限额是指为了保证村集体经济组织日常零星支出，按规定允许留存现金的最高限额。

　　库存现金限额由开户银行或信用社根据村集体经济组织的实际需要(一般按照村集体经济组织3—5天日常零星开支所需现金确定)，和距离银行远近等情况核定。远离银行或交通不便的村集体经济组织，银行最多可以根据村集体经济组织15天的正常开支需要量来核定库存现金的限额。正常开支需要量不包括定期和不定期的大额现金支出。

　　库存现金限额一经核定，村集体经济组织必须严格遵守，不能任意超过，超过限额的现金应及时存入银行(信用社);库存现金低于限额时，可以提现补足限额。

　　需要增加或减少库存现金限额的村集体经济组织，可以向开户银行(信用社)提出申请，由开户银行(信用社)重新核定。

　　(六)现金收支规定。

　　1、村集体经济组织收入现金，应于当日送存银行(信用社)，当日送存确有困难的，由开户银行(信用社)确定送存时间。

　　2、村集体经济组织支付现金，可以从本村库存现金中支付或者从开户银行(信用社)提取，不得从本村的现金收入中直接支付，即不得“坐支”现金。

　　因特殊情况需要坐支现金时，应事先报经开户银行(信用社)审查批准，由开户银行(信用社)核定坐支范围和限额，村集体经济组织在核定的坐支范围和限额内进行。

　　村集体经济组织收支的现金都必须入账，定期向开户银行(信用社)报送坐支金额及使用情况。

　　3、村集体经济组织从开户银行(信用社)提取现金时，应当如实写明用途，由本村集体经济组织财会负责人签字盖章，经开户银行(信用社)审核后，予以提取和支付现金。

　　4、村集体经济组织因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾、以及其他特殊情况必须使用现金时，应向开户银行(信用社)提出书面申请，由本村集体经济组织财会负责人签字盖章，经开户银行(信用社)审核后，予以提取和支付现金。

　　5、不准用不符合制度规定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”。

　　6、不准向开户银行(信用社)谎报用途套取现金。

　　7、不准用银行(信用社)账户代其他单位和个人存入或支取现金。

　　8、不准将村集体经济组织收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”。

　　9、不准保留账外公款，即不得设置“小金库”。

　　10、不准村集体经济组织之间互相借用现金。

　　11、禁止非出纳人员保管和经手现金。

　　12、不允许村集体经济组织在经济活动中，只收现金，拒收银行本票、支票和其他转账结算凭证。

　　(七)现金管理的内部控制。

　　1、原则：

　　(1)严格职责分工。不相容职责分由不同人员担任，形成严密的现金出纳人员和会计人员的内部牵制制度，以减少和降低现金管理上舞弊的可能性。

　　(2)实行交易分开。如果可能的话，现金支出业务和现金收入业务分开进行处理，防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为。

　　(3)实施内部稽核。设置内部稽核人员，建立内部稽核制度，加强对现金管理的监督，及时发现现金管理中存在的问题，以及时改进对现金的管理控制。

　　(4)实施定期轮岗制度。对涉及现金管理和控制的业务人员实行定期轮换岗位，通过轮换岗位，减少现金管理和控制中产生舞弊的可能性，并及时发现有关人员的舞弊行为。

　　现金的内部控制目的并不是在于发现差错，而是要减少发生差错、舞弊、欺诈的机会。一个有效的内部控制制度，不允许由单独一人自始至终地操纵和处理一笔业务的全过程，不允许经管现金的人员兼管现金账册。

　　2、现金收入的内部控制要求：

　　(1)开票与收款应由不同的经办人员负责办理，做到职责分开。

　　(2)控制发票的数量和编号。领用发票时，必须由领用人对领用数量和起迄号码签字确认。

　　发票存根由发票保管人签字回收、清点、登记、封存和保管。销毁时必须按规定手续上报审批。

　　对尚未使用的空白发票要定期检查，防止短缺遗失。

　　(3)建立“发票的销号”制度，监督收入的及时入账。即发票存根与发票入账联核对注销(作废的发票应全联粘贴在存根上)，确保已开出的发票无一遗漏都收到了款项和入了账。

　　(4)一切现金收入都应无一例外地开给收款收据。

　　(5)邮政汇款，在收到时应由两人会同拆封，并登记来源、金额、收据情况等。

　　(6)一切现金收入必须当天入账，尽可能当天存入银行(信用社)，不能当天存入的，应该于次日上午送存银行(信用社)。

　　3、现金支出的内部控制要求：

　　(1)必须根据国家规定的范围使用现金。

　　(2)采购、出纳、记账工作必须由不同的经办人员负责，不能职责不清，一人兼管。

　　(3)支票的签发和付款必须有两人分别盖章，互相监督。

　　(4)建立健全现金开支审批制度，严格现金开支审批手续。任何一项需要开支的原始凭证，必须由经办人、验收证明人签字，财务会计人员审核，村集体经济组织负责人审批，出纳人员才能据以付款。

　　对手续不完备的开支发票，不得付款;对不合理的开支，财务人员等有权向民主理财小组或上级主管部门反映。

　　(5)已经付款的发票等凭证，应盖上“银行付讫”或“现金付讫”印章，编好号码，及时登账，妥善保管，以防丢失、遭盗、窜改，甚至重复报销等情况发生。

　　(6)存出保证金、押金、备用金等应定期清理和核对。

　　4、库存现金的内部控制要求：

　　(1)正确核定库存现金限额，严格按规定限额控制库存现金。不违规坐支现金，超过限额部分按规定办理。

　　(2)出纳人员必须做到日清、日结，确保账款相符。如发现账实不符，必须及时查明原因并予以处理。

　　(3)内部审计或稽核人员必须定期对库存现金进行核查，有必要时可以临时抽查。

　　(八)现金的明细分类核算。设置“现金日记账”，“现金日记账”由村出纳人员根据审核无误的现金收、付款发票、单据，和提现时填制的支票存根等，按照业务发生的先后顺序逐日逐笔登记，每日终了，应计算出当日现金收入合计数、支出合计数并结出余额，与现金实存数核对，确保账实相符;每月终了，“现金日记账”余额要与“现金”总账余额核对，确保账账相符。如有不符，应及时查明原因并按规定处理。

　　(九)现金清查的核算。现金清查指对库存现金的盘点与核对，包括出纳人员每日终了进行的现金账实核对，和清查小组进行的定期或不定期的现金盘点、核对，达到账实相符的目的。

　　现金清查一般采用实地盘点法。

　　清查小组清查时，出纳人员必须在场，清查的主要内容包括是否有挪用现金、白条抵库、超限额留存现金的现象，以及账实是否相符等。

　　对于现金清查的结果，应编制现金盘点报告单(附后)，注明现金溢缺的金额，由出纳人员和盘点人员签字(章)。

　　库存现金盘点报告表

　　xxxx年xx月xx日

　　实存金额

　　账存金额

　　盘盈

　　盘亏

　　备注

　　盘点员签字(章)：出纳员签字(章)：

　　如果发生现金溢余，先借记“现金”账户，贷记“内部往来——现金长款”或“应付款——现金长款”账户;待查明原因经批准后，借记“内部往来——现金长款”或“应付款——现金长款”账户，贷记“其他收入”账户。

　　如果发生现金短缺，先借记“内部往来——现金短缺”或“应收款——现金短缺”账户，贷记“现金”账户;待查明原因后，借记“其他支出”，必须赔偿的，借记“内部往来——×××”或“应收款——×××”账户，贷记“内部往来——现金短缺”或“应收款——现金短缺”账户;收到赔偿款后，借记“现金”账户，贷记“内部往来——×××”或“应收款——×××”账户。

　　三、银行存款管理

　　(一)银行存款指村集体经济组织存放在银行或信用社或其他金融机构的货币资金。

　　按照国家有关规定，凡是独立核算的单位都必须在当地银行开设账户。

　　(二)银行账户的.管理。村集体经济组织在其所在地银行(信用社)开设结算账户时，必须凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证，带好村集体经济组织财务公章、财务负责人和出纳员印章等印鉴，到当地银行(信用社)开立账户。开立账户必须注意：

　　1、不得为还贷、还债和套取现金而多头开立基本存款账户;

　　2、不得出租、出借账户;

　　3、不得违反规定在异地存款和贷款而开立账户;

　　4、不得利用银行账户进行非法活动。

　　(三)银行结算方式。银行结算方式包括票据结算(主要有银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等)、信用卡、汇兑、托收承付、委托收款、信用证等。根据我县村集体经济组织的实际情况，下面只就支票结算方式作具体规定。

　　1、支票是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或信用社或其他金融机构，在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

　　2、支票的领用。村集体经济组织在开立基本存款账户后，向银行(信用社)申请购买支票。存款账户结清时，必须将剩余的空白支票全部交回银行(信用社)注销。平常工作中，作废的支票也必须妥善保存备查。

　　3、支票的种类。支票分为现金支票(支票上印有“现金”字样)、转账支票(支票上印有“转账”字样)、普通支票(未印“现金”或“转账”字样，可以支现也可以转账，但划线普通支票〈支票左上角划两条平行线〉只能用于转账，不得支取现金)。

　　4、支票的签发。

　　(1)转账支票的签发。指由支票存款人开出，委托金融机构见票后无条件从其账户中拨付一定金额给收款人的票据。

　　填写转账支票时，各栏项目必须使用碳素墨水笔填写齐全：①出票日期必须大写;

　　②收款人要填写收款单位全称;

　　③付款行名称、出票人账号要填写正确;

　　④金额大、小写要一致，小写金额前加人民币符号“￥”,大写金额紧靠“人民币”字样之后，不能留有空白;

　　⑤用途如实填写;

　　⑥支票填妥后,加盖银行预留印鉴。

　　(2)现金支票的签发。指由支票存款人开出，委托金融机构从其账户中支付一定金额现金给收款人或持票人的票据。

　　现金支票可以用于支取现金，也可以转账。

　　现金支票的填制与转账支票的填制方法基本相同，所不同的是，用现金支票支取现金时，收款人必须在支票背面签章。

　　5、支票的背书。现金支票不能背书，转账支票可以背书转让，而且可以多次转让，背书方法：

　　限于个人转让给在银行开户的单位或个体经济户。背书转让时，应在“转账支票”背面的指定位置填明被背书人的名称，并由背书人签章，填明背书日期。

　　6、支票的受理。

　　(1)收款人收到付款人开出的转账支票后，应认真审核：

　　一是审核支票票面是否整洁，有无涂改。出票日期、收款人、金额有更改的支票无效;

　　二是审核支票各项目填写是否齐全正确，支票是否在付款期内(自出票日起10日内)，收款人是否为本收款人，金额填写是否正确;

　　三是审核付款人签章是否清晰，有背书的，背书是否连续。

　　支票审核无误后，方可受理，填制“银行进账单”连同转账支票一同交银行办理转账手续。

　　(2)出票人开户银行收到支票后，按照前述方法进行审核，无误后受理。对于超过提示付款期限提示付款的，出票人开户行不予受理，付款人不予付款。

　　必须引起重视的是：签发支票前，村集体经济组织应查明银行(信用社)存款的实际余额，防止签发空头支票(签发空头支票的，银行除退票外，还按票面金额的5%但不低于1000元处以罚款)。

　　7、支票的挂失。支票是一种非常重要的票据，应妥善保管，严防丢失。

　　如果已签发的转账支票丢失，银行不办理挂失，可与收款人联系协助防范;如果已签发的现金支票丢失，可到银行办理挂失。挂失前已被冒领的，银行概不负责。

　　8、支票结算的内部控制。支票和财务印鉴应由不同人员保管，相互监督，形成严密的内部牵制制度，减少提现舞弊的可能性。

　　(四)银行存款的明细分类核算。按金融机构的名称设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据审核无误的银行存款收、付款单据、支票存根等，按照业务发生的先后顺序逐日逐笔登记。每日终了，应计算出当日银行存款存入合计数、支付合计数并结出余额。每月终了，“银行存款日记账”余额要与银行对账单和“银行存款”总账核对，确保账款、账账相符。如有不符，应及时查明原因，进行更正处理。

　　(五)银行存款清查。银行存款清查指村集体经济组织“银行存款日记账”的账面余额与其开户行转来的银行对账单余额进行核对。

　　如果查明双方余额不一致的原因是属于记账错误，应立即加以更正。

　　如果查明双方余额不一致的原因不是记账错误，而是因为未达账项(指村集体经济组织与银行取得有关凭证的时间不同，取得的一方已经登记入账，未取得的尚未登记入账的款项)引起的，应编制银行存款余额调节表进行调节(附后)。

　　银行存款余额调节表

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　项目

　　金额

　　村银行存款日记账余额

　　加：银行已收、村集体未收款

　　减：银行已付、村集体未付款

　　银行对账单余额

　　加：村集体已收、银行未收款

　　减：村集体已收、银行未付款

　　调节后村账银行存款余额

　　调节后银行账银行存款余额

组织管理制度9

　　一、单位消防安全责任人负责组织建立志愿消防队，消防安全管理人负责组织管理志愿消防队。

　　二、各部门应动员并选择适合员工作为志愿消防队员，单位安全部门负责人担任队长。人员每年初调整一次，名单应归入消防档案。

　　三、按照消防安全教育、培训制度规定每半年至少对志愿消防队员进行一次相关的'培训。

　　四、志愿消防队员的培训工作由单位安全部门具体负责实施，其他部门协助进行。

　　五、志愿消防队训练计划由消防安全管理人批准后实施。

　　六、志愿消防队训练按分队轮流进行，每季度不少于一次。

　　七、训练内容包括：报警、灭火、自救、疏散程序以及灭火器材的使用与维护、保养方法。

　　八、单位每年进行两次以报警、灭火、疏散为演练内容的大型实战演练，根据演练反映问题调整志愿消防队的训练计划。

组织管理制度10

　　第一章总则

　　第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。

　　第二章机构设置

　　第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。

　　第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。

　　第三章职位设置

　　第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。

　　第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。

　　第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。

　　第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干

　　特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。

　　第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由行政人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由行政人事部门招用。

　　第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。

　　第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。

　　第十一条各部门经理在总经理的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。

　　第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。

　　第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。

　　第四章总经理

　　第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。

　　第十五条总经理的职责规定：

　　1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；

　　2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；

　　3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；

　　4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；

　　5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；

　　6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止；

　　7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；

　　8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；

　　9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；

　　10.完成董事长交办的其他工作。

　　第十六条总经理的职权规定：

　　1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；

　　2.在规定的范围内对公司的人、财、物力等资源有调度权:对紧急重大问题有临机处置权，并于事后及时向董事会报告；

　　3.对总经理助理人选有提名报审权，(来自:小龙文档网:公司组织管理制度)对中层管理人员有任免权，

　　对员工有奖惩权；

　　4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；

　　5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。

　　第十七条总经理的责任规定：

　　1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；

　　2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；

　　3.对因管理无方、工作不力造成管理失控、纪律松弛、效益下滑、完不成经营目标或严重亏损负责；

　　4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；

　　5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。

　　第五章行政部

　　第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。

　　第十九条行政部的行政管理职责是：

　　1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办；

　　2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系；

　　3.负责公司文秘工作和文书档案管理工作；做好公司印信管理、

　　文书起草、审核及印制工作；负责各类文电函件的收发呈转工作；4负责公司会议的会晤安排,做好会议纪录。

　　第二十条行政部的人事管理职责是：

　　1．负责人事管理制度的.建立、执行和修订；

　　2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项；

　　3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项；

　　4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷；

　　5．负责人事档案的建立和管理；

　　第二十一条行政部的总务管理职责是：

　　1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整；

　　2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项；

　　3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放；

　　4．负责交通、通讯设施的管理；

　　5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。

　　第二十二条行政部的公共关系职责是；

　　1．办理公司各项登记、年检事务；

　　2．负责来宾、来访的接待工作；

　　3．会同销售部处理客户投诉；

　　4．办理总经理交办的对外联络事务。

　　第六章生产部

　　第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项。

组织管理制度11

　　第一章总则

　　第一条为加强门店消防工作,落实“预防为主,防消结合”的工作方针,依据《西安市防火安全工作管理规定》以及国家和西安市关于消防安全方面的法律法规和相关政策规定，结合门店实际情况,制定本制度，消防安全管理制度。

　　第二章组织管理

　　第二条贯彻落实企业法人代表或委托代理人责任制，企业法人代表或委托代理人代表公司与上级管理部门签订年度《防火安全责任书》，门店主管领导负责组织实施工作。

　　第三条门店安全委员会（简称“安委会”）负责防火安全的组织领导工作，安全管理办公室（简称“安全办”）负责防火安全的具体实施工作。

　　第三章管理职责

　　第四条安全办关于防火安全方面的职责：

　　一、负责门店防火安全方面的法律法规的宣传教育工作，不断提高全体员工遵纪守法意识和防火安全的自觉性，落实公司防火安全责任制。

　　二、贯彻执行国家和西安市关于消防方面的法律法规，制订门店防火安全制度并监督检查制度落实情况，对各事业部和管理部室防火安全情况进行日常性巡视检查，发现问题及时采取纠正和预防措施，减少或避免火灾事故，管理制度《消防安全管理制度》。

　　三、每月定期、节假日以及重大政治活动期间，对各事业部和管理部室防火安全情况进行巡视检查，同时加大重点防火部位的巡视检查频度。发现问题应及时采取纠正和预防措施，对暂时难以消除的火灾隐患，应报公司主管领导并采取应急措施，对随时有可能发生火灾危险的部位或设施，有权责令有关部门和人员立即改正或者停止使用，确保门店的防火安全。

　　四、负责建立和修订门店防火档案，以实现对防火安全责任的追溯。

　　五、配合消防管理机关和地区安委会组织到公司进行的监督检查和验收工作或其他活动，对消防机关指出的隐患和提出的改进建议，应在规定时间内采取纠正和预防措施，并将结果报告消防机关。

　　六、负责门店生产经营区域内防火安全责任事故的处理，或协助消防管理机关对门店生产经营区域内防火安全责任事故的处理。

　　七、参与门店新建、改建、扩建项目中有关消防安全方面的设计方案审定工作和最终验收工作，并对施工过程的情况负有监督责任。

　　八、负责门店出租房屋、出租场地的《安全协议书》的`签订工作。实施消防安全监督管理职能

　　九、负责对新到门店工作的员工进行上岗前的防火安全教育培训工作。

　　十、负责定期对门店的防火物资、消防器材进行维护保养、检查、更换和增补工作。

　　十一、安全值班和巡逻人员应坚守岗位，不得脱岗，并掌握防火和灭火基本知识。

　　十二、负责《临时动火证》的审批和检查工作。

　　十三、安全监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并由检查人员和被检查部门负责人签字，被检查部门负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安全办及公司主管领导报告。

　　第五条各事业部及管理部室关于防火安全方面的职责：

　　一、负责对本部门员工进行防火安全方面的政策法规的宣传教育工作，不断提高本部门员工遵纪守法意识和防火安全的自觉性，落实与公司签订的《年度安全目标责任书》的工作和部门防火安全责任制。

组织管理制度12

　　1安全组织机构

　　为确保钻孔桩的施工安全,我项目经理部设立如下施工安全管理组织机构:

　　钻孔桩施工安全管理组织机构图

　　2钻孔桩施工安全管理目标

　　安全目标实行'五无一杜绝、两控制、四消灭、一创建'

　　2.1五无一杜绝

　　杜绝重大伤亡事故,杜绝火灾、洪灾事故,杜绝重大机电设备事故,杜绝民用爆破事故,杜绝重大交通事故。

　　2.2两控制

　　员工年负伤率小于10‰,员工年重伤率小于0.3‰。

　　2.3四消灭

　　消灭违章指挥,消灭违章作业,消灭惯性事故,消灭自然灾害事故。

　　2.4一创建

　　创建广州市安全文明标准工地

　　3钻孔桩施工环保管理目标

　　严控重要环境因素,施工污水排放,有毒尘烟浓度排放,施工噪声排放,施工固体废弃物排放达到标准要求;其它环境因素控制目标执行国家和行业标准及广州市的有关规定。

组织管理制度13

　　一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的原则。机关的'包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出意见，商办公室，可集中使用。

　　二、机关各项经费的使用，要例行节约，要严格执行各项财务管理制度。

　　三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费（在定点修理厂半年结算一次）、固定资产购置、会议费（含接待费）以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用途，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。

　　四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应根据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室协助，费用由办公室统一结算。

　　五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体讨论决定。

组织管理制度14

　　一、领导小组

　　二、工作小组

　　三、工作职责：

　　主管校长（一把手校长）

　　（1）认真贯彻实施体育大课间活动工作，组建能使学校体育大课间工作良性运行的组织机构和工作制度；

　　（2）主持制定好学校体育大课间活动计划实施，保障学校体育大课间活动的基本条件和活动经费；

　　（3）切实加强对学校体育大课间实验工作的宏观管理，为年级部开展该项活动提供必要条件。

　　分管领导（分管校长）

　　（1）协助体育教师切实把学校体育大课间活动落实到位并做好其他各部门间的协作沟通；

　　（2）按照上级部门的要求根据学校学生的班数比列配齐配足活动协助体育教师，不断优化校园体育活动场所和设施。

　　教务处主任

　　（1）负责体育课程的编制和课表落实

　　（2）负责体育教师的'业务培训保障

　　德育处主任

　　（1）以年级为单位，督促年级部主任和班主任、体育教师为学生组织开展丰富多彩的课间体育活动；

　　（2）严格按照有挂要求各年级课任教师不占用学生体育活动时间，授课不拖堂，不随意加课，不留过量作业，不体罚或变相体罚学生；

　　（3）加强体育安全管理，指导学生科学锻炼。对体育教师进行安全知识和技能培训，对学生加强安全意识教育，做好学生体育卫生和健康教育知识的宣传工作。

　　总务处主任

　　（1）负责做好学校体育场馆、体育设施的维护管理；

　　（2）完善学校体育和学生体育活动的安全管理制度，明确安全责任，完善安全措施。

　　体育组组长

　　（1）负责做好学校体育大课间的组织和协调，负责制定学校“阳光体育活动一小时”的工作计划，结合实际带领体育组做好体育教研组各项活动的计划，组织和实施工作，做好材料收集、归档。

　　（2）负责学校各项体育竞赛，内容设置的计划和组织实施，协调体育组人员认真开展好各项校园体育活动。

　　各年级主任：全面负责各年级的总体事物，以扁平化的管理模式落实年级各项工作，做好各年级班主任的监督协调作用。

　　德育团队（德育处和年级班主任）：总负责班级各项阳光体育活动计划的具体落实，德育处负责日常体育大课间的检查评比工作，每月公示评比结果并整理存档检查材料。

　　体育器材室（保管员）：定期对学校场地器材进行检查维护，做好日常体育器材的出借和归还记录，保证体育大课间的日常器材使用和发放回收工作。

　　医疗组（校医）：定期对全校学生健康体检，负责大课间学生请病假的核准工作和大课间突发伤害的应急处理。

组织管理制度15

　　施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济文件,可视为现场施工的法规,是对施工过程进行科学管理的重要手段。

　　一、施工组织设计的分类和编制原则:

　　1、单位工程施工组织设计:单位工程建筑平米在5万平米以上,由公司技术部组织项目技术人员编制施工组织设计,经技术部部长审核后,报公司总工审批。单位工程建筑平米在5万平米以下,由项目技术负责人组织本项目技术人员编制施工组织设计,经技术部审核后,报公司总工审批。

　　2、分部工程施工组织设计:建设规模较大的单位工程,或分期出图的(三边)工程,可编制分部工程施工组织设计。一般分为:基础工程、主体工程、装修工程。分部工程由项目编制,技术部审核,报公司总工审批。

　　3、分项工程施工组织设计(或称施工方案):在施工前编制各分项工程施工方案。施工方案由项目专业工程师制定,项目技术负责人审核,项目经理审批;采用新技术、新工艺、预应力钢筋混凝土工程、预制构件吊装工程、冬雨季施工方案、脚手架施工方案等重要或技术复杂的分项工程报技术部审批。

　　二、施工组织设计应包括以下内容:

　　1、工程概况:包括工程名称、工程性质、工程地点、规模、特点、结构形式、主要新技术项目和主要分项工程数量。

　　2、总体目标:包括质量目标、工期目标、安全目标、成本目标。

　　3、施工部署及施工进度::计划:根据工期要求对施工组织进行总体安排,并对主要部位采用相应措施进行部署,部署各单位工程的施工顺序,流水段的划分、装饰工程或外线工程插入施工的时间、大型机械的调度安排等,并绘制施工进度计划,部署各项资源使用计划,包括劳动力、机械和运输设备、主要材料、构件成品、半成品的需要量和供应计划及来源等。

　　4、施工准备:通常包括对现场准备和技术准备的要求。

　　现场准备主要是对现场'三通一平'的准备工作,即对水通、电通、道路通及场地平整要求。计算施工中水、电用量及管线的配制,建设单位提供的水电资源是否满足工程的需要,如遇问题与建设单位协商解决。

　　技术准备是在熟悉施工图纸的基础上,制定分部分项工程施工方案的编制规划,同时对专业性较强的技术措施做出原则性要求。如测量定位桩、线控制设施,季节性施工等。

　　5、主要施工方法与措施:

　　各阶段主要分项工程的施工方案:针对工程实际,确定分项工程的主要工艺作法和要求,采用较复杂的新技术、新工艺应另编施工工艺方案。

　　确定施工顺序:无论是装修还是结构,都应确定各工种的施工顺序,尤其是装修工程必须确定合理工序,避免工序颠倒,以保证工程质量。

　　6.施工总平面布置图:分基础、结构、装修三个阶段绘制,包括大型机械、临时设施、操作棚、材料和构件的堆放位置等,还包括消防道路、水电设施的安排。

　　7.技术质量保证措施:根据有关规范、工艺标准,针对施工方法的`选择,制订保证施工质量的措施。

　　8、安全、消防等方面的管理措施。

　　9、技术经济指标的计算和分析。

　　10、施工中各项作业中有关环境保护方面的各项内容与措施。

　　三、在编制施组时,做好技术规划: