内部管理制度

时间：2024-05-21 16:21:03 制度我要投稿

内部管理制度

　　在生活中，制度使用的频率越来越高，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的内部管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

内部管理制度

内部管理制度1

　　一、日常管理制度(工作纪律)

　　1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

　　5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

　　6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。

　　10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　二、日常业务管理制度

　　1、客户资料管理

　　a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。

　　b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。

　　2、片区路线及周期管理

　　a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

　　b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。

　　c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

　　d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

　　3、业绩量化管理

　　a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。

　　b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。

　　c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

　　d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

　　4、促销活动的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

　　b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

　　c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

　　5、欠条管理

　　公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

　　规定如下:

　　(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

　　(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

　　(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

　　(4)欠款后续由业务人员负责追回。

　　6、市场问题反馈

　　a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

　　b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

　　三、业务工作流程管理

　　1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

　　2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。

　　3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

　　4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

　　5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

　　6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

　　7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

　　8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

　　流通中的几个关键点:

　　a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

　　b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

　　c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

　　d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

　　e、制定合理的'拜访路线及周期。

　　四、业务司机

　　1、岗位内容

　　做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

　　2、岗位职责

　　(1)认真完成每天的出车任务。

　　(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

　　(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

　　(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。

　　(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

　　(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

　　3、奖励

　　(1)驾驶员每月100元车辆维护费

　　(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修 (3)车辆正常保养维护由公司维修

内部管理制度2

　　为认真贯彻落实市中心“创建”活动实施方案，全力打造“规范、创新、高效、廉洁”的新形象，特制定本规章制度，以资执行。

　　一、办公环境优美

　　1、办公室内整洁美观，做到地上无烟蒂、废纸；桌上无灰尘、杂物；墙上无蛛网、痰迹等；办公用品、文件资料等摆放有序。

　　2、办公楼大厅设置分布图、办事流程图、服务指南和公示承诺，方便来人办事。

　　3、办公区内绿化、美化、净化。秩序井然，无乱停乱放。

　　4、实行门前三包，责任区内路面平整清洁。无杂草和露天垃圾。

　　5、卫生间设备完好，无堵塞，无积物，无异，无蚊虫，无“厕所文化”的痕迹。

　　二、行为举止文明

　　1、亮牌上岗，身份牌标明姓名、职务、分工，放置统一，明显可见。

　　2、提倡讲普通话，说话亲切和蔼，态度热情，语句清晰，表达准确。

　　3、衣着打扮整洁得体，男同志不留长发，女同志不浓妆艳抹，不着奇异服。

　　4、举止端庄，站时稳重，坐时文雅，不翘二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。

　　5、呼叫电话和接听电话谦虚有礼，主动自报单位、姓名，多用“你

　　好”、“请问”、“谢谢”、“再见”等文明用语，杜绝“哪个”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的语言，杜绝通话中途因不耐烦的恶劣态度。

　　6、关心集体、爱护公物，厉行节约，养成下班切断电源，锁门关窗等良好习惯，确保安全。

　　三、办事办文规范、高效

　　1、实行政务公开制。公开办事制度、办事程序、办事权限、办理时限。通过报纸电视台，将公积金方面与群众切身利益密切相关的`法律、法规、政策、意见、办法等及时公开；公积金的资产负债、损益、增值权益分配等内容的财务报表向县政府、县人大报告；落实发放公积金有效凭证，开通个人公积金电话查询业务。

　　2、实行首问负责制。要全面提高全体人员的政策水平和业务技能，回答服务对象咨询和办理公积金业务时，要做到“一口清”、“一次明”，对不属于职责范围内的事，主动带领或指引到相关承办工作人员处，不得把办事者推来推去；对没有一次性说清而造成了事项推迟办理的，由承办工作人员上门办理后续事项直至办结，避免办事者重复跑腿，一推再推。

　　3、实行限时办结和服务承诺制。公积金提取审批、办理破产专户中职工公积金支取和转移，单位公积金缴存登记核准等，只要符合条件并材料齐全完备的，均即时办结；对公积金个人贷款审批，办理公积金委贷基金划拨，由5个工作日缩短为3个工作，对单位公积金缓缴、提高或降低缴存比例、缴存基数审核由5个工作日缩短为3个工作。

　　4、坚持特事特办，急事急办，难事巧办，不说“不好办”，只说“怎样才好办”，善于创新机制，拓宽思路，灵活变通，积极营造良好的办事环境。

　　5、处理文件快速准确，对上级来文，件件有着落，对单位和个人的请示、要求、投诉，事事有回声，做到当日事，当日毕；段段理，段段清。

　　6、实行接待来访制。接待条件良好，做到有水喝，有椅坐，接待态度热情，微笑服务，一声问好相迎，一杯清茶相待，一声再见相送。遇到难题，认真解释，耐心疏导。

　　四、工作纪律严明

　　1、严格执行考勤制度。不迟到、不早退，不旷工，有事外出向领导或同事告明去向，并在“外出留言板”上写明。

　　2、上班时间精力集中，不串岗闲聊、打闹嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩电脑游戏，不看与工作无关的报刊和音像。

　　3、爱岗敬业，工作勤奋，积极进取。无精神疲乏、醉酒上班，消极怠工等现象。

　　4、加强行风政风建设，严格行业自律，公布监督电话，设立行风监督信箱，聘请行风监督员，主动接受社会各界监督，杜绝倒序设卡，不给好处不办事的现象。

　　5、内部团结协作，密切配合，主动协调。处理基层反映的困难、问题，不拖、不压、不推，善解民惑，善畅民心。遇到棘手问题，坚持原则，以理服人，以情动人，依法管人。

内部管理制度3

　　一、会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。

　　3、负责会计核算，按时申报各项税费。

　　4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

　　二、出纳岗位职责

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

　　3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

　　9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

　　三、固定资产的管理规定

　　1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

　　2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

　　3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

　　4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

　　四、印章使用的`管理

　　1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

　　五、公司员工差旅费的规定

　　1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

　　2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

　　3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

　　4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

　　5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

　　6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

　　六、物资采购规定

　　1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

　　2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

　　3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

　　4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

　　5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

　　6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。

　　7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

　　8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理规定

　　1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

　　2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

　　八、财务审批、报销规定

　　1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

　　2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

　　3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

　　4、员工个人因私借款一律不予批准。

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内部管理制度08-27