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常怀一颗感恩之心作文800字
在日常学习、工作和生活中，大家都经常接触到作文吧，作文要求篇章结构完整，一定要避免无结尾作文的出现。那么你知道一篇好的作文该怎么写吗？以下是小编为大家收集的常怀一颗感恩之心作文800字，希望能够帮助到大家。
常怀一颗感恩之心作文800字1
第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
第二条办公设备申领流程
一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。
二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。
三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。
四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第三条办理设备归还流程
一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的.全部领用情况，收回设备。
二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。
三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。
四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第四条办公设备采购流程
一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。
二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第五条机器设备管理流程
一、办公设备台账与盘点
1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。
2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。
3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。
4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。
5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。
二、盘点
1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。
2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。
3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。
常怀一颗感恩之心作文800字2
为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。
一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、精品文章
夹子、文件夹等。
二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。
三、办公设备的登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。
四、办公设备的维护与保管。办公设备实行分类管理。
1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。
2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。
3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。
4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。
五、办公耗材使用及管理。
1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。
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2、办公耗材实行计划管理。复印打印纸、笔记本、书写工具、装订工具及配件等实行统一采购计划供应。单位内部文件、资料除特殊要求外必须双面打印，单位建立单位域网统一负责打印，除密件及涉及经费、考核等内容外各办公室不得自行打印材料。公用复印机打印机使用实行主动登记制度。
3、电子易耗品由办公室统一采购，损坏或升级时，要以旧换新，登记到人。如发生遗失现象或无理由毁坏者，由该保管人负责赔偿。人员调离时，电子易耗品应上缴办公室。
六、外协产品制作管理。外协产品是指必须由专业单位制作的'印刷品、宣传资料、电子媒体、影像资料等。由分管领导提出，主要领导同意后邀请两家以上外协单位提出方案，在同等质量和服务前提下确定最低价作为委托方。各部及个人不得私自安排各种外协产品的制作。
常怀一颗感恩之心作文800字3
管理处的所有办公设备都是公共财产，任何人员无权损毁及因私使用，同时必须遵守以下制度：
一、所有办公设备须由电脑文档管理员负责管理及操作，要求负责人具备熟练的操作能力，懂得基本的维修常识，具体工作内容包括：
1.检查设备，每天上班开机、操作，下班关机。
2.清理设备卫生，保持设备干净。
3.更换复印复印机炭粉，电话机消毒膜，打印机色带，传真机和复印机纸张等。
4.定期保养检修设备。
5.登记使用情况(使用人、日期、内容、打字内容提要等)。
二、办公设备的'使用应遵守先公后私，先急后缓，先客户后自己，能节省不浪费(通长途电话尽量简短不罗嗦，大批量文件以腊刻油印而不用复印机复印等)的原则。
三、微机(电脑)的使用只限于工作，任何人不得用电脑干私人事宜(如打私人文件)，禁止用电脑玩游戏。
四、当设备发生故障时应请技术人员修理，除此之外人员不得擅自鼓弄，以免加重故障。
常怀一颗感恩之心作文800字4
第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司
办公设备及耗材管理制度
为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度：
一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。
二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。
三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的`存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。
四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。
五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不精品文章
允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公
司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。
六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。
七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。
八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。
九、本制度自xx年十月一日起执行。
xx年九月二十八日
常怀一颗感恩之心作文800字5
一、部门职责
（一）公有资产管理部门职责
1、制订行政事业单位办公设备管理制度。
2、加强对行政事业单位办公设备监督管理。
3、推动行政事业单位办公设备合理配置和有效使用。
（二）各单位(部门)职责
1、各单位(部门)办公设备按“统一领导，归口管理，分级负责，责任到人”的原则进行管理。
2、单位(部门)负责人是本单位(部门)的办公设备管理的第一责任人。
3、各单位(部门)办公室承担办公设备日常管理，没有专门设置办公室的，应指定专人负责办公设备日常管理。
4、各单位(部门)财务部门（或报帐员）负责办公设备财务核算工作，及时准确核算办公设备的增减。
5、各单位(部门)对其使用的办公设备的安全、完整性负责。
二、管理内容
（一）预算管理
1、各单位(部门)所需的办公设备，应根据业务工作需要和财力的可能以及合理、节约、有效的原则，必须按项目列入单位（部门）预算。
2、每年四季度各单位（部门）要编制下一年度办公设备购置预算，作为单位（部门）年度预算的组成部分。要严格按照财政部门批准的.预算和计划执行，年中原则上不再受理各单位（部门）追加购置办公设备的申请。
3、各单位(部门)应当科学合理地编制办公设备购置计划，充分发挥存量资产的作用，避免重复配置。
4、积极推动不同单位(部门)之间调剂使用、共享共用机制，在质量、性能可靠的前提下，尽可能降低采购成本。
（二）合理配置
1、办公设备配置，应当以满足本单位(部门)履行职能和事业发展的基本需要为原则，与单位(部门)的机构编制人数、职能设置、业务发展规划等要求相适应。
2、对有规定配置标准的办公设备，应当严格按照标准进行配置；对没有规定配备标准的办公设备，应当从实际需要出发，从严控制，合理配备。配置标准详见附件一。
（三）政府采购
1、各单位(部门)购置办公设备要严格遵守部门预算和国库集中支付制度的规定，执行政府采购政策。
2、对纳入集中采购目录的办公设备购置项目，必须实施政府采购；对未纳入集中采购目录的办公设备购置项目，可以自行采购，金额较大、数量较多的也可以委托中介或集中采购机构政府采购。
（四）使用保管
1、各单位(部门)应妥善使用保管本单位(部门)的办公设备，明确部门或专人负责，做到物尽其用，提高使用效率，保障资产的安全完整。
2、对购入、占有和使用的办公设备进行编号，予以标记，建立办公设备台帐，及时、详细记载办公设备的数量、型号、品牌、购置年月、使用部门等。各单位(部门)对使用的办公设备应加强管理，对贵重物品必须有专人使用保管，非经单位或部门主要负责人批准，不得随意外借。严禁使用单位（部门）自行调拨、移交办公设备给其他单位（部门）或个人。
3、各单位(部门)干部、职工因离、退休或工作调动，对其使用和保管的办公设备需办理清点交接，并经单位(部门)主要负责人签字。设备交接不清的，人事部门应暂缓办理有关手续。
（五）报废更新
1、各单位(部门)使用的办公设备使用年限须达到规定年限以上或因故损坏，方可申请报废更新，同时必须向区公资办提出资产处置申请，经审核同意后，按照规定办理。
2、年末各单位（部门）要会同财务部门进行一次办公设备实物盘点、帐物核对和帐帐核对工作，若发现办公设备余缺、毁损等问题应及时查明原因，提出处理意见，办理处置报批手续。
3、办公设备的报废、报损等处置情况要及时登记，并通知财务部门进行帐务处理。
4、各单位（部门）办理办公设备报废处置手续后，须将原办公设备上交区公资办，由区公资办集中统一处理。
三、工作步骤
1、10月份组织全区行政事业各单位要对固定资产进行全面清理核查，建立固定资产台帐，并与财务固定资产总账、明细账核对一致，对有账无物的固定资产要认真填列资产核销申请表，经审核批准后进行资产核销，做到账实相符。固定资产核销申请表详见附件二。
2、11月份各单位（部门）根据本细则的有关要求，编制下一年度办公设备购置预算，连同部门预算一并报区财政局。
3、11-12月份，在固定资产全面清查的基础上，将在全区所有行政事业单位安装实施江苏省行政事业单位国有资产管理信息系统，建立全区行政事业单位固定资产信息管理平台，对各行政事业单位固定资产管理实行操作流程控制，规范各单位（部门）固定资产的购置、使用、转移、处置等行为，进一步加强固定资产管理，提升固定资产管理信息化水平。
四、工作要求
1、各单位（部门）要认真做好今年资产清查各项准备工作，加强组织领导，明确工作分工，落实目标责任，确保资产清查工作按时完成，确保资产清查结果真实可靠，确保国有资产管理信息系统实施到位。
常怀一颗感恩之心作文800字6
1、目的
为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。
2、范围
计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。
3、职责
3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。
3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。
3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的.审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。
4、作业内容
4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)
4.2、流程图相关事项说明
4.2.1、办公设备请购
4.2.1.1、办公设备请购，由使用人提出申请，填写“计算机等办公设备请购单”，经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、部长签字，统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见(包括预计费用)，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。
4.2.2、办公设备入库、验收
4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，信息管理课负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。
4.2.3、办公设备领用与配置
4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。
4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。
4.2.3、办公设备使用与维护
4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护
4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等)，办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。
4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。
4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。
4.2.3.1.4、接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。
4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的IP地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。
4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏。
4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。
4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。
4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机。
4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级，不具备操作资格者，须经事先培训上岗(参见《员工培训管理制度》)。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。
4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。
4.2.3.1.12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。
4.2.3.2、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护
4.2.3.2.1、以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修。
4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。
4.2.4、办公设备的维修
4.2.4.1、计算机及附设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。
4.2.4.2、其它办公设备的维修：一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“维修记录表”;若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。
4.2.4.3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由信息管理课依实际情况安排相关技术人员(可以外请，涉及费用须事先上报核准)进行维修。
4.2.5、办公设备的报废认定与处理
4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。
4.2.5.2、资材管理部确认无误后，填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时，须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，进行出售或报废处理。
4.2.5.3、资材管理部出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。
5、本制度相关支持文件及表单
(1)、《财务审批制度》
(2)、《采购物资验收入库管理制度》
(3)、《员工异动、移交管理制度》
(4)、《公司奖惩管理制度》
(5)、《员工培训管理制度》
(6)、《办公设备操作说明书》
(7)、《设备保修协议》
(8)、《报废物品处理管理制度》
(9)、《计算机相关操作教材》
6、记录与表式
(1)、计算机等办公设备申请单
(2)、计算机等办公设备入库单
(3)、报废物品入库单
(4)、报废物品出库单
(5)、维修服务联系单
(6)、计算机等办公设备领用单
(7)、计算机等办公设备报废单
(8)、计算机维修记录单
常怀一颗感恩之心作文800字7
办公设备管理维护标准
1范围
本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。
本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。
2主体
行政审批局全体工作人员。
3对象
计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。
4内容及要求
4.1计算机
4.1.1显示器及主机
4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主;在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。
4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件;长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。
4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。
4.1.2键盘
4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁;不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘;清洁工作应在断电的情况下进行。
4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。
4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。
4.1.3电源
4.1.3.1确保电源的输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。
4.1.3.2不能频繁开关电源。
4.2打印机
4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。
4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。
4.3移动存储设备
4.3.1包括移动硬盘和U盘。
4.3.2移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。
4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。
4.4投影设备
4.4.1使用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。
4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的lamp灯完全熄灭后再关闭电源。
4.5计算机软件及应用软件
4.5.1由综合办公室统一购买。
4.5.2软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。
4.5.3禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。
4.6各类办公设备严禁外借、外用。
4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。
4.8报修及修理
4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告政务服务中心，由政务服务中心直接与供应商(厂家)联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。
4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。
4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。
4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。
5监督
行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。
公司办公用品管理制度
1.目的与适用范围
1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。
2.办公用品分类
2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。
2.2管理用品类：
2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.
2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。
2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。
2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。
2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。
3.办公用品的发放标准
3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。
3.2集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件
3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准
3.3.1一般管理人员：10元/月
3.3.2中层管理人员：20元/月
3.3.3高层管理人员：30元/月
3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。
4.办公用品实行专人专管:
集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.
5.办公用品需求计划
5.1一次性消耗品类需求计划
5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。
5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划
5.2.1新进公司员工办公用品需求
5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。
5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。
5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;500元及以上的由集团总经理审批。
5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。
5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。
6.办公用品的采购
6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。
6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。
7.物品入库
7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。
7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的.地点纳入仓库管理范畴.
7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.
8.办公用品的领用
8.1所有办公用品的领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。
8.2价值20xx元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。
8.5员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.
8.6办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.
8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。
8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
办公用品管理制度
第一章总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。
4、其他办公用品、设备。
第三章办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章办公用品采购
1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用
第五章办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
第六章领(借)用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。
4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第七章附则
1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
常怀一颗感恩之心作文800字8
第一章总则
第1条目的
为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
（1）集中采购由行政管理部负责并管理。
（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；
计算机消耗的磁盘；打印机消耗的`色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
（3）实行定期计划批量采购供应。即：每月xxxx日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
（4）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
（5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。
（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
（7）结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的分发领用
第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第5条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第6条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第7条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第9条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第11条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
第12条办公用品（价格在xxxx元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第13条企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第14条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
常怀一颗感恩之心作文800字9
公司所有办公设备是因办公所需而配置,属公司财产,任何人员不得损毁或因私使用,为减少浪费,控制成本,使用办公设备需遵守以下制度:
一、电话
1.电话主要用于工作联络及接待处理为主报修或投诉,非必要时,员工不得在上班时间拨打私人电话或利用公司电话进行私人业务联络。
2.非必要是,员工不得随意挂拨私人长途电话,确实需要者应按公用电话标准实行收费。
3.公司员工接拨电话应使用普通话,首先报公司简称(xx物业/xx管理处),语气礼貌温和,用语乘法明了,不得用电话进行无为的聊天。
4.接听电话,如受话人不在管理处,接话人应礼貌地将电话转拉其部门同事接待或为受话人留下留言。
5.接到业主/客户报修(投诉)电话时,接话人应随时将报修(投诉)内容、业主住所、姓名、联系方式进行登记,并礼貌地告知业主。公司/管理处将尽快联系(安排)维修或进行投诉处理,再将报修(投诉)内容告知公司/管理处相关部门处理。
二、传真机
1.为确保公司传真机畅通,未经许可,任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电话。
2.所有传真文件、报表均由各行政办公室批准后由专人统一传送。
三、电脑、复印机
文件打印,需有项目主管、管理处/站主任、经理签字认可。
打印、复印时,须认真做好登记工作,并进行成本核算。
公司机密文件,原则上不予复印,如有特殊需要,须经分管经理审批,方可复印,用后复印件需归还公司。
严格控制复印数量,非必要材料不予复印、打印,各项目、部门复印文件资料,必须经项目负责人,管理处/站主任签字同意,复印数量较多的材料必须有公司领导审批。
有偿复印登记时注明收费金额,由客户确认签字,并定期与客户进行结算。
打印机、复印机由专人保管,定期维修和保养,无关人员未经许可不得操作。
严禁在电脑上进行游戏、听音乐或处理私事。
打字室、复印室内严禁烟火,切实保证用电安全和设备使用安全。
当设备发生故障时,应请技术人员修理,其他人员不得擅自鼓弄,以免加重故障。
常怀一颗感恩之心作文800字10
一、根据公司最新规定及相关预算管理办法《公司xx年生产单位资源下放及授权管理办法》，打印机等办公设备耗材归口管理归属信息化服务中心，为更好的服务支撑公司办公，提高效率。特制订此办法。
二、办公设备定义
本办法适用办公设备指一体化打印机、打印机（包括激光及喷墨打印机），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。
三、具体管理办法如下：
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各部门按需，已oa工单的形式——《信息化设备维修及升级工单》向信息化服务中心申请维修、更换，工单路径：云门户——应用中心——广东工单管——建信息化设备维修与升级审批工单。由信息化服务中心确认后统一向计财部申请费用预算，经公司预算委员会审批同意后在公司内部商城进行购买，并指定到相关部门进行更换。当供应商把商品送到，签收人确认货品后，签完名后签收单由供应商带回，月底由供应商统一带到信息化服务中心报账。
四、本办法适用范围
除区县分公司以外各部门。
五、本办法自发文日起执行。
常怀一颗感恩之心作文800字11
现代办公设备是我校推行现代化管理的重要设施，为了管理好现代办公设备，特制定本制度。
一、现代办公设备实行专人负责制，谁使用谁保管。无关人员，未经许可，不得动用。
二、现代办公设备使用者要努力提高和掌握使用现代办公设备的操作规程和方法，充分发挥现代办公设备的使用率。
三、现代办公设备使用者要保证设备的`完好率，经常清理，定期维修。设备如有故障，非维修人员不得随意拆卸机件。
四、现代办公设备是办公专用设备，不得用于看娱乐性光碟、玩游戏、聊天、收看黄色影视和发布违法言论。
五、未经许可不得私自拷取内存资料和拷入无关软件，以防病毒侵入。
六、外单位人员需要借用现代办公设备，必须经校长批准同意，其他人员无权对外借用。
七、如因现代办公设备使用者违章操作或保管不当而造成设备损坏，由设备保管责任人负责赔偿。
常怀一颗感恩之心作文800字12
第一章
总则
第一条
为了加强公司（以下简称“本公司”）的办公环境管理，合理使用办公设备设施，节约成本，提高效率，规范流程，倡导优质、节约、环保的现代办公方式，特制定本办法。
第二条
办公用品由综合事务部集中管理，统一采购、发放、回收等。
第三条
本办法适用于公司全体员工。
第二章
办公设备
第四条
耗材类严格列入公司全面预算管理。复印、传真机只作公用、消耗品（如复印纸、打印纸）要力求节约，一般资料需双面复印、打印，不必要的资料不复印、不打印，误复印时，废纸可作草稿纸，以便有效利用。
第五条
使用公司电话洽谈业务要求言语尽量简洁，做到长话短说，禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天。
第六条
员工用完办公室、会议室、接待室等公用设施后应及时联系物管或主动将所有物品恢复原状，整理并进行清洁。
第七条
公司的计算机实行专人管理、专机专人使用。
（1）每台电脑由责任人设定开机密码，并将密码报综合事务部备案。仅限于专机责任人使用，用后及时关机。其他忙不过来的情况下，可使用其他电脑，但必须征得专机负责人同意，用完后必须关机，资料及时从该电脑中删除。
（2）每次用完电脑后做好资料保存工作，对个人负责的资料必须设定密码，其他员工不得翻阅他人资料。
（3）公司的计算机实行专机专人使用，如因个人原因造成的损坏或丢失，由使用者负责。
第八条
电灯、空调、计算机等电子设备下班时须及时关闭。
第三章
办公卫生
第九条
公司员工需注重公共及个人卫生，保持办公室环境的清洁及整齐。
第十条
办公桌、椅、柜等物品按要求摆放，办公桌面要求条理、清洁。
第十一条
下班时随手整理自己的办公桌，保持文件等办公用品摆放整齐，保持桌面的干净整齐。
第十二条
报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放，不得随意堆放更不得四处乱扔。
第十三条
原则上办公室内不得放置货物，如因特殊情况需临时存放，应堆放整齐，不能造成办公环境凌乱及公众不便，并应严格看管，若丢失货物，后果自负。
第四章
办公氛围
第十四条
员工上班应着装整齐、坐姿端正。
第十五条
与人谈话、打电话，声音应轻，不影响他人。
第十六条
办公室内严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。
第十七条
严禁上网聊天和玩游戏、浏览新闻等干与工作不相干的事。午休时间，在完成本职工作和不影响公司整体业务的情况下，可浏览网页，但不得保存在电脑里（与公司有关的资料除外）。
第五章
职业仪表管理
第十八条
公司倡导大方、得体的职业风格，要求职员执行与其工作岗位、工作性质、工作场所相适应的职业礼仪规范。
第十九条
员工的一言一行代表着公司形象，因此，工作时精神振作、彬彬有礼、落落大方，保持仪表整洁、坐姿端正是十分重要的。请按以下要求着装，并遵守公司的有关规定：
（1）仪表：各员工应注重着装的端庄、整洁，避免奇装异服，保持头发的整洁、整齐，不留长指甲；
（2）微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，避免各种不礼貌，不文明习惯。
（3）用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗
（4）佩戴工作牌，严禁上班时间在办公区域着拖鞋；
（5）岗位另有着装要求的，按要求执行。
第二十条
办公礼仪
（1）接待礼仪
有访客来时，前台应立即起身，面朝向来访者点头、微笑致意，“您好，请问您找哪位？”、“请问有预约吗？”。确认后，请来访者稍等，立即帮其联系。知会要找的.人后将来访者安排至会客区；如果要找的人正在忙，可以请其稍等，用规范的仪态引领来访者入座倒水；如果要找的人不方便接待，出于对来访者的礼貌应得体拒绝。
（2）电话礼仪
接电话应答时，先自报公司名称“您好，黔通智联！”；应答或转接电话，一定要尽力帮助对方。挂电话时请等待对方挂断后再轻轻地放下电话。记住，您代表公司，第一印象十分重要，打电话的人会根据您接电话的语言及态度做出对公司的判断。
提示：应答电话要体现饱满的精神与工作状态；对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码、来电日期和时间。
（3）手机铃声
适时调整您的手机铃声，办公区域内适当调低，培训、会议中请设置成静音或震动。
（4）对外交往
有礼有节，不卑不亢，应表现出热情、亲切、真实、友好，微笑是最基本的职业表情。
（5）其它规定详见公司有关管理制度。
第五章
奖惩措施
第二十一条
上述规定将由综合事务部不定期对员工开展情况进行考察，并纳入绩效考核。
第六章
附则
第二十二条
本制度适用公司与旗下分支机构。公司旗下的全资、控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。
第二十三条
对违反本制度者，公司将追究其责任。
第二十四条
本制度接受中国法律、法规、相关机构公布的规范性文件以及本公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照国家及地区现行法律、法规的有关规定执行。本制度与国家及地区现行法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第二十五条
本制度解释权归公司所有。
常怀一颗感恩之心作文800字13
1.目的
为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。
2.适用范围
本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。
3.职责
人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。财务部负责办公设备及用品费用的监控。
4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。
耐用品：
办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。低值易耗品
办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。
生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。
5.办公设备及用品的'添置申请流程
每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。
6.办公设备及用品的使用管理
办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。
人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部12份物品领用时须以旧换新。办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。
7.办公设备的报修
所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。
个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应（维修）商来公司进行检修。
故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。
安装非工作所必须的软件所引起的故障；私自拆装电脑、复印机等设备的；使用不当造成设备损坏和丢失的；人为的损坏。
8.办公设备的报废
凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。
经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。
9.办公设备的外借,必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。
10.办公用品及设备的盘点制度
行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。
11.记录表单
个人办公设备及用具登记表
办公用品申领计划表
办公设备报修记录表
办公设备报废申请表
办公设备购置申请表
常怀一颗感恩之心作文800字14
第一章总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。
4、其他办公用品、设备。
第三章办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章办公用品采购
1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用
第五章办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
第六章领(借)用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。
4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第七章附则
1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
办公设备管理制度2
1.目的
为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。
2.适用范围
本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。
3.职责
3.1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的.审核，办用品的收发管理。
3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。
3.3高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。
3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。
3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。
4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。
4.1耐用品：
4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。
4.2低值易耗品
4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。
4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。
5.办公设备及用品的添置申请流程
5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。
5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。
5.3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。
5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。
5.5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。
6.办公设备及用品的使用管理
6.1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。
6.2人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。
6.3员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。
6.4各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。
6.5办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。
6.6办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。
7.办公设备的报修
7.1所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。
7.2个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。
7.3故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。
7.4经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。
7.4.1安装非工作所必须的软件所引起的故障;
7.4.2私自拆装电脑、复印机等设备的;
7.4.3使用不当造成设备损坏和丢失的;
7.4.4人为的损坏。
8.办公设备的报废
8.1凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。
8.2人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。
8.3经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。
9.办公设备的外借,必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。
10.办公用品及设备的盘点制度
10.1行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。
10.2为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。
10.3每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。
11.记录表单
11.1个人办公设备及用具登记表
11.2办公用品申领计划表
11.3办公设备报修记录表
11.4办公设备报废申请表
11.5办公设备购置申请表
常怀一颗感恩之心作文800字15
1、目的
为营造舒适的办公环境、更好的利用公司资源，提高工作效率，特制定以下规定。
2、范围
适用于物业公司各部门、各管理处办公环境管理。
3、定义：
无
4、职责
4.1办公室负责对公司各部门、各管理处的办公环境管理和办公设施管理进行监督。
4.2各部门、各管理处负责各自办公环境和办公设施日常的管理和维护。
5、方法及过程控制
5.1办公环境管理
5.1.1办公环境应保持整洁，办公用品应摆放整齐、有序；垃圾、废纸应放入废纸篓内，不得随意抛弃；不得在个人工作区域内摆放与办公环境不符的私人装饰品。
5.1.2离开办公区域或外出办事应随时整理好自己的桌面，离开座位后要将办公椅移至办公桌下；非办公时间，应将文件资料全部收入抽屉或文件柜内，桌面上只允许摆放办公设备及办公文具。
5.1.3办公区域内禁止吸烟、就餐，吸烟、就餐应到指定区域；严禁职员以吸烟名义长时间离开办公位，聚众聊天，对违章者每次扣罚薪金50元。
5.1.4办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天；办公时间不允许做与工作无关的事情；业余时间不要在办公区域内进行娱乐性活动（公司组织的除外）或接待外来访客。
5.1.5办公区域内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
5.1.6办公区域内严禁各类推销员、衣冠不整者及外来摆放人员随意进入，对来访人员，应由前台接待员进行询问和引导。
5.1.7爱护办公设备，出入公司电子门时，应轻拉轻放；下班前关闭电脑设备、切断电源，摆正座椅；晚间最后离开办公室的人员应注意关闭办公区域照明设备、办公设备及电器设备。
5.1.8办公桌内不要存放大量的现金及贵重物品，以免造成丢失，造成不必要的损失。
5.1.9当室外温度大于（等于）27oc时，公司将视情况开启空调系统，调节室温，当室外温度小于（等于）26oc，空调系统将设置在通风状态。
5.1.10办公室将安排专门人员检查职员办公环境，对未按本规定要求执行的将对其及其部门经理进行通报批评。
5.2办公设施、设备管理
5.2.1办公设备的管理
办公设备为公司财产，任何人不得故意损坏及因私使用。
所有办公设备应由资产管理员根据价格进行分类资产登记，确定存放位置；任何人不得随意改变办公设备的存放位置。
各使用部门应明确设备的`使用或保管人，负责设备的日常管理；各部门应定时对所有使用中的办公设备进行清洁、检查和保养；当设备发生故障时，应及时通知办公室系统组进行维修处理，不得擅自拆装。
电脑类设备的管理
电脑类设备由办公室系统组统一管理，其安装、调试、系统配置等工作由办公室系统组负责。
使用人应严格遵守办公室系统组的有关规定，正确使用电脑。
使用人负责所用电脑及外设的日常保管、维护、清洁。
电脑发生故障应及时通知公室系统组进行处理维修，严禁自行拆装或改变电脑程序。
公司配置的计算机设备禁止安装游戏软件，需要用外来软盘及下载程序的部门或个人，以通报形式提交办公室系统组，统一由系统管理员确定可行性、安装并操作。
未经允许，不得随意翻阅他人资料，查阅他人电脑。
传真机的管理
各管理处及物业本部须指定专人负责传真机的日常使用和管理；前台接待员负责对收到的传真件进行分发，他人如因工需向外发送传真，应标明欲传送地点及传真号码，由前台接待员负责发送；对收、发传真件应做好登记，并注意对内容的保密。
前台接待员负责传真纸张的及时更换及传真机的日常清洁和保养，发生故障时及时通知办公室系统组，由专人维修处理，保证传真机正常工作。
禁止传送与工作、业务无关的私人材料。
复印机的管理
各管理处及物业本部应指定专人负责复印机的日常使用和管理。
正常情况下，复印机按照部门配备密码，相应秘密对应限制复印张数，部门之间密码不得混用，并将复印材料、废纸等随身带走。
办公复印时，要正确使用复印机，节约复印纸，复印的材料可双面复印的尽量避免单面复印；使用后将复印机调整到节能状态。
油墨、涂改液未干的资料或需要保密的资料不得使用复印机复印。
复印机使用人员，特别时复印机管理人员负责复印机的日常清洁和保养，及时补充纸张和碳粉，使用故障时及时通知办公室系统组，通知专人进行维修处理，保证复印机的正常高效使用。
电话的管理
办公电话应摆放在办公桌的固定位置（部门统一位置），话筒与话机的连接不得打结，拨打电话时声音不要过大，以免影响其他同事工作；接听外来电话注意bi规范；若来电话时同事不在办公位，同室其他人员应代为接听。
办公人员应保管好办公桌上的电话，并定时做好清洁工作。
因工作需要拨打长途时，应通知前台总机进行转接并统一登记《长途电话登记簿》后方可拨打。
禁止拨打私人长途电话，若职员有特殊情况需拨打长途应做好登记，花费自行承担。
电话出现故障时要及时通知办公室行政组，不得私自拆装。
打印机的管理
各部门、各管理处应指定专人负责所属范围内打印机的日常使用机管理。
打印机的色带、墨盒或硒鼓要节约使用，达到使用寿命时要及时更换，同时注意环保，使用后的色带、硒鼓、墨盒由办公室系统组统一收集处理。
不得使用打印机重复打印文件，如需多份，请打印一份后复印。
5.2.3办公家私的管理
员工应自觉爱护公司办公家私，并负责个人所用办公桌椅的日常保管，不得恶意损坏。
部门公用办公家私，应指定专人负责保管；办公家私出现故障或损坏时，使用人应及时通知办公室行政组进行维修处理，不得私自拆装。
5.2.4影响设备的管理
影响设备包括电视、影碟机、照相机、音像设备、投影设备、视频设备等。
办公室系统组负责影响设备的日常管理、维护工作。
办公室系统组人员应培训使用人员掌握正确的使用方法和程序，并令其负责使用期间设备的保管、清洁，使用完毕后应检查设备及相关附件是否正常，并按正常操作程序关闭机器、关掉电源，发生故障应及时汇报。
使用人若将设备搬离原场地，应获得办公室系统组人员的同意，并做好《电子设备领（借）用申请表》。
5.3本规定由公司办公室行政组负责制订、修改、解释并监督执行。
6、支持性文件
7、质量记录及表格
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